TS16949審核準(zhǔn)備要點(diǎn)概要

TS16949審核要點(diǎn)(準(zhǔn)備要點(diǎn)一、最高管理者審核要點(diǎn):1. 組織的質(zhì)量方針是什么?是如何制訂出來的?制訂的依據(jù)是什么?有書面的質(zhì)量方針嗎?是否溝通到組織的全體員工?2. 組織的質(zhì)量目標(biāo)有哪些?是否包含組織的總目標(biāo)?各職能部門目標(biāo)和各層級(jí)的目標(biāo)為何?制訂質(zhì)量目標(biāo)的依據(jù)是什么?目標(biāo)是否可以測(cè)量?制訂的質(zhì)量目標(biāo)是否在期限內(nèi)達(dá)到?制訂的質(zhì)量目標(biāo)是否符合顧客的期望?3. 目前質(zhì)量目標(biāo)的達(dá)成狀況如何?對(duì)于未達(dá)成的質(zhì)量目標(biāo)是否采取了有關(guān)措施?4. 最高管理者是通過什么方式把顧客的要求和法律法規(guī)的要求溝通到組織的各個(gè)層級(jí)和全體員工的?我們是如何遵守這些法律法規(guī)的?5. 最高管理者是如何知道組織的資源需求?是否提供了適用的資源?6. 最高管理者如何理解以顧客為中心的理念?是通過什么途徑什么方式了解顧客的滿意度?對(duì)于顧客不滿意項(xiàng)是如何處理的?7. 顧客投訴是如何處理的?如果沒有發(fā)生顧客投訴,是否就意味顧客滿意呢?8. 組織有哪些激勵(lì)員工的措施?最高管理者了解員工的滿意度嗎?9. 最高管理者是如何分配各個(gè)部門的職能?如何分配各級(jí)管理人員權(quán)責(zé)?10. 最高管理者如何理解持續(xù)改進(jìn)?有哪些地方需要持續(xù)改進(jìn)?是否有具體規(guī)劃?持續(xù)改進(jìn)的有效性如何?11. 最高管理者是如何監(jiān)控產(chǎn)品質(zhì)量的?監(jiān)控的結(jié)果是否能達(dá)到預(yù)期的效果?12. 最高管理者是如何監(jiān)控員工工作的績(jī)效?目前采取的手段有效嗎?13. 最高管理者是如何監(jiān)控員工的工作質(zhì)量?又是如何提升員工的工作技能?14. 是否制訂了經(jīng)營(yíng)計(jì)劃?哪些人知道公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃?質(zhì)量目標(biāo)是否包含在經(jīng)營(yíng)計(jì)劃中?15. 所有的生產(chǎn)過程、各個(gè)班組(包括白班與夜班,是否設(shè)置了質(zhì)量控制人員?當(dāng)出現(xiàn)重大質(zhì)量事故時(shí),負(fù)責(zé)質(zhì)量的人員是否有停止生產(chǎn)的權(quán)力?負(fù)責(zé)質(zhì)量的人員是否開具過生產(chǎn)停工單?最高管理者參與了嗎?16. 當(dāng)出現(xiàn)質(zhì)量問題,該信息是否第一時(shí)間報(bào)告到有采取糾正措施權(quán)力的管理階層?17. 是否設(shè)置了管理代表?管理代表的職責(zé)是什么?管理代表參加了哪些質(zhì)量活動(dòng)?18. 是否設(shè)置了顧客代表?顧客代表的職責(zé)是什么?顧客代表是否參加了組織內(nèi)一些質(zhì)量會(huì)議或質(zhì)量活動(dòng)?顧客代表是否就選擇特殊特性、制定質(zhì)量目標(biāo)、實(shí)施糾正與預(yù)防措施、產(chǎn)品的設(shè)計(jì)等方面發(fā)表過自己的意見或建議?采納了嗎?二、管理者代表審核要點(diǎn):1. 組織是否建立了書面化內(nèi)部審核程序?內(nèi)部審核的相關(guān)記錄是否被維持?2. 組織是否對(duì)審核的方案進(jìn)行策劃?方案是否考慮到過程的重要性,區(qū)域的重要性以及以往審核的結(jié)果?3. 是否規(guī)定了審核的準(zhǔn)則,范圍,頻次和方法?內(nèi)部審核是否涵蓋了所有與質(zhì)量管理有關(guān)的過程活動(dòng)和班次?4. 審核員是如何選擇的?選擇的依據(jù)是什么?審核員有無審核自己的工作?5. 受審區(qū)域發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)是否采取了糾正措施?