XX公司績效管理分析報(bào)告.doc

XXX有限公司(制X課)2006年1月份績效管理分析報(bào)告核準(zhǔn): 審核: 制訂: 1. 前 言面對不斷往下壓價的市場和客戶，面對不斷往上增長的物料和人工成本，面對越來越嚴(yán)格的品質(zhì)要求.作爲(wèi)企業(yè)經(jīng)營管理者，逆境之中將面臨3種結(jié)局：1. 糟糕的公司在抱怨中消亡；2. 普通的公司在逆境中辛苦的經(jīng)營；3. 而卓越的公司則因此在變革中成長和壯大.不要盲目把管理不善歸咎于人員素質(zhì)，其影響力無論如何都是小於組織的，企業(yè)管理的真相是：組織流程決定競爭力，管理工具決定執(zhí)行力.2. 目 錄項(xiàng) 次內(nèi) 容頁 碼*2006年制四課各項(xiàng)品質(zhì)目標(biāo)達(dá)標(biāo)狀況統(tǒng)籌表43績效分析53.1生產(chǎn)效率分析53.1.1產(chǎn)量數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)53.1.2每日效率趨勢63.1.3數(shù)據(jù)分析:計(jì)算公式&指標(biāo)說明&數(shù)據(jù)解讀63.2品質(zhì)效率分析73.2.1進(jìn)料檢驗(yàn)73.2.2制程不良統(tǒng)計(jì)73.2.3入庫批合格率統(tǒng)計(jì)83.2.4制程報(bào)廢率統(tǒng)計(jì)93.2.5QA抽樣不良率統(tǒng)計(jì)103.2.6客訴統(tǒng)計(jì)113.3機(jī)器稼動率統(tǒng)計(jì)113.4人力資源分析123.4.1直間接人員比例分析123.4.2人員知識結(jié)構(gòu)分析133.4.3人員籍貫分析143.4.4人員流動率分析154下月工作重點(diǎn)164.1新員工培訓(xùn).16附件1客訴改善報(bào)告.3. 績效分析3.1生産效率分析3.1.1數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)(每日產(chǎn)量分布)制四課1月份每日績效統(tǒng)計(jì) 項(xiàng)目 日期12345678910111213141516總產(chǎn)量490304624052100591407102565608655005910058810614885486860854493504810042168制程總不良率764872025835813341113094389341965747401756845341506682746948生產(chǎn)效率58.9%64.1%64.6%67.9%78.20%78.0%75.7%81.2%77.7%83.2%78.3%87.1%70.4%76.1%60.5%項(xiàng)目 日期171819202122232425262728293031合計(jì)總產(chǎn)量50054578305483045650243053811439400371803984036030249001291514制程總不良率8451916510286869792161170218579168641822328865127719154生產(chǎn)效率76.7%82.2%76.6%78.2%70.9%76.0%72.1%70.8%77.1%74.6%76.8%74.4%注:1月份產(chǎn)能合計(jì)1291514PCS.3.1.2數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)(每日效率趨勢.)其中,標(biāo)準(zhǔn)工時含有15%的寬放工時在內(nèi).效率平均值72.7%.3.1.3數(shù)據(jù)分析:3.1.3.1計(jì)算公式: 生産效率 = 産出工時 出勤工時,産出工時 = 生産數(shù)量 標(biāo)準(zhǔn)工時.3.1.3.2指標(biāo)說明: 生産效率是製造業(yè)工廠的綜合性管理指標(biāo),是産量和品質(zhì)水準(zhǔn)高低的綜合體現(xiàn).它反映出生産流程是否順暢、工人技術(shù)是否熟練、機(jī)器設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)是否良好、物料供應(yīng)是否適時等等表現(xiàn)製造水準(zhǔn)的各個方面 .3.1.3.3數(shù)據(jù)解讀: 說明：從上表數(shù)據(jù)可以得出，我們目前的生産效率是令人滿意的. 深圳勞動密集型製造績優(yōu)工廠的生産效率在80%以上，與他們相比，工廠只要堅(jiān)持原路線,繼續(xù)穩(wěn)抓整改,保持生產(chǎn)績效穩(wěn)步前進(jìn).一定可以成為Cable加工行業(yè)中的僥僥者.3.2品質(zhì)效率分析3.2.1進(jìn)料檢驗(yàn):月份進(jìn)料總批數(shù)拒收批數(shù)拒收率一105310.09%說明:1月份的進(jìn)料檢驗(yàn)批退率為0.09%.此比率不高.說明供應(yīng)商的供貨品質(zhì)基本上能滿足工廠的要求.3.2.2制程檢驗(yàn):制程不良數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì) (2006年1月) 說明:從上圖可以看出,我們的品質(zhì)波動還是比較大的.說明我們的制程品質(zhì)還是不夠穩(wěn)定, 需要各部門進(jìn)行專門的檢討和改進(jìn).3.2.3.