教務(wù)處廉政風(fēng)險(xiǎn)防控手冊(cè).doc

會(huì)昌縣第四中學(xué)教務(wù)處廉政風(fēng)險(xiǎn)防控手冊(cè)12、教務(wù)處材料12.1、教務(wù)處崗位架構(gòu)圖12.2、教務(wù)處職責(zé)12.3、教務(wù)處崗位職責(zé)12.4、教務(wù)處主要政策、法規(guī)清單12.5、教務(wù)處工作文件清單12.6、教務(wù)處現(xiàn)有表格記錄清單12.7、教務(wù)處主要工作流程清單12.8、教務(wù)處崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)自查表12.9、教務(wù)處對(duì)應(yīng)的崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)防控措施一覽表12.10、教務(wù)處主要權(quán)限運(yùn)行流程圖12.11、教務(wù)處對(duì)應(yīng)的流程風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別評(píng)價(jià)表12.12、教務(wù)處廉政風(fēng)險(xiǎn)防控措施匯總一覽表12.13、教務(wù)處主要審批事項(xiàng)權(quán)力清單12.14、教務(wù)處自由裁量權(quán)清單12.15、教務(wù)處廉政風(fēng)險(xiǎn)防控目標(biāo)一覽表12.16、教務(wù)處涉及其它處室、單位廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)統(tǒng)計(jì)表12.17、教務(wù)處涉及領(lǐng)導(dǎo)廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)統(tǒng)計(jì)表12.1、教務(wù)處教務(wù)處負(fù)責(zé)人 副 主 任干事B干事A 12.2、教務(wù)處工作職責(zé)一、職能職責(zé)一）教學(xué)行政管理1、負(fù)責(zé)課務(wù)分工與編排，根據(jù)課程設(shè)置及課程標(biāo)準(zhǔn)組織教學(xué)計(jì)劃的制定、實(shí)施。2、負(fù)責(zé)編排作息時(shí)間表、課外活動(dòng)安排表及課程表。3、負(fù)責(zé)教材征訂、發(fā)放工作；各類教學(xué)用具、用品及器材的預(yù)訂和發(fā)放、回收登記。4、負(fù)責(zé)實(shí)驗(yàn)室、電腦室、多媒體教室等教學(xué)場(chǎng)所建設(shè)與管理。協(xié)助校長(zhǎng)制（修）訂實(shí)驗(yàn)室等各室有關(guān)管理的各項(xiàng)規(guī)章制度，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施與執(zhí)行，組織檢查儀器、設(shè)備的合理使用、登記及保管。5、負(fù)責(zé)全校教學(xué)常規(guī)檢查和管理工作，通過(guò)參加集體備課、聽(tīng)課、查閱教案、檢查作業(yè)批改等工作，了解教學(xué)情況，落實(shí)教學(xué)常規(guī)工作要求，提出指導(dǎo)性意見(jiàn)；布置各階段教學(xué)工作。6、負(fù)責(zé)教學(xué)質(zhì)量管理。組織實(shí)施各類教學(xué)檢查考核評(píng)估。檢查教學(xué)質(zhì)量，研究分析教學(xué)質(zhì)量狀況，提出提高教學(xué)質(zhì)量的建議與措施；7、負(fù)責(zé)各類教學(xué)規(guī)章制度建設(shè)。擬定各類教學(xué)管理制度，嚴(yán)格執(zhí)行和督導(dǎo)檢查。二）師資隊(duì)伍建設(shè)與考核1、建立、健全教師業(yè)務(wù)檔案，負(fù)責(zé)對(duì)教師教學(xué)工作進(jìn)行量化考核，獎(jiǎng)優(yōu)罰劣。2、負(fù)責(zé)學(xué)業(yè)水平考試，指導(dǎo)年級(jí)組做好中考、高考的建檔和畢業(yè)證書(shū)的驗(yàn)證、辦理工作。三）考試、競(jìng)賽輔導(dǎo)與學(xué)籍管理1、指導(dǎo)年級(jí)組組織期中、期末和月考的考試組織實(shí)施與成績(jī)?cè)u(píng)定及成績(jī)的分析、統(tǒng)計(jì)與上報(bào)2、組織學(xué)生課外興趣小組和學(xué)科興趣小組的競(jìng)賽輔導(dǎo)。組織落實(shí)各級(jí)教育行政部門(mén)舉行競(jìng)賽輔導(dǎo)。3、負(fù)責(zé)全日制在校生的學(xué)籍建檔管理，轉(zhuǎn)學(xué)、休學(xué)、借讀等學(xué)籍變動(dòng)管理以及畢業(yè)證書(shū)辦理工作。四）其它工作1、教學(xué)管理信息化建設(shè)工作，積累教學(xué)資料。負(fù)責(zé)教學(xué)文件管理和檔案資料的整理、歸檔工作。2、負(fù)責(zé)教工教育教學(xué)獎(jiǎng)勵(lì)核算工作。負(fù)責(zé)教學(xué)考勤匯總統(tǒng)計(jì)、上報(bào)和公示。3、完成學(xué)校安排的其他工作。12.3、教務(wù)處崗位工作職責(zé)一、教務(wù)負(fù)責(zé)人職責(zé)1、負(fù)責(zé)課務(wù)分工與編排，根據(jù)課程設(shè)置及課程標(biāo)準(zhǔn)組織教學(xué)計(jì)劃的制定、實(shí)施。2、負(fù)責(zé)編排作息時(shí)間表、課外活動(dòng)安排表及課程表。3、負(fù)責(zé)教材征訂、發(fā)放工作；各類教學(xué)用具、用品及器材的預(yù)訂和發(fā)放、回收登記。4、負(fù)責(zé)實(shí)驗(yàn)室、圖書(shū)室、電腦室、多媒體教室等教學(xué)場(chǎng)所建設(shè)與管理。協(xié)助校長(zhǎng)制（修）訂實(shí)驗(yàn)室等各室有關(guān)管理的各項(xiàng)規(guī)章制度，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施與執(zhí)行，組織檢查儀器、設(shè)備的合理使用和保管。