bad醫(yī)用抗粘敷料營(yíng)銷計(jì)劃書.doc

此文檔收集于網(wǎng)絡(luò)，如有侵權(quán)，請(qǐng)聯(lián)系網(wǎng)站刪除天馬行空官方博客：/tmxk_docin ；QQ:1318241189；QQ群：175569632海南榕興衛(wèi)生材料有限公司（BAD醫(yī)用抗粘敷料）營(yíng)銷計(jì)劃書第一章 總論第二章 市場(chǎng)供需分析及預(yù)測(cè)（一） 國(guó)內(nèi)、國(guó)外需求情況預(yù)測(cè)（二） 國(guó)內(nèi)、國(guó)外目前狀況供應(yīng)量（三） 目前國(guó)內(nèi)、國(guó)外市場(chǎng)缺口大小（四） 同類產(chǎn)品種類及性能價(jià)格比較（五） 銷售預(yù)測(cè)（六） 機(jī)會(huì)與劣勢(shì)分析（七） 優(yōu)勢(shì)與劣勢(shì)分析（八） 細(xì)分市場(chǎng)與顧客分析第三章 營(yíng)銷戰(zhàn)略（一） 計(jì)劃概要（二） 目標(biāo)市場(chǎng)營(yíng)銷形勢(shì)（三） 營(yíng)銷目標(biāo)（四） 市場(chǎng)目標(biāo)（五） 產(chǎn)品定位與價(jià)格（六） 服務(wù)定位（七） 分銷渠道（八） 營(yíng)銷費(fèi)用預(yù)算（九） 控制第四章 擬建規(guī)模及品種（一） CA水刺無紡布（二） CA紡織布（三） CA針織布第五章 產(chǎn)品進(jìn)入市場(chǎng)許可說明第六章 原輔材料供應(yīng)（一） 原材料供應(yīng)（二） 輔助材料（三） 包裝第七章 廠址方案第八章 工藝與設(shè)備論證（一） 工藝論證（二） 設(shè)備方案論證第九章 全廠布置方案（一） 廠區(qū)平面圖（二） 內(nèi)外運(yùn)輸設(shè)計(jì)第十章 環(huán)境保護(hù)第十一章 企業(yè)組織、勞動(dòng)定員和職員培訓(xùn)（一） 按照公司法（二） 勞動(dòng)定員（三） 職員培訓(xùn)第十二章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度建議（一） 本項(xiàng)目建設(shè)的基本要求及總體安排（二） 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表第十三章 投資預(yù)算和資金籌措（一） 項(xiàng)目總投資預(yù)算1、 固定資產(chǎn)投資預(yù)算2、 流動(dòng)資金預(yù)算3、 資金籌措及使用計(jì)劃第十四章 成本預(yù)算（一） 各項(xiàng)成本預(yù)算表（二） 單位產(chǎn)品成本預(yù)算表第十五章 財(cái)務(wù)計(jì)算（一） 確定產(chǎn)品的銷售價(jià)格（二） 稅金的計(jì)算公司產(chǎn)品及市場(chǎng)背景第一章總論（2） 項(xiàng)目介紹：BAD醫(yī)用抗粘敷料為中國(guó)國(guó)家專利。（原名稱醫(yī)用不粘敷料，專利號(hào)申請(qǐng)?zhí)?7101823.3，發(fā)明人鐵漢）。該發(fā)明1987年獲36屆布魯塞爾世界博覽會(huì)“尤里卡”金獎(jiǎng)，比利時(shí)科技部長(zhǎng)特別獎(jiǎng)；1988年元月8日通過國(guó)家專利局榕興公司勾玉成先生和鐵漢先生辦理了技術(shù)轉(zhuǎn)讓（合同號(hào)163）。1992年，醫(yī)用不粘紗布產(chǎn)品獲“全國(guó)第二屆保健品、醫(yī)藥品、營(yíng)養(yǎng)品百壽獎(jiǎng)博覽會(huì)金獎(jiǎng)”。自1988年以來榕興公司利用國(guó)內(nèi)處條件分別在南陽（88年）、福州（92）年、美國(guó)（95、96年）、海南（96年）反復(fù)進(jìn)行了五次中試，完善了產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)了新一代產(chǎn)品的突破。BAD醫(yī)用抗粘敷料通過了國(guó)家醫(yī)藥局醫(yī)用高分子產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)。通過了美國(guó)藥檢，并獲美國(guó)藥典六級(jí)認(rèn)證，獲得了“衛(wèi)生用品衛(wèi)生許可”和“醫(yī)療器械產(chǎn)品注冊(cè)”，產(chǎn)品已開始小批量投入市場(chǎng)。該項(xiàng)目已被列入1999年國(guó)家級(jí)火炬計(jì)劃項(xiàng)目（國(guó)家發(fā)計(jì)字1999171號(hào)。99年11月該項(xiàng)目又被國(guó)家五部委列入“國(guó)家重點(diǎn)新產(chǎn)品”。（項(xiàng)目編號(hào)：99G041D6900071）BAD醫(yī)用抗粘敷料質(zhì)地柔軟，抑菌，不刺激皮膚，吸水和吸收各種分泌物的能力強(qiáng)、易揭、抗粘連，不和創(chuàng)面的血漿、肉芽等分泌物粘連在一起，臨床使用證明適用于各種類型傷口?？拐撤罅系难兄瞥晒Γ瑢⑹共∪藫Q藥時(shí)的痛苦成為歷史，是脫脂紗布更新?lián)Q代的新產(chǎn)品。