作業(yè)許可管理規(guī)定.doc

昆侖能源有限公司作業(yè)許可管理規(guī)定（試行）第一章 總則第一條 為加強昆侖能源有限公司（以下簡稱公司）危險作業(yè)安全管理，加強風險控制，保障作業(yè)安全，防止生產(chǎn)安全事故發(fā)生，根據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)及中國石油相關(guān)管控規(guī)定，結(jié)合公司實際，特制定本辦法。第二條 本規(guī)定適用于公司機關(guān)及所屬單位。所屬控股公司按照法定程序執(zhí)行本規(guī)定。第三條 公司按照“落實直線責任和屬地管理”的原則，對非常規(guī)作業(yè)實行作業(yè)許可管理。第四條 公司作業(yè)許可管理實行公司總部、二級單位、三級單位的三級管理。第二章 術(shù)語和定義第五條 下列術(shù)語和定義適用于本規(guī)定(一) 非常規(guī)作業(yè)臨時性的、缺乏程序規(guī)定的以及承包商作業(yè)的活動。(二) 作業(yè)申請人是指承擔作業(yè)的現(xiàn)場負責人。如施工方項目經(jīng)理、作業(yè)單位負責人、現(xiàn)場作業(yè)負責人。(三) 作業(yè)批準人除動火、高處作業(yè)外，批準人為三級單位的主要負責人。(四) 現(xiàn)場作業(yè)負責人項目作業(yè)單位現(xiàn)場第一責任人。(五) 作業(yè)現(xiàn)場監(jiān)護人作業(yè)現(xiàn)場監(jiān)護人：由建設(shè)單位、作業(yè)現(xiàn)場負責人指定的、負責對施工全過程風險控制措施的檢查落實，且在異常情況下發(fā)出警告、叫停及采取應(yīng)急保護措施的人員。(六) 作業(yè)現(xiàn)場監(jiān)督人由項目建設(shè)單位和項目作業(yè)單位雙方派出的、負責對項目施工過程HSE措施實施情況進行監(jiān)督的人員。包括HSE監(jiān)督部門的專職監(jiān)督人員、基層單位及作業(yè)單位專兼職安全人員。第三章 職責第六條 質(zhì)量安全環(huán)保部是公司作業(yè)許可的歸口管理部門，其主要職責是：(一) 負責制定和修訂公司作業(yè)許可管理制度；(二) 負責對所屬單位作業(yè)許可管理執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查；(三) 負責對所屬單位二級及以上的危險作業(yè)的備案。第七條 公司機關(guān)各職能部負責對業(yè)務(wù)主管范圍內(nèi)作業(yè)許可中技術(shù)方案的審查，并對業(yè)務(wù)主管范圍內(nèi)作業(yè)許可管理工作進行監(jiān)督檢查。第八條 二級單位職責：(一) 負責制定和修訂本單位作業(yè)許可管理制度；(二) 負責組織二級及以上作業(yè)的安全作業(yè)方案的編制和審批；(三) 負責對職責權(quán)限范圍內(nèi)的作業(yè)許可的審批和簽發(fā)；(四) 負責對所屬單位三級危險作業(yè)的備案；(五) 負責對所屬單位作業(yè)許可管理執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查。第九條 三級單位職責：(一) 負責辦理作業(yè)許可票；(二) 負責組織職責范圍內(nèi)的安全作業(yè)方案的編制和審批，并組織作業(yè)許可的書面審查；(三) 組織現(xiàn)場安全交底和安全培訓；(四) 審查特種作業(yè)人員持證上崗情況；(五) 對相關(guān)作業(yè)安全措施的有效性和可靠性負責。第十條 三級單位負責人職責:(一) 組織對作業(yè)許可的書面審查；(二) 負責本單位作業(yè)許可的現(xiàn)場核查和批準；(三) 負責安排人員對作業(yè)許可執(zhí)行過程進行現(xiàn)場監(jiān)督。