ALP-QP-14標識和可追溯性控制程序

深圳市艾利普電子有限公司 SHENZHEN AILIPU ELECTRONIC CO.,LTD文件編號：ALP-QP-014版 本：A/0標識和可追溯性控制程序第 1 頁 共 5 頁版 本 記 錄版 本變更單編號內(nèi) 容制訂人生效日期A初次發(fā)行標識和可追溯性控制程序01-2-2010內(nèi) 頁 最 新 版 本更新頁數(shù)版本更新頁數(shù)版本更新頁數(shù)版本更新頁數(shù)版本P1A/0P2A/0P3A/0P4A/0P5A/0發(fā) 放 范 圍副 本： 總經(jīng)理 管理者代表 人政部 PMC部 工程部 品質(zhì)部 注塑部 噴印部 電子裝配部 工模部 財務部 倉庫部 業(yè)務部 采購部正 本：文控制 定審 核批 準日期：日期：日期：受控文件印章如此印章并非紅色，代表此文件并非合法之版本，并不會受到控制及更新，請使用受控之文件。 深圳市艾利普電子有限公司 SHENZHEN AILIPU ELECTRONIC CO.,LTD文件編號：ALP-QP-014版 本：A/0標識和可追溯性控制程序第 2 頁 共 5 頁1.0目的 建立合適的標識系統(tǒng)，為能準確地確保公司物品從進料、生產(chǎn)、成品入庫、出貨及服務過程中的各項區(qū)域、屬性和狀態(tài)結(jié)果增多能明確 地被識別，以區(qū)分產(chǎn)品的各種特性，并當產(chǎn)品出現(xiàn)異常時能有效、快捷地追溯到原材料、零件廠商的零件從出貨到組成成品的各種情況。2.0范圍 本公司所有材料、半成品、成品及設備、模治具及辦公 用品等在進料、制程（生產(chǎn)、貯存、包裝、交付、運輸）成品各階段的標識及產(chǎn)品狀態(tài)識別，以及產(chǎn)品的追溯作業(yè)均適用。3.0職責3.1 品質(zhì)部負責檢測儀器、物料、成品標識和可追溯 性的監(jiān)督、管理。3.2 生產(chǎn)部負責保障在生產(chǎn)中的生產(chǎn)設備、治具、鋼網(wǎng)、原材料、半成品及成品得到正確的標識及制程資料記錄。并進行樣品、物料及成品標識的監(jiān)督。并負責模具的標識管理。3.3 工程部負責樣品標識。3.4 采購部負責供應商物料標識的溝通、協(xié)調(diào)。3.5 倉庫部負責所有從接發(fā)到交付的原材料、半成品及成品，得到有效的標識。3.6人政部負責辦公用品的標識管理。4.0定義 無5.0程序5.1 區(qū)域標識 5.1.1公司依總體規(guī)劃對奢廠區(qū)進行功能分區(qū)，分別劃分為辦公區(qū)、車間、倉庫三個主要功能區(qū)域。5.1.2各功能區(qū)域依據(jù)其特點應進行區(qū)域再細分，并制作相應區(qū)域平面圖，細分區(qū)域應依據(jù)區(qū)域功能 、物品類別及數(shù)量多少、占用空間大小等進行考慮。 5.1.3劃定區(qū)域后各區(qū)域應進行明確的標識： 5.1.3.1辦公區(qū)各部門應有部門標識牌，條件允許情況下應座位應有職位標識牌（應體現(xiàn)職位、姓名等內(nèi)容）。 5.1.3.2倉庫各細分區(qū)域應采用吊牌或立牌等方式進行標識，具體依產(chǎn)品防護控制程序執(zhí)行。 5.1.3.3生產(chǎn)部應根據(jù)車間特點、功能區(qū)分進行區(qū)域細分 ，并張掛 相應 區(qū)域標識 看球，擔至少應有物業(yè)區(qū)、生產(chǎn)區(qū)、成品區(qū)等區(qū)域劃分。