呂梁煤 全管理制度.doc

呂梁煤業(yè)公司本質(zhì)安全管理體系安 全管理制度二0一一年 目 錄1、安全辦公會議制度-12、安全生產(chǎn)例會制度-23、安全目標管理制度-34、安全投入保障制度-45、安全質(zhì)量標準化管理制度-56、安全教育與培訓制度-87、事故隱患排查整改制度-98、安全監(jiān)督檢查制度-119、安全技術(shù)審批制度-1210、礦用設(shè)備器材使用管理制度-15（1）設(shè)備管理制度-17（2）配件管理制度-18（3）配料管理制度-20（4）設(shè)備運行、維修、保養(yǎng)制度-21（5）設(shè)備巡回檢查制度-22（6）機電設(shè)備包機制度-23（7）防爆設(shè)備入井安裝、驗收制度-23（8）新設(shè)備或檢修后設(shè)備驗收管理制度-2411、礦井主要災害預防管理制度-25（1）防治水管理-27（2）防滅火管理-30（3）瓦斯管理-34（4）綜合防塵管理-39（5）頂板管理-4112、煤礦事故應急救援制度-5513、安全與經(jīng)濟利益掛鉤制度-5614、安全舉報制度-5715、入井人員管理制度-5916、各級管理人員值班、跟班、帶班制度-6017、機關(guān)干部周末入井管理制度-6418、安全操作規(guī)程管理制度-6519、“三違”管理制度-6720、“三人連鎖”放炮制度-6921、安全獎勵基金管理制度-7122、事故分析追查制度-7123、風險管理制度-7324、員工不安全行為管理制度-7525、安全評審制度-8226、本質(zhì)安全文化建設(shè)制度-8327、環(huán)境管理制度-8628、健康管理制度-8929、危險化學品管理制度-9130、井下坑木用品使用管理制度-9231、重點要害部位防火管理制度-9532、爆炸物品管理制度-10033、水情水害預報制度-11434、資源回采率管理制度-11535、物資管理制度-117（1）安全消防制度-117（2）物資管理保養(yǎng)制度-118（3）物資發(fā)放制度-120（4）材料碼放規(guī)定-12136、調(diào)度例會制度-12137、調(diào)度匯報制度-12238、生產(chǎn)協(xié)調(diào)考核制度-123(1)采煤隊生產(chǎn)協(xié)調(diào)考核制度-123(2)掘進隊生產(chǎn)協(xié)調(diào)考核制度-125(3)運輸生產(chǎn)協(xié)調(diào)考核制度-126(4)通風維修隊生產(chǎn)協(xié)調(diào)考核制度-129(5)機電隊生產(chǎn)協(xié)調(diào)考核制度-130(6)汽車隊生產(chǎn)協(xié)調(diào)考核制度-131(7)煤管科生產(chǎn)協(xié)調(diào)考核制度-132(8)供應科生產(chǎn)協(xié)調(diào)考核制度-13339、安全活動日制度-13540、交接班制度-13641、安全生產(chǎn)管理職務(wù)過錯和安全事故行政責任追究制度13742、呂梁煤業(yè)公司安全罰款條例-14543、呂梁煤業(yè)公司安全生產(chǎn)量化考核實施細則-15844、呂梁煤業(yè)公司安全獎勵基金使用考核管理辦法-16445、呂梁煤業(yè)公司安全生產(chǎn)風險抵押金考核辦法-16846、呂梁煤業(yè)公司班組建設(shè)管理辦法（試行）-17447、呂梁煤業(yè)公司黨群部門安全管理工作實施辦法-183安全辦公會議制度為了進一步貫徹落實“安全第一、預防為主、綜合治理”的安全生產(chǎn)方針，保障職工的安全與健康，保護國家資源和財產(chǎn)不受損失，保證生產(chǎn)穩(wěn)定發(fā)展，特建立礦長安全辦公會議制度。