物料退倉、報廢、超領(lǐng)管理辦法.doc

XXX電子分廠編 號： 版本號：A1頁 次：4/4 頁 數(shù)：4物料退倉、報廢、超領(lǐng)管理辦法更改日期：2017-11-081目的 有效管理物料損耗，降低制造成本。2. 適用范圍本辦法適用于德豪潤達電子分廠物料退倉、報廢、超領(lǐng)管理。3相關(guān)部門職責3.1 生產(chǎn)車間負責物料退倉、報廢、超領(lǐng)的申請；3.2品質(zhì)部負責原材料料廢、工廢及其他責任的判定；3.3技術(shù)部負責成品電路板料廢、工廢和的判定，負責貼片機拋料的控制；3.4 PMC負責物料的及時下單采購；3.5 采購負責料廢物料的更換及新購料的到位；4.作業(yè)流程： 4.1 車間物料的報廢補料流程產(chǎn)生料廢填寫報廢單工廢退倉換貨判定料廢其他退供應商供應商換貨退倉開超領(lǐng)單領(lǐng)用PMC安排補貨退倉開超領(lǐng)單領(lǐng)用PMC安排補貨4.2 訂單取消、工程更改導致的物料多余退倉流程（如左下圖）4.3 損耗物料補料流程（如右下圖）產(chǎn)生損耗填寫超領(lǐng)單PMC簽字財務簽字總助簽字倉庫領(lǐng)用責任部門簽字PMC補貨多余物料車間整理合格貼檢驗標簽退回返修IQC檢驗填寫報檢單辦理入庫OKNG不可返修可返修至合格申請報廢5. 操作程序5.1 報廢物料的補料：5.1.1 作業(yè)過程中產(chǎn)生物料報廢，應于工單結(jié)單時填寫報廢單，然后同報廢物料一起送品質(zhì)判定工廢或料廢；5.1.2 物料可以有IPQC對物料進行初步判定，對判定料廢的物料IQC進行確認，填寫清楚供應商；5.1.3 對判定結(jié)果有異議的，可由技術(shù)部或其他關(guān)聯(lián)部門進行仲裁；5.1.4 被判定為料廢的物料，經(jīng)PMC簽字后可根據(jù)報廢單辦理入料廢庫。倉庫根據(jù)報廢單所填數(shù)量，發(fā)放相同數(shù)量的合格品到需求部門；5.1.5 料廢庫的物料，退貨給供應商換貨，換貨后物料必須經(jīng)IQC檢驗合格后方可入庫；5.1.6 被判定為工廢的物料，辦理入工費庫，工費庫的物料定期進行變買；然后車間開超領(lǐng)單補齊訂單物料；5.2多余物料的管理：5.2.1 倉庫發(fā)料后因訂單取消、工藝變更等原因?qū)е挛锪喜辉偈褂茫鴷捍嬗谲囬g的物料，原訂單完成后要全部辦理退倉；5.2.2 車間填寫退倉單，經(jīng)IPQC確認后交IQC進行檢驗，檢驗合格的物料入合格品庫；5.2.3 對因管理不善導致的應退倉物料少數(shù)時，作為損耗物料考核；5.3 物料損耗補料的管理：5.3.1 物料損耗的標準：物料類別損耗率插件電阻/電感/二極管類軸型器件0.20%插件三極管0.20%插件電容0.20%插片(187/250)0.20%插件LED0.20%插件晶振類0.20%插件插座（弱電）0.20%插件插座（強電）0.20%電位器0.20%數(shù)碼管0.20%變壓器0.20%DIP IC0.20%蜂鳴器0.20%插件保險絲0.20%插件顯示屏類0.20%散熱器0.20%線材類0.20%螺絲/螺母/墊片類1%五金件0.20%間隔柱/矽膠片0.20%如下表(未明確包含物料損耗率統(tǒng)一按照0.2%執(zhí)行); 物料類別損耗率PCB板0.10%貼片電阻/電容(Chip)0.50%圓柱型玻璃封裝貼片二極管(Melf)0.50%貼片三極管（SOT)0.30%貼片二極管（SOD小型)0.30%貼片二極管(MLD大型)0.30%貼片芯片（SOP4-8)0.20%貼片芯片（SOP8、QFP)0.20%端子（內(nèi)接線加工用）0.80%線材(外發(fā)加工)0.50%光耦0.20%三端穩(wěn)壓器0.20%貼片LED0.20%貼片按鍵0.20%貼片電感0.20%貼片保險絲0.30%其他未注明物料0.20%5.3.2超領(lǐng)物料在以上損耗率范圍內(nèi)的，倉庫正常予以發(fā)放；5.3.3 超領(lǐng)物料超出以上損耗率范圍的，貼片芯片、液晶、插件IC、數(shù)碼屏/管、變壓器或其他單價超過0.2元/PCS的物料，需經(jīng)過車間負責人、PMC計劃員、PMC經(jīng)理、財務、總經(jīng)理助理簽字后，倉庫予以發(fā)放；5.3.4 超領(lǐng)物料超出以上損耗率范圍，不屬于5.3.3條內(nèi)注明的物料，由車間負責人、PMC計劃員、PMC經(jīng)理、財務簽字后，倉庫予以發(fā)放；5.3.5 因設(shè)計問題、工藝問題、質(zhì)量問題等非生產(chǎn)部門責任導致的物料損耗，由責任人簽字確認，責任人部門負責人審核，然后根據(jù)第5.3.3和5.3.4原則由相關(guān)人員簽字后，倉庫予以方法。該部分物料損耗計入責任部門，不考核生產(chǎn)部門；5.3.6 生產(chǎn)線插裝組對生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的AI物料和貼片物料少料時，在自己制程范圍內(nèi)無異常造成物料損耗時，可要求AI房或貼片房補充物料，物料損耗計算在上工序；5.4 物料的補充到位：5.4.1 PMC接收到超領(lǐng)申請后，核查現(xiàn)有物料是否能滿足訂單需求，無法滿足需求時，下單采購物料，以保證可滿足完成訂單；5.4.2 采購及時采購到位；5.5報廢物料的管理：5.5.1 當生產(chǎn)活動中產(chǎn)生物料或成品報廢時，責任部門應及時填寫報廢申請單，處理報廢品，然后才能進行補料；5.5.2 當產(chǎn)生物料報廢時，對因料廢原因?qū)е碌膱髲U，可直接由供應商換貨；對因自身原因?qū)е碌膱髲U，首先由IPQC進行判定，然后原材料的報廢應有IQC的確認，成品和半成品的報廢應有技術(shù)部的確認。最后提交PMC