5、負(fù)責(zé)全校教學(xué)常規(guī)檢查和管理工作，通過(guò)參加集體備課、聽(tīng)課、查閱教案、檢查作業(yè)批改等工作，了解教學(xué)情況，落實(shí)教學(xué)常規(guī)工作要求，提出指導(dǎo)性意見(jiàn)；布置各階段教學(xué)工作.6、負(fù)責(zé)教學(xué)質(zhì)量管理。組織實(shí)施各類教學(xué)檢查考核評(píng)估。檢查教學(xué)質(zhì)量，研究分析教學(xué)質(zhì)量狀況，提出提高教學(xué)質(zhì)量的建議與措施；7、負(fù)責(zé)各類教學(xué)規(guī)章制度建設(shè)。擬訂各類教學(xué)管理制度，嚴(yán)格執(zhí)行和督導(dǎo)檢查。8、負(fù)責(zé)學(xué)業(yè)水平考試，指導(dǎo)年級(jí)組做好中考、高考的建檔和畢業(yè)證書(shū)的驗(yàn)證、辦理工作。9、負(fù)責(zé)教工教育教學(xué)獎(jiǎng)勵(lì)核算工作。負(fù)責(zé)教學(xué)考勤匯總統(tǒng)計(jì)、上報(bào)和公示。10、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它任務(wù)。二、副主任聶維華職責(zé)1、協(xié)助負(fù)責(zé)人分管校本課程的開(kāi)發(fā)、編寫(xiě)和教學(xué)實(shí)施；2、組織學(xué)業(yè)水平考試，指導(dǎo)年級(jí)組做好中考、高考的建檔和畢業(yè)證書(shū)的驗(yàn)證、辦理工作；3、負(fù)責(zé)學(xué)校考試工作的計(jì)劃籌備、組織運(yùn)行和臨時(shí)偶發(fā)事件的應(yīng)急處理；學(xué)生成績(jī)檔案管理；4、負(fù)責(zé)全日制在校生的學(xué)籍建檔管理，轉(zhuǎn)學(xué)、休學(xué)等學(xué)籍變動(dòng)管理以及畢業(yè)證書(shū)辦理工作5、負(fù)責(zé)上級(jí)教育行政機(jī)關(guān)及主管部門(mén)的聯(lián)絡(luò)溝通、請(qǐng)示匯報(bào)與接待工作；6、完成負(fù)責(zé)人交辦的其他任務(wù)。二、干事A職責(zé)1、負(fù)責(zé)教材的征訂與管理工作，負(fù)責(zé)文印室的協(xié)調(diào)及管理和教師請(qǐng)假記錄工作。2、編制全校教學(xué)設(shè)備配置與投資計(jì)劃并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)教學(xué)設(shè)備的采購(gòu)、發(fā)放、驗(yàn)收、安裝、回收、報(bào)損、報(bào)廢的審批申報(bào)工作?？己藘x器設(shè)備完好率及使用率；3、協(xié)助課務(wù)分工與編排，根據(jù)課程設(shè)置及課程標(biāo)準(zhǔn)組織教學(xué)計(jì)劃的制定、實(shí)施。4、負(fù)責(zé)教材征訂、發(fā)放工作；負(fù)責(zé)教學(xué)考勤匯總統(tǒng)計(jì)、上報(bào)和公示。5、完成負(fù)責(zé)人交辦的其他任務(wù)。三、干事B職責(zé)1、負(fù)責(zé)實(shí)驗(yàn)室、多媒體教室等教學(xué)場(chǎng)所建設(shè)與管理。協(xié)助校長(zhǎng)制（修）訂實(shí)驗(yàn)室等各室有關(guān)管理的各項(xiàng)規(guī)章制度，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施與執(zhí)行。2、組織檢查儀器、設(shè)備的合理使用和保管，負(fù)責(zé)全校教學(xué)常規(guī)檢查和管理工作，通過(guò)參加集體備課、聽(tīng)課、查閱教案、檢查作業(yè)批改等工作，了解教學(xué)情況，落實(shí)教學(xué)常規(guī)工作要求，提出指導(dǎo)性意見(jiàn)；布置各階段教學(xué)工作。3、負(fù)責(zé)教工教育教學(xué)獎(jiǎng)勵(lì)核算工作及教師業(yè)務(wù)檔案的填寫(xiě)。4、負(fù)責(zé)各類考試教務(wù)安排及閱卷安排。5、完成負(fù)責(zé)人交辦的其他工作。四、各實(shí)驗(yàn)員職責(zé)1、負(fù)責(zé)各實(shí)驗(yàn)室管理，類教學(xué)用具、用品及器材的預(yù)訂和發(fā)放、回收登記。2、參與學(xué)校教學(xué)改革的研究及實(shí)施，科研項(xiàng)目的申報(bào)、立項(xiàng)、實(shí)施工作；3、負(fù)責(zé)教師隊(duì)伍考核及教材建設(shè)的具體實(shí)施，教學(xué)科研、學(xué)術(shù)講座等活動(dòng)的籌備；4、完成負(fù)責(zé)人交辦的其他工作。12.4、教務(wù)處主要政策、法規(guī)、清單序號(hào)政策、法規(guī)名稱發(fā)文編號(hào)發(fā)文單位使用處室一國(guó)家、中央、省部委政策法規(guī)1教育法教師法 未成年人保護(hù)法全國(guó)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)教務(wù)處2義務(wù)教育法全國(guó)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)教務(wù)處3教育部辦公廳關(guān)于做好全國(guó)青少年校園足球特色學(xué)校及試點(diǎn)縣（區(qū)）遴選工作的通知教體藝廳函201446號(hào) 教育部教務(wù)處4江西省人民政府關(guān)于加快發(fā)展現(xiàn)代職業(yè)教育的實(shí)施意見(jiàn)贛府發(fā)201430號(hào)省人民政府教務(wù)處5中共江西省委 