一、會議內(nèi)容(一)審議批準安全工作中長期規(guī)劃及安全考核指標的分解落實。(二)審定當年安全技措工程項目及資金來源。(三)研究公司發(fā)生重傷以上事故的處罰事宜。(四)研究解決安全生產(chǎn)中存在的重大問題及其它和安全有關(guān)的事宜。二、參加會議人員(一)安全辦公會議由礦長親自主持(礦長外出時，可由礦長指定其他領(lǐng)導主持)。(二)礦級其他領(lǐng)導及各副總。(三)生產(chǎn)、動力、調(diào)度的科長(主任)、工程師、宣傳、團委及工會負責安全的主要負責人。三、會議時間每月召開一次礦長安全辦公會議，具體時間由辦公室負責通知，辦公室負責會議的記錄工作，重要議程要以紀要的形式下發(fā)。四、會議提供內(nèi)容單位由安監(jiān)科具體負責，召集有關(guān)部門統(tǒng)一整理后上報辦公室。安全生產(chǎn)例會制度一、按照煤礦安全規(guī)程第三條規(guī)定，結(jié)合我公司實際，特制定呂梁煤業(yè)公司安全生產(chǎn)例會制度。二、安全例會的主要內(nèi)容是：安監(jiān)科總結(jié)上月的安全工作及安全目標、指標完成情況；傳達上級部門關(guān)于安全生產(chǎn)的指令、文件及集團公司安全生產(chǎn)例會精神；各業(yè)務(wù)科室根據(jù)業(yè)務(wù)性質(zhì)，提出當月各區(qū)隊在工作中存在的問題，安排布置下月工作重點；公司領(lǐng)導就安全生產(chǎn)工作做重要安排；特殊情況下可增加事故分析及事故反思的內(nèi)容。三、安全生產(chǎn)例會每月召開一次(特殊情況下可靈活掌握)，召開時間和地點由安監(jiān)科具體負責通知。四、安全生產(chǎn)例會的參加人員有公司領(lǐng)導、駐礦安監(jiān)處領(lǐng)導、各副總、生產(chǎn)口副科級以上干部；采、掘、機、運、通單位班組長以上管理人員；工會、組織、宣傳、教育、團委、勞資、企劃、供應等職能科室主要負責人；地面生產(chǎn)輔助單位主要負責人。五、在安全例會上，生產(chǎn)、動力、調(diào)度、安監(jiān)等部門根據(jù)業(yè)務(wù)歸口的范圍準備上月的安全總結(jié)及下月安全工作重點的發(fā)言材料并發(fā)言。六、本質(zhì)安全管理體系辦公室通報上月體系檢查考核情況，安排本月體系運行工作重點。七、安全生產(chǎn)例會由生產(chǎn)副礦長負責主持召開，安監(jiān)科負責做好記錄，并做好會議紀要的下發(fā)。八、由安監(jiān)科負責會議的組織及考核。安全目標管理制度公司安全管理領(lǐng)導小組根據(jù)集團公司確定的安全目標，制定本公司安全生產(chǎn)目標，并分解落實。一、礦長是安全目標管理第一責任人，每年年初,結(jié)合上年度安全目標完成情況制定出切合實際的本年度安全工作目標和實施方案。二、各分管安全、生產(chǎn)的副礦級領(lǐng)導是實現(xiàn)分管范圍內(nèi)安全奮斗目標的直接責任人，要按所轄范圍，負責建立健全目標管理體系的組織結(jié)構(gòu)，根據(jù)生產(chǎn)調(diào)整管理結(jié)構(gòu)的變化，及時清理和補充安全生產(chǎn)責任制度，做到凡事有人負責，凡事有章可循，凡事有據(jù)可查，凡事有人監(jiān)督，從管理的源頭消滅漏洞。三、公司屬各部門根據(jù)礦年度安全奮斗目標，將安全指標層層分解，落實到每一個環(huán)節(jié)、每一名人員。安監(jiān)科是監(jiān)督、考核、落實安全目標的主要責任部門，每年初應及時制訂和分解年度安全目標，并監(jiān)督目標措施的實施與考核，促使安全目標任務(wù)完成。