入庫批合格率數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)(2006年1月): 2006年制四課一月份入庫合格率日期檢驗(yàn)批數(shù)合格批數(shù)合格率122121100.00%31717100.00%4121191.67%51919100.00%61212100.00%71111100.00%81010100.00%91919100.00%1044100.00%11161593.75%123030100.00%131515100.00%14111090.91%151212100.00%161111100.00%1799100.00%181616100.00%1988100.00%201313100.00%2199100.00%228787.50%231414100.00%2499100.00%251010100.00%2677100.00%277571.43%28293031合計(jì)33032498.18%入庫合格率為98.18%說明:1月份入庫總批數(shù)為330批.合格總批數(shù)為324批.入庫合格率為98.18%.相信我們的努力100%的目標(biāo)可以達(dá)成.3.2. 4制程報(bào)廢率統(tǒng)計(jì)2006年制四課1月份制程報(bào)廢率統(tǒng)計(jì)表日期生產(chǎn)總數(shù)當(dāng)日報(bào)廢數(shù)當(dāng)日報(bào)廢率(PPM27500033440 37700035455 47200029403 57400032432 67600030395 77800033423 87600031408 97900037468 107500032427 117400031419 127600033434 137500032427 147600034447 157700036468 168000037463 177100028394 187300031425 197400033446 207500032427 217700035455 227300030411 237700036468 247200029403 257600035461 267500032427 273000012400 28293031合計(jì)1986000858432 當(dāng)月制程平均報(bào)廢率:432PPM說明:1月份總投入1986000PCS.共計(jì)報(bào)廢858PCS.報(bào)廢率432PPM.超標(biāo)32個PPM.值得檢討.3.2.5 QA抽樣不良率統(tǒng)計(jì)日期按AQL抽驗(yàn)總數(shù)不良數(shù)PPM不良數(shù) 抽驗(yàn)總數(shù) 不良項(xiàng)目(或不良內(nèi)容)1225201 397 線材刮傷1PCS322700 0 438000 0 532421 308 成型頭刮傷1PCS619051 525 成型頭異物1PCS719001 526 成型頭毛邊1PCS818802 1064 零件臟1PCS,線材刮傷1PCS931253 960 松頭1PCS,線材臟2PCS104100 0 1122351 447 線材臟1PCS1250151 199 線材臟1PCS138401 1190 線材臟1PCS1418551 539 線材印字模糊1PCS1521301 469 成型頭異物1PCS1614652 1365 線材臟1PCS,印字模糊1PCS179091 1100 成型頭異物1PCS1826752 748 線材臟2PCS1912800 0 2019801 505 成型頭異物1PCS2112201820 線材臟污1PCS2215250 0 2320062 997 線材臟污2PCS2413133 2285 外套臟2PCS,成型頭異物1PCS259025 5543 成型頭異物2PCS,線材臟3PCS268853 3390 線材臟3PCS2772000 28293031合計(jì)5021634 677 說明: 1月份QA抽樣檢驗(yàn)總數(shù)50216PCS,抽樣不良34PCS,抽樣不良率677PPM.達(dá)到預(yù)期目標(biāo)1000PPM以下.3.2.6.客訴件數(shù)第一季度重點(diǎn)客訴件數(shù)目標(biāo)值1件/月.實(shí)際本月重點(diǎn)客訴件數(shù)1件 ,還有待改善. (附改善報(bào)告:附表1)3.3機(jī)器架動率統(tǒng)計(jì) 1.月度架動率趨勢.項(xiàng)目 月份一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月合計(jì)機(jī)器投入總工時2856028560機(jī)器使用時數(shù)1264112641時間架動率%44.3%44.3% 2.本月各周機(jī)器設(shè)備架動率統(tǒng)計(jì) 3.本周異常停機(jī)分析及改善對策項(xiàng)目 周次第一周第二周第三周第四周第五周合 計(jì)類別時間/H原因分析改善對策投入機(jī)器數(shù)4545363636198待令3012 產(chǎn)品不使用機(jī)器加工通知生管改善機(jī)器投入總工時6480739260486048259228560待機(jī)0 機(jī)器使用時數(shù)266438143393215661412641試模5 模具維修後確認(rèn)正常時間架動率%41.1%51.6%56.1%35.6%23.7%44.3%待料0 待令時間3012255712902286 176810913換模8 更換機(jī)種生技調(diào)機(jī)員加快調(diào)機(jī)速度待機(jī)時間000000待模0 試模時間000055待人0 待料時間500005備 注換模時間85023268115待模時間000000待人時間000000正常停機(jī)7919718381580 1974377合 計(jì)3816357821513892 197815415說明:通過統(tǒng)計(jì)機(jī)器架動率可以分析機(jī)器設(shè)備的使用頻率,更好的調(diào)整機(jī)器的使用狀況,提高機(jī)器的有效使用率,現(xiàn)只針對成型機(jī)進(jìn)行統(tǒng)計(jì),體現(xiàn)出課內(nèi)成型機(jī)的使用頻率外,還能分析出課內(nèi)產(chǎn)品類型的走向.