整改報(bào)告的格式.doc

Kkkk有限公司安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化現(xiàn)場評(píng)審問題整改報(bào)告 編制部門：公司安全環(huán)保辦（公章）時(shí)間：2012年9月25日山西振安廣業(yè)科技有限公司評(píng)審組： 2012年9月20日、21日，貴公司組織評(píng)審專家組成員對(duì)我單位安全標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)工作開展情況進(jìn)行了現(xiàn)場檢查、指導(dǎo)，共計(jì)提出49項(xiàng)不符合項(xiàng)。針對(duì)檢查中提出的問題，公司安委會(huì)、總經(jīng)理提出了具體要求，我公司于9月24日召開了安全標(biāo)準(zhǔn)化整改專題會(huì)議，會(huì)議由公司總經(jīng)理朱世軍主持，各部門負(fù)責(zé)人參加了會(huì)議，會(huì)上就專家組提出的問題逐一進(jìn)行了剖析，并要求明確整改措施、整改資金、整改部門、整改時(shí)間和整改責(zé)任人，為確保整改工作落到實(shí)處，各部門在學(xué)習(xí)例會(huì)上匯報(bào)整改情況，安委會(huì)按照匯報(bào)情況進(jìn)行跟蹤檢查。通過近一個(gè)月的積極整改，截止2012年10月15日共計(jì)完成整改34項(xiàng)，5項(xiàng)正在整改中，原因是：由于目前公司生產(chǎn)期時(shí)間急、任務(wù)重。10項(xiàng)未整改，原因是受到外來因素需經(jīng)過相關(guān)機(jī)構(gòu)進(jìn)行完善。整改情況詳情見附表。根據(jù)整改情況，請(qǐng)貴公司評(píng)審專家組到我單位進(jìn)行復(fù)審。Kkkk有限公司（公章）2012年10月14日Pppp有限公司現(xiàn)場評(píng)審問題整改安排序號(hào)問題采取措施整改時(shí)間整改結(jié)果責(zé)任部門責(zé)任人備注123未提供安委會(huì)或安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)每季度召開安全專題會(huì)的會(huì)議記要。補(bǔ)充印發(fā)安全專題會(huì)議紀(jì)要10月15日前整改完畢已整改質(zhì)量安全環(huán)保辦郝福4未提供管理層人員安全生產(chǎn)責(zé)任制培訓(xùn)記錄。組織相關(guān)管理人員進(jìn)行培訓(xùn)10月15日前整改完畢已整改質(zhì)量安全環(huán)保辦郝福5安全生產(chǎn)責(zé)任制評(píng)審、更新時(shí)間超過規(guī)定要求。按規(guī)定要求組織評(píng)審、更新10月15日前整改完畢已整改質(zhì)量安全環(huán)保辦郝福6未提供安全費(fèi)用使用臺(tái)帳。補(bǔ)充2012年安全投入費(fèi)用臺(tái)賬10月15日前整改完畢已整改質(zhì)量安全環(huán)保辦郝福7各職能部門定期識(shí)別和獲取本部門適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求，及時(shí)分類匯總不夠。及時(shí)收集整理安全生產(chǎn)法律法規(guī)，以便更新適合的要求10月15日前整改完畢已整改質(zhì)量安全環(huán)保辦郝福8編寫制度10月15日前整改完畢已整改質(zhì)量安全環(huán)保辦郝福9安全操作規(guī)程應(yīng)結(jié)合風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估修改完善。未提供員工安全操作規(guī)程的考核記錄。對(duì)員工的安全操作規(guī)程執(zhí)行情況進(jìn)行考核記錄10月15日前整改完畢已整改質(zhì)量安全環(huán)保辦郝福10對(duì)安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、規(guī)章制度、操作規(guī)程的執(zhí)行情況和適用情況評(píng)估周期超過每年一次。待生產(chǎn)結(jié)束后組織對(duì)安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、規(guī)章制度、操作規(guī)程的執(zhí)行情況和適用情況進(jìn)行詳細(xì)評(píng)估生產(chǎn)結(jié)束后質(zhì)量安全環(huán)保辦郝福11安全文化形式需進(jìn)一步豐富公司2012年安全文化建設(shè)豐富多彩，詳見“安全活動(dòng)月”總結(jié)說明10月15日前整改完畢已整改質(zhì)量安全環(huán)保辦郝福12廠房未進(jìn)行照度測量。