江西省人民政府關(guān)于深化教育領(lǐng)域綜合改革若干問(wèn)題的意見(jiàn)贛發(fā)201415號(hào)省委、省政府教務(wù)處6江西省規(guī)范義務(wù)教育辦學(xué)行為若干規(guī)定贛教基字201371號(hào)省教育廳教務(wù)處7關(guān)于印發(fā)江西省中小學(xué)生學(xué)籍管理辦法（試行）的通知贛教基字20146號(hào)省教育廳教務(wù)處二地（市）、縣政策、規(guī)范性文件1關(guān)于明確貫徹落實(shí)有關(guān)工作責(zé)任分工的通知贛市教辦字201427號(hào)贛州市教育局教務(wù)處2關(guān)于印發(fā)贛州市加強(qiáng)義務(wù)教育學(xué)校標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)提升學(xué)校品質(zhì)試點(diǎn)工作實(shí)施方案的通知贛市教基字201520號(hào)贛州市教育局教務(wù)處審批： 編制：12.5、教務(wù)處現(xiàn)有工作文件清單（縣局級(jí)） 序號(hào)工作文件名稱發(fā)文編號(hào)備注一德育工作管理1.關(guān)于開(kāi)展中小學(xué)校建設(shè)示范學(xué)校創(chuàng)建活動(dòng)的通知會(huì)教字2014333號(hào)二中小學(xué)學(xué)籍管理 1.關(guān)于進(jìn)一步做好我縣城區(qū)義務(wù)教育學(xué)校劃片招生工作的實(shí)施意見(jiàn)會(huì)教字2015169號(hào)備注收集現(xiàn)有文件時(shí)，部門(mén)按工作職責(zé)（業(yè)務(wù)）板塊的不同分類收集。審批： 編制：12.6教務(wù)處表格/表單/記錄清單使用部門(mén)：會(huì)昌縣第四中學(xué)教務(wù)處 NO：序號(hào)記 錄 名 稱記 錄 編 號(hào)保存部門(mén)保存期處置要求備注一學(xué)籍管理1江西省中小學(xué)生轉(zhuǎn)學(xué)申請(qǐng)表教務(wù)處永久妥存2江西省中小學(xué)生休學(xué)、復(fù)學(xué)申請(qǐng)表教務(wù)處永久妥存3會(huì)昌縣中小學(xué)生學(xué)籍表教務(wù)處永久妥存4錄取通知書(shū)教務(wù)處永久妥存5會(huì)昌縣學(xué)生變動(dòng)情況統(tǒng)計(jì)表教務(wù)處永久妥存6會(huì)昌縣中小學(xué)班級(jí)及學(xué)生數(shù)統(tǒng)計(jì)表教務(wù)處一年妥存7學(xué)生情況統(tǒng)計(jì)表教務(wù)處永久妥存8全校初中、高中學(xué)生、班級(jí)、輟學(xué)情況統(tǒng)計(jì)表教務(wù)處三年妥存9學(xué)生分班花名冊(cè)教務(wù)處永久妥存二學(xué)生用書(shū)管理10全校中小學(xué)課本余缺情況統(tǒng)計(jì)表教務(wù)處一年妥存 審批： 編制： 12.7教務(wù)處主要工作流程清單部 門(mén)：會(huì)昌縣第四中學(xué)教務(wù)處 序號(hào)工作流程名稱流程編號(hào)備注歸屬部門(mén)一教育法規(guī) 1.教育法律法規(guī)的宣傳教育和貫徹落實(shí)教務(wù)處二學(xué)校課程規(guī)劃 2.課務(wù)分工及課時(shí)協(xié)調(diào)教務(wù)處三學(xué)籍管理 3.學(xué)生學(xué)籍建檔、審核、管理教務(wù)處4.學(xué)生學(xué)籍變更（轉(zhuǎn)入、轉(zhuǎn)出、姓名變更）審核教務(wù)處5.學(xué)生休學(xué)、升學(xué)等審核教務(wù)處四學(xué)生用書(shū)管理6.規(guī)范和統(tǒng)一中小學(xué)教材、教輔用書(shū)教務(wù)處五初、高中招生、入學(xué)管理7做好招生宣傳工作教務(wù)處備注收集現(xiàn)有流程時(shí)，部門(mén)按工作職責(zé)（業(yè)務(wù)）板塊的不同分類收集。審批： 編制：12.8、教務(wù)處崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)自查表（1）處室： 會(huì)昌縣第四中學(xué)教務(wù)處 日期：2016年3月24日姓名吳潮山崗位教務(wù)處負(fù)責(zé)人職級(jí)主要職責(zé)權(quán)限1、負(fù)責(zé)教務(wù)處全面工作，組織并督促處室人員全面完成職責(zé)范圍內(nèi)的各項(xiàng)工作任務(wù)；2、負(fù)責(zé)做好各處室之間的溝通協(xié)調(diào)，確保上令下行及下傳上達(dá)順暢；3、牽頭檢查督促領(lǐng)導(dǎo)布置工作任務(wù)的落實(shí)；4、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)自查結(jié)果序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)描述（主要內(nèi)容與表現(xiàn)形式）風(fēng)險(xiǎn)類型風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)原因分析現(xiàn)有控制措施建議措施崗位風(fēng)險(xiǎn)道德風(fēng)險(xiǎn)制度風(fēng)險(xiǎn)流程風(fēng)險(xiǎn)外部風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生可能性（1-5）風(fēng)險(xiǎn)后果（1-5）高中低1教學(xué)、教輔征訂的審核有可能：因外部干預(yù)或接受吃請(qǐng)，導(dǎo)致征訂把關(guān)不嚴(yán)、教輔征訂混亂。35外部干涉或接受當(dāng)事人好處。按省市教育主管部門(mén)下發(fā)的教學(xué)、教輔目錄和一教一輔要求征訂，嚴(yán)格審核學(xué)校上報(bào)的征訂目錄。建立教輔征訂、評(píng)審公示制度。2學(xué)籍及轉(zhuǎn)入（出）新生管理的審核有可能：因外部干涉或接受當(dāng)事人好處而放寬標(biāo)準(zhǔn)，辦理不符合要求的學(xué)生轉(zhuǎn)學(xué)，違規(guī)辦理學(xué)籍。