產(chǎn)品為中國(guó)首創(chuàng)，榕興公司獨(dú)家技術(shù)和生產(chǎn)。BAD醫(yī)用抗粘敷料被譽(yù)為“人道主義紗布”，有著質(zhì)量上和價(jià)格上的優(yōu)勢(shì)，市場(chǎng)前景好，經(jīng)濟(jì)效益高，這種優(yōu)勢(shì)將會(huì)持續(xù)很長(zhǎng)的一個(gè)周期。海南榕興衛(wèi)生材料有限公司一九九七年元月在海南省注冊(cè)。法定地址金盤路12號(hào)，法人代表勾玉成（技術(shù)生產(chǎn)權(quán)持有人），注冊(cè)資本人民幣100萬元，現(xiàn)已投入160萬，進(jìn)行小批量生產(chǎn)，產(chǎn)品開始投放市場(chǎng)，進(jìn)行市場(chǎng)開發(fā)階段。根據(jù)國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)的需求，現(xiàn)需增加品種規(guī)格，添制自粘生產(chǎn)設(shè)備，完成國(guó)際質(zhì)量認(rèn)證，擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，加大進(jìn)入市場(chǎng)的開發(fā)力度，建立銷售網(wǎng)絡(luò)，榕興公司本身實(shí)力無法實(shí)現(xiàn)，建立一個(gè)生產(chǎn)規(guī)模300噸的生產(chǎn)能力，所需資金為5398萬元人民幣。（2） 研究工作的依據(jù)和范圍本可行性報(bào)告的主要依據(jù)為項(xiàng)目技術(shù)提供的大量的市場(chǎng)調(diào)查資料及基礎(chǔ)數(shù)量，國(guó)家及海南省政府的政策法規(guī)，經(jīng)國(guó)家有關(guān)部門正式批準(zhǔn)的各種專利產(chǎn)品文件和相關(guān)技術(shù)資料。本可行性報(bào)告的研究范圍包括：本項(xiàng)目的市場(chǎng)研究、生產(chǎn)規(guī)模研究、廠區(qū)及廠址條件研究、工藝技術(shù)方案研究及生產(chǎn)建設(shè)條件研究、企業(yè)組織機(jī)構(gòu)、人員培訓(xùn)研究、工程實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃研究、項(xiàng)目投資和成本研究、項(xiàng)目投資經(jīng)濟(jì)效益研究等。第二章市場(chǎng)供需分析及預(yù)測(cè)（一） 國(guó)內(nèi)、國(guó)外需求情況預(yù)測(cè)西醫(yī)外科的誕生，紗布也隨之問世，任何外科創(chuàng)傷都離不開紗布。中國(guó)計(jì)劃經(jīng)濟(jì)時(shí)期的調(diào)查，為人均1.5米的紗布使用量，世界有70億米的紗布需求，中國(guó)有18億米的紗布需求。醫(yī)用紗布中，直接用于創(chuàng)面的占三分之一，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)有5-6億米的需求（按重量計(jì)為25000-30000噸）。世界市場(chǎng)有20億米的需求。（二） 國(guó)內(nèi)、國(guó)外目前狀況及供應(yīng)量：解決創(chuàng)面粘連一直是外科研究的重要課題。50年代，西德、美國(guó)開始生產(chǎn)油性敷料（10*7.5CM，售價(jià)1美元/片），60年代，英國(guó)生產(chǎn)（10*10CM，售價(jià)1美元/片），近年來我國(guó)市場(chǎng)也開始生產(chǎn)（天津、十堰、常州、溫州）售價(jià)4.8-6.4元（自粘20*5CM）。另近年歐洲生產(chǎn)的泡沫敷料、日本生產(chǎn)的乳豬皮，也是抗粘連的，價(jià)格昂貴。以上所述的各類抗粘敷料，均只能用于無菌創(chuàng)面。鐵漢先生研制的棉不粘紗布，90年代鄭州、定州開始生產(chǎn)，這種產(chǎn)品受時(shí)間和溫度影響引起質(zhì)量不穩(wěn)定，抗粘效果不甚理想，產(chǎn)量不大。目前，國(guó)內(nèi)生產(chǎn)微孔薄膜型自粘敷料，因其價(jià)格偏高，銷售市場(chǎng)是瞄準(zhǔn)城市的大、中型醫(yī)院。（三） 目前國(guó)內(nèi)、國(guó)外市場(chǎng)缺口大小：目前，在國(guó)內(nèi)和國(guó)外，脫脂紗布仍是主導(dǎo)市場(chǎng)，傳統(tǒng)和低價(jià)是主要因素。如前所述，目前國(guó)外流行的抗粘敷料市場(chǎng)受制約的因素是只能用于無菌創(chuàng)面和價(jià)位高，但用于創(chuàng)可貼（微孔薄膜）已占主要地位。隨著人們生活和知識(shí)的提高，對(duì)新產(chǎn)品的接受能力也大大提高，先進(jìn)的產(chǎn)品替代落后的產(chǎn)品是大勢(shì)所趨。在用于創(chuàng)面的敷料中（全20世界億米，中國(guó)5億米），BAD醫(yī)用抗粘敷料憑其價(jià)格和功能上的優(yōu)勢(shì)，只要措施得當(dāng)，爭(zhēng)取其中五分之一的份額（國(guó)內(nèi)1億米）是可能的。