模具部倉庫管理制度

文件編號(hào)版本編號(hào)生效日期模具部倉庫管理制度制 訂申請(qǐng)部門會(huì) 簽批 準(zhǔn)(蓋受控印章處)文件履歷變更序號(hào)變更詳情變更頁次生效日期版本修訂人1目的1.1為了保障部門庫存物品的安全與完整；1.2降低倉庫管理成本、物品積壓與資金浪費(fèi)；1.3規(guī)范物品領(lǐng)用，特制定本制度.2 范圍2.1需要經(jīng)過倉庫請(qǐng)購或管理的物品（模具材料、模具配件、工/刀/量具、模架等）；2.2倉庫物品的請(qǐng)購，出入庫，日常管理，盤點(diǎn)管理。3 職責(zé)3.1部門相關(guān)的主管審核或批準(zhǔn)工具、刀具、量具的請(qǐng)購和領(lǐng)用；3.2倉管員負(fù)責(zé)物品的請(qǐng)購、建賬、發(fā)放、監(jiān)督使用、損壞賠償鑒定。并及時(shí)對(duì)需安全庫存的物品提出請(qǐng)購。3.3 各個(gè)領(lǐng)用人員根據(jù)本制度領(lǐng)用/借用物品。4.物品的請(qǐng)購4.1請(qǐng)購一般物品時(shí)由申請(qǐng)人先填寫物品請(qǐng)購內(nèi)部申請(qǐng)單，經(jīng)過相關(guān)主管審核后交到倉庫給倉管；4.2 對(duì)于材料（鋼料和銅料）及模胚的請(qǐng)購，設(shè)計(jì)或編程人員依據(jù)需求和規(guī)格填寫請(qǐng)購單，訂購時(shí)除部門負(fù)責(zé)人簽核的紙檔外可發(fā)電子檔給倉管，并將郵件電子檔抄送相關(guān)主管和采購，倉管員將紙檔交到采購下單。4.3對(duì)于一般物品，倉庫管理員收到物品請(qǐng)購內(nèi)部申請(qǐng)單后填寫請(qǐng)購單，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批后交到采購下單；（辦公衛(wèi)生用品有文員下單）4.4 倉管要根據(jù)物品需求日期與公司采購人員和供應(yīng)商及時(shí)溝通，跟進(jìn)采購進(jìn)度；4.5 請(qǐng)購物品時(shí)要確認(rèn)好規(guī)格型號(hào)；4.6 銅料的請(qǐng)購請(qǐng)參照模具部銅料請(qǐng)購和銅公管理辦法。5 入庫/出庫管理2.1要求廠商在送貨時(shí)必須要有其公司的送貨單，須注明日期、料號(hào)、規(guī)格、數(shù)量等內(nèi)容，同時(shí)具備物品的合格證或出廠檢驗(yàn)單；2.2倉庫管理員根據(jù)審核的請(qǐng)購清單，核對(duì)送貨單，無誤后接收貨物并在送貨單上簽名，并辦理物品入庫，手續(xù)如果有誤，即通知公司采購；2.3倉庫管理員負(fù)責(zé)清點(diǎn)實(shí)物數(shù)量，并確認(rèn)物品的合格證或出廠檢驗(yàn)單，對(duì)于一般物品初步進(jìn)行外觀驗(yàn)收，同時(shí)要關(guān)注物品的規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量是否與請(qǐng)購清單一致，必要時(shí)通知品質(zhì)人員進(jìn)行檢驗(yàn)，如有品質(zhì)異常，應(yīng)及時(shí)通知采購經(jīng)辦人員和供應(yīng)商及時(shí)改正處理，否則拒絕入庫；2.4對(duì)模架、模具材料、模具配件等需要檢驗(yàn)的物品通知檢驗(yàn)員進(jìn)行入庫檢驗(yàn)，并將圖檔，規(guī)格、數(shù)量等信息傳給檢測(cè)員；2.5廠商在交貨后，進(jìn)倉庫后檢驗(yàn)或在加工過程中發(fā)現(xiàn)不合格并判定退貨時(shí)，通知公司采購人員聯(lián)系廠商辦理更換或退貨以及處罰事宜；2.6如有倉庫管理的物品外借其他部門必須經(jīng)本部門領(lǐng)導(dǎo)審批，并在規(guī)定時(shí)間內(nèi)歸還。外借物品的遺失、損耗或報(bào)廢由其他部門借用人員負(fù)責(zé)；2.7物品的正常性損耗或報(bào)廢應(yīng)及時(shí)辦理出庫手續(xù)，由部門負(fù)責(zé)人審核確認(rèn)，出庫時(shí)必須在臺(tái)賬上注銷；2.8 因?yàn)轶w積過大或過重不宜進(jìn)倉的物品，倉管員應(yīng)當(dāng)?shù)酱娣努F(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行驗(yàn)收。