審核員是否跟蹤及驗(yàn)證了糾正措施的有效性?6. 是否有制造過程的審核計(jì)劃,是否已經(jīng)進(jìn)行了制造過程審核?審核結(jié)果如何?7. 組織是否規(guī)定了適當(dāng)頻率在生產(chǎn)的各個(gè)階段對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行審核?審核結(jié)果如何?8. 管理者代表是如何提升整個(gè)組織對(duì)顧客需求認(rèn)知水平的?9. 管理者代表是否不定期或定期的向最高管理者報(bào)告了質(zhì)量體系的運(yùn)行效果?提出了哪些改進(jìn)的建議?10. 當(dāng)組織發(fā)生重大的質(zhì)量事故時(shí),管理者代表是否參與了處理?三技術(shù)辦的審核要點(diǎn)1. 是否建立了質(zhì)量手冊(cè)?質(zhì)量手冊(cè)是否規(guī)定了質(zhì)量管理體系的范圍?是否規(guī)定了過程的順序和過程的相互關(guān)系?2. 是否建立了書面的文件控制程序,質(zhì)量記錄控制程序,不合格品控制程序,內(nèi)部審核控制程序,糾正措施程序,預(yù)防措施程序與培訓(xùn)程序?3. 是否對(duì)質(zhì)量管理體系所要求的文件進(jìn)行控制?如何控制?4. 文件發(fā)放前是否經(jīng)過批準(zhǔn)?文件變更時(shí)是否重新評(píng)審與批準(zhǔn)?5. 文件的更改和文件現(xiàn)行版本狀態(tài)是否能夠識(shí)別?6. 使用場(chǎng)所是否能夠得到文件的最新版本?現(xiàn)場(chǎng)有失效文件嗎?7. 外來文件是否能識(shí)別?是否在受控下發(fā)布?8. 由于積累知識(shí)或法律需要而保留的舊版文件能否識(shí)別?9. 是否對(duì)記錄標(biāo)識(shí),儲(chǔ)存,保護(hù),保管期限和處置方法做出了相關(guān)規(guī)定?10. 是否建立了文件總清單?文件總清單是否定期的更換?11. 對(duì)顧客的工程標(biāo)準(zhǔn)或工程規(guī)格,包括顧客提出工程標(biāo)準(zhǔn)變更,是否在不超過兩周工作日完成評(píng)審,分發(fā)與執(zhí)行?12. 是否保存了工程標(biāo)準(zhǔn)變更后,生產(chǎn)實(shí)施的日期記錄?13. 工程變更完成后,相關(guān)的控制計(jì)劃,FMEA等文件是否有作相應(yīng)變更?14. 顧客,法規(guī)和當(dāng)?shù)卣欠褚?guī)定了某些質(zhì)量記錄的最低保存期限?是否按規(guī)定執(zhí)行?15.對(duì)于不合格品,采取了哪些處理方式?不合格品被糾正是否進(jìn)行重新驗(yàn)證?為避免類似不合格品再次發(fā)生,是否采取了糾正措施?16.對(duì)于讓步使用的不合格品如何控制?是否經(jīng)過顧客同意?17.當(dāng)不合格品在交貨或開始使用后被發(fā)現(xiàn),是否根據(jù)其影響采取了適當(dāng)行動(dòng)?18.返工產(chǎn)品有控制嗎?如何控制?返工作業(yè)指導(dǎo)書和相關(guān)人員容易得到嗎?22.當(dāng)產(chǎn)品或過程與目前已經(jīng)被顧客批準(zhǔn)的產(chǎn)品或過程不同時(shí),是否向顧客報(bào)告并取得顧客特許或偏差許可?23.組織是否形成糾正措施的書面程序?有無規(guī)定采取預(yù)防措施的時(shí)機(jī)與步驟?目前組織采用了哪些預(yù)防措施?效果如何?24.是否制定了預(yù)防措施的書面程序?有無規(guī)定采取預(yù)防措施的時(shí)機(jī)與步驟?目前組織采用了哪些預(yù)防措施?效果如何?25.是否對(duì)顧客退回產(chǎn)品進(jìn)行試驗(yàn)/分析,如何分析?分析之后是否及時(shí)報(bào)告顧客?退回產(chǎn)品分析的資料是否被保存?26.產(chǎn)品放行,產(chǎn)品交付和產(chǎn)品交付后的活動(dòng)是否實(shí)施控制?是如何控制的?27.是否對(duì)產(chǎn)品的系統(tǒng)、子系統(tǒng)、零部件或材料的各層次制定了控制計(jì)劃?33.是否有試產(chǎn)控制計(jì)劃和量產(chǎn)控制計(jì)劃?