（四） 同類產(chǎn)品種類及性能價(jià)格比較：名稱微孔薄膜美國(guó)FirstAid微孔自粘網(wǎng)狀油性敷料BAD醫(yī)用抗粘敷料產(chǎn)地英、美、日美國(guó)中國(guó)美、德中國(guó)榕興抗粘性能良好良好良好良好良好適用創(chuàng)面無菌無菌無菌無菌各類創(chuàng)面抗菌效果無無無無強(qiáng)吸水性差好差無好透氣性差較好差差好規(guī)格10*1010*7.520*510*1010*10市場(chǎng)價(jià)格1美元/片0.9美元/片6.4元/片1美元/片1.7元/片（五） 銷售預(yù)測(cè)：BAD醫(yī)用抗粘敷料是國(guó)家專利高科技產(chǎn)品，用于外傷治療抗粘連、抑菌、可減輕外傷病人痛苦，加速愈合。與現(xiàn)有的同類產(chǎn)品比，價(jià)格和質(zhì)量?jī)?yōu)勢(shì)是明顯的。這一造福于人的產(chǎn)品，應(yīng)以合理的價(jià)位一次到位進(jìn)入市場(chǎng)，有競(jìng)爭(zhēng)力，能盡快實(shí)現(xiàn)量的突破。從國(guó)內(nèi)、國(guó)外同類產(chǎn)品比較表中可以看出，我們可以以國(guó)內(nèi)同類產(chǎn)品三分之一的價(jià)位進(jìn)入市場(chǎng)，優(yōu)勢(shì)是明顯的，與國(guó)外產(chǎn)品相比，僅五分之一。醫(yī)療產(chǎn)品市場(chǎng)是一保守專業(yè)、專營(yíng)且相對(duì)穩(wěn)定的市場(chǎng)。新產(chǎn)品進(jìn)入市場(chǎng)，要有一定的宣傳，要有自己的網(wǎng)絡(luò)，按國(guó)內(nèi)外現(xiàn)行的藥品行業(yè)的銷售機(jī)制來動(dòng)作，是有保障且穩(wěn)定的，這樣動(dòng)作前期費(fèi)用較高，作為市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)周期長(zhǎng)的產(chǎn)品，必須建立自己的銷售網(wǎng)絡(luò)。網(wǎng)上信息的反饋，美國(guó)、日本、南韓、新加坡、歐共體都有客戶有購買意向，但前提條件要求產(chǎn)品取得FDA認(rèn)證。為能進(jìn)入國(guó)外市場(chǎng)，必須進(jìn)行產(chǎn)品的國(guó)際質(zhì)量管理認(rèn)證。BAD醫(yī)用抗粘敷料與國(guó)內(nèi)外同類產(chǎn)品比較具價(jià)格和質(zhì)量上的優(yōu)勢(shì)，競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)，建立有效的營(yíng)銷機(jī)制，進(jìn)行產(chǎn)品的國(guó)際質(zhì)量管理認(rèn)證，才能盡快進(jìn)入國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)。（六）機(jī)會(huì)與威脅分析1、 機(jī)會(huì)：（1） 隨著科技產(chǎn)品提高，BAD醫(yī)用抗粘敷料質(zhì)地柔軟，抑菌，不刺激皮膚，而吸水和吸收各種分泌物的能力強(qiáng)；（2） BAD醫(yī)用抗粘敷料能減除病人換藥時(shí)的痛苦，成為高科技新產(chǎn)品；（3） BAD醫(yī)用抗粘敷料是新創(chuàng)意產(chǎn)品，被譽(yù)為“人道主義紗布”；（4） BAD醫(yī)用抗粘敷料產(chǎn)品質(zhì)量和價(jià)格上取得優(yōu)勢(shì)；（5） BAD醫(yī)用抗粘敷料是新一代產(chǎn)品的突破，是市場(chǎng)中最受歡迎的產(chǎn)品。2、 威脅：（1） 替代BAD產(chǎn)品，已進(jìn)入障礙，人們還存在著傳統(tǒng)觀念情況；（2） 市場(chǎng)已適應(yīng)傳統(tǒng)普通膠布、性能價(jià)格敏感；（3） 國(guó)內(nèi)市場(chǎng)在行業(yè)中以傳統(tǒng)產(chǎn)品膠布、紗布代替，對(duì)BAD產(chǎn)品造成威脅。（七）優(yōu)勢(shì)與劣勢(shì)分析1、 優(yōu)勢(shì)：（1） BAD醫(yī)用抗粘敷料成為國(guó)家專利產(chǎn)品，榮獲全國(guó)第二屆保健品、醫(yī)藥品、營(yíng)養(yǎng)品百壽獎(jiǎng)博覽會(huì)金獎(jiǎng)；（2） 產(chǎn)品早介入國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)試用，實(shí)現(xiàn)了新一代產(chǎn)品的突破；（3） BAD醫(yī)用抗粘敷料榮獲國(guó)家ISO認(rèn)證；（4） BAD醫(yī)用抗粘敷料有著質(zhì)量上和價(jià)格上的優(yōu)勢(shì)；（5） 產(chǎn)品項(xiàng)目規(guī)模研究巨大，工藝技術(shù)方案樂觀；（6） 有當(dāng)?shù)厥「恼咧С?，是研究開發(fā)新產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)。