5.2物品標識： 深圳市艾利普電子有限公司 SHENZHEN AILIPU ELECTRONIC CO.,LTD文件編號：ALP-QP-014版 本：A/0標識和可追溯性控制程序第 3 頁 共 5 頁5.2.1收料 5.2.1.1倉庫在收取供應商送貨時，應依供應商的送貨單及采購部的采購訂單核對物料是否相符，物品上應有明確標識（包括物料編碼、物品名稱、規(guī)格、廠商名稱、訂單號、數(shù)量、日期及出貨檢驗章等 內(nèi)容），如不相符或標識不清楚應要求供應商重新確認和標識清楚。5.2.1.2倉庫確認無誤后應將物業(yè)移入待檢區(qū)，并開具送檢單送交IPQC并通知IQC進行來料檢驗。 5.2.1.3環(huán)保材料在交貨時需按照LOT NO.管理作業(yè)要求于上加貼LOT NO.標簽，以利追溯。 5.2.1.4環(huán)保材料在交貨時需在進料標簽上加貼綠色環(huán)保標簽，以利區(qū)分。5.2.2進料檢驗 5.2.2.1 IQC在進料檢驗時，要對檢驗狀態(tài)進行標識，檢驗狀態(tài)包括待檢、檢驗中、檢驗合格、待處理四種。分別制作待檢、檢驗中、檢驗合格、待處理標牌進行識別，并將檢驗結(jié)果記錄于來料檢驗報告。 5.2.2.2 IQC檢驗核對相關資料確定進料是否符合相關檢驗要求，并根據(jù)檢驗結(jié)果做好相應在標識：對于檢驗合格的貼上綠色“合格”標簽；不合格物料巾相應不合格標簽，并隔離旋轉(zhuǎn)：對于退貨的貼上紅色“退貨標簽，對于判定為讓接收的貼上藍色“讓步接收”標簽，對于判定為加工挑選的貼上黃色“加工挑選”標簽。對于相應標簽上應有廠商、品名、規(guī)格、數(shù)量并要求有檢驗員簽名及檢驗日期等相應內(nèi)容以說明該原料的屬性和狀態(tài)。退貨物料貼退貨標簽，并通知貨倉移入退貨區(qū)，并將檢驗結(jié)果與記錄于相應報表，以便今后核查。5.2.2.3 IQC根據(jù)相關檢驗依據(jù)進行檢驗，檢驗后，必須把物料放回原始包裝中并保持良好狀態(tài)，檢驗中發(fā)現(xiàn)的不合格品，必須用相應不良標簽標識好，隔離放置。5.2.2.4對于物料的識別，也可由IQC貼上“物品標簽”進行標識。5.2.3存儲 物料通過IQC檢驗后，倉務員必須將物料放在倉庫內(nèi)的指定的貨位，每個貨位必須有物料名稱、物料編碼及物料收發(fā)卡，如是臨時貨位，要有貨位標志，不能隨意擺放，并將物料相關資料記錄在物料收發(fā)卡及物料收發(fā)記錄報表中。5.2.4發(fā)料 倉管打開材料包裝并按照注明型號、零件號和數(shù)量的發(fā)料單進行發(fā)料，發(fā)料時必須保持原有包裝標識狀態(tài)，如果需重新?lián)Q包裝，必須將原有包裝上的各標識移粘到新包裝上或重新標識。領料員在領料時必須核對物料標識，無標識或標識不清的可拒絕領料，并將發(fā)料記錄在物料上發(fā)卡及物料上發(fā)記錄報表中。5.2.5制程標識 5.2.5.1環(huán)保材料生產(chǎn)過程中所有的產(chǎn)品外箱都需標識環(huán)保綠色標簽，產(chǎn)品本體上需貼綠色的環(huán)保貼紙。 5.2.5.2 QC貼紙上的標簽月份按實際生產(chǎn)的來劃，便于以后生產(chǎn)查找。 深圳市艾利普電子有限公司 SHENZHEN AILIPU ELECTRONIC CO.,LTD文件編號：ALP-QP-014版 本：A/0標識和可追溯性控制程序第4 頁 共 5 頁 5.2.5.3對于過程中周轉(zhuǎn)的產(chǎn)品，紅色膠筐代表不良品，藍色膠筐代表合格品，黃色膠筐代表待檢驗及周轉(zhuǎn)中的產(chǎn)品。 5.2.5.4每個膠筐外面應用標簽進行明確標識，注明產(chǎn)品名稱、指令號、數(shù)量、日期、單位等屬性及待檢驗等檢驗狀態(tài) 。