海虹毛氈QM質(zhì)量手冊(cè).doc

武漢海虹毛氈有限責(zé)任公司質(zhì) 量 手 冊(cè)文件編號(hào)：HHQM01版 序：A/0 頁(yè)數(shù)： 32 / 37編制：辦公室 生效日期：2012-11-1質(zhì) 量 手 冊(cè)編 號(hào)：HHQM01版 號(hào)：A修改狀態(tài)：0受控狀態(tài)： 分 發(fā) 號(hào)：擬制:辦公室 審核: 批準(zhǔn): 2012年 11 月 1日發(fā)布 2012年 11月 1 日實(shí)施目 錄目 錄1第01章 發(fā)布令3第02章 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)4第03章 企業(yè)簡(jiǎn)介6第04章 組織機(jī)構(gòu)圖7第05章 管理者代表任命書(shū)8第一章 范圍9第二章 引用標(biāo)準(zhǔn)10第三章 術(shù)語(yǔ)和定義11第四章 質(zhì)量管理體系要求12第五章 管理職責(zé)16第六章 資源管理23第七章 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)25第八章 測(cè)量分析和改進(jìn)31附表：職能分配表36第01章 發(fā)布令本公司依據(jù)GBT190012008/ISO9001：2008質(zhì)量管理體系要求建立質(zhì)量管理體系，并編制完成了質(zhì)量手冊(cè)，經(jīng)審定，本手冊(cè)符合標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)法律、法規(guī)之規(guī)定，現(xiàn)予以批準(zhǔn)并頒布實(shí)施。本手冊(cè)闡明了本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，并對(duì)公司的組織結(jié)構(gòu)、職責(zé)和權(quán)限及內(nèi)部溝通等進(jìn)行了充分的描述。并對(duì)質(zhì)量管理體系各過(guò)程之間的相互作用進(jìn)行了描述。質(zhì)量手冊(cè)是本公司質(zhì)量管理的綱領(lǐng)文件，是進(jìn)行質(zhì)量管理的主要依據(jù)。要求全體員工必須切實(shí)遵守、認(rèn)真執(zhí)行，為提高產(chǎn)品的質(zhì)量和公司的信譽(yù)而努力工作。總經(jīng)理：2012年 11 月 1 日第02章 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)1、質(zhì)量方針：“質(zhì)量放心、信譽(yù)保證、顧客至上、持續(xù)改進(jìn)”。說(shuō)明：本公司按照ISO9001標(biāo)準(zhǔn)建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系，提高我公司的質(zhì)量管理水平，我們將以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，以規(guī)范的管理，一流的產(chǎn)品質(zhì)量和誠(chéng)信優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，不斷完善自我，不斷創(chuàng)新，最大限度地滿足顧客的要求和期望。2、質(zhì)量目標(biāo) 各部門(mén)質(zhì)量目標(biāo):市場(chǎng)部: 1、對(duì)顧客滿意度收集、傳遞及反饋、及時(shí)處理率達(dá)到100%，2、服務(wù)顧客滿意率98%、顧客意見(jiàn)處理有效率100%。生產(chǎn)部: 1、生產(chǎn)任務(wù)按時(shí)完成率98% 2、重大生產(chǎn)安全事故率0質(zhì)檢部: 1、成品漏檢率0%； 2、計(jì)量器具完好率100以上； 辦公室: 1、培訓(xùn)計(jì)劃完成率95;2、確保檔案保存完好、無(wú)丟失和損壞； 批 準(zhǔn)：邊正國(guó) 2012年 11 月 1日第03章 企業(yè)簡(jiǎn)介武漢海虹毛氈有限公司座落于湖北省武漢市江岸區(qū)二七工業(yè)園，地理位置優(yōu)越，位于二環(huán)線入口處，解放大道與建設(shè)大道交匯處，交通十分便利，為客戶提供了方便、快捷的有利條件。我公司是生產(chǎn)毛氈的中小型企業(yè)，公司前身為有幾十年歷史的武漢毛氈廠，有專業(yè)的科研人員，技術(shù)人員、售服人員。本公司成立于2007年4月，現(xiàn)主要產(chǎn)品為針刺氈、噴膠棉、土工布，廣泛應(yīng)用于機(jī)械、化工、機(jī)電、輕防等工業(yè)領(lǐng)域，另有民用氈等多種產(chǎn)品。我廠生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量上乘、具有無(wú)毒、無(wú)味、無(wú)腐蝕、彈性好、耐磨性能強(qiáng)、光潔度好、拋光效果高等特點(diǎn)，并可根據(jù)客戶要求來(lái)圖加工、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)各種規(guī)格的毛氈制品。 公司將繼續(xù)奉行質(zhì)量第一、用戶至上的宗旨，竭誠(chéng)為客戶提供更加優(yōu)良的產(chǎn)品和服務(wù)，歡迎各位前來(lái)觀摩與合作。 企業(yè)法人：邊正國(guó)聯(lián)系電話冊(cè)地址：武漢市硚口區(qū)舵落口12號(hào)第04章 組織機(jī)構(gòu)圖組織架構(gòu)圖總經(jīng)理管理者代表市場(chǎng)部生產(chǎn)部辦公室質(zhì)檢部產(chǎn)品銷售原材料采購(gòu)生產(chǎn)過(guò)程控制設(shè)備管理安全環(huán)境衛(wèi)生文件記錄人力資源體系維護(hù)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)計(jì)量管理注：1、由于體系要求不涉及財(cái)務(wù)工作，故未將財(cái)務(wù)部列入在內(nèi) 2、最下層為部門(mén)的的主要職責(zé)。