安全生產(chǎn)自糾自查表.doc

AQ-JL-003-00 XXXXXXXXXX公司 XXXXXXXXX Pharmaceutical Co., Ltd.安全生產(chǎn)自糾自查檢查表檢查部門：安全管理小組 年 月 日項目主要內(nèi)容檢查細(xì)則檢查結(jié)果存在問題整改措施備注安全生產(chǎn)責(zé)任制落實企業(yè)法定代表人負(fù)責(zé)制及主要負(fù)責(zé)人、分管負(fù)責(zé)人、安全管理人員、各車間崗位安全責(zé)任制的建立及落實情況是否制定安全生產(chǎn)責(zé)任制度企業(yè)負(fù)責(zé)人是否簽訂責(zé)任書安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)建設(shè)情況是否成立專門的安全管理機(jī)構(gòu)是否配備專兼職安全管理員安全生產(chǎn)投入情況是否建設(shè)安全設(shè)施，購置安全防護(hù)用具和應(yīng)急物資是否為從業(yè)人員繳納工傷保險落實安全生產(chǎn)法律法規(guī)設(shè)備安全管理制度和崗位安全作業(yè)規(guī)程建立、執(zhí)行情況是否制定安全管理制度并嚴(yán)格執(zhí)行是否制定崗位操作規(guī)程并嚴(yán)格執(zhí)行作業(yè)現(xiàn)場的安全管理情況是否建立安全檢查和管理記錄臺帳作業(yè)現(xiàn)場安全管理制度和操作規(guī)定是否上墻，并嚴(yán)格執(zhí)行隱患排查整改和重大危險源監(jiān)控危險性較大的特種設(shè)備和危險物品儲存使用情況見特種設(shè)備專項安全檢查表、危險品庫安全專項檢查表、危險化學(xué)品專項安全檢查表是否對在用特種設(shè)備按規(guī)定進(jìn)行檢測、檢驗對重點部位、重大危險源的普查建檔、風(fēng)險辨識、監(jiān)控預(yù)警措施落實情況是否建立重大危險源臺帳是否落實專人或?qū)I(yè)設(shè)備對危險源進(jìn)行巡查、監(jiān)控應(yīng)急管理應(yīng)急隊伍建設(shè)情況是否建立專（兼）職應(yīng)急救援隊伍或與相關(guān)應(yīng)急救援隊伍簽訂救援協(xié)議應(yīng)急投入情況是否配備應(yīng)急救援物資、器材應(yīng)急制度建設(shè)及演練情況是否建立安全生產(chǎn)應(yīng)急救援預(yù)案是否定期開展應(yīng)急演練，并留存演練記錄基礎(chǔ)工作及安全宣傳培訓(xùn)安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)情況安全管理人員、特種作業(yè)人員是否培訓(xùn)并持證上崗是否進(jìn)行全員安全培訓(xùn)，并形成書面記錄安全保障落實情況是否按規(guī)定為從業(yè)人員無償提供合格的勞動防護(hù)用品檢查評定注：檢查細(xì)則中的項目，符合要求的在結(jié)果欄打，不符合的打，并在“存在問題”與“整改措施”中填寫相應(yīng)說明檢查人員簽字：危險品庫專項安全檢查表檢查部門：安全管理小組 年 月 日序號檢查內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)檢查結(jié)果存在問題整改措施備注1各項安全制度和操作規(guī)程是否建立健全，有效實施。制度應(yīng)上墻。2是否墊行定期安全巡查并有記錄。3物料出入庫應(yīng)有臺賬。臺賬清晰、準(zhǔn)確。4消防沙、消防池、消防鏟配備齊全。5消防器材應(yīng)放置在明顯位置，應(yīng)合格、有效。6各種安全警示標(biāo)志是否齊全醒目。7庫區(qū)內(nèi)電氣是否采用防爆型。8安全管理人員是否持證上崗。9庫區(qū)通風(fēng)設(shè)施齊全，良好。