這些控制計(jì)劃得到很好的執(zhí)行嗎?34.當(dāng)出現(xiàn)過程不穩(wěn)定或過程能力不足時(shí)是否采用了指定的反應(yīng)計(jì)劃?這些采取的反應(yīng)計(jì)劃效果如何?35.當(dāng)有任何的變更影響到產(chǎn)品、過程、測(cè)量、運(yùn)輸、供應(yīng)來源或變更FEMA時(shí),是否重新評(píng)審和更新控制計(jì)劃?36.當(dāng)顧客要求時(shí),更新后的控制計(jì)劃是否提交顧客評(píng)審與批準(zhǔn)?37.在控制計(jì)劃中規(guī)定的統(tǒng)計(jì)技術(shù),組織是否在應(yīng)用,是如何應(yīng)用的?38.所有的生產(chǎn)過程、各個(gè)班組(包括白班與夜班,是否設(shè)置了質(zhì)量控制人員?當(dāng)出現(xiàn)重大質(zhì)量事故時(shí),負(fù)責(zé)質(zhì)量的人員是否有停止生產(chǎn)的權(quán)力?負(fù)責(zé)質(zhì)量的人員是否開具過生產(chǎn)停工單?四綜合辦的審核要點(diǎn)1. 是否建立并維持了書面的培訓(xùn)程序?對(duì)于影響產(chǎn)品質(zhì)量的工作人員,其能力是如何識(shí)別的?識(shí)別的依據(jù)是什么?2. 員工能力不夠時(shí),是否提供了適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)?培訓(xùn)的有效性有評(píng)價(jià)嗎?3. 組織如何來提升員工的認(rèn)知水平?如何要求員工為達(dá)成質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)?具體有些什么有效的措施?4. 是否對(duì)新進(jìn)員工,轉(zhuǎn)崗員工,臨時(shí)工,合同工進(jìn)行了培訓(xùn)?5. 是否對(duì)影響質(zhì)量的崗位進(jìn)行了資格鑒定,如:內(nèi)審員,質(zhì)量控制人員,實(shí)驗(yàn)室人員,設(shè)計(jì)人員,特殊過程人員,關(guān)鍵設(shè)備操作人員,量具校驗(yàn)人員,其它影響產(chǎn)品質(zhì)量的人員的等?6. 有維持適當(dāng)?shù)慕逃?訓(xùn)練,技能和經(jīng)驗(yàn)的記錄嗎?7. 有哪些公共設(shè)施?這些設(shè)施設(shè)備目前的狀況如何?能否滿足使用的規(guī)定要求?9. 產(chǎn)品需怎樣的工作環(huán)境?這些工作環(huán)境能滿足要求嗎?組織是如何管理這些工作環(huán)境的?工作環(huán)境是否考慮到人員的安全?10. 本部門有量化的質(zhì)量目標(biāo)嗎?目標(biāo)的達(dá)成狀況如何?11. 本組織的內(nèi)部溝通有那些方式?這些方式溝通的有效性如何?12. 是否有激勵(lì)員工的措施?是如何去激勵(lì)員工的?這些激勵(lì)措施的有效性是否進(jìn)行過程評(píng)估?13. 是否采用多方論證的方法(即“項(xiàng)目管理方法”來制定工廠、設(shè)施及設(shè)備的計(jì)劃?是否針對(duì)工廠、設(shè)施及設(shè)備策劃的有效性指定了評(píng)價(jià)操作和過程效果的方法?14. 當(dāng)出現(xiàn)公共設(shè)施中斷,勞工短缺,主要設(shè)備故障時(shí),組織是否準(zhǔn)備了緊急應(yīng)變計(jì)劃?這些應(yīng)變計(jì)劃啟動(dòng)后,是否確保準(zhǔn)時(shí)交貨?A、人力資源1. 人力資源規(guī)劃2. 企業(yè)用工制度3. 核心人才建設(shè)4. 人員招聘、甄選與錄用B、培訓(xùn)1. 崗位素質(zhì)描述2. 實(shí)施素質(zhì)現(xiàn)狀調(diào)查3. 形成人員素質(zhì)狀況矩陣4. 編制年度員工培訓(xùn)計(jì)劃5. 實(shí)施培訓(xùn)資料匯總6. 實(shí)施培訓(xùn)有效性評(píng)價(jià)7. 未達(dá)到培訓(xùn)效果的處理8. 新員工/轉(zhuǎn)崗員工培訓(xùn)資料9. 新產(chǎn)品/新工藝的投產(chǎn)前培訓(xùn)10. 