第05章 管理者代表任命書(shū)根據(jù)質(zhì)量管理體系的要求和本公司的實(shí)際情況，現(xiàn)任命辦公室主任：范良玲為我公司的管理者代表，特授權(quán)其按照管理體系的要求，保證質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行和不斷改進(jìn)，以確保公司質(zhì)量方針，質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。其職責(zé)是：a.確保質(zhì)量管理體系及所需的過(guò)程得到建立、實(shí)施和保持；b.向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需求；c.確保在整個(gè)組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識(shí)；d.就質(zhì)量管理體系的有關(guān)事宜與外部方進(jìn)行聯(lián)絡(luò)。總經(jīng)理：邊正國(guó)2012年 11月 1日第一章 范圍1.1 總則本手冊(cè)規(guī)定了本廠質(zhì)量管理體系的要求，適用于本公司生產(chǎn)、服務(wù)的全過(guò)程和各部門(mén)，也適用于需要證實(shí)本公司提供合格產(chǎn)品/服務(wù)能力的場(chǎng)合。質(zhì)量管理體系要求的主要目的在于通過(guò)實(shí)施體系，持續(xù)改進(jìn)和防止不合格的發(fā)生來(lái)滿足或超越顧客要求，從而不斷實(shí)現(xiàn)顧客滿意。1.2 范圍和允許的裁剪1.2.1 總則本公司質(zhì)量管理體系范圍是：毛氈的生產(chǎn)與服務(wù)。允許的裁剪不能免除本公司提供符合顧客要求的產(chǎn)品/服務(wù)的責(zé)任，法規(guī)要求也仍然適用于公司及其產(chǎn)品/服務(wù)。1.2.2 刪減說(shuō)明針對(duì)本公司的產(chǎn)品依據(jù)傳統(tǒng)加工工藝并按照相關(guān)要求組織生產(chǎn)，不存在設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)過(guò)程，故對(duì)ISO9001：:2008標(biāo)準(zhǔn)的7.3設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)條款實(shí)施刪減；上述條款刪減后不影響本公司提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力或責(zé)任的要求。針對(duì)本公司所選擇的任何影響產(chǎn)品符合要求的外包過(guò)程，本公司確保對(duì)其實(shí)施控制，并對(duì)此類外包過(guò)程的控制在質(zhì)量管理體系中加以識(shí)別。本公司暫無(wú)外包過(guò)程，今后發(fā)生可按采購(gòu)要求實(shí)施控制。第二章 引用標(biāo)準(zhǔn)本手冊(cè)在制訂中了下列標(biāo)準(zhǔn)，本標(biāo)準(zhǔn)出版時(shí)，所示版本均為有效版本。所有的標(biāo)準(zhǔn)都會(huì)被修訂，本質(zhì)量手冊(cè)也會(huì)隨著作出調(diào)整。ISO9000：2005 idt GB/T 19000：2005 質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)ISO9001：2008 idt GB/T 19001：:2008 質(zhì)量管理體系要求第三章 術(shù)語(yǔ)和定義3.1 術(shù)語(yǔ)、定義和縮寫(xiě)GB/T19000：2008/ISO9000：2005中的術(shù)語(yǔ)和定義適用于本手冊(cè)。本手冊(cè)還采用以下的定義、縮寫(xiě)字母：本公司：武漢海虹毛氈有限責(zé)任公司本手冊(cè)：武漢海虹毛氈有限責(zé)任公司質(zhì)量手冊(cè)各部門(mén)：市場(chǎng)部、生產(chǎn)部、辦公室、質(zhì)檢部3.2 質(zhì)量手冊(cè)編制說(shuō)明3.2.1本手冊(cè)是根據(jù)GB/T19001：2008/ISO9001：2008質(zhì)量管理體系要求和我公司的實(shí)際情況編制而成，經(jīng)最高管理者批準(zhǔn)發(fā)布，是我公司質(zhì)量管理的綱領(lǐng)性文件和行動(dòng)指南。其內(nèi)容包括：公司質(zhì)量管理體系范圍，為質(zhì)量管理體系編制的程序文件的引用及質(zhì)量管理體系過(guò)程之間相互作用的表述。3.2.2本手冊(cè)為公司受控文件，由公司統(tǒng)一編號(hào)發(fā)放和管理，手冊(cè)持有者必須妥善保管，不得損壞、丟失、隨意更改、亂寫(xiě)亂畫(huà)，未經(jīng)批準(zhǔn)，不得私自復(fù)制和外借。特殊情況需要復(fù)制或外借，必須經(jīng)質(zhì)量管理者代表批準(zhǔn)并辦理登記手續(xù)。當(dāng)手冊(cè)持有者離開(kāi)公司時(shí)應(yīng)將手冊(cè)交還。3.2.3公司將定期對(duì)手冊(cè)進(jìn)行評(píng)審，當(dāng)手冊(cè)需要更改時(shí)，按文件控制程序執(zhí)行。本手冊(cè)由辦公室組織編寫(xiě)，解釋權(quán)在辦公室。3.2.4對(duì)手冊(cè)有修改意見(jiàn)時(shí)，請(qǐng)及時(shí)反饋到辦公室或管理者代表，由相關(guān)部門(mén)組織討論修改。第四章 質(zhì)量管理體系要求4.1質(zhì)量管理體系總要求本公司按照GB/T19001：2008標(biāo)準(zhǔn)要求建立質(zhì)量管理體系，并形成文件，予以保持實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)，本公司質(zhì)量管理體系達(dá)到以下要求：a.確定本公司生產(chǎn)動(dòng)作的過(guò)程及順序?yàn)椋轰N售訂單入庫(kù)出庫(kù)生產(chǎn)抽檢包裝發(fā)貨原料采購(gòu)其中生產(chǎn)的工藝過(guò)程為：喂 料合 毛梳 理針 刺半成品檢驗(yàn)復(fù) 合成品檢驗(yàn)打 包入 庫(kù)b.對(duì)這些過(guò)程的運(yùn)作制定準(zhǔn)則和方法，予以控制。c.確保必要的資源和信息以保證這些過(guò)程的正常運(yùn)作。d.對(duì)這些過(guò)程采用必要的監(jiān)視、測(cè)量和分析，確保其產(chǎn)品質(zhì)量。