第十一條 作業(yè)單位職責：(一) 參加建設(shè)單位組織的工作前安全分析（JSA），識別作業(yè)項目存在的危險有害因素、評價風險并制定風險控制措施；(二) 負責依據(jù)項目建設(shè)單位規(guī)定、項目風險識別和控制的需求、本單位資源等，編寫HSE作業(yè)計劃書； (三) 負責對申報的作業(yè)許可材料提前進行內(nèi)部審查,并向建設(shè)單位提出作業(yè)許可申請；(四) 負責落實施工作業(yè)過程的各項風險控制措施；(五) 負責作業(yè)過程中的內(nèi)部監(jiān)護與監(jiān)督。第四章 作業(yè)許可管理要求第一節(jié) 作業(yè)許可范圍及分級第十二條 在所轄區(qū)域內(nèi)或在已交付的在建裝置區(qū)域內(nèi)，進行下列工作均應(yīng)實行作業(yè)許可，辦理作業(yè)許可證：(一) 非常規(guī)作業(yè)1.非計劃性檢修工作（未列入日常維修計劃或無程序指導的維修工作）；2.承包商作業(yè)；3.偏離安全標準、規(guī)則和程序要求的工作；4.交叉作業(yè)；5.在承包商區(qū)域進行的工作；6.缺乏安全程序的工作。對不能確定是否需要辦理作業(yè)許可證的其他工作，應(yīng)辦理許可證。作業(yè)許可管理流程見附件1。注：本條所指承包商作業(yè)是指由承包商完成的非常規(guī)作業(yè)活動。(二) 如果工作中包含下列工作，還應(yīng)同時辦理專項作業(yè)許可證：1.進入受限空間；2.挖掘作業(yè)；3.高處作業(yè)；4.移動式起重機吊裝作業(yè)；5.管線打開作業(yè)；6.臨時用電；7.動火作業(yè)。第十三條 公司對以下危險作業(yè)實行分級許可管理：(一) 動火作業(yè)：實行一、二、三級許可管理；(二) 高處作業(yè)：實行特級、一、二、三級許可管理；(三) 吊裝作業(yè)：按照三級許可管理；(四) 受限空間作業(yè)：按照三級許可管理；(五) 挖掘（動土）作業(yè)：按照三級許可管理；(六) 管線打開作業(yè)：按照三級許可管理；(七) 臨時用電：按照三級許可管理。一級許可管理：指由公司主管領(lǐng)導批準方案，二級單位主要領(lǐng)導到現(xiàn)場核查并批準的作業(yè)許可。HSE作業(yè)計劃書審核流程：作業(yè)單位（項目負責人、業(yè)務(wù)主管部門、安全部門）建設(shè)單位（基層單位、業(yè)務(wù)主管部門、安全部門、業(yè)務(wù)主管領(lǐng)導、主要領(lǐng)導）公司機關(guān)業(yè)務(wù)主管部門。二級許可管理：指由二級單位主管領(lǐng)導現(xiàn)場核查并批準的作業(yè)。HSE作業(yè)計劃書審核流程：作業(yè)單位（項目負責人、業(yè)務(wù)主管部門、安全部門）建設(shè)單位（基層單位、業(yè)務(wù)主管部門、安全部門、業(yè)務(wù)主管領(lǐng)導、主要領(lǐng)導）業(yè)務(wù)主管部門備案。三級許可管理：指由三級單位主要領(lǐng)導現(xiàn)場核查并批準的作業(yè)。第十四條 節(jié)假日（國家法定的節(jié)假日含周末調(diào)休）或特殊時期危險作業(yè)應(yīng)實行升級管理。第二節(jié) 作業(yè)許可證申請第十五條 作業(yè)前申請人填寫作業(yè)許可證（作業(yè)許可證見附件2），提出申請并提供包含以下內(nèi)容的資料： (一) 作業(yè)許可證；(二) 作業(yè)內(nèi)容說明；(三) 相關(guān)附圖(如作業(yè)環(huán)境示意圖、工藝流程示意圖、平面布置示意圖等)；(四) 風險評估 (如工作前安全分析)；(五) HSE作業(yè)計劃書和安全工作方案。第十六條 作業(yè)申請人應(yīng)實地參與作業(yè)許可所涵蓋的工作，否則作業(yè)許可不能得到批準。當作業(yè)許可涉及到多個負責人時，則被涉及到的負責人均應(yīng)在申請表內(nèi)簽字。第三節(jié) 風險評估第十七條 風險評估是作業(yè)許可審批的基本條件，應(yīng)在作業(yè)區(qū)域所在單位安全專職人員的指導下進行。第十八條 申請人應(yīng)組織對申請的作業(yè)進行風險評估，風險評估的內(nèi)容應(yīng)包括工作步驟、存在的風險及危害程度、相應(yīng)的控制措施等執(zhí)行作業(yè)前安全分析管理規(guī)范Q/SY1238。