特殊過程人員清單資格證明11. 特殊人員的頂崗計(jì)劃12. 個(gè)人培訓(xùn)檔案C、內(nèi)部、員工滿意度、激勵(lì)機(jī)制1. 員工激勵(lì)政策的策劃2. 形成員工激勵(lì)政策方案3. 員工滿意度調(diào)查(問卷、集團(tuán)公司人力資源管理信息4. 員工滿意度分析報(bào)告5. 員工滿意的改進(jìn)措施6. 內(nèi)部(工序間滿意度調(diào)查、分析、報(bào)告、改進(jìn)措施。D 、質(zhì)量成本1. 質(zhì)量成本的科目設(shè)置2. 質(zhì)量成本計(jì)劃3. 質(zhì)量成本的核算4. 質(zhì)量成本的開支范圍5. 質(zhì)量成本的分析和報(bào)告6. 質(zhì)量成本控制和考核(按產(chǎn)品、工序、發(fā)生時(shí)間進(jìn)行分析,并由相關(guān)部門采取糾正預(yù)防措施7. 質(zhì)量成本報(bào)告五銷售辦的審核要點(diǎn)1. 目前有哪些產(chǎn)品/服務(wù)?這些產(chǎn)品/服務(wù)的要求是什么?有沒有與產(chǎn)品有關(guān)的法規(guī)法律的要求?這些要求是如何遵守的?2. 在提供產(chǎn)品前,時(shí)否對(duì)標(biāo)書,合約或定單進(jìn)行了評(píng)審?評(píng)審了那些內(nèi)容?評(píng)審的結(jié)果有記錄嗎?這些記錄是否被維持?3. 在合同評(píng)審時(shí),是否對(duì)制造的可行性進(jìn)行了評(píng)價(jià),是否對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了分析?4. 有沒有口頭或其它書面聲明的合約或定單?這類合約或定單如何處理?5. 當(dāng)產(chǎn)品要求發(fā)生變更時(shí)如何處理?變更處理的記錄是否被維持?6. 組織如何與顧客溝通?有哪些溝通的方式?溝通的效果如何?7. 有顧客指定的特殊性嗎?這些特殊性如何控制?8. 通過什么方法來獲得顧客感受(滿意感受,不滿意感受的有關(guān)信息?這些信息分析過嗎?是如何來處理有關(guān)滿意或不滿意信息的?9. 是否對(duì)顧客滿意度進(jìn)行了持續(xù)評(píng)價(jià),而不是一年評(píng)價(jià)一次或兩次?10. 對(duì)于在組織控制下的顧客財(cái)產(chǎn)是如何管理的?當(dāng)發(fā)生異常時(shí),是否第一時(shí)間報(bào)告顧客?異常報(bào)告的記錄是否被維持?11. 當(dāng)接到顧客反饋的信息時(shí),是否迅速地通報(bào)制造,質(zhì)量,工程和設(shè)計(jì)部門?這些信息(如客訴處理后是否回復(fù)客戶?12. 是否對(duì)服務(wù)人員進(jìn)行了培訓(xùn)?13.顧客投訴是如何處理的?A、營(yíng)銷質(zhì)量1. 市場(chǎng)調(diào)查表2. 新產(chǎn)品市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告3. 新產(chǎn)品市場(chǎng)營(yíng)銷計(jì)劃4. 企業(yè)總體市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告5. 產(chǎn)品建議書B、外部顧客滿意度1. 外部顧客滿意度調(diào)查2. 外部顧客滿意度分析報(bào)告3. 外部顧客滿意度的改進(jìn)措施4. 與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手、行業(yè)水準(zhǔn)比較(年度業(yè)務(wù)計(jì)劃的輸入C、合同評(píng)審1. 生產(chǎn)能力調(diào)查資料2. 顧客訂貨信息登記3. 重要、特殊、一般合同評(píng)審資料4. 合同/訂單100%履約率月報(bào)及趨勢(shì)分析、措施。5. 合同/訂單/銷售計(jì)劃更改、更改信息傳遞10. 發(fā)貨審核11. 年度、月份銷售計(jì)劃的傳遞12. 顧客檔案的建立13. 銷售人員/合同評(píng)審人員授權(quán)書14. 新產(chǎn)品投標(biāo)、報(bào)價(jià)管理15. 