清凈工段操作室、石灰窯操作室門向里開，不符合規(guī)定要求。廠房照度測量已列入下步職業(yè)健康監(jiān)測項(xiàng)目進(jìn)行落實(shí)。清凈工段操作室、石灰窯操作室門向里開，按照要求落實(shí)整改。11月25日前整改完畢已整改質(zhì)量安全環(huán)保辦及各車間李榮暢日江王君郝福13發(fā)電機(jī)廠房橋式起重機(jī)斜梯平臺(tái)爬梯不符合規(guī)范。制作規(guī)范平臺(tái)10月30日前整改完畢已整改動(dòng)力車間暢日江14公司未設(shè)集中監(jiān)控的火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警器、煙霧火警信號(hào)裝置。配電室滅火器過期、無擋鼠板、沒有獨(dú)立的應(yīng)急照明、門窗的防護(hù)網(wǎng)破損。對(duì)滅火器進(jìn)行整體更換，制作擋鼠板，按照要求安裝獨(dú)立的應(yīng)急照明，對(duì)門窗的防護(hù)網(wǎng)進(jìn)行修復(fù)、更換。10月15日前整改完畢已整改動(dòng)力車間暢日江15膠(皮)帶運(yùn)輸機(jī)沒有拉伸開關(guān)。清凈工段操作室、石灰窯操作室電器燈具不防爆。蒸汽管道、二氧化碳管道未標(biāo)明介質(zhì)流向。皮帶輸送機(jī)拉繩由于涉及時(shí)間的問題待2013年檢修期整改。清凈工段操作室、石灰窯操作室燈具安裝防爆燈。蒸汽、二氧化碳管道按照要求標(biāo)明介質(zhì)流向。10月15日前整改完畢已整改制糖車間李榮暢日江16起重機(jī)檢驗(yàn)共有五臺(tái)，發(fā)電機(jī)房橋式起重機(jī)無門機(jī)聯(lián)鎖裝置，抓煤起重機(jī)無防雨罩，制糖車間2層電動(dòng)葫蘆未見檢測報(bào)告，橋式起重機(jī)無滑線指示燈。對(duì)起重機(jī)檢測報(bào)告進(jìn)行全部檢測，安裝滑線指示燈和連鎖裝置。10月30日前整改完畢按照計(jì)劃落實(shí)整改質(zhì)量安全環(huán)保辦動(dòng)力車間制糖車間郝福暢日江李榮17安全閥超檢驗(yàn)合格期使用，未見壓力表、溫度表等合格檢測報(bào)告，未貼合格標(biāo)簽。管道閥門未標(biāo)明開、閉狀態(tài).按照要求壓力表、溫度表張貼合格標(biāo)簽。10月15日前整改完畢質(zhì)檢辦孫麗18未見“三同時(shí)”管理相關(guān)資料。未見變更過程隱患控制資料。按照三同時(shí)相關(guān)要求，落實(shí)整改。10月30日前整改完畢落實(shí)整改中質(zhì)量安全環(huán)保辦郝福19高壓安全工具、高壓鞋、驗(yàn)電筆、絕緣手套未定期檢驗(yàn)。電氣設(shè)備外殼未接地，無接地裝置的電阻測試資料。切割機(jī)一次線為普通線，不符合規(guī)定要求。按照要求對(duì)高壓安全工具進(jìn)行定期檢驗(yàn)。電器外殼接地裝置的電阻測試完善。切割機(jī)一次線已按要求落實(shí)完畢。10月15日前整改完畢已整改動(dòng)力車間暢日江20制糖車間質(zhì)量安全環(huán)保辦李榮郝福21氣瓶缺安全帽、防震圈。叉車一臺(tái)未檢。按照要求對(duì)氣瓶安全帽、防震圈進(jìn)行安裝。10月15日前整改完畢已整改生產(chǎn)辦陳作棟22檢查有設(shè)備檢維修計(jì)劃14份，未見檢修方案對(duì)設(shè)備檢、維修按照要求制定方案10月15日前整改完畢已整改生產(chǎn)辦陳作棟23。生產(chǎn)辦質(zhì)量安全環(huán)保辦陳作棟郝福24質(zhì)量安全環(huán)保辦郝福25未見電氣作業(yè)工作票、操作牌?，F(xiàn)場檢查時(shí)，清凈車間罐內(nèi)檢修時(shí)未見監(jiān)護(hù)人。按要求加強(qiáng)對(duì)電器作業(yè)、受限空間作業(yè)的監(jiān)管力度，嚴(yán)格落實(shí)作業(yè)票制度10月15日前整改完畢已整改質(zhì)量安全環(huán)保辦郝福26沒有人的不安全行為辨識(shí)匯總資料。對(duì)公司可能存在的人的不安全行為進(jìn)行辨識(shí)匯總10月15日前整改完畢已整改各車間質(zhì)量安全環(huán)保辦李榮暢日江王君郝福27清凈車間操作室、石灰窯操作室未見CO中毒警示標(biāo)志。按照要求對(duì)清凈、石灰窯操作室張貼CO中毒警示標(biāo)示。10月15日前整改完畢已整改制糖車間李榮28。生產(chǎn)辦陳作棟29隱患匯總臺(tái)賬中內(nèi)容有欠缺，如未見隱患評(píng)估分級(jí)的內(nèi)容。未見到公司層面整體的隱患排查工作方案（明確排查的目的、范圍、方法和要求）。