25外部干涉或接受當(dāng)事人好處，私心雜念，關(guān)照親朋好友。堅(jiān)持江西省中小學(xué)生學(xué)籍信息化管理實(shí)施細(xì)則及義務(wù)教育階段劃片招生管理。加大學(xué)籍管理宣傳，列入校長(zhǎng)培訓(xùn)內(nèi)容。3初高中畢業(yè)生審核有可能：因外部干涉或親朋好友請(qǐng)托而辦理了不符合要求的畢業(yè)生畢業(yè)證。24外部干涉或親朋好友請(qǐng)托。執(zhí)行“學(xué)校審核-教務(wù)處查驗(yàn)-分管領(lǐng)導(dǎo)審批”的畢業(yè)證辦理程序。每學(xué)年公示經(jīng)審核的畢業(yè)生名單，接受社會(huì)監(jiān)督。4省市三好學(xué)生推薦名單的審核在省市三好學(xué)生的申報(bào)中，有可能因外部干涉或接受吃請(qǐng)、照顧親友，導(dǎo)致審核通過(guò)不合格材料。34外部干涉或接受吃請(qǐng)，存在個(gè)人利益。嚴(yán)格按江西省普通中學(xué)省級(jí)“三好”學(xué)生、優(yōu)秀學(xué)生干部及省級(jí)優(yōu)秀學(xué)生評(píng)選辦法進(jìn)行材料審核。建立推薦、審核名單公示制度。處室互幫或集體討論結(jié)果分管領(lǐng)導(dǎo)點(diǎn)評(píng)意見(jiàn)風(fēng)險(xiǎn)防范小組審批意見(jiàn) 簽字： 日期： 簽字： 日期： 簽字： 日期：本表可根據(jù)實(shí)際內(nèi)容調(diào)節(jié)大小。此表一式兩份，一份單位存檔，一份自存。12.9、教務(wù)處崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)防范措施一覽表（1）處室： 會(huì)昌縣第四中學(xué)教務(wù)處 日期： 2016年3月24日姓名吳潮山崗位教務(wù)處負(fù)責(zé)人職級(jí)主要職責(zé)權(quán)限1、負(fù)責(zé)教務(wù)處全面工作，組織并督促處室人員全面完成職責(zé)范圍內(nèi)的各項(xiàng)工作任務(wù)；2、負(fù)責(zé)做好各處室之間的溝通協(xié)調(diào)，確保上令下行及下傳上達(dá)順暢；3、牽頭檢查督促領(lǐng)導(dǎo)布置工作任務(wù)的落實(shí)；4、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)描述（主要內(nèi)容與表現(xiàn)形式）風(fēng)險(xiǎn)類型風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防范措施崗位風(fēng)險(xiǎn)道德風(fēng)險(xiǎn)制度風(fēng)險(xiǎn)流程風(fēng)險(xiǎn)外部風(fēng)險(xiǎn)高中低1教學(xué)、教輔征訂審核有可能：因外部干預(yù)或接受吃請(qǐng)，導(dǎo)致征訂把關(guān)不嚴(yán)、教輔征訂混亂。按省市教育主管部門(mén)下發(fā)的教學(xué)、教輔目錄和一教一輔要求征訂，嚴(yán)格審核學(xué)校上報(bào)的征訂目錄；建立教輔征訂、評(píng)審公示制度。2學(xué)籍及轉(zhuǎn)入（出）新生管理審核有可能：因外部干涉或接受當(dāng)事人好處而放寬標(biāo)準(zhǔn)，辦理不符合要求的學(xué)生轉(zhuǎn)學(xué)，違規(guī)辦理學(xué)籍。堅(jiān)持江西省中小學(xué)生學(xué)籍信息化管理實(shí)施細(xì)則及義務(wù)教育階段劃片招生管理；加大學(xué)籍管理宣傳，列入校長(zhǎng)培訓(xùn)內(nèi)容。3初高中畢業(yè)生審核有可能：因外部干涉或親朋好友請(qǐng)托而辦理了不符合要求的畢業(yè)生畢業(yè)證。執(zhí)行“班主任審核-教務(wù)處查驗(yàn)-分管領(lǐng)導(dǎo)審批-學(xué)校審核”的畢業(yè)證辦理程序；每學(xué)年公示經(jīng)審核的畢業(yè)生名單，接受社會(huì)監(jiān)督。4省市三好學(xué)生推薦名單審核在省市三好學(xué)生的申報(bào)中，有可能因外部干涉或接受吃請(qǐng)、照顧親友，導(dǎo)致審核通過(guò)不合格材料。嚴(yán)格按江西省普通中學(xué)省級(jí)“三好”學(xué)生、優(yōu)秀學(xué)生干部及省級(jí)優(yōu)秀學(xué)生評(píng)選辦法進(jìn)行材料審核；建立推薦、審核名單公示制度。個(gè)人承諾分管領(lǐng)導(dǎo)點(diǎn)評(píng)意見(jiàn)風(fēng)險(xiǎn)防范小組審批意見(jiàn) 簽字： 日期： 簽字： 日期： 簽字： 日期：本表可根據(jù)實(shí)際內(nèi)容調(diào)節(jié)大小。此表一式兩份，一份單位存檔，一份自存。12.8、教務(wù)處崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)自查表（2）處室： 會(huì)昌縣第四中學(xué)教務(wù)處 日期：2016年3月24日姓名聶維華崗位副主任職級(jí)主要職責(zé)權(quán)限1、協(xié)助主任分管校本課程的開(kāi)發(fā)、編寫(xiě)和教學(xué)實(shí)施；2、組織學(xué)業(yè)水平考試，指導(dǎo)年級(jí)組做好中考、高考的建檔和畢業(yè)證書(shū)的驗(yàn)證、辦理工作；3、負(fù)責(zé)學(xué)?？荚嚬ぷ鞯挠?jì)劃籌備、組織運(yùn)行和臨時(shí)偶發(fā)事件的應(yīng)急處理；學(xué)生成績(jī)檔案管理；4、負(fù)責(zé)在校生的學(xué)籍建檔管理，轉(zhuǎn)學(xué)、休學(xué)等學(xué)籍變動(dòng)管理以及畢業(yè)證書(shū)辦理工作5、負(fù)責(zé)上級(jí)教育行政機(jī)關(guān)及主管部門(mén)的聯(lián)絡(luò)溝通、請(qǐng)示匯報(bào)與接待工作；6、完成負(fù)責(zé)人交辦的其他任務(wù)。