物料采購管理制度

物料采購管理制度第 1 章總則第 1 條 為加強對工廠采購的管理，規(guī)范采購工作，保證生產(chǎn)的供應(yīng)，控制采購的成本，特制定本制度。第 2 條 本制度適用于采購部人員在進行采購作業(yè)時的相關(guān)工作。第 3 條 采購工作的目標。1. 根據(jù)工廠生產(chǎn)的需求做好物料采購工作，保證生產(chǎn)物料的供應(yīng)。2. 在保證物料供應(yīng)的前提下，控制采購成本。3. 處理好與供應(yīng)商的關(guān)系，優(yōu)化工廠的供應(yīng)渠道。第 2 章物料請購管理第 4 條 工廠的各物料請購部門應(yīng)根據(jù)部門本身的職權(quán)向采購部提出請購申請，具體職權(quán)劃分如下所示。1. 生產(chǎn)部 : 請購計劃期間的用料或常備用料。2. 倉儲部 : 請購預備物料或其他物料。第 5 條 請購單的填寫。1. 用料部門的經(jīng)辦人員根據(jù)用料的預算及庫存裝款填寫請購單，填寫時要注明物料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、需求日期、 請購部門及對物料的特殊要求等，經(jīng)部門經(jīng)理審批簽字后，送采購部門。2. 如果請購單不只一份，應(yīng)按照需求日期的先后順序裝訂成冊后送采購部門。3. 對于請購重要的物料或由特定供應(yīng)商供應(yīng)的物料，物料請購部門應(yīng)在請購單上特別注明或單獨進行請購。-可編輯修改 -4. 物料的緊急請購時，請購部門應(yīng)在物料請購單的說明欄中注明原因，并使用緊急請購單填寫，送采購部門。5. 當有些物料需經(jīng)過精密的設(shè)備或繁雜的工序檢驗后方可采用時，請購部門應(yīng)在說明欄中注明物料檢驗所耗費的期限。第 6 條 請購的審批權(quán)限。1. 請購物料的總金額在10000元以下時，由部門經(jīng)理審批。2. 請購物料的總金額在10000 50000 元時，由生產(chǎn)副總審批。3. 請購物料的總金額在50000元以上時，由總經(jīng)理審批。第 7 條 請購單的撤銷。1. 請購部門因工作失誤等原因出現(xiàn)請購單的填寫錯誤且已送到采購部時，應(yīng)立即通知采購部，并在已填寫好的請購單上寫明撤銷原因，其中一聯(lián)留采購部存檔。2. 如果采購部門已根據(jù)錯誤的采購單發(fā)出訂貨單，采購部門應(yīng)積極同供應(yīng)商進行協(xié)商并加以解決，如取消訂貨單或轉(zhuǎn)為其他相近物料的采購。3. 由于人為原因造成工作失誤的，相關(guān)人員應(yīng)承擔相應(yīng)的責任。第 3 章采購作業(yè)管理第 8 條 采購部門在接到物料請購單據(jù)后的作業(yè)標準。1. 進行審核，對于越權(quán)的請購單審批直接退回請購部門。2. 收集所請購物料的倉儲資料。第 9 條 采購部門的人員根據(jù)物料請購單與倉儲數(shù)量等資料計算最經(jīng)濟的物料采購數(shù)量，并根據(jù)各種物料的期限編制物料需求計劃，報主管副總及總經(jīng)理進行審批。第 10 條 采購預算的編制。1. 采購人員根據(jù)物料需求計劃選用合適的方法編制采購預算。2. 編制的采購預算必須在考慮到工廠的銷售計劃與資金支付能力的基礎(chǔ)上對采購預算進行平衡。3. 編制好的采購預算必須經(jīng)財務(wù)部的審核通過。第 11 條 供應(yīng)商的選取。1. 對于所需物料的采購對象應(yīng)從工廠的供應(yīng)商名單中選取合適的供應(yīng)商。2. 若供應(yīng)商名單中無合適供應(yīng)商，則由采購人員走訪市場，進行詢價，選擇不少于三家的供應(yīng)商。3. 組織由質(zhì)量管理部、財務(wù)部、工藝技術(shù)部等相關(guān)部門對供應(yīng)商進行考察，經(jīng)審查合格的供應(yīng)商方可登記到工廠供應(yīng)商名單中。第 12 條 采購方式的選擇。1. 工廠所采購的物資總金額超過50000元時，必須采用競標的方式進行采購。2. 工廠的采購方式除選用規(guī)定的直接采購、間接采購等方法外，還應(yīng)根據(jù)物料的特性與需求量，采用以下兩種方式進行采購。(1) 集中采購。具有共同性的物料，使用集中采購可降低費用時，采購部門應(yīng)根據(jù)請購單需求，定期進行采購。(2) 長期采購。凡經(jīng)常使用且用量比較大的物料，采購部門應(yīng)聯(lián)合其他部門對供應(yīng)商進行考核，考核通過后與供應(yīng)商簽訂長期供貨協(xié)議。第 13 條 采購部根據(jù)確定的采購數(shù)量、采購對象、采購方式、采購時間等編制采購計劃并報主管副總與總經(jīng)理審批。第 14 條 與供應(yīng)商的談判。1. 與供應(yīng)商談判的原則。(1) 合作原則。(2) 認同原則。(3) 平等原則。(4) 互惠互利原則。(5) 堅持客觀標準原則。2. 與供應(yīng)商談判的流程。(1) 與供應(yīng)商進行聯(lián)系。(2) 與供應(yīng)商進行談判。(3) 與供應(yīng)商進行價格磋商。(4) 與供應(yīng)商達成協(xié)議。(5) 簽訂合同。第 15 條 采購部所擬定的采購合同必須經(jīng)過財務(wù)部、法律顧問與總經(jīng)理的審批，三方就合同中的條款提出建議或意見，采購部人員據(jù)此修訂合同并與供應(yīng)商協(xié)商。第 4 章 采購作業(yè)的控制第 16 條采購部人員根據(jù)采購合同的約定向供應(yīng)商發(fā)出訂貨單后，必須對訂貨單進行跟蹤。第 17 條 采購人員按照采購的先后順序?qū)⑽锪嫌嗀泦尉庉嫵蓛裕⒔Y(jié)合采購進度計劃制訂每日的跟催計劃，防止因出現(xiàn)延期供貨而影響生產(chǎn)的進度。第 18 條 采購人員未能按采購進度采購時，填寫采購進度異常報告單，注明異常的原因及預計完成日期，經(jīng)采購部經(jīng)理審核后轉(zhuǎn)送請購部門，根據(jù)請購部門的意見擬定對策加以解決。第 19 條 采購的貨物到達工廠后，采購人員應(yīng)辦理相應(yīng)的接收手續(xù)，并配合質(zhì)量管理部門對采購的貨物進行驗收。第 20 條 貨款的給付。1. 采購部門將質(zhì)量管理部、倉儲部簽字蓋章的物料驗收單與物料進庫單收集整理后，交財務(wù)部門進行核算、付款。2. 若采購來的物料數(shù)量缺失，則按照實際數(shù)量進行付款。第 5 章附則第 21 條 本制