按照要求落實(shí)10月15日前整改完畢已整改質(zhì)量安全環(huán)保辦郝福30未見到隱患治理的月度或階段性的總結(jié)資料，進(jìn)行回顧、提高。未能形成閉路循環(huán)。按照要求落實(shí)10月15日前整改完畢已整改質(zhì)量安全環(huán)保辦郝福31隱患通知單及通報(bào)無評(píng)估內(nèi)容（如未能對(duì)隱患的誘因進(jìn)行分析）。隱患報(bào)表中缺少分析內(nèi)容及向安監(jiān)部門的報(bào)送。按照要求落實(shí)10月15日前整改完畢已整改質(zhì)量安全環(huán)保辦郝福3233車間級(jí)、班組級(jí)的危險(xiǎn)源辨識(shí)工作有欠缺，因此辨識(shí)和評(píng)估的內(nèi)容不充分和準(zhǔn)確。按照要求辨識(shí)危險(xiǎn)源10月15日前整改完畢已整改各車間李榮暢日江王君34未見到重大危險(xiǎn)源向安全監(jiān)管部門的備案資料。危險(xiǎn)源監(jiān)控的相關(guān)技術(shù)措施資料復(fù)印件質(zhì)量安全環(huán)保辦未存放。按照要求對(duì)公司重大危險(xiǎn)源送交安監(jiān)局進(jìn)行備案，目前已和應(yīng)縣安監(jiān)局溝通聯(lián)系，正在落實(shí)中。10月15日前整改完畢落實(shí)整改中質(zhì)量安全環(huán)保辦郝福35未見到危險(xiǎn)源點(diǎn)的檢查表按照要求在生產(chǎn)期完善危險(xiǎn)源的檢查落實(shí)生產(chǎn)期內(nèi)落實(shí)整改中質(zhì)量安全環(huán)保辦郝福36需要現(xiàn)場職業(yè)危害因素檢測結(jié)果。沒按國家要求對(duì)職工進(jìn)行職業(yè)病監(jiān)護(hù)體檢。少3人次體檢。待生產(chǎn)期結(jié)束后組織相關(guān)崗位人員赴懷仁醫(yī)院進(jìn)行體檢。生產(chǎn)期結(jié)束后質(zhì)量安全環(huán)保辦郝福37公司已安排季節(jié)性投產(chǎn)按要求與有資質(zhì)的第三方對(duì)作業(yè)場所進(jìn)行識(shí)別職業(yè)危害因素。還沒有簽訂合同。目前已和縣安監(jiān)局聯(lián)系，等待第三方進(jìn)行監(jiān)測。生產(chǎn)期內(nèi)落實(shí)整改中質(zhì)量安全環(huán)保辦郝福38沒有確定應(yīng)急撤離通道和必要的泄險(xiǎn)區(qū)。煤場、石灰場（焦炭）物料定置堆放管理和環(huán)境清理設(shè)施還不完善。按照要求安置定點(diǎn)應(yīng)急疏散區(qū)。10月15日前整改完畢已整改生產(chǎn)辦陳作棟39各種防護(hù)器具定期檢驗(yàn)記錄不全?，F(xiàn)場急救物品、設(shè)備未及時(shí)更換、記錄和完善。完善防護(hù)器具的檢驗(yàn)，現(xiàn)場急救物品及時(shí)更換。10月15日前整改完畢已整改各車間李榮暢日江王君40公司沒對(duì)員工及相關(guān)方宣傳和培訓(xùn)生產(chǎn)過程中的職業(yè)危害、預(yù)防和應(yīng)急處理措施。按照要求對(duì)全員進(jìn)行職業(yè)危害、預(yù)防和應(yīng)急處理措施進(jìn)行系統(tǒng)培訓(xùn)。10月15日前整改完畢已整改。質(zhì)量安全環(huán)保辦郝福41在醒目位置警示標(biāo)志和警示說明設(shè)置不足10月15日前整改完畢已整改質(zhì)量安全環(huán)保辦郝福42職業(yè)危害因素未見回執(zhí)。質(zhì)量安全環(huán)保辦郝福43無2012年度的應(yīng)急訓(xùn)練的計(jì)劃和記錄。制作2012年度的應(yīng)急訓(xùn)練的計(jì)劃和記錄 10月15日整改完畢已整改質(zhì)量安全環(huán)保辦郝福44最新編制的預(yù)案中缺少重點(diǎn)的工作崗位如鍋爐的應(yīng)急預(yù)案，未見到公布的應(yīng)急處置方案或措施。補(bǔ)充最新編制的預(yù)案中缺少重點(diǎn)的工作崗位的應(yīng)急預(yù)案，以文件的形式公布應(yīng)急處置方案或措施10月15日前整改完畢已整改質(zhì)量安全環(huán)保辦郝福45未公司已和縣安監(jiān)局溝通，希望盡快對(duì)我公司送交的應(yīng)急救援預(yù)案備案進(jìn)行審閱。其余按照要求落實(shí)整改。10月15日前整改完畢已整改質(zhì)量安全環(huán)保辦郝福46未按照要求對(duì)應(yīng)急物資進(jìn)行記錄，洗眼器進(jìn)行安裝。10月15日前整改完畢已整改動(dòng)力車間暢日江47此項(xiàng)列入2