e.本公司采用分析、評(píng)審、措施，評(píng)價(jià)這些過(guò)程運(yùn)作情況和進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)。f.本公司沒(méi)有與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的外包過(guò)程。4.2質(zhì)量體系文件4.2.1 總則本公司質(zhì)量管理體系文件包括：a.質(zhì)量手冊(cè)（含質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)）b.程序文件（見(jiàn)程序文件清單）c.其他質(zhì)量管理文件和質(zhì)量記錄4.2.2 質(zhì)量手冊(cè)管理者代表組織編制質(zhì)量手冊(cè)，總經(jīng)理批準(zhǔn)生效。質(zhì)量手冊(cè)的內(nèi)容包括：a） 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；b） 公司組織結(jié)構(gòu)和部門(mén)職責(zé)描述；c） 質(zhì)量管理體系的范圍（對(duì)ISO9001標(biāo)準(zhǔn)刪減的具體內(nèi)容和理由說(shuō)明）；d） 對(duì)質(zhì)量管理體系程序文件的概括說(shuō)明或引用；e） 質(zhì)量管理體系過(guò)程及其相互關(guān)系的描述；f） 有關(guān)手冊(cè)定期評(píng)審、修訂和控制的規(guī)定。4.2.3文件控制本公司對(duì)質(zhì)量要求的文件進(jìn)行嚴(yán)格控制，包括記錄和適用的外來(lái)文件，并形成文件控制程序。（參見(jiàn)文件控制程序）a.質(zhì)量文件在發(fā)布前得到批準(zhǔn)，以確保其充分性和適宜性。b.必要時(shí)對(duì)質(zhì)量文件進(jìn)行評(píng)審與更新，更新后的文件要進(jìn)行再批準(zhǔn)。c.其適用場(chǎng)所獲得文件的有效版本，受控文件應(yīng)加蓋受控使用章。d.公司辦公室對(duì)文件進(jìn)行統(tǒng)一編號(hào)及更改、修訂狀態(tài)的標(biāo)識(shí)。e.公司所有或保存的質(zhì)量文件應(yīng)保持其干凈清晰，易于識(shí)別。f.所有質(zhì)量文件的保存、借閱、復(fù)制、銷毀或作廢都由公司辦公室按文件控制程序辦理。g.所有適用的外來(lái)文件（如國(guó)家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，有關(guān)法律法規(guī)文件）的控制方法也按上述條例執(zhí)行。4.2.4記錄控制記錄能證實(shí)規(guī)定的要求得到滿足以及質(zhì)量管理體系運(yùn)行有效，本公司對(duì)所有記錄進(jìn)行控制并形成文件。（見(jiàn)記錄控制程序）a.記錄填寫(xiě)人在填寫(xiě)記錄時(shí)，應(yīng)做到及時(shí)、其實(shí)內(nèi)容完整、字跡清晰。b.記錄的標(biāo)識(shí)按文件控制程序執(zhí)行。c.記錄的收集、貯存、保護(hù)檢索保存期以及處理由辦公室按記錄程序執(zhí)行。第五章 管理職責(zé)5.1管理職責(zé)最高管理者始終關(guān)注質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施和保持全過(guò)程，確保顧客的需求和期望，已經(jīng)得到識(shí)別并轉(zhuǎn)換成相應(yīng)的要求。公司總經(jīng)理通過(guò)以下活動(dòng)證實(shí)本公司產(chǎn)品和服務(wù)能滿足顧客要求。a.采用適當(dāng)方式，向全體職工傳達(dá)滿足顧客要求及國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)的要求的重要性，營(yíng)造一個(gè)質(zhì)量意識(shí)高，責(zé)任心強(qiáng)，全員參與的良好環(huán)境。確保質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行；b.制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；c.建立一個(gè)有效運(yùn)行的質(zhì)量管理體系；d.按計(jì)劃時(shí)間間隙執(zhí)行管理評(píng)審；e.確保提供必要的資源。5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)通過(guò)調(diào)查、預(yù)測(cè)來(lái)和用戶交流了解和識(shí)別顧客的需要和要求，并形成文件。a.確定顧客的需求和期望；并組織內(nèi)部評(píng)審，b.將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為生產(chǎn)產(chǎn)品要求；c.使轉(zhuǎn)化的要求得到滿足，包括顧客得到滿意的產(chǎn)品和滿足國(guó)家法律法規(guī)的要求。d.進(jìn)行顧客滿意度的測(cè)量，確保顧客的滿意度。5.3質(zhì)量方針本公司的質(zhì)量方針見(jiàn)02章：a.此方針與公司的質(zhì)量宗旨，為制定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)提供了框架，體現(xiàn)了公司對(duì)顧客的質(zhì)量預(yù)謀，公司將不斷提高管理水平、過(guò)關(guān)自我、不斷提高質(zhì)量第一的意識(shí)、提高產(chǎn)品質(zhì)量，以完美和誠(chéng)信的服務(wù)，最大限度滿足顧客的要求和期望。b.公司通過(guò)教育宣傳、報(bào)告等方式使公司全體員工得到溝通和理解，并每年在適當(dāng)時(shí)候?qū)|(zhì)量方針進(jìn)行評(píng)審。5.4策劃5.4.1質(zhì)量目標(biāo)策劃公司制訂了文件化的質(zhì)量目標(biāo)見(jiàn)02章。除公司制定質(zhì)量方針之外，在其它相應(yīng)的職能部門(mén)也建立文件化的質(zhì)量目標(biāo)，質(zhì)量目標(biāo)與質(zhì)量方針相一致，包括產(chǎn)品符合性服務(wù)和相關(guān)過(guò)程的內(nèi)容。