2、 劣勢(shì)：（1） 開拓市場(chǎng)無細(xì)分，促銷政策不定位；（2） 營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)拓展較慢，分遍經(jīng)銷商和代理商特別少；（3） 產(chǎn)品價(jià)格國(guó)內(nèi)外銷售較低，無吸引市場(chǎng)。（八）細(xì)分市場(chǎng)與顧客分析BAD醫(yī)用抗粘敷料產(chǎn)品也屬于中上檔次，遠(yuǎn)銷國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)，也獲國(guó)內(nèi)外質(zhì)量認(rèn)證，是屬于衛(wèi)生用品和醫(yī)療器械產(chǎn)品，也列入1999年國(guó)家級(jí)火炬計(jì)劃項(xiàng)目，國(guó)家重點(diǎn)新科技產(chǎn)品。贏得客戶和大、中型醫(yī)院信意和支持。如美國(guó)、英國(guó)、西德等國(guó)家已適用這類產(chǎn)品，深受國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)歡迎。第三章營(yíng)銷戰(zhàn)略（一） 計(jì)劃概要：對(duì)于一個(gè)新產(chǎn)品，要順利渡過產(chǎn)品引導(dǎo)期，必須具備兩個(gè)必要條件：第一，具有現(xiàn)代營(yíng)銷觀念和競(jìng)爭(zhēng)力的營(yíng)銷隊(duì)伍；第二，具備相應(yīng)的市場(chǎng)資金投入。因此，產(chǎn)品一出來，我們就應(yīng)著手建立具有核心競(jìng)爭(zhēng)力的營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)；具有核心競(jìng)爭(zhēng)力的現(xiàn)代營(yíng)銷觀念；具有核心競(jìng)爭(zhēng)力的營(yíng)銷手段。營(yíng)銷費(fèi)用是實(shí)現(xiàn)以上目標(biāo)的關(guān)健，沒有營(yíng)銷費(fèi)用的企業(yè)是一個(gè)沒有生命力的企業(yè)，沒有營(yíng)銷費(fèi)用的產(chǎn)品也永遠(yuǎn)不可能成為商品。我們BAD敷料是一個(gè)特殊的商品，針對(duì)的是特殊的目標(biāo)市場(chǎng)，在第一年要實(shí)現(xiàn)100T的銷售目標(biāo)，只有通過建立專業(yè)的營(yíng)銷隊(duì)伍，投入相應(yīng)的廣告宣傳費(fèi)用，加大商業(yè)行為運(yùn)作和政府行為運(yùn)作的力度，才能實(shí)現(xiàn)。（二）目標(biāo)市場(chǎng)營(yíng)銷形勢(shì)：產(chǎn)品過剩是目前市場(chǎng)的主要特征，需求不足已使競(jìng)爭(zhēng)白熱化，市場(chǎng)越分越細(xì)，各企業(yè)由于不斷深化細(xì)分市場(chǎng)，使一個(gè)新產(chǎn)品的壽命、周期及占有率大大減小。但是，醫(yī)療醫(yī)用易耗產(chǎn)品，有其固有優(yōu)勢(shì)，客戶群穩(wěn)定，死帳、壞帳少，產(chǎn)品終端客戶對(duì)產(chǎn)品的信賴度相對(duì)較高，市場(chǎng)管理及營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)容易形成。我們只有在競(jìng)爭(zhēng)中建立“滿足需求”的營(yíng)銷機(jī)制，就一定能完成營(yíng)銷目標(biāo)。（三）營(yíng)銷目標(biāo)：1、 BAD醫(yī)用抗粘敷料市場(chǎng)占有率達(dá)到8%；2、 第一年?duì)I銷100T；3、 第一年資金回籠達(dá)7012萬元；4、 產(chǎn)品銷售總額13557萬元。（四）市場(chǎng)目標(biāo)1、 BAD對(duì)于一個(gè)新產(chǎn)品具有價(jià)格和質(zhì)量上的優(yōu)勢(shì)，競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)，建立有效的目標(biāo)市場(chǎng)；2、 在全國(guó)各地建立營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)，經(jīng)銷商，分配各大醫(yī)院，各醫(yī)院急診外科、急診骨科、燒傷科、住院部各外科、骨科、產(chǎn)科等。（五）產(chǎn)品定位與價(jià)格1、 BAD醫(yī)用抗粘敷料推向目標(biāo)市場(chǎng)時(shí)，必須制定其相應(yīng)的價(jià)格。BAD新產(chǎn)品質(zhì)地柔軟、抑菌、不刺激皮膚、吸水和吸收各種分泌物的能力強(qiáng)、易揭、抗粘連、不傷皮肉，防粘，自粘，療效好，使用方便。2、 新產(chǎn)品價(jià)格投放市場(chǎng)，我們采取優(yōu)惠價(jià)格，在各大醫(yī)院、急診外傷科醫(yī)院，還必須在地區(qū)建立宣傳熱線服務(wù)，以產(chǎn)品低價(jià)滲透政策。（六） 服務(wù)定位：根據(jù)各大醫(yī)院和外科醫(yī)院需求，實(shí)行制度營(yíng)銷服務(wù)，特別當(dāng)?shù)赜薪?jīng)銷商，提供相關(guān)于產(chǎn)品技術(shù)服務(wù)。