統(tǒng)計(jì)機(jī)器架動率可以及時分析異常所在原因,知會相關(guān)部門協(xié)調(diào)改善. 使各課的機(jī)器能充分發(fā)揮作用,從而輔助提高生產(chǎn)效率.3.4人力資源分析3.4.1直間接人員比例分析表部門副理課長文職 人員技術(shù) 人員組長助理品檢輔助作業(yè)員合計(jì)直接 人數(shù)間接 人數(shù)間接率間接人員與直接人員比值生產(chǎn)制四課11326147434468457112.35%品保課1122626861710.29%線材課1238414012.44%小計(jì)1342818627472577558193.29%幕僚管理部11151717100.00%資材1565116.67%生管222100.00%業(yè)務(wù)111100.00%財(cái)務(wù)111100.00%機(jī)電333100.00%小計(jì)00532002003052583.33%合計(jì)139510186227472607563447.25%1:12.79 說明:生產(chǎn)車間直間接人員比例為3.15%.相對于制造業(yè)同等規(guī)模工廠10%以下比例,車間間接人員比例適當(dāng),說明生產(chǎn)部門間接人員設(shè)置合理.全廠直間接人員比例為1:12.79. 說明1個間接人員服務(wù)于1:12.79個直接人員.比例適當(dāng).間接人員所占比例多的工廠,多付工資事小,更加重要的是演變成人浮于事的風(fēng)氣和習(xí)慣時,工作效率不但不會提高,反而只會更加低效.那時麻煩就大了.3.4.2人員知識結(jié)構(gòu)分析部門大專以上高中/中專初中初中以下合計(jì)生產(chǎn)制四課1354266468品保課3204568線材課436141小計(jì)4595077577占比0.69%10.23%87.87%1.21%100.00%幕僚管理部313117資材336生管112業(yè)務(wù)11財(cái)務(wù)11機(jī)電213小計(jì)11018130占比3.33%33.33%60.00%3.33%100.00%合計(jì)5695258607占比0.82%11.37%86.49%1.32%100.00% 說明:人員學(xué)歷構(gòu)成當(dāng)中,初中及以下占比為86.49%,與深圳勞動密集型制造業(yè)相比,我們處理中等偏下水準(zhǔn). 鑒於此比例構(gòu)成,我們必須進(jìn)行合理的人員調(diào)整,加上科學(xué)有效的激勵機(jī)制和系統(tǒng)的教育訓(xùn)練，才能促使員工産生合力,以給工廠帶來新的生機(jī)和活力;不然，隨著競爭的加劇，企業(yè)進(jìn)行經(jīng)營調(diào)整時，我們的員工將很難跟上公司的步伐 ,甚至演變成諸多的矛盾和衝突 .3.4.3人員籍貫分析部門四川甘肅安徽江西河南重慶陝西湖北湖南貴州廣西其他合計(jì)生產(chǎn)制四課30341550125530257048306468品保課84112112514268線材課22531131541小計(jì)403415561415353710864348577占比6.93%5.89%2.60%9.71%24.44%0.87%6.07%6.41%18.72%11.09%5.89%1.39%100.00%幕僚管理部1441411117資材336生管112業(yè)務(wù)11財(cái)務(wù)11機(jī)電1113小計(jì)00166005821130占比0.00%0.00%3.33%20.00%20.00%0.00%0.00%16.67%26.67%6.67%3.33%3.33%100.00%合計(jì)403416621475354211666359607占比6.59%5.60%2.64%10.21%24.22%0.82%5.77%6.92%19.11%10.87%5.77%1.48%100.00% 說明: 全廠人員籍貫構(gòu)成前三大省份分別為: 河南24.22%、湖南19.11%、江西10.21%; 從深圳工廠人員治理的角度看,省份人員如果太過集中(超過15.00%)的話,就容易形成“老鄉(xiāng)情節(jié)”,造成管理上的鄉(xiāng)願障礙;針對以上個別省份人員過於集中的情形,在以後人員招聘中,工廠應(yīng)有計(jì)劃地招收其他省份的人員,以形成籍貫均衡的狀態(tài) 3.4.4人員流動率分析XXX一月份人員流動率統(tǒng)計(jì)表日期1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 人數(shù)686 679 674 674 671 670 667 670 670 670 669 667 670 668 669 離職人數(shù)9 12 7 5 6 4 3 1 0 2 2 2 0 5 0 離職率1.31%1.77%1.04%0.74%0.89%0.60%0.45%0.15%0.00%0.30%0.30%0.30%0.00%0.75%0.00%新進(jìn)人數(shù)1 5 2 5 3 3 0 4 0 2 1 0 3 3 1 新進(jìn)率0.15%0.74%0.30%0.74%0.45%0.45%0.00%0.60%0.00%0.30%0.15%0.00%0.45%0.45%0.15%流動人數(shù)合計(jì)10 17 9 10 9 7 3 5 0 4 3 2 3 8 1 流動率%1.46%2.50%1.34%1.48%1.34%1.04%0.45%0.75%0.00%0.60%0.45%0.30%0.45%1.20%0.15%日期17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 總計(jì)人數(shù)666 660 657 659 657 604 604 604 60