且可測(cè)量。即可通過(guò)檢驗(yàn)，計(jì)算或考核等方法來(lái)確定其量值，并與預(yù)期質(zhì)量目標(biāo)相比較，以確定質(zhì)量目標(biāo)完成程度。5.4.2質(zhì)量管理體系策劃為使質(zhì)量管理體系更完善和更完美地實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量目標(biāo)，在下列情況下，公司應(yīng)組織有關(guān)人員進(jìn)行策劃。a.質(zhì)量管理體系建立、運(yùn)行、改進(jìn)；b.質(zhì)量方針、目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化時(shí)；c.有關(guān)政策、市場(chǎng)資源發(fā)生重大變化時(shí)。策劃時(shí)應(yīng)考慮：a.實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需的過(guò)程及其輸入輸出等活動(dòng)；b.為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需資源配備；c.實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的階段及其階段評(píng)審，特別是過(guò)程和活動(dòng)的改進(jìn)；d.根據(jù)評(píng)審結(jié)果找出差距，進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)，以提高質(zhì)量管理體系的有效性和效率；e.策劃的結(jié)果應(yīng)形成文件為管理方案，質(zhì)量計(jì)劃等。f.策劃時(shí)應(yīng)對(duì)組織結(jié)構(gòu)、體系文件、過(guò)程、資源等的變化作出綜合考慮，采取措施確保質(zhì)量管理體系的完整性。5.5職責(zé)權(quán)限與溝通5.5.1職責(zé)與權(quán)限總經(jīng)理根據(jù)對(duì)實(shí)現(xiàn)過(guò)程的管理需要，考慮管理活動(dòng)的職能獨(dú)立性設(shè)置相應(yīng)部門(mén)（見(jiàn)：04公司組織結(jié)構(gòu)圖），根據(jù)職責(zé)的類別設(shè)置崗位。a. 采用組織機(jī)構(gòu)圖和崗位設(shè)置圖的形式規(guī)定各部門(mén)、崗位之間的關(guān)系。b. 在本質(zhì)量手冊(cè)各相關(guān)章節(jié)中將分別視需要規(guī)定各部門(mén)職能。c. 在本手冊(cè)或質(zhì)量計(jì)劃或程序文件中適時(shí)規(guī)定每項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)的職責(zé)。d. 編制崗位職責(zé)，對(duì)崗位職責(zé)權(quán)限及各崗位之間的相互關(guān)系進(jìn)行具體描述。公司各部門(mén)和各崗位人員根據(jù)組織機(jī)構(gòu)設(shè)置、部門(mén)職能、崗位設(shè)置、崗位職責(zé)履行相應(yīng)的職能、職責(zé)并建立工作聯(lián)系。各崗位人員除必須清楚自身的職責(zé)、職權(quán)外，還應(yīng)了解與其相關(guān)的崗位的職責(zé)和職權(quán)，以確保質(zhì)量管理體系各過(guò)程有效運(yùn)行。以下為各主要部門(mén)職責(zé)：5.5.1.1總經(jīng)理a.全面主持公司的日常工作，負(fù)責(zé)公司重大項(xiàng)目的決策；b.批準(zhǔn)發(fā)布公司的質(zhì)量手冊(cè)，制定和發(fā)布公司的質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)；c.定期主持管理評(píng)審會(huì)議；d.負(fù)責(zé)提供足夠的資源；e.任命管理者代表f.確定公司質(zhì)量體系相關(guān)部門(mén)職責(zé)和權(quán)限；g.負(fù)責(zé)傳達(dá)滿足顧客和相關(guān)法規(guī)的重要性；h.批準(zhǔn)年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和員工培訓(xùn)計(jì)劃。5.5.1.2市場(chǎng)部a.負(fù)責(zé)產(chǎn)品的銷售；b.負(fù)責(zé)顧客檔案的建立,保持與客戶的溝通與聯(lián)系，定期調(diào)查客戶滿意度；c.負(fù)責(zé)記錄客戶反饋的信息并對(duì)客戶反饋的信息進(jìn)行分析，找出自身與客戶期望值的差異并加以改進(jìn)；d.負(fù)責(zé)開(kāi)拓新市場(chǎng)，挖掘潛在客戶需要；e.負(fù)責(zé)原材料的采購(gòu)并對(duì)采購(gòu)回來(lái)的產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證；f.負(fù)責(zé)收集供應(yīng)商的資料并對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)與考核；g.負(fù)責(zé)合同的評(píng)審、簽訂、管理并傳達(dá)到相關(guān)部門(mén)；h.負(fù)責(zé)市場(chǎng)調(diào)查和銷售信息的收集、顧客投訴的處理。i.收集與產(chǎn)品要求有關(guān)的法律法規(guī)；5.5.1.3質(zhì)檢部a.負(fù)責(zé)對(duì)進(jìn)貨、半成品、成品的檢驗(yàn)、試驗(yàn)和驗(yàn)證工作；b.負(fù)責(zé)不合格品的確認(rèn)和控制；c.參與重大合同質(zhì)量方面的評(píng)審；d.負(fù)責(zé)質(zhì)量信息數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)的應(yīng)用；e.負(fù)責(zé)監(jiān)督測(cè)量設(shè)施的管理和送檢；f.負(fù)責(zé)技術(shù)質(zhì)量中重大糾正預(yù)防措施的驗(yàn)證；g.負(fù)責(zé)檢驗(yàn)文件的審核； h.