（七） 分銷渠道BAD新產(chǎn)品在市場(chǎng)營(yíng)銷樹立企業(yè)品牌考慮各種銷售方式，良好渠道，建立經(jīng)銷商，分銷各地大醫(yī)院、外科醫(yī)院。（八） 營(yíng)銷費(fèi)用預(yù)算1、 片區(qū)辦公費(fèi)用：3萬元/個(gè)*412萬元2、 交通費(fèi)用：1000元/月*12月*10人*4片區(qū)48萬元3、 工資：1000元/月*12月*10人*4片區(qū)48萬元4、 醫(yī)院開發(fā)費(fèi)：100家*2000元/家*4片區(qū)80萬元5、 推廣會(huì)議費(fèi)：100家*5000元/家*4片區(qū)200萬元6、 參加活動(dòng)費(fèi)：6萬元*4片區(qū)24萬元7、 電視報(bào)紙廣告費(fèi)：30萬元*4片區(qū)120萬元8、 銷售部管理費(fèi)：4萬元/月*12月48萬元以上合計(jì)：580萬元（九） 控制實(shí)行目標(biāo)管理，將目標(biāo)細(xì)分到月、季度以保證目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，公司銷售部既要管營(yíng)銷結(jié)果，又要管營(yíng)銷全過程，建立詳細(xì)的報(bào)表制度和資金早批制度，實(shí)行市場(chǎng)總監(jiān)制以保證營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)，物流體系及價(jià)格體系的嚴(yán)密性、穩(wěn)定性。第四章擬建規(guī)模及品種限于資金有限，BAD醫(yī)用抗粘敷料現(xiàn)只有10*10CM*4S、7.5*7.5CM*4S兩個(gè)品種。單片包裝5*5CM*4S是需求量最大的。自粘性敷料就是在敷料上直接加上膠布，使用起來很方便。目前國(guó)內(nèi)微孔薄膜敷料基本上都是自粘性的，醫(yī)院、病人也樂于接受，一條自粘線有年產(chǎn)15噸的生產(chǎn)能力，第一年需引進(jìn)兩條這樣的生產(chǎn)線，產(chǎn)品供醫(yī)院使用。生產(chǎn)規(guī)模和具體規(guī)格見下表：規(guī)模生產(chǎn)規(guī)模（噸）折片數(shù)（萬片）規(guī)格第一年第二年第三年第一年第二年第三年C10204060100020003000C7.5204060176035205280C52040604000800012000C粘5102030200040006000C粘1010203066013201980C粘151020304408801320C粘201020302505007501988年以來近10年的前期開發(fā)，榕興公司投入約350萬元的前期費(fèi)用。美國(guó)HCC公司在確認(rèn)產(chǎn)品，市場(chǎng)調(diào)查，改進(jìn)生產(chǎn)專用的CA纖維和通過美國(guó)藥檢方面投入了近1000萬美元。由于CA纖維的獨(dú)特性，新的產(chǎn)品開發(fā)均具有功能特點(diǎn)。榕興公司研制開發(fā)CA纖維類新產(chǎn)品，在技術(shù)方面具有獨(dú)特的優(yōu)勢(shì)，以BAD醫(yī)用抗粘敷料為龍頭，用CA抗粘敷料的產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)，逐步開發(fā)三大類CA功能、健康纖維織品。1、 CA水刺無紡布：醫(yī)用抗粘敷料、抗?jié)衲蚱▋和?、老人尿片、抗?jié)裾睢⒖贵w癬）系列產(chǎn)品；2、 CA紡織布：燒燙傷、褥瘡病人床單、高級(jí)內(nèi)衣布料（通氣吸水性好，抗?jié)裾?，出汗不沾身）?、 CA針織布：內(nèi)衣褲，運(yùn)動(dòng)、休閑服裝等。以上CA纖維織品，均具有功能、健康特點(diǎn)，用于民用紡織用品，不僅對(duì)人體有益，這種非棉材料的應(yīng)用，為國(guó)家解決糧棉爭(zhēng)地開辟了新的途徑。第五章產(chǎn)品進(jìn)入市場(chǎng)許可說明BAD醫(yī)用抗粘敷料作為醫(yī)療器械產(chǎn)品，產(chǎn)品質(zhì)量通過了國(guó)家醫(yī)藥局醫(yī)用高分子產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)和美國(guó)藥檢。根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定，海南榕興衛(wèi)生材料有限公司的BAD醫(yī)用抗粘敷料經(jīng)審查符合國(guó)家衛(wèi)生技術(shù)指標(biāo)和有關(guān)規(guī)定，取得了海南省衛(wèi)生廳頒發(fā)的衛(wèi)生用品衛(wèi)生許可證（97）瓊衛(wèi)準(zhǔn)字第073號(hào)，準(zhǔn)予生產(chǎn)銷售。并于1998年4月獲得醫(yī)療器械產(chǎn)品生產(chǎn)制造認(rèn)可，取得了醫(yī)療器械產(chǎn)品注冊(cè)，注冊(cè)證瓊藥器監(jiān)（準(zhǔn)）字98第16864004號(hào)。衛(wèi)生部文件，醫(yī)療產(chǎn)品進(jìn)入國(guó)內(nèi)市場(chǎng)銷售，除北京上海要對(duì)產(chǎn)品復(fù)檢，核發(fā)銷售許可，其它地區(qū)不再辦理復(fù)檢。