5.2.5.5對制程中的產(chǎn)品可通過工藝流程卡進行標識。 5.2.6成品標識：5.2.6.1環(huán)保客戶入庫時制造單位在成品外箱標簽貼綠色環(huán)保標簽，以示區(qū)分環(huán)保與非環(huán)保，環(huán)保客戶有要求使用特定的環(huán)保標簽，各單位應按照各客戶之要求，加貼客戶指定標簽。5.2.6.2制程單位包裝時由QC全檢合格后，由裝箱人員在外箱上上加貼 “產(chǎn)品標識單”，標示品名、數(shù)量、包裝日期、作業(yè)工位，以便是后追溯。5.2.6.3經(jīng)品管檢驗不合格者，貼REJECT標簽，通知現(xiàn)場單位處理，處理完成后再次品管檢驗合格方右入庫，且將檢驗結(jié)果記錄于QA檢驗報告5.2.6.4產(chǎn)品成品出貨時如有分包或換箱時需重新貼外箱標簽，由QA加蓋“QA PASSED”以示確認OK。5.2.7環(huán)保物料再現(xiàn)環(huán)境不良異常時，應立即將該物料移至環(huán)保不良品區(qū)，并加貼紅色不良品標簽。5.3對于質(zhì)量上有異議的原材料、半成品工成品，由品管掛上待處理標識，放置于待處理區(qū)域等待裁決；對于設備、工具、模治具分別按相應程序進行處理。5.4區(qū)隔儲放5.4.1原材料倉劃分環(huán)保材料和非環(huán)保材料以及環(huán)保不良品的擺放區(qū)域，以防止環(huán)保材料與非環(huán)保材料的相互混入。5.4.2制造現(xiàn)場劃分環(huán)保區(qū)，且口令允許放置環(huán)保半成品，成品材料。同時也劃分非環(huán)保區(qū)，且只允許放置非環(huán)保半成品、成品材料。5.4.3成品倉劃分環(huán)保產(chǎn)品放置區(qū)與非環(huán)保產(chǎn)品擺放區(qū)，且環(huán)保產(chǎn)品加貼綠色GP標簽，以防止環(huán)保產(chǎn)品與非環(huán)保產(chǎn)品的相互混入。5.5產(chǎn)品的標識5.5.1組件（物料）產(chǎn)品生產(chǎn)時，移入生產(chǎn)線的各物料必須有良好的標識，如需將物料移入物料架則必須在物料架上注明物料名稱及物料編碼。未有標識的物料可拒絕使用。生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)的不良物料應立即用不良標簽標識好，并隔離處置。產(chǎn)及時將不良品區(qū)，每天下班前對不良品進行清理，來料不良的物料標識好交IQC確認后退供應商，操作不良的物料經(jīng)批 準后報廢。 深圳市艾利普電子有限公司 SHENZHEN AILIPU ELECTRONIC CO.,LTD文件編號：ALP-QP-014版 本：A/0標識和可追溯性控制程序第 5 頁 共 5 頁5.5.2 產(chǎn)品 每一包裝產(chǎn)品都應貼上QA蓋章的合格章，并應有PASS日期，每個產(chǎn)品包裝上也應有型號和生產(chǎn)單號等相應信息。5.5.3成品在出庫時，按先進先出的原則發(fā)貨，并記錄相應的序號、日期等記錄，以便于追溯成品的發(fā)放地。5.6產(chǎn)品追溯（品質(zhì)事件的追溯）5.6.1依產(chǎn)品之必要，對于成品于需要時，可進行月份追溯，由業(yè)務同客戶溝通確認出貨產(chǎn)品上的月份標簽，由品質(zhì)部主導查明出貨的資料。5.6.2產(chǎn)品之追溯?？捎赏獍b標簽以及相關單據(jù)或客戶提供產(chǎn)品月份來進行系統(tǒng)性追溯 ，對該批之生產(chǎn)制程及交貨狀況，而作適當之處理。5.6.3如產(chǎn)品出現(xiàn)異常，可