參與生產(chǎn)、質(zhì)量技術(shù)攻關(guān)、改進(jìn)計(jì)劃的實(shí)施；i.負(fù)責(zé)產(chǎn)品要求的識(shí)別和評(píng)審；j.負(fù)責(zé)制定措施以利于本公司在質(zhì)量方面持續(xù)改進(jìn)。5.5.1.4辦公室a.負(fù)責(zé)文件資料的控制和管理；c.負(fù)責(zé)有關(guān)記錄的收集和保管；d.負(fù)責(zé)外來(lái)文件信息的收集、管理；e.負(fù)責(zé)管理評(píng)審會(huì)議的組織、記錄及相關(guān)資料的收集；e.負(fù)責(zé)組織內(nèi)部質(zhì)量審核工作；f.參與特殊合同的評(píng)審。b.負(fù)責(zé)年度員工培訓(xùn)計(jì)劃的編制和實(shí)施；5.5.1.5生產(chǎn)部a.負(fù)責(zé)設(shè)備的日常維護(hù)、保養(yǎng)與維修，并做好相應(yīng)的保養(yǎng)、維修記錄；b. 與產(chǎn)品質(zhì)量相關(guān)的安全、環(huán)境、衛(wèi)生等方面的管理。c.編制作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，規(guī)范生產(chǎn)過(guò)程的控制；d.對(duì)產(chǎn)出的產(chǎn)品做好的標(biāo)識(shí)；e.在產(chǎn)品的搬運(yùn)、包裝、貯存的過(guò)程中做好產(chǎn)品的防護(hù)工作，保證產(chǎn)品的質(zhì)量；f.制定每日的產(chǎn)量并監(jiān)督完成；g.負(fù)責(zé)保管顧客財(cái)產(chǎn)。5.5.2管理者代表a.確保質(zhì)量管理體系及所需的過(guò)程得到建立、實(shí)施和保持；b.向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需求；c.確保在整個(gè)組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識(shí)；d.就質(zhì)量管理體系的有關(guān)事宜與外部方進(jìn)行聯(lián)絡(luò)。5.5.3內(nèi)部溝通a.從總經(jīng)理到各級(jí)主管應(yīng)確保在本公司不同層次和職能之間，就質(zhì)量管理體系的過(guò)程，包括質(zhì)量要求、質(zhì)量目標(biāo)及完成情況，以及實(shí)施的有效進(jìn)行溝通，達(dá)到相互了解、相互信任，實(shí)現(xiàn)全員參與的效果。b.質(zhì)量管理體系有關(guān)的各種信息可通過(guò)會(huì)議、文件、報(bào)告等各種方式和媒體等形式進(jìn)行溝通。5.6管理評(píng)審5.6.1管理評(píng)審總則公司總經(jīng)理按規(guī)定時(shí)間間隔對(duì)質(zhì)量管理體系組織評(píng)審，以確保其體系運(yùn)行的適用性，充分性和有效性。評(píng)審時(shí)間間隔一般不超過(guò)12個(gè)月，評(píng)審應(yīng)包括評(píng)價(jià)改進(jìn)的機(jī)會(huì)和質(zhì)量管理體變更的需要，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)變更的需求。5.6.2管理評(píng)審輸入管理評(píng)審輸入應(yīng)至少包括以下信息：a.內(nèi)外體系的審核報(bào)告；b.顧客反饋的信息包括抱怨和投訴；c.過(guò)程業(yè)績(jī)和產(chǎn)品符合性分析；d.預(yù)防、糾正和改進(jìn)措施的狀況；e.以往管理評(píng)審的跟蹤措施；f.市場(chǎng)、法規(guī)等可能影響質(zhì)量管理體系運(yùn)作的各種變化；g.改進(jìn)的建議與意見(jiàn)。5.6.3管理評(píng)審輸出管理評(píng)審輸出應(yīng)包括與以下有關(guān)的措施和決定a.質(zhì)量管理體系有效性及過(guò)程有效性的改進(jìn)；b.與顧客有關(guān)產(chǎn)品的改進(jìn)；c.資源需求。管理評(píng)審的結(jié)果所有記錄由辦公室予以保持。（參見(jiàn)管理評(píng)審程序）第六章 資源管理6.1資源的提供本公司確定并提供必需的資源，以保證質(zhì)量體系得以實(shí)施保持和持續(xù)改進(jìn)。通過(guò)滿足顧客的要求，增強(qiáng)顧客的滿意。資源包括人員、信息、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境和財(cái)力資源等。6.2人力資源6.2.1人力資源總則對(duì)影響產(chǎn)品和服務(wù)符合要求的活動(dòng)，公司應(yīng)選擇并委派相應(yīng)人員以確保他們的教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)?zāi)軌騽偃芜@些工作。6.2.2能力、意識(shí)和培訓(xùn)本公司應(yīng)：（參見(jiàn)人力資源控制程序）a.確定從事影響產(chǎn)品要求符合性工作的人員所必要的能力。b.根據(jù)培訓(xùn)需求，辦公室制定培訓(xùn)計(jì)劃由管理人員、技術(shù)人員組織培訓(xùn)，并評(píng)估培訓(xùn)的有效性。c.外培時(shí)由總經(jīng)理批準(zhǔn)執(zhí)行。d.每個(gè)員工都應(yīng)明確所從事活動(dòng)的相關(guān)性和重要性，確保能用勝任從事的工作；e.保持教育培訓(xùn)、技能和檢驗(yàn)的適當(dāng)記錄。6.3基礎(chǔ)設(shè)施本公司確定并提供必要的設(shè)施，以使產(chǎn)品和服務(wù)符合要求?；A(chǔ)設(shè)施包括：a.建筑物、工作場(chǎng)所和相關(guān)設(shè)施；b.過(guò)程設(shè)備（硬件和軟件）；c.支持性服務(wù)（如運(yùn)輸和通訊或信息系統(tǒng)）；6.4工作環(huán)境公司確定和管理必要的工作環(huán)境，確保產(chǎn)品和服務(wù)符合規(guī)定的要求。結(jié)合公司的產(chǎn)品特點(diǎn)，本公司特定的工作環(huán)境要求包括：a. 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的衛(wèi)生條件（灰塵、異物）；b. 