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)自查結(jié)果序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)描述（主要內(nèi)容與表現(xiàn)形式）風(fēng)險(xiǎn)類型風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)原因分析現(xiàn)有控制措施建議措施崗位風(fēng)險(xiǎn)道德風(fēng)險(xiǎn)制度風(fēng)險(xiǎn)流程風(fēng)險(xiǎn)外部風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生可能性（1-5）風(fēng)險(xiǎn)后果（1-5）高中低1學(xué)籍管理、學(xué)生數(shù)統(tǒng)計(jì)的初審有可能：因接受吃請(qǐng)或?qū)W校打招呼、家長(zhǎng)要求，導(dǎo)致學(xué)生數(shù)審核不嚴(yán)，學(xué)生數(shù)上報(bào)不準(zhǔn)34接受吃請(qǐng)或關(guān)照朋友，不敢堅(jiān)持原則執(zhí)行“學(xué)校上報(bào)-教育股審核-分管領(lǐng)導(dǎo)審批”的上報(bào)制度。建立抽查工作機(jī)制。2學(xué)生入學(xué)、轉(zhuǎn)學(xué)、休學(xué)的初審有可能：因親朋好友打招呼，審核不嚴(yán)，辦理了不符合條件的轉(zhuǎn)學(xué)、休學(xué)、入學(xué)，亂作為，慢作為。22親朋好友打招呼，不按規(guī)定辦事堅(jiān)持按江西省中小學(xué)生學(xué)籍信息化管理實(shí)施細(xì)則辦理。建立公示制度，接受社會(huì)監(jiān)督。處室互幫或集體討論結(jié)果分管領(lǐng)導(dǎo)點(diǎn)評(píng)意見(jiàn)風(fēng)險(xiǎn)防范小組審批意見(jiàn) 簽字： 日期： 簽字： 日期： 簽字： 日期：備注本表可根據(jù)實(shí)際內(nèi)容調(diào)節(jié)大小。此表一式兩份，一份單位存檔，一份自存。12.9、教務(wù)處崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)防范措施一覽表（2）處室：會(huì)昌縣第四中學(xué)教務(wù)處 日期：2016年3月24日姓名聶維華崗位副主任職級(jí)主要職責(zé)權(quán)限1、協(xié)助主任分管校本課程的開(kāi)發(fā)、編寫(xiě)和教學(xué)實(shí)施；2、組織學(xué)業(yè)水平考試，指導(dǎo)年級(jí)組做好中考、高考的建檔和畢業(yè)證書(shū)的驗(yàn)證、辦理工作；3、負(fù)責(zé)學(xué)校考試工作的計(jì)劃籌備、組織運(yùn)行和臨時(shí)偶發(fā)事件的應(yīng)急處理；學(xué)生成績(jī)檔案管理；4、負(fù)責(zé)在校生的學(xué)籍建檔管理，轉(zhuǎn)學(xué)、休學(xué)等學(xué)籍變動(dòng)管理以及畢業(yè)證書(shū)辦理工作；5、負(fù)責(zé)上級(jí)教育行政機(jī)關(guān)及主管部門(mén)的聯(lián)絡(luò)溝通、請(qǐng)示匯報(bào)與接待工作；6、完成主任交辦的其他任務(wù)序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)描述（主要內(nèi)容與表現(xiàn)形式）風(fēng)險(xiǎn)類型風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防范措施崗位風(fēng)險(xiǎn)道德風(fēng)險(xiǎn)制度風(fēng)險(xiǎn)流程風(fēng)險(xiǎn)外部風(fēng)險(xiǎn)高中低1學(xué)籍管理、學(xué)生數(shù)統(tǒng)計(jì)的初審有可能：因接受吃請(qǐng)或?qū)W校打招呼、家長(zhǎng)要求，導(dǎo)致學(xué)生數(shù)審核不嚴(yán)，學(xué)生數(shù)上報(bào)不準(zhǔn)執(zhí)行“學(xué)校上報(bào)-分管領(lǐng)導(dǎo)審批教育股審核”的上報(bào)制度；建立抽查工作機(jī)制。2學(xué)生入學(xué)、轉(zhuǎn)學(xué)、休學(xué)的初審有可能：因親朋好友打招呼，審核不嚴(yán)，辦理了不符合條件的轉(zhuǎn)學(xué)、休學(xué)、入學(xué)，亂作為，慢作為。堅(jiān)持按江西省中小學(xué)生學(xué)籍信息化管理實(shí)施細(xì)則辦理；建立公示制度，接受社會(huì)監(jiān)督。個(gè)人承諾分管領(lǐng)導(dǎo)審核意見(jiàn)風(fēng)險(xiǎn)防范小組審批意見(jiàn) 簽字： 日期： 簽字： 日期： 簽字： 日期：備注本表可根據(jù)實(shí)際內(nèi)容調(diào)節(jié)大小。此表一式三份，一份單位存檔，一份自存，一份公示。12.8、教務(wù)處崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)自查表（3）處室： 會(huì)昌縣第四中學(xué)教務(wù)處 日期：2016年3月24日姓名梅曉成崗位干事職級(jí)主要職責(zé)權(quán)限1、負(fù)責(zé)教材的征訂與管理工作，負(fù)責(zé)文印室的協(xié)調(diào)及管理和教師請(qǐng)假記錄工作。2、編制全校教學(xué)設(shè)備配置與投資計(jì)劃并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)教學(xué)設(shè)備的采購(gòu)、發(fā)放、驗(yàn)收、安裝、回收、報(bào)損、報(bào)廢的審批申報(bào)工作?？己藘x器設(shè)備完好率及使用率；3、協(xié)助課務(wù)分工與編排，根據(jù)課程設(shè)置及課程標(biāo)準(zhǔn)組織教學(xué)計(jì)劃的制定、實(shí)施；4、負(fù)責(zé)教材征訂、發(fā)放工作；負(fù)責(zé)教學(xué)考勤匯總統(tǒng)計(jì)、上報(bào)和公示；5、完成負(fù)責(zé)人交辦的其他任務(wù)。