某公司產(chǎn)品質(zhì)量程序手冊(cè)(28個(gè)doc).doc

青島扶桑精制加工有限公司 程序文件文 件 編 號(hào)JFQ.QP-O.05修 改 狀 態(tài)0工 程 采 購(gòu) 控 制 程 序頁 數(shù) 1 / 31 目的 為了保證所采購(gòu)的小五金材料、設(shè)備零部件、成套設(shè)備及工程分包滿足設(shè)備運(yùn)行及生產(chǎn)工藝的要求，使采購(gòu)過程處于受控狀態(tài)，特制定本執(zhí)行程序2 范圍2.1 本程序規(guī)定了工程采購(gòu)的范圍和方法。2.2 本程序適用于與生產(chǎn)有關(guān)的工程采購(gòu)。3 職責(zé) 工程部負(fù)責(zé)對(duì)供方的評(píng)價(jià)、選擇和控制，簽訂采購(gòu)合同，組織對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證4 程序要求4.1 供方的選擇評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià).4.1.1 工程部應(yīng)對(duì)供方進(jìn)行選擇及評(píng)價(jià)，并建立合格供方檔案.4.1.2 工程部應(yīng)每年一次對(duì)合格供方進(jìn)行評(píng)審，對(duì)不合格的供方應(yīng)從合格供方里刪除，禁止從該供方采購(gòu)物品. 4.2 小五金材料、設(shè)備零部件的采購(gòu)4.2.1 對(duì)于工程科所需的小五金材料、設(shè)備零部件，由工程科根據(jù)在庫(kù)情況制定采購(gòu)計(jì)劃，采購(gòu)計(jì)劃要詳細(xì)寫明所購(gòu)物品的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量及供貨單位。4.2.2 工程科向工程部經(jīng)理提出采購(gòu)申請(qǐng)，申請(qǐng)批準(zhǔn)后，工程科實(shí)施購(gòu)買。4.2.3 對(duì)于公用系統(tǒng)科所需的小五金材料、設(shè)備零部件，由公用系統(tǒng)科根據(jù)在庫(kù)情況和設(shè)備運(yùn)行情況制定采購(gòu)計(jì)劃，采購(gòu)計(jì)劃要詳細(xì)寫明所購(gòu)物品的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、及供貨單位。4.2.4 公用系統(tǒng)科向工程部經(jīng)理提出申請(qǐng)，申請(qǐng)批準(zhǔn)后，公用系統(tǒng)科向合格供方購(gòu)買。4.2.5 工程部各部門對(duì)購(gòu)入的物品，應(yīng)及時(shí)登記到零部件管理臺(tái)帳.4.2.6 物品領(lǐng)用時(shí)，應(yīng)填寫出庫(kù)單. 4.2.7 工程部各部門對(duì)購(gòu)入的物品，應(yīng)及時(shí)登記到零部件管理臺(tái)帳.4.2.8 物品領(lǐng)用時(shí)，應(yīng)填寫出庫(kù)單.青島扶桑精制加工有限公司 程序文件文 件 編 號(hào)JFQ.QP-O.05修 改 狀 態(tài)0工 程 采 購(gòu) 控 制 程 序頁 數(shù) 2 / 34.3 成套設(shè)備的購(gòu)買4.3.1 因工藝要求需添加新設(shè)備時(shí)，由工程部具體實(shí)施。4.3.2 工程部負(fù)責(zé)與該設(shè)備相關(guān)的生產(chǎn)廠家或供應(yīng)商聯(lián)系，并組織其他部門進(jìn)行討論調(diào)研，綜合各方面的意見，選定設(shè)備型號(hào)及合格供方。4.3.3 工程部提出具體采購(gòu)申請(qǐng)，經(jīng)工程部經(jīng)理審核，交總經(jīng)理審批。申請(qǐng)批準(zhǔn)后，由工程部負(fù)責(zé)采購(gòu)4.4 工程采購(gòu)4.4.1 工程部負(fù)責(zé)與有資質(zhì)的施工單位聯(lián)系，邀請(qǐng)各施工單位參與工程的討論。4.4.2 由各施工單位出具具體的施工方案，施工預(yù)算及質(zhì)量保證協(xié)議。4.4.3 工程部根據(jù)各施工單位的施工方案及施工預(yù)算，最終選定施工單位。4.4.4 由工程部具體選定的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人與最終選定的施工單位簽訂工程施工合同，經(jīng)工程部經(jīng)理審核，交總經(jīng)理審批后執(zhí)行。4.5 采購(gòu)計(jì)劃4.5.1 小五金材料、設(shè)備零部件的采購(gòu)計(jì)劃，由工程科、公用系統(tǒng)科分別根據(jù)生產(chǎn)情況和實(shí)際需求制定。4.5.2 成套設(shè)備采購(gòu)申請(qǐng)書由工程部制定。4.5.3 工程采購(gòu)申請(qǐng)書由工程部制定。4.5.4 定貨合同由工程部與合格供方簽訂。4.5.5 工程部采購(gòu)過程中所產(chǎn)生的各種記錄均按記錄控制程序執(zhí)行。4.6 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證4.6.1 在簽訂貨合同或工程采購(gòu)合同時(shí)，應(yīng)就驗(yàn)證標(biāo)準(zhǔn)、方法、地點(diǎn)等與供方達(dá)成協(xié)議，避免質(zhì)量爭(zhēng)端。4.6.2 合同規(guī)定顧客需要對(duì)供方產(chǎn)品驗(yàn)證時(shí)，公司應(yīng)按顧客的要求提供方便，給予安排。5 相關(guān)文件5.1 記錄控制程序青島扶桑精制加工有限公司 程序文件文 件 編 號(hào)JFQ.QP-O.05修 改 狀 態(tài)0工 程 采