第十九條 對于一份作業(yè)許可證下的多種類型作業(yè)，可統(tǒng)籌考慮作業(yè)類型、作業(yè)內(nèi)容、交叉作業(yè)界面、工作時間等各方面因素，統(tǒng)一完成風險評估。第二十條 建設(shè)單位應(yīng)根據(jù)風險評估的結(jié)果組織編制安全工作方案。第四節(jié) 安全措施第二十一條 作業(yè)單位應(yīng)嚴格按照安全工作方案落實安全措施。需要系統(tǒng)隔離時，應(yīng)確認方法有效，交叉作業(yè)時需考慮區(qū)域隔離。第二十二條 交叉作業(yè)前，安全監(jiān)督管理人員應(yīng)進行安全檢查，確認安全防范措施落實后方準開始作業(yè)。交叉作業(yè)過程中，安全監(jiān)督管理人員應(yīng)密切注視安全動態(tài)，發(fā)現(xiàn)不安全因素應(yīng)立即停止作業(yè)，并立即采取相關(guān)安全措施。第二十三條 許可證審批之前，對凡是可能存在缺氧、富氧、有毒有害氣體、易燃易爆氣體、粉塵的作業(yè)環(huán)境，都應(yīng)進行氣體檢測，并確認檢測結(jié)果合格。同時在安全工作方案中注明工作期間的氣體檢測時間和頻次。第二十四條 許可證得到批準后，在作業(yè)實施過程中，應(yīng)按照安全工作方案的要求進行氣體檢測，填寫氣體檢測記錄，注明氣體檢測的時間和檢測結(jié)果。氣體檢測表見附件3。第二十五條 凡是涉及有毒有害、易燃易爆作業(yè)場所的作業(yè)，作業(yè)單位均應(yīng)按照相應(yīng)要求配備個人防護裝備，并監(jiān)督相關(guān)人員佩戴齊全，執(zhí)行相關(guān)個人防護裝備管理要求。第五節(jié) 作業(yè)許可書面審查第二十六條 在收到申請人的作業(yè)許可申請后，批準人應(yīng)組織申請人和作業(yè)涉及的相關(guān)方人員，集中對許可證中提出的安全措施、工作方法進行書面審查，并記錄審查結(jié)論。審查內(nèi)容包括：(一) 確認作業(yè)的詳細內(nèi)容；(二) 確認所有的相關(guān)支持文件，包括風險評估、安全工作方案、作業(yè)區(qū)域相關(guān)示意圖、作業(yè)人員資質(zhì)證書等；(三) 確認安全作業(yè)所涉及的其他相關(guān)規(guī)范遵循情況，如Q/SY1247-2009、Q/SY1236-2009、Q/SY1243-2009、Q/SY1241-2009等。(四) 確認作業(yè)前、作業(yè)后應(yīng)采取的所有安全措施，包括應(yīng)急措施；(五) 分析、評估周圍環(huán)境或相鄰工作區(qū)域間的相互影響，并確認安全措施；(六) 確認許可證期限及延期次數(shù)；(七) 其他。第六節(jié) 作業(yè)許可現(xiàn)場核查第二十七條 書面審查通過后，所有參加書面審查的人員均應(yīng)到許可證上所涉及的工作區(qū)域?qū)嵉貦z查，確認各項安全措施的落實情況?，F(xiàn)場確認內(nèi)容包括但不限于：(一) 與作業(yè)有關(guān)的設(shè)備、工具、材料等；(二) 現(xiàn)場作業(yè)人員資質(zhì)及能力情況；(三) 系統(tǒng)隔離、置換、吹掃、檢測情況； (四) 個人防護裝備的配備情況；(五) 安全消防設(shè)施的配備，應(yīng)急措施的落實情況；(六) 培訓、溝通情況；(七) 安全工作方案中提出的其他安全措施落實情況；(八) 確認安全設(shè)施的提供方，并確認安全設(shè)施的完好性。第七節(jié) 作業(yè)許可證審批第二十八條 書面審查和現(xiàn)場核查通過之后，作業(yè)批準人或其授權(quán)人、申請人和受影響的相關(guān)各方均應(yīng)在作業(yè)許可證上簽字。第二十九條 許可證的有效期限一般不超過一個班次。如果在書面審查和現(xiàn)場核查過程中，確認需要更多的時間來進行作業(yè)，應(yīng)根據(jù)作業(yè)性質(zhì)、作業(yè)風險、作業(yè)時間，經(jīng)相關(guān)各方協(xié)商一致確定作業(yè)許可證有效期限和延期次數(shù)。