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)自查結(jié)果序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)描述（主要內(nèi)容與表現(xiàn)形式）風(fēng)險(xiǎn)類型風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)原因分析現(xiàn)有控制措施建議措施崗位風(fēng)險(xiǎn)道德風(fēng)險(xiǎn)制度風(fēng)險(xiǎn)流程風(fēng)險(xiǎn)外部風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生可能性（1-5）風(fēng)險(xiǎn)后果（1-5）高中低1教學(xué)、教輔征訂的審核有可能：因外部干預(yù)或接受吃請(qǐng)，導(dǎo)致征訂把關(guān)不嚴(yán)、教輔征訂混亂。35外部干涉或接受當(dāng)事人好處。按省市教育主管部門(mén)下發(fā)的教學(xué)、教輔目錄和一教一輔要求征訂，嚴(yán)格審核學(xué)校上報(bào)的征訂目錄。建立教輔征訂、評(píng)審公示制度。處室互幫或集體討論結(jié)果分管領(lǐng)導(dǎo)點(diǎn)評(píng)意見(jiàn)風(fēng)險(xiǎn)防范小組審批意見(jiàn) 簽字： 日期： 簽字： 日期： 簽字： 日期：備注本表可根據(jù)實(shí)際內(nèi)容調(diào)節(jié)大小。此表一式兩份，一份單位存檔，一份自存。12.9、教務(wù)處崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)防范措施一覽表（3）處室： 會(huì)昌縣第四中學(xué)教務(wù)處 日期：2016年3月24日姓名梅曉成崗位干事職級(jí)主要職責(zé)權(quán)限1、負(fù)責(zé)教材的征訂與管理工作，負(fù)責(zé)文印室的協(xié)調(diào)及管理和教師請(qǐng)假記錄工作；2、編制全校教學(xué)設(shè)備配置與投資計(jì)劃并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)教學(xué)設(shè)備的采購(gòu)、發(fā)放、驗(yàn)收、安裝、回收、報(bào)損、報(bào)廢的審批申報(bào)工作?？己藘x器設(shè)備完好率及使用率；3、協(xié)助課務(wù)分工與編排，根據(jù)課程設(shè)置及課程標(biāo)準(zhǔn)組織教學(xué)計(jì)劃的制定、實(shí)施；4、負(fù)責(zé)教材征訂、發(fā)放工作；負(fù)責(zé)教學(xué)考勤匯總統(tǒng)計(jì)、上報(bào)和公示；5、完成負(fù)責(zé)人交辦的其他任務(wù)。序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)描述（主要內(nèi)容與表現(xiàn)形式）風(fēng)險(xiǎn)類型風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防范措施崗位風(fēng)險(xiǎn)道德風(fēng)險(xiǎn)制度風(fēng)險(xiǎn)流程風(fēng)險(xiǎn)外部風(fēng)險(xiǎn)高中低1教學(xué)、教輔征訂審核有可能：因外部干預(yù)或接受吃請(qǐng)，導(dǎo)致征訂把關(guān)不嚴(yán)、教輔征訂混亂。按省市教育主管部門(mén)下發(fā)的教學(xué)、教輔目錄和一教一輔要求征訂，嚴(yán)格審核學(xué)校上報(bào)的征訂目錄；建立教輔征訂、評(píng)審公示制度。個(gè)人承諾分管領(lǐng)導(dǎo)審核意見(jiàn)風(fēng)險(xiǎn)防范小組審批意見(jiàn) 簽字： 日期： 簽字： 日期： 簽字： 日期：備注本表可根據(jù)實(shí)際內(nèi)容調(diào)節(jié)大小。此表一式三份，一份單位存檔，一份自存，一份公示。 12.8、教務(wù)處崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)自查表（4）處室： 會(huì)昌縣第四中學(xué)教務(wù)處 日期：2016年3月24日姓名曾利華崗位干事職級(jí)主要職責(zé)權(quán)限1、在負(fù)責(zé)人的領(lǐng)導(dǎo)下，協(xié)調(diào)、溝通各年級(jí)教育教學(xué)工作，搜集和了解各學(xué)校的教學(xué)工作動(dòng)態(tài)，掌握校內(nèi)內(nèi)教育工作情況；2、做好三好學(xué)生評(píng)選工作及業(yè)務(wù)檔案填寫(xiě)；風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)自查結(jié)果序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)描述（主要內(nèi)容與表現(xiàn)形式）風(fēng)險(xiǎn)類型風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)原因分析現(xiàn)有控制措施建議措施崗位風(fēng)險(xiǎn)道德風(fēng)險(xiǎn)制度風(fēng)險(xiǎn)流程風(fēng)險(xiǎn)外部風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生可能性（1-5）風(fēng)險(xiǎn)后果（1-5）高中低1省市三好學(xué)生評(píng)選初審有可能：在省市三好學(xué)生的申報(bào)中，因外部干涉或?qū)W校、親友打招呼、接受吃請(qǐng)，導(dǎo)致初審?fù)ㄟ^(guò)不合格材料32收受好處，礙于人情。