收發(fā)存的交接手續(xù)16. 包裝損壞統(tǒng)計(jì)、糾正措施D、售后服務(wù)1. 顧客訪問計(jì)劃2. 顧客訪問單3. 服務(wù)報(bào)告(包括年度4. 顧客質(zhì)量信息反饋途徑、處理方法、閉環(huán)。E、物流超額運(yùn)費(fèi)的統(tǒng)計(jì)1. 有那些公共設(shè)施與生產(chǎn)設(shè)備?這些設(shè)施設(shè)備目前的狀況如何?能否滿足產(chǎn)品的規(guī)定要求?2. 設(shè)備是否被維護(hù)嗎?是如何維護(hù)的?維護(hù)的效果如何?3. 是否對(duì)制造過程中的機(jī)器設(shè)備進(jìn)行預(yù)防性保養(yǎng)?4.如果工裝的設(shè)計(jì)與制造被分包,是否實(shí)施了控制?如何控制?1. 設(shè)備管理臺(tái)帳2. 設(shè)備保養(yǎng)維護(hù)要求和內(nèi)容3. 設(shè)備保養(yǎng)維護(hù)計(jì)劃4. 設(shè)備保養(yǎng)維護(hù)后檢查記錄5. 各類設(shè)備日常點(diǎn)檢6. 設(shè)備完好率、非計(jì)劃停機(jī)時(shí)間/率、設(shè)備利用率、設(shè)備總效率等指標(biāo)匯總、分析、改善。7. 關(guān)鍵設(shè)備備件清單和制造、外購(gòu)計(jì)劃,供應(yīng)商名單等。8. 閑置設(shè)置維護(hù)規(guī)定9. 設(shè)備能力測(cè)定(CMK1.6710. 保養(yǎng)維修記錄匯總、分析、改進(jìn)11. 關(guān)鍵設(shè)備標(biāo)識(shí)12. 設(shè)備操作規(guī)程13. 設(shè)備操作證(全體員工持證上崗14. 設(shè)備故障分析15. 設(shè)備檔案、設(shè)備履歷卡16. 設(shè)備大中修理管理17. 關(guān)鍵設(shè)備故障應(yīng)急計(jì)劃18. 設(shè)備潤(rùn)滑、清洗換油計(jì)劃與實(shí)施。生產(chǎn)辦:1. 是否制定了生產(chǎn)計(jì)劃?生產(chǎn)計(jì)劃制定的依據(jù)是什么?有哪類生產(chǎn)計(jì)劃,比如:年度生產(chǎn)計(jì)劃,季度生產(chǎn)計(jì)劃,月生產(chǎn)計(jì)劃,周生產(chǎn)計(jì)劃和日生產(chǎn)計(jì)劃?2. 是如何來監(jiān)控生產(chǎn)計(jì)劃的執(zhí)行情況的?當(dāng)不能完成生產(chǎn)計(jì)劃時(shí)有哪些應(yīng)急措施?3. 是否有經(jīng)常性的臨時(shí)插單?這些臨時(shí)插單如何處理?4. 有無生產(chǎn)庫(kù)存品,為什么有不按定單生產(chǎn)的情況?為什么要生產(chǎn)庫(kù)存品?5. 目前生產(chǎn)計(jì)劃的完成率是多少?造成生產(chǎn)計(jì)劃不能完成的原因有哪些?有改進(jìn)的措施嗎?6. 有無根據(jù)產(chǎn)能工時(shí)來指定生產(chǎn)計(jì)劃?生產(chǎn)辦及工段:1. 是否對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)的提供進(jìn)行了策劃?策劃時(shí)輸入了什么?輸出了哪些文件?(鋁管子過程中識(shí)別的有2. 當(dāng)生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視或測(cè)量加以驗(yàn)證時(shí),組織是否對(duì)這樣的過程(特殊過程實(shí)施了確認(rèn)?是如何確認(rèn)的?特殊過程控制時(shí)的記錄是否被維持?3. 當(dāng)可行時(shí),是否在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的全過程用適宜的方法進(jìn)行標(biāo)識(shí)產(chǎn)品?有哪些標(biāo)識(shí)方法?監(jiān)視與測(cè)量后是否有產(chǎn)品狀態(tài)的標(biāo)識(shí)?當(dāng)有追溯要求時(shí),能否唯一的識(shí)別出來?4. 