第三十條 如書面審查或現(xiàn)場核查未通過，對查出的問題應(yīng)記錄在案，申請人應(yīng)重新提交一份帶有針對該問題解決方案的作業(yè)許可申請。第三十一條 作業(yè)人員、監(jiān)護人員等現(xiàn)場關(guān)鍵人員變更時，應(yīng)經(jīng)過批準人和申請人的批準。第八節(jié) 作業(yè)許可的執(zhí)行與監(jiān)督第三十二條 作業(yè)許可執(zhí)行人員須經(jīng)過安全與技能的教育和培訓；特種作業(yè)人員必須持國家及地方政府有關(guān)部門頒發(fā)的特種作業(yè)證書。第三十三條 作業(yè)過程中必須有安全監(jiān)督人員進行現(xiàn)場監(jiān)控，監(jiān)控的主要內(nèi)容包括：作業(yè)細節(jié)是否符合規(guī)定文件要求；作業(yè)許可證是否按規(guī)定填寫、批準、簽發(fā)，是否在有效期內(nèi)。第三十四條 在作業(yè)過程中出現(xiàn)異常情況，應(yīng)立即停止作業(yè)，并通知現(xiàn)場作業(yè)許可批準人。第九節(jié) 作業(yè)許可證取消第三十五條 當發(fā)生下列任何一種情況時，生產(chǎn)單位和作業(yè)單位都有權(quán)力和責任立即終止作業(yè)，取消（相關(guān)）作業(yè)許可證，并告知批準人許可證被取消的原因。若要繼續(xù)作業(yè)應(yīng)重新辦理許可證。(一)作業(yè)環(huán)境和條件發(fā)生變化；(二)作業(yè)內(nèi)容發(fā)生改變；(三)實際作業(yè)與作業(yè)計劃的要求發(fā)生重大偏離；(四)發(fā)現(xiàn)有可能發(fā)生立即危及生命的違章行為；(五)現(xiàn)場作業(yè)人員發(fā)現(xiàn)重大安全隱患；(六)事故狀態(tài)下。第三十六條 當正在進行的工作出現(xiàn)緊急情況或已發(fā)出緊急撤離信號時，所有的許可證立即失效。重新作業(yè)應(yīng)辦理新的作業(yè)許可證。 第三十七條 風險評估和安全措施只適用于特定區(qū)域的系統(tǒng)、設(shè)備和指定的時間段，如果工作時間超出許可證有效時限或工作地點改變，風險評估失去其效力，應(yīng)停止作業(yè)，重新辦理作業(yè)許可證。第三十八條 許可證一旦被取消即作廢，如再開始工作，需要重新申請作業(yè)許可證。取消作業(yè)應(yīng)由提出人和批準人在許可證第一聯(lián)上簽字。第十節(jié) 許可證延期和關(guān)閉 第三十九條 如果在許可證有效期內(nèi)沒有完成工作，申請人可申請延期。申請人、批準人及相關(guān)方應(yīng)重新核查工作區(qū)域，確認所有安全措施仍然有效，作業(yè)條件未發(fā)生變化。若有新的安全要求(如夜間工作的照明) 應(yīng)在申請上注明。在新的安全要求都落實以后，申請人和批準人方可在作業(yè)許可證上簽字延期，并確定作業(yè)許可證有效期限和延期次數(shù)。許可證未經(jīng)批準人和申請人簽字，不得延期。第四十條 在規(guī)定的延期次數(shù)內(nèi)沒有完成作業(yè)，需重新申請辦理作業(yè)許可證。第四十一條 作業(yè)完成后，申請人與批準人或其授權(quán)人在現(xiàn)場驗收合格后，雙方簽字后方可關(guān)閉作業(yè)許可證。第十一節(jié) 許可證管理 第四十二條 作業(yè)許可證應(yīng)包含作業(yè)活動的基本信息，作業(yè)許可證（包括專項作業(yè)許可證）的基本內(nèi)容應(yīng)包括但不限于：(一)作業(yè)單位；(二)作業(yè)區(qū)域；(三)作業(yè)范圍、內(nèi)容、時間；(四)作業(yè)監(jiān)護人、監(jiān)督、作業(yè)人員；(五)作業(yè)危害、氣體檢測及相應(yīng)的控制措施；(六)作業(yè)申請、批準、取消、延期、關(guān)閉。第四十三條 許可證應(yīng)編號，編號由許可證批準人填寫。