分供方質量能力評審表.doc

分供方能力評審表廠商： 序號評審內容實際狀況評分1管理職責1.1*對從事影響質量的管理執(zhí)行，驗證工作的人員，其職責和權限是否已明文規(guī)定？1.2*負有執(zhí)行職責的供方管理者是否按照規(guī)定的時間間隔對其質量體系進行了評審？2質量體系2.1*質量手冊每一個要素是否都有充分的支持程序？2.2*是否實施產品質量先期策劃？并考慮到下述內容？編制質量計劃確定和配備檢驗和生產的資源和方法在適當?shù)碾A段進行必要的驗證明確接收標準2.3是否在適用的地方應用防錯技術？2.4是否制定了控制計劃？2.5出現(xiàn)下述情況時，是否對控制計劃適當?shù)脑u審和更新？產品或過程更改發(fā)現(xiàn)過程不穩(wěn)定或能力不足檢驗方法，頻次等被修改2.6供方是否完全服從PPAP中提出的所有要求？2.7供方是否對分供方采用一個零件的批準程序？2.8是否有證據表明在質量、服務以及價格方面，實施了對所有顧客都有益的持續(xù)改進？上海明芳汽車零件有限公司 表單編號：QR0606 版本：A02 P 3/8分供方能力評審表廠商： 序號評審內容實際狀況評分3文件和資料控制3.1*文件和資料發(fā)布前是否由授權人員批準？3.2*是否有一份易于得到的清單（或相當?shù)奈募┮宰R別文件的修訂狀況？4采購4.1*是否根據滿足質量的能力來評價和選擇分供方？4.2*供方是否明確了對分供方控制的方法和程度？4.3*是否建立并保存了合格分供方的記錄？4.4是否將100按時交付作為分供方的一項要求？4.5*采購文件是否清楚地描述所訂購的產品和服務？5檢驗、測量和試驗設備5.1*是否已提供了具備所需的精密度和準確度的檢驗、測量和試驗設備？5.2*檢驗、測量和試驗設備是否進行了校準？并包括：唯一性標識、周期、方法、驗收準則及糾正措施？5.3*是否確保檢測設備在搬運，防護和貯存期間其準確度和適用性保持完好？6包裝、交付6.1是否遵循適用的顧客包裝標準/指南？6.2是否開發(fā)了一套體系以確保所有發(fā)運物料都按照顧客的要求進行了標識？6.3供方是否建立為確保百分之百發(fā)運的體系？如未能100按期交付，是否作了糾正措施并與顧客溝通？上海明芳汽車零件有限公司 表單編號：QR0606 版本：A02 P 4/8分供方能力評審表廠商： 序號評審內容實際狀況評分7過程控制7.1*是否使用合適的生產、安裝和服務設備和工作環(huán)境，包括但不限于保持場所的清潔，有序和維修狀態(tài)？7.2*對適宜的過程參數(shù)和產品特性是否進行監(jiān)視和控制？7.3*是否有一個有效的，有計劃的預防性維護體系，以確定關鍵過程設備、提供適當?shù)馁Y源？7.4*特殊過程的操作人員是否具備資格，并且/或進行連續(xù)監(jiān)視和過程控制？7.5*是否制定了文件化的過程監(jiān)視和作業(yè)指導書？這些指導書供所有負責過程作業(yè)的人員使用，并且在工作現(xiàn)場易于得到？7.6過程監(jiān)視和作業(yè)指導書是否包括或參考了以下內容？零件名稱和編號，作業(yè)名稱和編號？所需工具、量具和其他設備？材料的確認和處理指導書？檢驗和試驗指導書？反應計劃？工裝更換周期和調試指導書？7.7供方是否通過實施和堅持控制計劃，過程流程圖以及不符合接受準則時的反應計劃，維持和保持經PPAP批準的過程能力運行狀態(tài)？7.8供方對于不穩(wěn)定和不合要求的特性是否制定了適用的反應計劃？是否包括遏制和100檢驗、糾正措施的時間、責任等？8產品標識和可追溯性及檢驗和試驗狀態(tài)標識8.1*產品標識是否在生產、交付和安裝的所有階段都被保持？8.2*顧客要求時，是否保持和記錄其可追溯性？