實(shí)際上進(jìn)入每個(gè)省都提出要求，前期銷售中，復(fù)檢后核發(fā)銷售許可的有北京、上海（泰州出面辦理）、福建、成都、武漢。廣東省提出要衛(wèi)生部的銷售許可。BAD醫(yī)用抗粘敷料，是一種非棉材料，應(yīng)爭(zhēng)取辦理衛(wèi)生部的衛(wèi)生銷售許可，對(duì)進(jìn)入國(guó)內(nèi)市場(chǎng)來說，是一個(gè)捷徑。第六章原輔材料供應(yīng)（一）原材料供應(yīng)：原材料主要是進(jìn)口美國(guó)HCC公司（赫思特.賽拉尼斯）具有專利保護(hù)的CA專用纖維。由于HCC是在原福州榕興公司（法人代表勾玉成）的合作下生產(chǎn)出醫(yī)用的CA纖維。與HCC公司的合作基礎(chǔ)很好（HCC是世界上最大的CA絲束生產(chǎn)商，對(duì)開辟CA纖維新的用途是全力支持的）。HCC承諾每年CA專用纖維的需用量足額供應(yīng)，條件是HCC是榕興公司的唯一供應(yīng)商。（二）輔助材料，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)可滿足供應(yīng)。（三）包裝：所需內(nèi)、中、外包裝，由國(guó)內(nèi)包裝廠家供應(yīng)。CA纖維本身在美國(guó)達(dá)到醫(yī)藥、食品FDA安全標(biāo)準(zhǔn)（美國(guó)聯(lián)邦標(biāo)準(zhǔn)21卷、1994.4.1修訂，170-199）。億供纖維按HCC提供的理化指標(biāo)由商檢局檢測(cè)。BAD醫(yī)用抗粘敷料產(chǎn)品按海南省榕興衛(wèi)生材料有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)Q/R01-1997檢測(cè)。第七章廠址方案BAD醫(yī)用抗粘敷料的生產(chǎn)，纖維靠進(jìn)口。前期生產(chǎn)水刺布在海南欣龍無紡公司（該公司投資超過5億元）加工，該公司距?？?0公里（在老城與馬村之間），后期滅菌的鈷60輻照中心在深圳及廣州均可，現(xiàn)在榕興公司的包裝生產(chǎn)主要是在?？谑薪鸨P工業(yè)區(qū)輻照中心院內(nèi)委托金基衛(wèi)生制品公司加工生產(chǎn)。金盤公司分切包裝的設(shè)備能力為年產(chǎn)量300噸。有符合衛(wèi)生條件的生產(chǎn)廠房和倉庫近800平方米?，F(xiàn)階段榕興公司主要是利用這三個(gè)企業(yè)的現(xiàn)有生產(chǎn)條件加工生產(chǎn)。新的合資公司注冊(cè)地及生產(chǎn)基地建設(shè)的選擇，由新合資公司董事會(huì)決定。生產(chǎn)初期，盡量壓縮固定投資，初期生產(chǎn)廠房宜租，后期或自建，或購置亦可，初期資金應(yīng)保證生產(chǎn)和營(yíng)銷。生產(chǎn)初期可上兩條生產(chǎn)線，切片、自粘、膠帶、包裝。建立合格的生產(chǎn)條件，為盡快辦理國(guó)際質(zhì)量管理認(rèn)證作好基礎(chǔ)準(zhǔn)備。后期上四條自粘線，可考慮建新廠，與公司注冊(cè)地對(duì)應(yīng)。第八章工藝與設(shè)備論證（一）工藝論證：1、 目前世界上同類產(chǎn)品有以下幾種生產(chǎn)工藝：（1） 油性紗布：抗粘連，缺點(diǎn)是無吸水性，僅作為隔離層使用，仍使用脫脂綿紗布覆蓋，僅適于無菌創(chuàng)面。單片包裝、滅菌；（2） 微孔薄膜敷料（國(guó)內(nèi)外）：抗粘連，吸水性差，引流差，材料是無紡基布上覆一層塑料薄膜（網(wǎng)），僅適于無菌創(chuàng)面，單片包裝、滅菌。美國(guó)FirstAid新產(chǎn)品是脫脂棉雙面壓微孔薄膜，加厚脫脂棉，增加吸水性。也是單片包裝、滅菌，國(guó)內(nèi)微孔薄膜敷料采用自粘型，使用方便；（3） BAD醫(yī)用抗粘敷料，抗粘連，抑菌，吸水性好，適用于各類創(chuàng)面，單片包裝、滅菌。2、 BAD醫(yī)用抗粘敷料工藝方案：（1） 水刺無紡布型。BAD醫(yī)用抗粘敷料采用水刺無紡布。水刺無紡是世界最先進(jìn)的無紡工藝，布面平整、均勻、手感好，封閉落花生產(chǎn)，符合衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)要求；生產(chǎn)的布料按要求切寬，無飛花，無斷線，成品90%。邊角料可做醫(yī)用紗條。生產(chǎn)過程無工業(yè)“三廢”。（2） 包裝。采用單片包裝、滅菌，供燒傷，不規(guī)則創(chuàng)面（含戰(zhàn)傷）及民用普及，擬增加自粘生產(chǎn)線，供醫(yī)院。（3） BAD醫(yī)用抗粘敷料的生產(chǎn)（原材料每批材料送檢一次，查丙酮?dú)埩簦秩糠滞瓿刹⒏櫝闄z。水刺布生產(chǎn)：每卷取樣、檢查布面、克重、水分等項(xiàng)。分切包裝：生產(chǎn)中抽查，裝箱時(shí)復(fù)查，檢查包裝密封、數(shù)量。滅菌：每批滅菌檢驗(yàn)。3、 BAD醫(yī)用抗粘敷料的生產(chǎn)，現(xiàn)均采用委托加工。（1） 水刺布生產(chǎn)：由欣龍無紡公司加工完成。