四、年初，礦長與各區(qū)隊隊長簽定安全生產(chǎn)責任狀，隊長與班組長、班組長與個人簽定安全生產(chǎn)責任狀。五、教育、勞資、企劃部門要嚴格按照年度培訓、技能提升、安全投入資金計劃并組織落實，提高員工的安全意識、改善作業(yè)環(huán)境安全，確保安全目標順利實現(xiàn)。六、各基層區(qū)隊長、副職負責本單位事故隱患排查工作，要做到班中無隱患、無事故。七、各業(yè)務(wù)職能部門，對本部門所轄范圍的技術(shù)管理、生產(chǎn)管理、裝備安全負全面責任，以技術(shù)保安全。八、宣傳部門要利用各種媒體，大張旗鼓地宣傳安全工作，適時宣傳報道在安全生產(chǎn)工作中涌現(xiàn)出的先進人物和先進事跡，推動安全文化建設(shè)，營造安全氛圍保目標。九、完善“九位一體”管理體系，營造安全氛圍。建立健全黨委抓督察和宣教、行政抓全面管理、分管領(lǐng)導抓業(yè)務(wù)保安和監(jiān)督檢查、總工程師抓技術(shù)管理、工會抓群網(wǎng)、團委抓青崗、紀檢抓效能監(jiān)察、婦聯(lián)抓家屬協(xié)安、員工互相監(jiān)督的安全管理系統(tǒng)，從體制、機制上保障實現(xiàn)安全目標。十、年末對本年度安全目標實施完成情況進行分析、總結(jié)，制定下年度安全目標實施方案。安全投入保障制度一、安全投入資金的提取和使用按照山西煤銷集團有限責任公司專項資金管理辦法執(zhí)行，安全投入資金必須專款專用，不得挪做他用。二、安全投入資金的計劃和使用由總工程師負責，總工程師按照礦井實際情況，提前做好年度安全技措計劃，逐月按計劃實施。三、安全資金主要用于保障礦井安全生產(chǎn)的“一通三防”安全儀器儀表、井下防災、抗災及救災的物資設(shè)備，安全監(jiān)測裝備設(shè)施，機電運輸設(shè)備的安全保護裝置等。四、對列入計劃的安全技措項目，除特殊情況需要調(diào)整外，都必須按期完成，對調(diào)整計劃或更新項目，也必須符合上述要求。五、安全投入資金的使用情況每月要進行統(tǒng)計，做出月度安全專項資金使用情況報告，對完不成計劃項目的，追查原因并追究相關(guān)人員的責任。本質(zhì)安全管理制度1、公司成立以礦長為組長，生產(chǎn)礦長副組長，其他副礦級領(lǐng)導、各副總工程師、安監(jiān)科、生產(chǎn)科、動力科、調(diào)度室、地測科、煤管科、教育科主要負責人及相關(guān)管理人員為成員的本質(zhì)安全考核領(lǐng)導小組。領(lǐng)導小組下設(shè)安監(jiān)科本質(zhì)安全管理辦公室，具體負責全公司本質(zhì)安全的日常組織檢查驗收和考核評優(yōu)工作以及其他相關(guān)的工作。2、本質(zhì)安全檢查下設(shè)四個專業(yè)檢查小組，即采掘?qū)I(yè)檢查組、機電運輸專業(yè)檢查組、通風專業(yè)檢查組、地面質(zhì)量標準化檢查組，檢查組對全公司本質(zhì)安全質(zhì)管理實行全方位、全過程的監(jiān)督檢查，考核標準執(zhí)行呂梁煤業(yè)公司本質(zhì)安全管理考核細則，根據(jù)標準對各專業(yè)進行綜合評分。3、后勤、地面機房、要害崗位考核在公司本質(zhì)安全考核領(lǐng)導小組的統(tǒng)一領(lǐng)導下，由后勤單位及有關(guān)職能科室按照公司制定的磁窯堡煤業(yè)公司后勤、地面機房要害崗位本質(zhì)安全考核細則要求，實行百分制考核打分。4、安監(jiān)科本質(zhì)安全管理考核辦公室在抓好日常生產(chǎn)過程中的安全監(jiān)督檢查考核外，定期和不定期的組織采、掘、機、運、通及地面各機房、場庫和要害崗位的本質(zhì)安全檢查驗收，及時收集、傳遞安全質(zhì)量、生產(chǎn)信息，準確掌握全公司安全生產(chǎn)動態(tài)。