儲(chǔ)存的溫度和濕度;c. 消防安全；d. 防鼠、防蟲(chóng)措施的落實(shí)等；第七章 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃由總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織對(duì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品所需的過(guò)程及分過(guò)程的順序和相互關(guān)系進(jìn)行策劃,并重點(diǎn)考慮生產(chǎn)和服務(wù)的提供過(guò)程,這種策劃必須與公司質(zhì)量管理體系的其它要求(如管理職責(zé)、資源管理中的要求)相一致，并且必須以適于公司操作的方式形成文件。必要時(shí)，根據(jù)策劃的結(jié)果，組織編制相應(yīng)的質(zhì)量計(jì)劃，確定以下適用內(nèi)容：a) 應(yīng)達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)或技術(shù)要求；b) 針對(duì)具體產(chǎn)品所需建立的過(guò)程和分過(guò)程；c) 產(chǎn)品所要求的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、測(cè)量、檢驗(yàn)、試驗(yàn)以及產(chǎn)品的接收準(zhǔn)則；d) 應(yīng)采用的工藝流程、特定程序、方法和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)；e) 具體的試驗(yàn)、檢驗(yàn)方法和監(jiān)控方法以及相應(yīng)的驗(yàn)收準(zhǔn)則；f) 證明過(guò)程和產(chǎn)品符合性所必要的質(zhì)量記錄，如工藝參數(shù)監(jiān)控和檢驗(yàn)記錄；7.2與顧客有關(guān)的過(guò)程7.2.1與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定通過(guò)市場(chǎng)部與顧客溝通，識(shí)別和確定相關(guān)的顧客要求。本公司建立過(guò)程以明確顧客的要求，這些過(guò)程應(yīng)考慮：a.顧客規(guī)定的產(chǎn)品要求（包括交付和交付后活動(dòng)）；b.包括顧客沒(méi)有明示的但規(guī)定的用途或書(shū)籍的預(yù)期用途所必需的要求，及與適用于產(chǎn)品的法律法規(guī)要求；c.顧客對(duì)產(chǎn)品服務(wù)有效性、交付和支援的要求及組織認(rèn)為必要的任何附加要求。7.2.2與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審在承諾向顧客提供滿意產(chǎn)品前，應(yīng)對(duì)已明確的顧客要求進(jìn)行評(píng)審。評(píng)審應(yīng)確定：a.顧客對(duì)產(chǎn)品的要求已近得到清楚規(guī)定；b.當(dāng)顧客沒(méi)有提供書(shū)面要求時(shí)，應(yīng)在接受訂單前確認(rèn)其要求；c.評(píng)審滿足規(guī)定要求的能力。對(duì)每個(gè)提供產(chǎn)品的承諾，包括合同或訂單的修訂，都應(yīng)進(jìn)行評(píng)審，以確保本公司有能力滿足產(chǎn)品的要求。評(píng)審記錄應(yīng)由市場(chǎng)部保存。當(dāng)產(chǎn)品要求發(fā)生變更時(shí)，市場(chǎng)部門(mén)應(yīng)及時(shí)通知相關(guān)人員，參見(jiàn)與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序。7.2.3顧客溝通為滿足顧客的要求，市場(chǎng)部門(mén)應(yīng)采用電話電傳、走訪等方式，保持與顧客的有效聯(lián)系。溝通的內(nèi)容包括但不局限于以下內(nèi)容：a.產(chǎn)品服務(wù)信息；b.詢價(jià)和訂單處理，包括修訂；c.顧客抱怨和投訴和不合格有關(guān)的其他信息；d.適用時(shí)，包括產(chǎn)品的召回過(guò)程；e.與產(chǎn)品合格有關(guān)的顧客反應(yīng)。7.3設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā) 根據(jù)本公司產(chǎn)品特點(diǎn)，不存在設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)過(guò)程和設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)責(zé)任，故已刪除，刪減的理由和合理性具體見(jiàn) 1.2.2 章節(jié)。7.4采購(gòu)7.4.1采購(gòu)過(guò)程為確保采購(gòu)的產(chǎn)品符合規(guī)定的要求，供應(yīng)部門(mén)應(yīng)建議供方檔案，對(duì)供方提供物料的能力（包括質(zhì)量及交貨情況等）進(jìn)行比較、分析，以提供依據(jù)評(píng)估和選擇貸方，必要時(shí)與供方簽訂物料的供貨要求，使供方處于受控狀態(tài)。7.4.2采購(gòu)信息采購(gòu)信息應(yīng)清楚表述擬采購(gòu)的產(chǎn)品，適當(dāng)時(shí)可包括以下內(nèi)容：a.產(chǎn)品、程序、過(guò)程和設(shè)備的批準(zhǔn)要求；b.人員資格的要求及質(zhì)量管理體系的要求；c.公司由供應(yīng)部按要求進(jìn)行采購(gòu)，質(zhì)檢部負(fù)責(zé)采購(gòu)物料的檢驗(yàn)和入庫(kù)，生產(chǎn)質(zhì)檢部提供采購(gòu)技術(shù)要求。在與供方溝通之前，公司應(yīng)確保采購(gòu)要求是充分和適宜的。7.4.3采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證質(zhì)檢部負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)物料的驗(yàn)證，特殊情況：顧客和本公司根據(jù)需要，也可直接到供方進(jìn)行驗(yàn)證。