該公司投資五億多，水刺布加工能力為年產(chǎn)量5000噸。質(zhì)檢，化驗(yàn)除測(cè)無紡布要求外，加測(cè)水分含量。全部是自動(dòng)化生產(chǎn)。加工費(fèi)用每噸原料2萬元。該公司產(chǎn)品產(chǎn)量通過國(guó)際質(zhì)量管理認(rèn)證。（2） 分切包裝：由金基衛(wèi)生制品公司完成。有符合衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的生產(chǎn)廠房，六臺(tái)分切機(jī)（10*10，7.5*7.5，5*5各2臺(tái)）及封裝設(shè)施（人工裝袋）。生產(chǎn)能力為年產(chǎn)量300噸。該公司無主導(dǎo)產(chǎn)品，現(xiàn)有生產(chǎn)定員15人。生產(chǎn)損耗在1%內(nèi)。（3） 滅菌：由金原新技術(shù)公司輻照中心完成。該公司是核工業(yè)部下屬企業(yè)，投資4000萬元。是專業(yè)的鈷60大型輻照中心，有配套的化驗(yàn)室負(fù)責(zé)滅菌檢驗(yàn)。以上三家企業(yè)都有很強(qiáng)的生產(chǎn)能力，且都開工不足。榕興公司委托加工時(shí)參與監(jiān)管。按時(shí)、按質(zhì)、按量交貨不存在問題。4、 工藝流程CA纖維抗粘處理混纖梳理圓筒型刺鼓1圓筒型刺鼓2圓鼓式熱風(fēng)干燥處理分割回卷捆裝分切包裝滅菌成品BAD醫(yī)用抗粘敷料工藝中從混纖到捆裝，在一條進(jìn)口設(shè)備生產(chǎn)線上完成。所用CA纖維及水刺布必須符合美國(guó)醫(yī)藥、食品FDA安全標(biāo)準(zhǔn)。（按HCC提供的CA纖維檢測(cè)指標(biāo)）5、 第一年建立兩條自粘線，生產(chǎn)能力為年產(chǎn)量30噸。（二）設(shè)備方案論證：1、 設(shè)備清單：序號(hào)設(shè)備名稱數(shù)量類型生產(chǎn)能力規(guī)格耗電量1自粘生產(chǎn)線2國(guó)產(chǎn)30噸/年可調(diào)30千瓦時(shí)2、 設(shè)備選擇方案：設(shè)備名稱：自粘性敷料生產(chǎn)線生產(chǎn)廠家規(guī)格類型價(jià)格售后服務(wù)是否便于維修體積耗電量臺(tái)灣兩產(chǎn)地設(shè)備類型完全一致150萬元/套15千瓦時(shí)北京50萬元/套負(fù)責(zé)設(shè)備安裝及培訓(xùn)15千瓦時(shí)3、 推薦設(shè)備序號(hào)設(shè)備名稱廠家數(shù)量規(guī)格1自粘生產(chǎn)線北京2可調(diào)4、 設(shè)備投資費(fèi)用估算表序號(hào)設(shè)備名稱數(shù)量單價(jià)總計(jì)1自粘生產(chǎn)線250萬元100萬元第九章全廠布置方案BAD醫(yī)用抗粘敷料目前是利用海南現(xiàn)有的工業(yè)條件委托加工生產(chǎn)。擴(kuò)大生產(chǎn)后，需租用新的生產(chǎn)廠地的（自粘線）辦公場(chǎng)所，職工宿舍和原材料倉庫。需1200m2。二期增加四條自粘線生產(chǎn)能力。如出口業(yè)務(wù)拓展，建設(shè)符合國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)要求的生產(chǎn)線。（一）廠區(qū)平面圖： 半成品、包裝倉庫沖洗生產(chǎn)車間成品更衣纖維倉庫辦公原料膠帶車間成品宿舍食堂（二）內(nèi)外運(yùn)輸設(shè)計(jì)：原材料到港原材料水刺布加工分切包裝滅菌出廠。根據(jù)生產(chǎn)運(yùn)輸需要，需購置2部5噸廂式貨車。需40萬元。第十章環(huán)境保護(hù)本項(xiàng)目是從事衛(wèi)生材料生產(chǎn)，所采用的原材料均符合醫(yī)藥食品安全標(biāo)準(zhǔn)。是紡織材料的深加工。工序采用委托加工，生產(chǎn)過程中不產(chǎn)生任何工業(yè)“三廢”，對(duì)環(huán)境不構(gòu)成影響。第十一章企業(yè)組織、勞動(dòng)定員和人員培訓(xùn)（一）按照公司法的要求，本項(xiàng)目必須建立現(xiàn)代企業(yè)制度，實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制。公司組織機(jī)構(gòu)設(shè)置如下：董事會(huì)總經(jīng)理總會(huì)計(jì)師總工程師銷售總監(jiān)生產(chǎn)科研財(cái)務(wù)營(yíng)銷進(jìn)出口委托代理辦公室（二）勞動(dòng)定員：本著高效、精簡(jiǎn)、重研究開發(fā)、重產(chǎn)品營(yíng)銷的原則，對(duì)本項(xiàng)目分階段進(jìn)行勞動(dòng)定員。勞動(dòng)定員表：?jiǎn)挝唬喝朔诸惿a(chǎn)人員服務(wù)性人員管理人員銷售人員研究人員合計(jì)階段第一年156840372第二年30812806136第三年45101510010180各類人員比例明細(xì)表：?jiǎn)挝唬? 