嚴(yán)格按江西省普通中學(xué)省級(jí)“三好”學(xué)生、優(yōu)秀學(xué)生干部及省級(jí)優(yōu)秀學(xué)生評(píng)選辦法進(jìn)行材料初審。建立推薦公示、初審結(jié)果公示制度。處室互幫或集體討論結(jié)果分管領(lǐng)導(dǎo)點(diǎn)評(píng)意見(jiàn)風(fēng)險(xiǎn)防范小組審批意見(jiàn) 簽字： 日期： 簽字： 日期： 簽字： 日期：備注本表可根據(jù)實(shí)際內(nèi)容調(diào)節(jié)大小。此表一式兩份，一份單位存檔，一份自存。12.9、教務(wù)處崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)防范措施一覽表（4）處室： 會(huì)昌縣第四中學(xué)教務(wù)處 日期：2016年3月24日姓名曾利華崗位干事職級(jí)主要職責(zé)權(quán)限1、在負(fù)責(zé)人的領(lǐng)導(dǎo)下，協(xié)調(diào)、溝通各年級(jí)工作，搜集和了解各年級(jí)的教育工作動(dòng)態(tài)，掌握校內(nèi)教育工作情況；2、三好學(xué)生評(píng)選工作；序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)描述（主要內(nèi)容與表現(xiàn)形式）風(fēng)險(xiǎn)類型風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防范措施崗位風(fēng)險(xiǎn)道德風(fēng)險(xiǎn)制度風(fēng)險(xiǎn)流程風(fēng)險(xiǎn)外部風(fēng)險(xiǎn)高中低1德育、文體活動(dòng)評(píng)獎(jiǎng)有可能：在德育、文體競(jìng)賽活動(dòng)中，有可能因外部干涉或親友請(qǐng)托，影響評(píng)選的公平公正?；顒?dòng)評(píng)選過(guò)程中隱藏選手或作者個(gè)人信息，從一線教師隨機(jī)邀請(qǐng)?jiān)u委，公平公正評(píng)選；建立評(píng)選結(jié)果公示制度。2省市三好學(xué)生評(píng)選初審有可能：在省市三好學(xué)生的申報(bào)中，因外部干涉或?qū)W校、親友打招呼、接受吃請(qǐng)，導(dǎo)致初審?fù)ㄟ^(guò)不合格材料嚴(yán)格按江西省普通中學(xué)省級(jí)“三好”學(xué)生、優(yōu)秀學(xué)生干部及省級(jí)優(yōu)秀學(xué)生評(píng)選辦法進(jìn)行材料初審；建立推薦公示、初審結(jié)果公示制度。個(gè)人承諾分管領(lǐng)導(dǎo)審核意見(jiàn)風(fēng)險(xiǎn)防范小組審批意見(jiàn) 簽字： 日期： 簽字： 日期： 簽字： 日期：備注本表可根據(jù)實(shí)際內(nèi)容調(diào)節(jié)大小。此表一式三份，一份單位存檔，一份自存，一份公示。12.10、教務(wù)處主要權(quán)限運(yùn)行流程圖表（1）1.工作流程圖工作流程名稱：中小學(xué)學(xué)生轉(zhuǎn)學(xué)工作流程圖工作流程權(quán)責(zé)單位/崗位工作文件工作表單風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)編號(hào)備注 開(kāi) 始家長(zhǎng)提出申請(qǐng)申請(qǐng) 結(jié) 束辦理入學(xué)教育股審核0302學(xué)校審核02學(xué)生家長(zhǎng)轉(zhuǎn)入、轉(zhuǎn)出學(xué)校教務(wù)處或?qū)W籍管理員教育局家長(zhǎng)到轉(zhuǎn)入學(xué)校辦理入學(xué)1、 江西省中小學(xué)學(xué)籍管理辦法2、 會(huì)昌縣城區(qū)義務(wù)教育階段學(xué)校劃片招生工作方案江西省中小學(xué)生轉(zhuǎn)學(xué)申請(qǐng)表112.11、教務(wù)處工作流程風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別評(píng)價(jià)表（1）2.中小學(xué)學(xué)生轉(zhuǎn)學(xué)流程風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別評(píng)價(jià)表編號(hào)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)描述（主要內(nèi)容與表現(xiàn)形式）風(fēng)險(xiǎn)類型風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)崗位風(fēng)險(xiǎn)道德風(fēng)險(xiǎn)制度風(fēng)險(xiǎn)流程風(fēng)險(xiǎn)外部風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生可能性（1-5）風(fēng)險(xiǎn)后果（1-5）高中低1中小學(xué)生轉(zhuǎn)學(xué)審核有可能：因外部干涉或接受當(dāng)事人好處而放寬標(biāo)準(zhǔn)，辦理不符合要求的學(xué)生轉(zhuǎn)學(xué)，違規(guī)辦理學(xué)籍25 編號(hào)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)原因分析現(xiàn)有控制措施建議措施防范措施1中小學(xué)生轉(zhuǎn)學(xué)審核有可能：因外部干涉或接受當(dāng)事人好處而放寬標(biāo)準(zhǔn)，辦理不符合要求的學(xué)生轉(zhuǎn)學(xué)，違規(guī)辦理學(xué)籍。堅(jiān)持江西省中小學(xué)生學(xué)籍信息化管理實(shí)施細(xì)則及義務(wù)教育階段劃片招生管理。加大學(xué)籍管理宣傳，列入負(fù)責(zé)人培訓(xùn)內(nèi)容。堅(jiān)持江西省中小學(xué)生學(xué)籍信息化管理實(shí)施細(xì)則及義務(wù)教育階段劃片招生管理；加大學(xué)籍管理宣傳。