(參考采購(gòu)控制程序)。7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制本公司通過(guò)以下方式控制生產(chǎn)的控制：a.提供便于清楚理解的工作要求和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)等產(chǎn)品特點(diǎn)的信息；b.使用并維護(hù)適當(dāng)?shù)纳a(chǎn)、設(shè)施；c.獲得必要的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)和安排適當(dāng)?shù)墓ぷ鳝h(huán)境；d.提供并使用準(zhǔn)確度和精確度滿足要求的檢驗(yàn)，測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備；e.進(jìn)行適當(dāng)?shù)谋O(jiān)視、測(cè)量和試驗(yàn)活動(dòng)；f.規(guī)定產(chǎn)品放行和交付后活動(dòng)。7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn)對(duì)于輸出結(jié)果不容易或不能經(jīng)濟(jì)地通過(guò)其后續(xù)的監(jiān)視、檢驗(yàn)和試驗(yàn)驗(yàn)證的產(chǎn)品的過(guò)程，應(yīng)予以確認(rèn)。本公司將對(duì)這些過(guò)程進(jìn)行確認(rèn)以證實(shí)其有效性和可接受性。對(duì)確認(rèn)安排予以規(guī)定并至少考慮以下需要：a.使用前對(duì)過(guò)程的鑒定并得到批準(zhǔn)；b.設(shè)備和人員的資格鑒定；c.使用特定的程序和方法；d.規(guī)定必要的記錄，需要時(shí)進(jìn)行再確認(rèn)。本公司的特殊過(guò)程為“針刺”道序,針刺道序是用針刺機(jī)將梳理后的纖維進(jìn)行拉網(wǎng)增加密度、彈性和強(qiáng)度。為了保證針刺機(jī)的可靠性，避免穿刺不夠。首先，我們會(huì)定期清洗針刺成品機(jī)的針頭，確保針頭有效；其次，在每批生產(chǎn)前的試生產(chǎn)樣本經(jīng)過(guò)針刺機(jī)后，將半成品進(jìn)行每平方單位過(guò)秤檢驗(yàn)是否符合產(chǎn)品要求。7.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性 7.5.3.1 公司對(duì)采購(gòu)材料、半成品、成品以及產(chǎn)品交付等產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的全過(guò)程中，使用“產(chǎn)品標(biāo)識(shí)卡”、“產(chǎn)品標(biāo)簽”等標(biāo)識(shí)其名稱、型號(hào)（規(guī)格）識(shí)別產(chǎn)品，避免不同類型的產(chǎn)品混淆，同樣在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的全過(guò)程中。 7.5.3.2 針對(duì)監(jiān)視和測(cè)量要求識(shí)別產(chǎn)品的狀態(tài)，使用標(biāo)簽、標(biāo)識(shí)牌、區(qū)域劃分等明確相應(yīng)產(chǎn)品“待檢”、“合格”、“不合格”的檢驗(yàn)狀態(tài)。 7.5.3.3 生產(chǎn)部根據(jù)顧客、相關(guān)法律法規(guī)的要求及產(chǎn)品的安全性能等因素并考慮公司自身的追溯性需求，必要時(shí)制訂可追溯性產(chǎn)品清單，明確追溯的具體內(nèi)容、追溯的途徑（如涉及的部門(mén)、記錄、唯一性標(biāo)識(shí)等）等相關(guān)內(nèi)容。7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)公司對(duì)在公司控制下或使用的客戶財(cái)產(chǎn)的予以控制，并明確控制方法及要求。公司對(duì)客戶的財(cái)產(chǎn)（包括供本公司使用或構(gòu)成產(chǎn)品一部分的客戶財(cái)產(chǎn)，如：客戶商標(biāo)、包裝、客戶信息等）予識(shí)別、驗(yàn)證、保護(hù)和維護(hù)。若客戶的財(cái)產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用的情況時(shí)應(yīng)報(bào)告客戶，并保持記錄，并與客戶共同商議妥善解決。對(duì)由客戶提供的文件資料及項(xiàng)目信息，若客戶聲明不再保留所有權(quán)，公司將按外來(lái)文件的控制要求執(zhí)行。7.5.5 產(chǎn)品防護(hù)采購(gòu)原材料、輔料、外供產(chǎn)品（成品）在交付到預(yù)定的地點(diǎn)期間，公司要針對(duì)產(chǎn)品的符合性提供防護(hù)，包括對(duì)標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、貯存、保護(hù)的方法進(jìn)行控制。7.6監(jiān)視與測(cè)量設(shè)備控制本公司根據(jù)產(chǎn)品工藝要求，配備與其相適應(yīng)的監(jiān)視、測(cè)量設(shè)備。并對(duì)用于證實(shí)產(chǎn)品符合規(guī)定要求的監(jiān)視、測(cè)量設(shè)備予以控制及時(shí)校準(zhǔn)。對(duì)維修、搬運(yùn)和貯存后測(cè)量、檢驗(yàn)和試驗(yàn)設(shè)備重新使用時(shí)，應(yīng)確保其準(zhǔn)確度和精密度。為確保監(jiān)視、測(cè)量的結(jié)果有效，必要時(shí)測(cè)量結(jié)果應(yīng)：a.對(duì)照可追溯到國(guó)際或國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)，公司按規(guī)定的周期在使用前進(jìn)行校準(zhǔn)和檢定。當(dāng)不存在上述標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)記錄用于校準(zhǔn)或檢定的依據(jù)；b.