有防止動物進(jìn)入的設(shè)施10庫區(qū)周邊10米內(nèi)應(yīng)無易燃物和用火點11儲存罐體應(yīng)完好無損傷12罐蓋應(yīng)完好，蓋實13使用部門安日用量或最小包裝量領(lǐng)用，定點存放并有交接與使用記錄檢查評定注：檢查細(xì)則中的項目，符合要求的在結(jié)果欄打，不符合的打，并在“存在問題”與“整改措施”中填寫相應(yīng)說明檢查人員簽字：危險化學(xué)品專項安全檢查表檢查部門：安全管理小組 年 月 日序號檢 查 內(nèi) 容檢查結(jié)果存在問題整改措施備注1危險化學(xué)品存放點應(yīng)設(shè)置在企業(yè)相對獨立的地方，與其它倉庫、車間、辦公室、食堂、主要疏散通道及人員密集場所保持必要的安全距離；2危險化學(xué)品存放點應(yīng)設(shè)置通風(fēng)裝置，室內(nèi)空氣應(yīng)能合理對流；3危險化學(xué)品儲存、使用場所消防設(shè)施能滿足應(yīng)急需要；4危險化學(xué)品存放點室內(nèi)溫度應(yīng)保持在所存放的危險化學(xué)品品種中安全技術(shù)說明書要求的儲存溫度最低品種的儲存溫度以下；5危險化學(xué)品存放點儲存的各危險化學(xué)品必須設(shè)有危險化學(xué)品安全技術(shù)說明書，并按照安全技術(shù)說明書要求進(jìn)行儲存管理；6危險化學(xué)品存放點應(yīng)設(shè)專人管理，管理員應(yīng)經(jīng)培訓(xùn)合格，掌握所管理的危險化學(xué)品的安全管理知識；7危險化學(xué)品不可以儲存在危險化學(xué)品存放點以外不具基本安全管理條件的地方；8使用危險化學(xué)品場所通風(fēng)設(shè)施應(yīng)具防爆功能；使用危險化學(xué)品場所的通風(fēng)條件應(yīng)滿足場所內(nèi)危險化學(xué)品氣體濃度在其爆炸濃度下限25%以下；9使用危險化學(xué)品場所有危險化學(xué)品氣體、液體的攪拌、分裝容器、用具應(yīng)能可靠防靜電及防止產(chǎn)生碰撞火花；10使用危險化學(xué)品場所應(yīng)與烘烤等熱源設(shè)施以實體墻隔開；11使用危險化學(xué)品崗位人員禁止在生產(chǎn)工藝、安全操作規(guī)程規(guī)定的用途、方法、位置、場所以外使用危險化學(xué)品；12使用危險化學(xué)品崗位以外人員禁止以任何方式獲取、使用、搬運(yùn)危險化學(xué)品；13使用危險化學(xué)品場所危險化學(xué)品存放量應(yīng)不超過當(dāng)班使用量；14危險化學(xué)品儲存、使用場所應(yīng)在醒目的位置設(shè)置牢固的、方便閱讀的危險警示標(biāo)志、實用的管理制度、安全操作規(guī)程、安全技術(shù)說明書；15危險化學(xué)品儲存、使用場所各級管理人員、各崗位人員經(jīng)教育培訓(xùn)合格，熟悉所使用危險化學(xué)品基本安全知識；檢查評定注：檢查細(xì)則中的項目，符合要求的在結(jié)果欄打，不符合的打，并在“存在問題”與“整改措施”中填寫相應(yīng)說明檢查人員簽字：特種設(shè)備專項安全檢查表檢查部門：安全管理小組 年 月 日 項目檢查內(nèi)容及依據(jù)檢查結(jié)果存在問題整改措施備注制度和操作規(guī)程建立特種設(shè)備安全管理制度。建立各類特種設(shè)備的安全操作規(guī)程。領(lǐng)證及檢測情況特種設(shè)備應(yīng)全部進(jìn)行檢測，符合使用要求投入使用。特種設(shè)備應(yīng)有使用登記證或安全使用標(biāo)志，并固定在醒目位置，其上有檢驗有效期的標(biāo)志。安全附件安全閥的安裝位置符合要求，定期檢驗的鉛封完整，在有效期內(nèi)，并張貼檢驗合格證；泄放地點安全合理。壓力表量程、分度符合規(guī)定，經(jīng)計量部門校驗在有效期內(nèi)，并張貼合格證。按規(guī)定裝設(shè)的溫度計，完好、靈敏可靠。電梯制動器工作正常。電梯門連鎖開關(guān)工作正常。外觀壓力容器、管道本體、接口、焊縫無變形、裂紋和泄漏。容器及其連接管道無振動、磨損等現(xiàn)象。支撐件堅固、完好，基礎(chǔ)無位移、沉降、開裂等。電梯層門正常關(guān)閉，層門轎門地坎槽內(nèi)無雜物垃圾。電梯轎內(nèi)照明、風(fēng)扇、裝飾吊頂、操縱箱等器件完好，緊急呼叫通話正常，張貼急救、維修聯(lián)系方式。層站召喚按鈕、指示燈、訊響器及轎內(nèi)層樓指示燈工作正常。電梯機(jī)房內(nèi)曳引機(jī)、電機(jī)、限速器、極限開關(guān)、控制屏、選層器等外觀正常，機(jī)械結(jié)構(gòu)無明顯松動和漏油，電氣設(shè)備接線無脫落，接頭無松動，接地可靠。現(xiàn)場操作壓力容器、壓力管道無超壓使用現(xiàn)象；電梯無超載使用現(xiàn)象。壓力容器、電梯操作人員執(zhí)證上崗，且