針對檢查存在的問題，提出針對性的整改意見，并對整改結(jié)果組織有關(guān)人員跟蹤落實復查。5、本質(zhì)安全檢查采取定時檢查和平時抽查相結(jié)合的方式，實行動態(tài)檢查、動態(tài)達標。每月公司集中檢查3次，本質(zhì)安全管理辦公室進行日常抽查，月底考核得分是集中檢查分數(shù)和日常抽查分數(shù)各占60和40。6、全公司本質(zhì)安全檢查由安監(jiān)科組織，各專業(yè)職能科室人員參加。嚴格執(zhí)行“誰檢查、誰負責，誰打分、誰簽字”的原則，檢查完8小時內(nèi)出現(xiàn)事故，檢查人員負連帶責任，堅決克服搞形式、走過場等不良現(xiàn)象。7、采掘、機運、通風、地面各機房場庫和要害崗位專業(yè)，分別由專業(yè)副總進行通報，專業(yè)科室監(jiān)督落實整改，具體考核統(tǒng)一由安監(jiān)科執(zhí)行。地測防治水、調(diào)度、煤質(zhì)專業(yè)分別由該專業(yè)單位科長負責進行自查，并將檢查結(jié)果安監(jiān)科。8、參加檢查的各級管理人員，必須按時參加檢查，且能嚴格按照標準打分，在檢查當日將檢查結(jié)果上報安監(jiān)科。安監(jiān)科以“五定表”的形式對檢查出的問題在現(xiàn)場安排被檢單位按要求進行整改，被檢單位要及時落實解決，認真整改，并在三日內(nèi)將整改落實情況上報公司安監(jiān)科。9、對于不參加檢查或檢查結(jié)果不及時上報反饋，檢查出的問題不及時復查落實整改的檢查人員根據(jù)情節(jié)扣發(fā)季度達標獎。對不能嚴格按照本安標準進行檢查、考核不符合現(xiàn)場實際、打人情分，致使工作面工程質(zhì)量、文明生產(chǎn)不合格的，將取消檢查人員當月達標獎，并追究責任人責任。情節(jié)嚴重者，取消檢查資格。10、每次組織本質(zhì)安全檢查時，要求各基層區(qū)隊必須有一名副隊長以上管理人員陪同檢查，以便現(xiàn)場落實整改檢查出的問題。對無故不參加檢查或不參加通報會者，將給予罰款處理。安全教育培訓制度一、各基層區(qū)隊成立以支部書記為組長，其他領(lǐng)導為成員的職工安全教育培訓領(lǐng)導小組，負責本隊的安全教育培訓工作。二、每位職工必須按時參加各類安全教育培訓，為不斷提高各自的安全知識水平、技術(shù)操作水平和自主保安能力打下基礎(chǔ)。三、安全教育培訓工作必須按照“干什么、學什么，缺什么、補什么”的原則開展工作，做到有計劃、有安排、有教材、有教案、有落實、有培訓記錄、有考試成績。達到組織到位、培訓到位、責任落實到位、效果到位。四、充分利用班前會和每周二、五學習日，采用豐富多彩的形式開展安全教育和培訓工作。每月必須對作業(yè)規(guī)程和操作規(guī)程進行一次全面培訓學習，將教育成績與本人的獎金掛鉤考核。五、繼續(xù)以“三個一”的教育培訓模式，結(jié)合本單位安全生產(chǎn)實際和特點，創(chuàng)新安全教育培訓方式。認真開展各類形式的安全教育培訓工作，促使廣大職工安全意識明顯提高，自我保安和互保意識明顯增強。六、所有人員必須積極參加公司內(nèi)及集團公司舉辦的各類安全教育培訓班，不得無故缺勤，缺勤一次罰款50元，考試不及格罰款100元，同時進行補考，合格后方可上崗。七、現(xiàn)場考核不及格人員，由區(qū)隊停工進行培訓，考試合格，由有關(guān)單位審核確定后，方可上崗。八、教育科負責建立全公司職工教育培訓工作的各種檔案和各種記錄。事故隱患排查治理制度一、認真貫徹落實“安全第一、預防為主、綜合治理”的安全生產(chǎn)方針，堅持“三不生產(chǎn)”的原則，按照國家、集團公司事故隱患排查制度規(guī)定，制度本制度。