監(jiān)視、測(cè)量設(shè)備應(yīng)有適當(dāng)標(biāo)識(shí)或經(jīng)批準(zhǔn)的識(shí)別記錄，以表示其校準(zhǔn)狀態(tài)；c.記錄和保存監(jiān)視、測(cè)量設(shè)備的校準(zhǔn)記錄；d.確保監(jiān)視、測(cè)量設(shè)備有適宜的工作環(huán)境和保管條件，防止損壞或失效；e.非專業(yè)人員不允許調(diào)整監(jiān)視測(cè)量裝置，防止因調(diào)整不當(dāng)而失效；f.當(dāng)發(fā)現(xiàn)監(jiān)視、測(cè)量設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，應(yīng)對(duì)以測(cè)量結(jié)果的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)，必要時(shí)采取有效措施，包括監(jiān)視和追回產(chǎn)品的過(guò)程。其結(jié)果應(yīng)予以記錄；第八章 測(cè)量分析和改進(jìn)8.1總則為確保產(chǎn)品質(zhì)量管理體系和過(guò)程的符合性，實(shí)現(xiàn)不斷改進(jìn)，在測(cè)量監(jiān)視活動(dòng)時(shí)應(yīng)考慮： a.確定監(jiān)視和測(cè)量的內(nèi)容、方法、裝置等，以證實(shí)產(chǎn)品的符合性。b.通過(guò)到產(chǎn)品、過(guò)程能力。顧客滿意度和體系運(yùn)行的確認(rèn)、審核、監(jiān)控和評(píng)價(jià)，使質(zhì)量管理體系的改進(jìn)持續(xù)有效。c.統(tǒng)計(jì)技術(shù)的應(yīng)用是測(cè)量和監(jiān)控的方法之一。8.2監(jiān)視與測(cè)量8.2.1顧客滿意度市場(chǎng)部門(mén)采用走訪、調(diào)查、上門(mén)服務(wù)、電話聯(lián)系等方法對(duì)顧客滿意程度進(jìn)行調(diào)查，對(duì)顧客的咨詢、抱怨包括投訴應(yīng)及時(shí)回復(fù)，妥善處理，對(duì)客戶的反饋信息進(jìn)行及時(shí)的分析，比較出自身與客戶期望之間的差距，制定相應(yīng)的改進(jìn)措施，以最大限度滿足顧客要求。8.2.2內(nèi)部審核公司建立程序化文件，由管理者代表組織實(shí)施質(zhì)量管理體系和相關(guān)過(guò)程的內(nèi)部評(píng)審，每年不少于1次。a.內(nèi)部審核的目的應(yīng)確定；公司建立的質(zhì)量管理體系是否符合國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的要求。質(zhì)量管理體系是否得到有效的實(shí)施和保持。公司的內(nèi)部審核過(guò)程應(yīng)以所審核的活動(dòng)、區(qū)域和項(xiàng)目的狀態(tài)、重要性和以往的評(píng)審結(jié)果為依據(jù)。b.內(nèi)部審核過(guò)程應(yīng)包括但不局限于：詳細(xì)策劃和安排所審核的活動(dòng)、區(qū)域和項(xiàng)目。確保執(zhí)行審核的一貫基準(zhǔn)得到規(guī)定。c.公司內(nèi)部審核實(shí)施的記錄應(yīng)符合規(guī)定的要求。內(nèi)審報(bào)告應(yīng)做為管理評(píng)審的輸入文件。（參見(jiàn)內(nèi)部審核程序）8.2.3過(guò)程測(cè)量和監(jiān)視公司應(yīng)使用適當(dāng)方法對(duì)質(zhì)量管理體系各過(guò)程進(jìn)行必要的測(cè)量和監(jiān)視以符合顧客的要求。這些測(cè)量與監(jiān)視應(yīng)在產(chǎn)品和服務(wù)的過(guò)程輸出適當(dāng)階段進(jìn)行。測(cè)量結(jié)果應(yīng)被用來(lái)確定是否需要進(jìn)行內(nèi)部改進(jìn)的依據(jù)。8.2.4產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量公司使用適當(dāng)方法監(jiān)視和測(cè)量產(chǎn)品，以驗(yàn)證其滿足規(guī)定的要求。對(duì)要求的檢驗(yàn)依據(jù)和使用的接受標(biāo)準(zhǔn)予以記錄。記錄應(yīng)標(biāo)明負(fù)責(zé)產(chǎn)品放行授權(quán)者。8.3不合格品的控制8.3.1總則本公司建立文件化程序，確保不合格或?qū)?huì)不符合要求的產(chǎn)品和服務(wù)得到控制，以防止非預(yù)期使用或交付。本公司對(duì)所遇問(wèn)題的性質(zhì)及程度進(jìn)行識(shí)別、記錄和評(píng)審。對(duì)確?？刂撇缓细癞a(chǎn)品和服務(wù)的活動(dòng)予以規(guī)定。8.3.2不合格品評(píng)審和處理組織應(yīng)確保不符合產(chǎn)品要求的產(chǎn)品得到識(shí)別和控制，以防止其非預(yù)期的使用或交付。應(yīng)編制形成文件的程序，以規(guī)定不合格品控制以及不合格品處置的有關(guān)職責(zé)和權(quán)限。適用時(shí)，組織應(yīng)通過(guò)下列一種或幾種途徑處置不合格品：a. 采取措施，消除發(fā)現(xiàn)的不合格b. 經(jīng)有關(guān)授權(quán)人員批準(zhǔn)，適用時(shí)經(jīng)顧客批準(zhǔn)，讓步使用、放行或接收不合格品c. 采取措施，防止其預(yù)期的使用或應(yīng)用；d. 當(dāng)在交付或開(kāi)始使用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時(shí)，組織應(yīng)采取與不合格的影響或潛在影響的程度相適應(yīng)的措施；在不合格品得到糾正之后應(yīng)該對(duì)其再次進(jìn)行驗(yàn)證，以證實(shí)符合要求。應(yīng)保持不合格的性質(zhì)的記錄以及隨后所采取的任何措施的記錄，包括所批準(zhǔn)的讓步記錄。參見(jiàn)不合格品控制程序8.4數(shù)據(jù)分析本公司對(duì)相應(yīng)的資料進(jìn)行分析，作為確定質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性的依據(jù)