分類生產(chǎn)人員服務(wù)性人員管理人員銷售人員研究人員合計(jì)階段第一年21811564100第二年2269594100第三年2568556100第一年全員勞動(dòng)生產(chǎn)率計(jì)算：第一年工業(yè)總產(chǎn)值（出廠價(jià)）第一年全員勞動(dòng)生產(chǎn)率7156/7299萬元/人第一年全部職工平均數(shù)第二年全員勞動(dòng)生產(chǎn)率計(jì)算：第二年全員勞動(dòng)生產(chǎn)率14000/136103萬元/人第三年全員勞動(dòng)生產(chǎn)率計(jì)算：第三年全員勞動(dòng)生產(chǎn)率21000/180116萬元/人（三）職員培訓(xùn)：職員培訓(xùn)特別重要，它直接關(guān)系到本項(xiàng)目的成敗，特別是崗前培訓(xùn)，現(xiàn)就本項(xiàng)目培訓(xùn)作出計(jì)劃：職員培訓(xùn)計(jì)劃表：年度計(jì)劃培訓(xùn)人數(shù)（人）培訓(xùn)期限（日）培訓(xùn)費(fèi)用（萬元）培訓(xùn)人員123123123生產(chǎn)人員1530455550.350.71.05銷售人員40801001010104810檢測(cè)人員1111515管理人員1420255550.350.50.7第一年培訓(xùn)費(fèi)用共計(jì)：5萬元第二年培訓(xùn)費(fèi)用共計(jì)：9.5萬元第三年培訓(xùn)費(fèi)用共計(jì)：12.5萬元生產(chǎn)人員的培訓(xùn)由總工負(fù)責(zé)，要求明確崗位責(zé)任制，操作規(guī)程和制度。銷售人員的培訓(xùn)由銷售總監(jiān)負(fù)責(zé)，加強(qiáng)市場(chǎng)營(yíng)銷和網(wǎng)絡(luò)管理。檢驗(yàn)人員培訓(xùn)省防疫站每年培訓(xùn)一次。管理人員的培訓(xùn)由總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)。第十二章項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度建議（一）本項(xiàng)目建設(shè)的基本要求及總體安排：BAD醫(yī)用抗粘敷料的生產(chǎn)實(shí)施，不是一個(gè)企業(yè)可以完成的，涉及到許多領(lǐng)域，需要巨額的投資。我們實(shí)施BAD醫(yī)用抗粘敷料的生產(chǎn)，是“利用現(xiàn)有生產(chǎn)條件監(jiān)督管理聯(lián)合加工”?，F(xiàn)生產(chǎn)條件基本完備，擬增加兩條自粘敷料生產(chǎn)線，設(shè)備付款后三個(gè)月內(nèi)可到貨安裝試車，（膠帶生產(chǎn)設(shè)備第一年暫不購置，第二年上自粘線時(shí)再購置）訂購我方所需規(guī)格的膠帶即可投產(chǎn)。原材料訂貨從開出信用證到貨進(jìn)港，需五個(gè)月時(shí)間。榕興公司尚存7噸多成品布料，及1400箱（10*10，7.5*7.5）成品，可保證初期生產(chǎn)及試銷期供貨。（二）項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表： 序號(hào)項(xiàng)目名稱投資額（萬元）實(shí)施進(jìn)度第一年第二年第三年1234123412341新公司成立504030202人員籌備3020203土建施工52510874設(shè)備訂購45010675人員培訓(xùn)24.43020 206設(shè)備安裝710657水刺加工2205558質(zhì)量認(rèn)證151010109原材料54055510輔料11055511包裝采購2327555第十三章投資預(yù)算和資金籌措BAD醫(yī)用抗粘敷料是高技術(shù)、高附加值產(chǎn)品。從開發(fā)到商品化，經(jīng)歷了近十年的時(shí)間，目前榕興公司只是小規(guī)模投產(chǎn)。BAD醫(yī)用抗粘敷料原材料占用資金數(shù)量大，周期長(zhǎng)。建立一個(gè)年產(chǎn)量300噸的生產(chǎn)廠，需要5398萬元人民幣的資金投入。其中固定資產(chǎn)投資982萬元，第一年流動(dòng)資金投資4416萬元。（一）項(xiàng)目總投資預(yù)算本項(xiàng)目總投資包括流動(dòng)資金總額和固定投資總額，由于本項(xiàng)目采用三年分期分階段投資，因此在本研究報(bào)告中我們分別計(jì)算出每年的投資總額。1、 固定資產(chǎn)投資預(yù)算本項(xiàng)目采取租用廠房的辦法，基建費(fèi)用主要用于廠房改造裝修，設(shè)備費(fèi)用包括生產(chǎn)性設(shè)備、化驗(yàn)研究設(shè)備、交通通訊設(shè)施、辦公設(shè)施等。固定資產(chǎn)投資預(yù)算表：分類基建費(fèi)設(shè)備費(fèi)安裝費(fèi)不可預(yù)見費(fèi)合計(jì)階段面積M2投資生產(chǎn)性化驗(yàn)運(yùn)輸辦公衛(wèi)生設(shè)施第一年3002510010405025232第二年10050015012455534650第三年20060010015506045100固定資產(chǎn)投資982萬元2、 流動(dòng)資金預(yù)算由于本項(xiàng)目是當(dāng)年建設(shè)當(dāng)年投產(chǎn)，第二、第三年補(bǔ)充固定資產(chǎn)投資。因此只考慮投建當(dāng)年