二、事故隱患排查制度是加強現(xiàn)場管理，消除事故隱患，落實安全責任的有效辦法。三、礦長對礦井事故隱患排查全面負責，各分管副礦長、總工程師負責組織分管范圍內(nèi)事故隱患的排查，各業(yè)務(wù)部門負責本職范圍內(nèi)的事故隱患排查。四、礦井事故隱患是指，生產(chǎn)現(xiàn)場、技術(shù)管理、裝備設(shè)施上存在的可能導致事故的隱患。(一)按事故隱患的嚴重程度，解決難易分為A、B、C三級。A級：難度大，公司解決不了，須由集團公司解決的隱患；B級：難度較大，區(qū)隊解決不了，須由公司解決的隱患；C級：由區(qū)隊、業(yè)務(wù)部門必須解決的隱患。(二)按事故隱患的種類分：頂板、通風、瓦斯、煤塵、機電、運輸、放炮、火災、水害和其它。五、事故隱患的整改：貫徹“分級負責，責任落實”的原則，礦長全面負責，分管副礦長、總工程師組織各業(yè)務(wù)部門和基層單位進行事故隱患的整改，做到項目、措施、資金、時間、責任落實。六、安監(jiān)科負責事故隱患排查的綜合管理，并將其納入到安全信息管理中，按規(guī)定組織好事故隱患排查，及時掌握生產(chǎn)中的事故隱患情況。安監(jiān)科每月組織開展事故隱患排查1次，對查出的事故隱患進行分類和劃分等級，并及時向集團公司、礦安全生產(chǎn)辦公會議或有關(guān)領(lǐng)導提交事故隱患排查處理意見。七、安監(jiān)科要加強對安全信息工作的管理，對排查出的問題認真篩選、歸類，簽發(fā)C級事故隱患整改單，參加B級事故隱患整改方案的制定，并組織相關(guān)部門對A級事故隱患提出初步整改方案上報。八、安監(jiān)科要掌握事故隱患整改的落實情況，對事故隱患的整改進度和完成情況，隨時進行監(jiān)督檢查。九、安監(jiān)科要認真組織事故隱患排查，查出的問題及時制定方案下發(fā)隱患單位限期整改，處理不了的隱患要提交主管領(lǐng)導或安全辦公會議研究解決，堅決防止因部門之間互相推諉和矛盾上交而貽誤問題隱患的處理時機，釀成事故。凡因事故隱患整改不力，導致事故發(fā)生，按照事故隱患排查治理責任，嚴肅追究相關(guān)責任人。十、安監(jiān)科負責事故隱患的統(tǒng)計和報告，定期將事故隱患上報安全監(jiān)察局。安全監(jiān)督檢查制度一、為了保障煤礦安全，保護煤礦職工的人身安全和身體健康，根據(jù)國家有關(guān)安全的法律、法規(guī)、煤礦安全規(guī)程、煤礦工人技術(shù)操作規(guī)程、煤礦作業(yè)規(guī)程、集團公司的規(guī)章制度等要求，安全監(jiān)察局對全公司的安全管理工作實行監(jiān)督檢查。二、安全監(jiān)督檢查應當以預防為主，及時發(fā)現(xiàn)和消除事故隱患，有效糾正影響煤礦安全的“三違”行為，監(jiān)督檢查實行“安全監(jiān)督與促進安全管理相結(jié)合，教育與懲處相結(jié)合”的原則。三、安全監(jiān)督檢查實行生產(chǎn)環(huán)節(jié)全過程管理，安監(jiān)員是現(xiàn)場工作的監(jiān)督檢查者；機關(guān)業(yè)務(wù)科室管理人員日常入井，對生產(chǎn)環(huán)節(jié)的各個點進行監(jiān)督檢查，檢查出的問題落實區(qū)隊處理并跟蹤復查。四、監(jiān)督檢查的范圍為全公司井下所有生產(chǎn)環(huán)節(jié)和與生產(chǎn)有關(guān)的地面機房等，檢查時按采、掘、機、運、通分專業(yè)進行檢查。