質量管理部部門職能-2018.doc

部門職能明細表文件編號版 本01部門名稱質量管理部直屬上級總裁職能概述部門管理、人員管理、參于新產(chǎn)品的評審與放行、零部件與供應鏈質量管理、制程質量控制、成品質量控制、市場質量問題調(diào)查、數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析、質量改進、檢測設備管理、安全生產(chǎn)、其它職能模塊職 能 細 則見證表單/文檔部門管理部門職能的編寫及修訂；部門職能表部門工作制度、程序文件、流程的制定及改善；部門規(guī)章制度程序文件、流程圖部門組織架構及崗位編制的建立；部門組織架圖部門崗位編制表部門費用預算的編制、報批、執(zhí)行與控制；部門預算表部門年度、月度工作總結、計劃的編制；年度工作總結及計劃月度工作總結及計劃人員管理部門員工的組織和分工安排；崗位說明書部門人員的選用、試用、聘用、異動、辭退的建議，部屬的請假離職審核及批準；試用期考核表調(diào)動單離職申請表請假單部門人員的培訓與指導；部門年度培訓計劃培訓簽到表培訓教材部門與部屬的績效考核；績效考核表部門人員薪資、福利調(diào)整申請，獎罰方案制定、審批及實施。工資異動單零部件與供應商管理負責編制、完善供應商管理文件；供應商開發(fā)程序供應商審核指導書供應商業(yè)績評定程序配合商務部進行產(chǎn)品審核、樣品確認、小批試制等資質認證工作；組織進行供應商的體系審查、過程審核工作；供應商資質評定表供應商質量審核表零部件封樣報告小批試用質量反饋單組織進行供應商業(yè)績評審工作。供應商業(yè)績評定表優(yōu)秀供應商評定表優(yōu)秀供應商證書組織供應商階段性質量審核工作。供應商質量審核表糾正與預防措施表為供應商提供改進支持，比如供應商過程能力提升的支持、技術上的支持、供應商駐廠指導等糾正與預防措施表質量信息反饋單駐廠質量改善支持表負責簽訂外協(xié)外購件質量保證協(xié)議質量保證協(xié)議根據(jù)質量保證協(xié)議，對因供應商產(chǎn)品質量問題給公司損失的索培；質量損失補償通知單負責供應商激勵工作質量免檢協(xié)議負責對新廠家、新部件、新材料等的來料檢驗與試驗策劃產(chǎn)品驗證策劃表外購、外協(xié)件封樣檢測報告外購、外協(xié)件檢驗指導書協(xié)助商務部、技術中心等部分對外協(xié)外購件進行小批產(chǎn)品的驗證 小批試用質量反饋單負責物料進貨檢驗的實施與物料處理檢驗臺帳外協(xié)外購件檢驗報告單對下線不合格零部件進行鑒定不合格品評審表不合格信息反饋與改善跟進糾正與預防措施表質量信息反饋單組織供應商質量分析會議并提供質量改進支持會議紀要驗證供應商質量改進結果糾正與預防措施表質量缺陷跟蹤表負責關鍵零部件確認性試驗型式試驗報告單過程控制（市場問題處理、過程稽查及控制）對市場及審核反饋的問題進行核查，并制定糾正預防措施；8D報告、糾正預防措施表組織制定生產(chǎn)部各單元質量指標及指標達成數(shù)據(jù)的提報質量月報負責質量控制點的質量問題識別的增設、改進；檢驗指導書根據(jù)檢驗指導書、檢測設備操作規(guī)范、工藝規(guī)程、技術文件，結合生產(chǎn)計劃安排組織實施檢驗；對產(chǎn)品質量狀態(tài)進行控制、記錄；巡檢報表、工序追溯卡組織監(jiān)控每班次重要工序產(chǎn)品質量巡檢報表、一次送檢日報表、工序追溯卡對不合格品及返工、返修的產(chǎn)品的質量狀態(tài)進行判定維（返）修報表、不合格品評審表對生產(chǎn)過程中的質量問題的處理與跟蹤質量問題跟蹤表質量信息的反饋與傳遞質量信息反饋單/OUTLOOK協(xié)助技術部對新工藝、新材料運用檢測報告成品質量控制參于新開發(fā)產(chǎn)品的先期質量策劃與驗證；產(chǎn)品驗證策劃表負責新產(chǎn)品質量問題的跟蹤及新產(chǎn)品的最終放行；評審總結報告負責成品審核指導書的策劃、編制及檢驗的實施；成品審核指導書；成品抽檢記錄或報告；負責成品階段不合格品的控制；成品審核報告/SAP的凍結、解凍；負責市場質量問題的調(diào)查與分析，并組織改善；質量缺陷跟蹤表數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析收集各質量控制各階段的數(shù)據(jù)，形成質量日報、月報，做好分析，以OUTLOOK方式發(fā)送一次送檢日報表、日報、月報質量原始數(shù)據(jù)的統(tǒng)計分析，對過程發(fā)生的主要質量缺陷，及時向責任部門反饋OUTLOOK、質量問題跟蹤表分析市場產(chǎn)品維修數(shù)據(jù)，提出質量改進報告質量月報質量年報月度質量分析會議的組織召開，建立質量問題跟蹤處理機制質量分析會議紀要質量問題跟蹤表質量改進負責成品質量重要問題的提報，質量改進有效性驗證、確認；質量問題跟蹤表、8D報告負責零部件質量重要問題的提報，質量改進有效性驗證、確認；質量問題跟蹤表、8D報告負責生產(chǎn)過程重要質量問題的提報，質量改進有效性驗證、確質量問題跟蹤表、8D報告組織市場質量問題的調(diào)查、分析、改進、確認質量問題跟蹤表、8D報告、6報告安全生產(chǎn)根據(jù)生產(chǎn)安全規(guī)定組織檢驗，做好勞動保護；勞保發(fā)放記錄表落實簽訂、落實安全生產(chǎn)責任書；安全生產(chǎn)責任書執(zhí)行消防安全巡查制度，并組織實施；6S報告根據(jù)安全生產(chǎn)規(guī)定組織檢驗，做好勞動保護；勞保發(fā)放記錄表規(guī)范對化學用品的使用，杜絕安全隱患理化室各化學用品檢測設備管理檢測設備的管理檢測設備盤點表制定檢測設備的年度規(guī)劃申請表檢測設備的申購、驗收。零星采購申請單固定資產(chǎn)申請表編制檢測設備、監(jiān)控設備、儀器儀表的安全操作規(guī)程操作規(guī)程負責對檢測設備、監(jiān)控設備、儀器儀表安全操作的培訓培訓記錄負責對檢測設備、監(jiān)控設備、儀器儀表的計量 “合格 、報廢”標簽“停用、封存”標簽負責對檢測設備、監(jiān)控設備、儀器儀表的使用監(jiān)督過程點檢記錄負責檢測設備、監(jiān)控設備、儀器儀表的記錄計量器具臺賬負責國家強檢儀器、儀表的定期校驗鑒定報告檢測設備改進、增添OUTLOOK、采購單、驗證表質量管理不斷完善、引進、優(yōu)化質量管理手段、流程更改記錄配合協(xié)助公司體系的內(nèi)審、二方審查及第三方工廠現(xiàn)場審核現(xiàn)場審核報告配合協(xié)助3C及節(jié)能認證的工廠現(xiàn)場審核現(xiàn)場審核報告資料管理部