8.3*是否以適當?shù)姆椒俗R產品的檢驗和試驗狀態(tài)，標明是否合格？上海明芳汽車零件有限公司 表單編號：QR0606 版本：A02 P 5/8分供方能力評審表廠商： 序號評審內容實際狀況評分9檢驗和試驗9.1*是否確保進貨產品在未經檢驗之前，不得投入使用和加工？9.2*是否按質量計劃和程序文件的要求檢驗和試驗產品？9.3*在所有要求的檢驗和試驗完成或必須的報告收到之前，供方是否約束產品不得放行？9.4*供方是否按照質量計劃和文件化的程序進行最終檢驗和試驗？9.5*供方是否保證只有在所有規(guī)定各項活動已經完成并且相應的數(shù)據和文件齊備并得到認可后，產品才可發(fā)出？并確定了產品放行的職責權限？9.6是否按照顧客要求的頻次對產品實施全尺寸檢驗和功能試驗？10不合格品控制10.1*是否提供了對不合格產品和產品的標識、記錄、評價、隔離、處置的控制？10.2*是否規(guī)定了不合格品評審的職責和處置的權限？10.3*返修和/或返工后的產品是否重新檢驗/或試驗？11糾正和預防措施11.1*是否建立了糾正和預防措施以消除實際和潛在不合格（包括顧客的抱怨和不合格報告）？11.2*糾正措施是否包括調查原因、消除不合格原因的糾正措施，糾正措施執(zhí)行及有效性？并保存了記錄？上海明芳汽車零件有限公司 表單編號：QR0606 版本：A02 P 6/8分供方能力評審表廠商： 序號評審內容實際狀況評分12環(huán)境保護12.1是否通過ISO14000或有相應的環(huán)境保護活動？12.2環(huán)境的保護是否有違反法律法規(guī)的規(guī)定？12.3經營者是否有環(huán)保理念或推行計劃？上海明芳汽車零件有限公司 表單編號：QR0606 版本：A02 P 7/8體系評定綜合評語要素序號評 語上海明芳汽車零件有限公司 表單編號：QR0606 版本：A02 P 8/8能力評定結果廠商： 適合條款數(shù)總分實際分數(shù)最終得分說明：1. 每個條款滿分為10分，總分為適合條款10，實際分數(shù)為各條款得分累加。 實際分數(shù)2. 最終得分= 100 總 分3. 最終得分：10090（含）為A級：為優(yōu)秀供方，采購訂單或開發(fā)新品優(yōu)先選擇。 9070 （含）為B級：評為合格供方，可發(fā)訂單及開發(fā)新品。 7050 （含）為C級：為帶條件的合格供方，在規(guī)定期限內糾正不符合項并反饋SMF, 只可供應現(xiàn)有認可產品。 50以下為M級：該級為不合格，不推薦為合格供方。4. 潛在供方只對帶“*”的條款評審，周期評審針對所有條款。5. 有些條款并非對每個供方都適用，這種情況計分欄應填寫“N/A”。6. 評分標準描 述評分l 供方不熟悉條款的要求，并且在該區(qū)域沒有相應的支持文件（流程圖、預報、計劃、程序策略等）l 供方熟悉條款的要求，但沒有支持性文件策劃或實施的證據l 供方熟悉條款的要求，并且初步具有不完整的實施計劃的支持性文件，但未實施l 支持性文件不完整，但已開始部分實施（完成030）l 支持性文件尚可，實施（標明職責）僅僅開始（完成030）l 支持性文件不完整，但已進入實施（完成3060）發(fā)現(xiàn)缺陷，但未加以改進l 支持性文件尚可，并已進入實施（完成3060）發(fā)現(xiàn)缺陷，但未加以改進l 基本實施（完成6080%）并且能初步證明相應結果l 接近完全實施、并且具有實施有效性的文件化證明l 要求的支持性文件已全面實施，并具有完整的實施有效性證明，供方基本要求已滿足l 供方在各個區(qū)域證明進行了結果分析及持續(xù)改進012345678910上海明芳汽車零件有限公司 表單編號：QR0606 版本：A99 P 1/8供應商