6 物品的領(lǐng)用6.1領(lǐng)用或借用物品需要有主管簽字確認(rèn)的物品領(lǐng)用借用單、物品請(qǐng)購單或設(shè)計(jì)BOM清單為依據(jù)，不得隨意領(lǐng)用倉庫物品，領(lǐng)用物品時(shí)倉庫管理員和領(lǐng)用人需要簽名確認(rèn)；6.2倉庫為部門物品存放之要地，領(lǐng)用物品要進(jìn)行窗口作業(yè)，并在規(guī)定的時(shí)段內(nèi)進(jìn)行，非經(jīng)倉管員同意，不準(zhǔn)領(lǐng)用物品人員隨意出入，特殊情況下須經(jīng)其認(rèn)可；6.3倉庫對(duì)領(lǐng)用或借用物品建立借用臺(tái)帳。月末統(tǒng)計(jì)各人員的領(lǐng)用或借用清單，以便盤點(diǎn)；6.4 領(lǐng)用物品需在規(guī)定的時(shí)間段內(nèi)，領(lǐng)用人可根據(jù)需要提前領(lǐng)用；6.5領(lǐng)用或借用人離職，須到倉庫辦理物品（包括工具/量具/刀具等）交接手續(xù)，進(jìn)行銷賬，經(jīng)倉庫員確認(rèn)后方可。7 庫存管理7.1根據(jù)使用情況、預(yù)測(cè)常用需要備庫存物品的最高存量與最低存量；7.2對(duì)低于最低存量的物品，倉庫要及時(shí)請(qǐng)購；7.3倉庫須將庫存信息共享文件夾中，并及時(shí)更新，需要庫存信息的有關(guān)人員可到共享信息文件夾中查看。7倉庫日常管理7.1物品進(jìn)出倉庫，都必須嚴(yán)格辦理進(jìn)出庫手續(xù)；7.2對(duì)品質(zhì)有問題的物品作出明顯的標(biāo)識(shí)以便追溯；7.3 做好倉庫的6S工作，持續(xù)保持倉庫的干凈，整潔，有序；7.4 倉庫管理員離開倉庫處理事務(wù)時(shí)，要在門口公布欄注明去向、時(shí)間段、聯(lián)系方式等；7.5 倉庫管理員請(qǐng)假時(shí)要有代理人，以便物品領(lǐng)用；7.6倉庫場(chǎng)地、貨架、材料應(yīng)保持整潔，將存貨按大類、用途歸類整齊擺放，加強(qiáng)庫區(qū)規(guī)劃和產(chǎn)品標(biāo)識(shí)管理，材料標(biāo)識(shí)清晰，防止材料混放現(xiàn)象發(fā)生（物品需定置擺放，按物品類別做好明顯標(biāo)識(shí)（可采用標(biāo)牌），標(biāo)牌上應(yīng)標(biāo)明商品的名稱、編號(hào)、規(guī)格、型號(hào)、庫存情況）；7.7呆滯品、待處理品、不合格品必須與正常商品隔離，并做好醒目標(biāo)識(shí)，并及時(shí)處置。7.8倉管員要做好防火、防銹、防潮、防盜、防曬工作，對(duì)庫存物品的安全負(fù)責(zé)，否則承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。7.9 保存好供應(yīng)商的送貨單和進(jìn)貨出貨登記表以及相關(guān)單據(jù)以便對(duì)賬；7.10倉庫建立庫存物資臺(tái)帳、總賬、明細(xì)賬。應(yīng)做到帳實(shí)相符、賬賬相符。及時(shí)做好日常賬簿登記、整理、保管工作。7.11倉管員每日做出物料入出庫的統(tǒng)計(jì)報(bào)表，以及每月和年度的入出庫和庫存統(tǒng)計(jì)。倉管員崗位調(diào)動(dòng)的，由交接雙方及監(jiān)交人員辦理清冊(cè)移交及必要的產(chǎn)物清點(diǎn)工作。8 庫存物品盤點(diǎn)管理8.1每月進(jìn)行小盤點(diǎn)，主要查核是否帳實(shí)相符及呆滯物料增減情況。月末由倉庫人員對(duì)主要庫存物品進(jìn)行盤點(diǎn)，編制盤點(diǎn)表，并與帳面余額核對(duì)，帳實(shí)不符的要分析原因，明確責(zé)任，并提請(qǐng)上級(jí)處理。8.2 盤點(diǎn)過程中應(yīng)對(duì)殘/次/冷庫存商品做標(biāo)簽，并隔離擺放。8.3年中和年終倉庫應(yīng)對(duì)所有庫存物品進(jìn)行全面大盤點(diǎn)，編制盤點(diǎn)表，并與帳面余額核對(duì)，帳實(shí)不符的要分析原因，明確責(zé)任，提請(qǐng)上級(jí)處理。8.4對(duì)盤點(diǎn)出的過期、變質(zhì)不能使用物品及時(shí)處理。