作業(yè)許可證一式四聯(lián)：(一)第一聯(lián)懸掛在作業(yè)現(xiàn)場；(二)第二聯(lián)張貼在控制室或公開處以示溝通，讓現(xiàn)場所有有關(guān)人員了解現(xiàn)場正在進行的作業(yè)位置和內(nèi)容；(三)第三聯(lián)送交相關(guān)方，以示溝通；(四)第四聯(lián)保留在批準人處。第四十四條 作業(yè)許可證分發(fā)后，不得再作任何修改。作業(yè)完成后，許可證第一聯(lián)由申請人、批準人簽字關(guān)閉后交批準方存檔。許可證存檔并保存一年(包括已取消作廢的許可證)。第四十五條 在工作實施期間，申請方應(yīng)時刻持有有效作業(yè)許可證第一聯(lián)，并將作業(yè)許可證第一聯(lián)、附帶的其它專項作業(yè)許可證第一聯(lián)和安全工作方案放置于工作現(xiàn)場的醒目處。第四十六條 當同一工作有多個作業(yè)單位參與時，每個作業(yè)單位都應(yīng)有一份作業(yè)許可證(或復印件)。當工作需要中斷(工間休息除外)和工作已超過許可證規(guī)定的時間限制時，許可證第一聯(lián)應(yīng)交回批準方保留。 第五章 附則第四十七條 本辦法由公司質(zhì)量安全環(huán)保部負責解釋。第四十八條 本辦法自印發(fā)之日起施行。原中石油昆侖燃氣有限公司作業(yè)許可管理規(guī)定（昆燃運行201480號）廢止。附件: 1.作業(yè)許可管理流程 2.作業(yè)許可證 3.氣體監(jiān)測表附件1作業(yè)許可管理流程布置任務(wù)作業(yè)申請風險評估安全措施不合格書面審查現(xiàn)場核查作業(yè)批準不合格批準作業(yè)安全交底終止延期作業(yè)實施實施作業(yè)作業(yè)結(jié)束作業(yè)核實作業(yè)關(guān)閉恢復現(xiàn)場關(guān)閉作業(yè)2附件2 作業(yè)許可證 許可證編號：作業(yè)單位作業(yè)區(qū)域所在單位作業(yè)區(qū)域作業(yè)地點作業(yè)內(nèi)容描述:受影響相關(guān)方：是否附工作方案 是 否其它附件（危害識別等）：是否附圖紙 是 否圖紙說明：有效期: 從 年_月_日_ 時到 年_月_日_時 工作類型判定：（帶工作需辦理專項作業(yè)許可證）承包商工作*受限空間偏離安全標準/規(guī)則/程序要求的工作非計劃性維修工作*吊裝作業(yè)沒有安全程序可遵循的工作交叉作業(yè) *管線打開屏蔽報警*臨時用電*挖掘作業(yè)解除連鎖和安全應(yīng)急設(shè)備*動火作業(yè)*高處作業(yè)其他 危害識別：（工藝設(shè)備、作業(yè)工具、作業(yè)地點是否存在下列危險） 爆炸性粉塵、 易燃性物質(zhì) 腐蝕性液體 蒸汽 高壓氣體/液體 有毒有害化學品 高溫/低溫 觸電 惰性氣體 噪音 產(chǎn)生火花靜電 旋轉(zhuǎn)設(shè)備 淹沒/埋沒 輻射 不利天氣 其他（注明） 墜落 安全措施：（需要打“”，不需要打“X”）工作前安全措施個人安全防護裝備 切斷工藝流程 設(shè)路障 安全眼鏡 全封閉眼罩 設(shè)備隔離、吹掃、置換工作做警示牌 焊接護目鏡 安全帽 完成上鎖掛簽 火花防護罩防靜電服裝 護耳 通風 氣體檢測儀安全鞋 防毒面罩(種類: ) 完成氣體檢測 防爆機具正壓式呼吸器 防化服 工作區(qū)域圍欄/警戒線 急救設(shè)施 手套 絕緣服 緊急疏散指示 消防設(shè)施 防弧面具 安全帶 夜間照明和警示燈具消防設(shè)施安全繩 逃生設(shè)施設(shè)備安全檢查并貼標簽安全沖淋設(shè)施人員培訓已完成特殊工種人員資質(zhì) 辦理專項作業(yè)許可證安全工作方案審核其它個人防護用具 逃生設(shè)施 其它設(shè)施作業(yè)許可證（續(xù)）作業(yè)前氣體檢測結(jié)果檢測時間檢測位置氧氣檢測濃度， %可燃氣體濃度， LEL%有毒氣體濃度， %本人確認工作開始前氣體檢測已合格。檢測人簽字： 確認人簽字：注明工作過程中氣體檢測要求（位置、頻次和檢測標準，另附氣體檢測記錄表）： 許可證的簽批：本人在工作開始前, 已按照審批的安