工程甲供材料驗收流程.doc

甲供材料（設(shè)備）進場驗收流程抽樣復試決策（總經(jīng)理）工程部現(xiàn)場監(jiān)理現(xiàn)場項目部、預算部審核施工單位主報的需求供貨計劃、執(zhí)行集團采購流程采購部接單采購、材料（設(shè)備）進場采購部供貨商現(xiàn)場項目部需求施工單位負責人設(shè)計單位對照合同，檢查進場材料（設(shè)備）資料、外觀、名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等、若不合格由采購部負責退回并結(jié)束流程參檢方會簽甲供材料（設(shè)備）進場驗收表等資料等等資料不合格但是否可以讓步接收的產(chǎn)品強檢材料需在監(jiān)理見證下進行抽樣復試，若不合格由采購部退回并結(jié)束流程匯集各專業(yè)意見，提出讓步接收意見和方案材料（設(shè)備）入庫需求施工單位用材（設(shè)備）報驗現(xiàn)場監(jiān)理用材（設(shè)備）報驗審批，對有疑義的材料進行送檢同意不同意不同意使用退回 同意使用執(zhí)行付款流程1 流程要素1.1 目的：規(guī)范材料設(shè)備采購驗收管理流程，提高協(xié)同效率及工作質(zhì)量。1.2 流程主責部門：項目部1.3 流程關(guān)鍵控制點：關(guān)鍵控制點主責部門配合部門工程現(xiàn)場及驗收準備項目部、監(jiān)理采購部、倉管組織材料設(shè)備到貨驗收項目部、監(jiān)理、采購部工程部、倉管不合格品是否可讓步接收？項目部、監(jiān)理工程部、采購部、倉管2 適用范圍：公司材料設(shè)備采購驗收管理工作。3 術(shù)語和定義： 無4 職責4.1 決策層a) 公司總經(jīng)理審批讓步接受意見和方案。4.2 總經(jīng)辦a) 做好現(xiàn)場驗收流程的監(jiān)督工作。b) 查處腐敗行為。4.3 項目部、預算部a) 做好甲供材料（設(shè)備）進場的組織協(xié)調(diào)事宜，須設(shè)計單位參加進場驗收的應(yīng)提前7天通知；b) 協(xié)調(diào)檢測付款事宜；c) 材料設(shè)備現(xiàn)場使用及管理責任移交；d) 監(jiān)控及指導妥善保管現(xiàn)場材料（設(shè)備）；e) 組織工程施工。4.4 采購部a) 跟催材料（設(shè)備）進場及供應(yīng)；b) 通知相關(guān)部門參加驗收，如：監(jiān)理、項目部、工程部、總經(jīng)辦等；c) 配合監(jiān)理、項目部做好對材料（設(shè)備）的驗收工作；d) 匯集各專業(yè)意見，提出讓步接受意見和方案；e) 做好驗收及結(jié)算資料的歸檔工作。4.5 工程部（安裝部、技術(shù)部）a) 配合監(jiān)理、項目部做好對瓷磚、石材及重要的設(shè)備設(shè)施的現(xiàn)場驗收；b) 配合監(jiān)理、項目部做好材料（設(shè)備）的二次驗收工作；4.6 倉庫管理員a) 參加驗收工作；b) 妥善保管好相關(guān)的檢測報告c) 妥善保管現(xiàn)場材料（設(shè)備）5 關(guān)鍵控制點工作要求關(guān)鍵控制點工作要求責任部門配合部門輸出成果工程現(xiàn)場及驗收準備材料設(shè)備到貨前，項目部妥善安排存放場地、驗收工具、樣板確認，確定驗收方法、程序和驗收責任。項目部、監(jiān)理采購部、倉管組織材料設(shè)備到貨驗收對于大面積使用的瓷磚、石材及重要的設(shè)備設(shè)施，采購部會同工程部參與現(xiàn)場驗收。項目部、監(jiān)理、采購部工程部、倉管不合格品是否可讓步接收？不合格品包括以下內(nèi)容：1、各專業(yè)驗收意見不統(tǒng)一；2、明顯存在不符合樣板或采購技術(shù)要求的；對于因工程施工緊急，且不合格品可以讓步接受的，各專業(yè)應(yīng)提出明確的專業(yè)處理意見。項目部、監(jiān)理工程部、采購部、倉管6、針對安裝施工類的驗收做如下說明：活動說明負責部門1、進場驗收a、出廠合格證（國外設(shè)備需經(jīng)商檢）b、設(shè)備說明書c、質(zhì)量證明書d、按裝箱單檢查清點并做好記錄和交接手續(xù)監(jiān)理、項目部、采購部2、竣工驗收a、竣工圖/竣工報告（按國家相關(guān)規(guī)定）b、相關(guān)特種設(shè)備報檢合格證明c、施工類對照合同驗收監(jiān)理、總經(jīng)辦、項目部、工程部、采購部 附件一、甲供材料（設(shè)備）進場驗收表材料名稱供應(yīng)商合同編號驗收標準用途 驗收內(nèi)容序號項目內(nèi)容驗收意見責任人簽字確認驗收時間1合同品牌，廠家，型號是否與合同一致采購處2進場時間與合同是否一致采購處3數(shù)量是否與請購單是否一致財務(wù)處4預算量是否超預算采購成本處5質(zhì)保資料合格證，質(zhì)保書，復試報告等是否齊備，是否需進行復試工程處監(jiān)理處6外形尺寸幾何尺寸，棱角方正工程部監(jiān)理處7圖案顏色與合同是否一致工程部監(jiān)理處8性能是否達到規(guī)范或設(shè)計要求，與封樣是否一致。監(jiān)理處9破損是否有破損監(jiān)理處10其它質(zhì)量是否符合使用要求監(jiān)理處檢查結(jié)論：合格