五、安全監(jiān)督檢查的主要內(nèi)容有：規(guī)程、措施在現(xiàn)場的執(zhí)行情況，規(guī)章制度的落實情況，特殊工種的持證上崗情況，工作現(xiàn)場的安全狀況，安全隱患的整改情況，基層單位領(lǐng)導跟班指揮生產(chǎn)及安監(jiān)員的上崗情況，在崗員工的應知應會情況等。六、安全監(jiān)督檢查的人員有：公司領(lǐng)導、生產(chǎn)口業(yè)務(wù)科室技術(shù)員以上的干部、工會負責安全的干部、團委書記、教育科長、采、掘、機、運、通單位的隊長、技術(shù)隊長及技術(shù)員。七、安全監(jiān)督檢查出的問題每天按問題反饋單下發(fā)各有關(guān)單位，各單位按“五定”原則落實整改。八、安全監(jiān)督檢查由安監(jiān)科負責組織，安監(jiān)科負責安全問題、隱患的整理下發(fā)，業(yè)務(wù)科室人員負責問題整改情況的復查。九、安全監(jiān)督檢查的組織、考核工作由安監(jiān)科按有關(guān)文件負責考核。安全技術(shù)審批制度為了提高作業(yè)規(guī)程、安全技術(shù)措施的編寫質(zhì)量，使其具備科學性、實用性和可操作性，特制定本制度。一、編制規(guī)定(一)作業(yè)規(guī)程在編制前一個月，業(yè)務(wù)科室(動力科、生產(chǎn)技術(shù)科)，必須向施工單位提供詳細的采區(qū)設(shè)計、地質(zhì)情況等資料，并下發(fā)規(guī)程編制通知書，施工單位在接到通知書后，由該單位的主管技術(shù)員負責編制規(guī)程。(二)施工單位的技術(shù)員接到規(guī)程編制通知單后，按規(guī)程編制的要求必須在10日內(nèi)將規(guī)程編撰完畢，并送交給生產(chǎn)技術(shù)科的主管技術(shù)員。(三)生產(chǎn)技術(shù)科主管技術(shù)員接到規(guī)程后，在三天之內(nèi)必須審查完畢將規(guī)程送交給主管科長，主管科長接到規(guī)程后必須在7日內(nèi)組織會審。(四)采區(qū)設(shè)計必須報集團公司審批后方可實施。二、會審規(guī)定(一)規(guī)程會審必須在總工程師的主持下進行。參加會審的人員有總工程師、主管副總、安監(jiān)科主任工程師、生產(chǎn)技術(shù)科科長、主管副科長、主管技術(shù)員、調(diào)度室主任、動力科科長、通風隊隊長、施工單位的隊長、技術(shù)隊長、技術(shù)員、煤質(zhì)科科長。(二)規(guī)程會審由生產(chǎn)技術(shù)科組織，在規(guī)程審議前一天由生產(chǎn)科主管技術(shù)員負責通知規(guī)程會審時間。(三)規(guī)程會審完畢后，規(guī)程編制人必須在三日內(nèi)將規(guī)程修改完畢，送交有關(guān)人員簽發(fā)。(四)總工程師簽發(fā)完畢后，規(guī)程編制人必須在10日內(nèi)將規(guī)程、措施復印完畢并送到有關(guān)部門。三、 審批標準 （一）規(guī)程、措施制定的工程技術(shù)標準必須符合設(shè)計文件要求； （二） 規(guī)程、措施制定的工程質(zhì)量標準必須符合煤礦安全質(zhì)量標準化標準和有關(guān)規(guī)定； （三） 規(guī)程、措施制定的施工工藝和施工方法必須符合煤礦安全規(guī)程和煤礦工人技術(shù)操作規(guī)程和有關(guān)行業(yè)法規(guī)、行業(yè)標準的規(guī)定。四、規(guī)程（措施）貫徹學習規(guī)定(一)規(guī)程在總工程師簽發(fā)后，施工單位必須在開工前一周由編制人向所有參加施工與管理的人員貫徹，并進行考試，考試合格者方可上崗，不合格者不予上崗。(二)在施工過程中，規(guī)程貫徹每月不少于1次，開工前對規(guī)程貫