處室意見(jiàn)分管領(lǐng)導(dǎo)審核意見(jiàn)風(fēng)險(xiǎn)防范小組審批意見(jiàn) 簽字： 日期： 簽字： 日期： 簽字： 日期：12.10、教務(wù)處主要權(quán)限運(yùn)行流程圖表（2）1.工作流程圖工作流程名稱：教育教學(xué)考核工作流程圖工作流程權(quán)責(zé)單位/崗位工作文件工作表單風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)編號(hào)備注 開(kāi) 始數(shù)據(jù)匯總申請(qǐng) 結(jié) 束財(cái)務(wù)報(bào)批結(jié)果公示02學(xué)校審核02各處室負(fù)責(zé)人各年級(jí)組、學(xué)科組負(fù)責(zé)人學(xué)校行政會(huì)教務(wù)處校務(wù)辦財(cái)務(wù)3、 國(guó)務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)人力資源社會(huì)保障部財(cái)政部教育部關(guān)于義務(wù)教育學(xué)校實(shí)施績(jī)效工資指導(dǎo)意見(jiàn)的通知4、 江西省義務(wù)教育學(xué)校實(shí)施績(jī)效工資實(shí)施意見(jiàn)會(huì)昌縣第四中學(xué)教育教學(xué)考核數(shù)據(jù)表112.11、教務(wù)處工作流程風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別評(píng)價(jià)表（2）2.教育教學(xué)考核工作編號(hào)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)描述（主要內(nèi)容與表現(xiàn)形式）風(fēng)險(xiǎn)類型風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)崗位風(fēng)險(xiǎn)道德風(fēng)險(xiǎn)制度風(fēng)險(xiǎn)流程風(fēng)險(xiǎn)外部風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生可能性（1-5）風(fēng)險(xiǎn)后果（1-5）高中低1教育教學(xué)考核數(shù)據(jù)匯總有可能因關(guān)系親梳，在加、扣分標(biāo)準(zhǔn)不一。13 編號(hào)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)原因分析現(xiàn)有控制措施建議措施防范措施1教育教學(xué)考核數(shù)據(jù)匯總有可能因關(guān)系親梳，或接受教師吃請(qǐng)、好處，在加扣分時(shí)尺度不一致。嚴(yán)格按及教育教學(xué)考核方案制度要求核算，多方審查，多種形式公示。加強(qiáng)監(jiān)督管理，多層審核把關(guān)。嚴(yán)格按核算?？剖乙庖?jiàn)分管領(lǐng)導(dǎo)審核意見(jiàn)風(fēng)險(xiǎn)防范小組審批意見(jiàn) 簽字： 日期： 簽字： 日期： 簽字： 日期：12.12、教務(wù)處廉政風(fēng)險(xiǎn)防范措施匯總一覽表科室（蓋章）：會(huì)昌縣第四中學(xué)教務(wù)處 2016年3月24日科室主要工作職責(zé) 1.負(fù)責(zé)全校教育改革與發(fā)展戰(zhàn)略研究及重大問(wèn)題的政策調(diào)研，研究擬定全校性教育有關(guān)規(guī)定；2.負(fù)責(zé)全校學(xué)籍管理和畢業(yè)證書(shū)的發(fā)放工作；3.規(guī)范和統(tǒng)一中教材、教輔用書(shū)；4.指導(dǎo)全校學(xué)校體育、衛(wèi)生健康、藝術(shù)教育工作，制定有關(guān)體育、衛(wèi)生、藝術(shù)教育教學(xué)工作的指導(dǎo)性方案；6.組織本校學(xué)校及學(xué)生參加各類體育競(jìng)賽和藝術(shù)教育等交流活動(dòng)。序號(hào)權(quán)力事項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)描述（主要內(nèi)容與表現(xiàn)形式）風(fēng)險(xiǎn)類別風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防控措施涉及崗位監(jiān)控責(zé)任主體1學(xué)生轉(zhuǎn)學(xué)（進(jìn)城就讀）、休學(xué)審核材料有可能：因外部干涉或接受當(dāng)事人好處而放寬標(biāo)準(zhǔn)，辦理不符合要求的學(xué)生轉(zhuǎn)學(xué)、休學(xué)，違規(guī)辦理學(xué)籍。外部風(fēng)險(xiǎn)中堅(jiān)持江西省中小學(xué)生學(xué)籍信息化管理實(shí)施細(xì)則及義務(wù)教育階段劃片招生管理；加大學(xué)籍管理宣傳，列入校長(zhǎng)培訓(xùn)內(nèi)容。教務(wù)處干事教務(wù)處負(fù)責(zé)人系統(tǒng)審批有可能因接受家長(zhǎng)宴請(qǐng)或禮物，導(dǎo)致違規(guī)辦理學(xué)。崗位風(fēng)險(xiǎn)中強(qiáng)化工作人員的制度、紀(jì)律意識(shí)，經(jīng)常性抽查檢查。教務(wù)處學(xué)籍管理員教務(wù)處負(fù)責(zé)人2初、高中畢業(yè)生審核審核畢業(yè)生信息有可能：因外部干涉或親朋好友請(qǐng)托而辦理了不符合要求的畢業(yè)生畢業(yè)證。崗位風(fēng)險(xiǎn)中執(zhí)行“學(xué)校審核-教務(wù)處查驗(yàn)-分管領(lǐng)導(dǎo)審批”的畢業(yè)證辦理程序；每學(xué)年公示經(jīng)審核的畢業(yè)生名單，接受社會(huì)監(jiān)督。教務(wù)處干事教務(wù)處負(fù)責(zé)人3規(guī)范教材、教輔用書(shū)下發(fā)文件及教輔目錄有可能因外部干涉、接受好處等導(dǎo)致沒(méi)有完全按照上級(jí)要求征訂。外部風(fēng)