在生產(chǎn)過程中,對(duì)產(chǎn)品的符合性提供了哪些防護(hù)措施?5. 所有的過程操作的員工是否有書面的作業(yè)指導(dǎo)書,這些指導(dǎo)書是否在工作場(chǎng)所容易取得?作業(yè)指導(dǎo)書能指導(dǎo)作業(yè)嗎?效果如何?6. 當(dāng)作業(yè)開始,材料變更、作業(yè)變更時(shí),是否進(jìn)行了作業(yè)準(zhǔn)備驗(yàn)證?7. 是否有易損工裝的更換計(jì)劃?是否對(duì)工裝進(jìn)行狀態(tài)標(biāo)識(shí),如生產(chǎn)中、修理中、處置中?8.是否進(jìn)行了工裝的入庫(kù)檢驗(yàn)、日常保養(yǎng)及預(yù)防性維修?12. 是否排定每天的生產(chǎn)計(jì)劃?如何監(jiān)控生產(chǎn)計(jì)劃的完成?生產(chǎn)計(jì)劃完成的如何?當(dāng)不能完成生產(chǎn)計(jì)劃時(shí),有哪些應(yīng)急措施?13. 組織是否執(zhí)行了顧客生產(chǎn)批準(zhǔn)程序所批準(zhǔn)的過程能力?當(dāng)過程不穩(wěn)定或過程能力不足時(shí)是否提出了適當(dāng)?shù)姆磻?yīng)計(jì)劃,當(dāng)顧客要求時(shí),該計(jì)劃是否交顧客批準(zhǔn)?14. 控制計(jì)劃和過程流程圖是否被執(zhí)行?(PPAP資料里有15. 工具變換、機(jī)器維修等重要過程事件是否摘記在控制圖上?16. 當(dāng)有外觀項(xiàng)目時(shí),是否在外觀檢查時(shí)有充足的照明、標(biāo)準(zhǔn)的樣件?是否對(duì)從事外觀判定的人員進(jìn)行了資格鑒定?17. 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的整齊與清潔是否被維持?產(chǎn)品所需求的工作環(huán)境(如濕度、溫度等物理環(huán)境是否能滿足?18. 在生產(chǎn)過程中發(fā)生了重大質(zhì)量事故或頻繁地發(fā)生了一般的質(zhì)量問題時(shí),生產(chǎn)辦是如何處理的?19. 生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的不合格品是如何處理的?八、綜合實(shí)驗(yàn)室的審核重點(diǎn)1.組織是否確認(rèn)了需要實(shí)施的監(jiān)視和測(cè)量?是否提供了監(jiān)視和測(cè)量的裝置?這些裝置是否符合產(chǎn)品測(cè)量的要求?2.監(jiān)控和測(cè)量裝置在使用前是否進(jìn)行了校準(zhǔn)或驗(yàn)證,這些校準(zhǔn)能否證明追溯至國(guó)家或國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)?這些記錄是否被維持?3.當(dāng)發(fā)現(xiàn)監(jiān)控和測(cè)量裝置不符合規(guī)定要求時(shí),是否對(duì)以往測(cè)量結(jié)果的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)和記錄?4.組織是否對(duì)控制計(jì)劃規(guī)定的測(cè)量設(shè)備進(jìn)行測(cè)量系統(tǒng)分析?分析的結(jié)果如何?5.測(cè)量系統(tǒng)分析是否采用參考手冊(cè)規(guī)定的內(nèi)容與方法?如果顧客要求,是否采用了顧客規(guī)定的測(cè)量系統(tǒng)分析方法?6.是否保存在校準(zhǔn)的記錄?7.內(nèi)部實(shí)驗(yàn)室是否符合有關(guān)的技術(shù)要求,如實(shí)驗(yàn)室程序、實(shí)驗(yàn)室人員、實(shí)驗(yàn)室能力等?8.對(duì)組織無法試驗(yàn)的項(xiàng)目,可委托外部實(shí)驗(yàn)室,外部實(shí)驗(yàn)室是否符合ISO17025或得到國(guó)家認(rèn)可?9.在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的哪些階段對(duì)產(chǎn)品的特性實(shí)施監(jiān)控和測(cè)量?比如:來料、過程和最終產(chǎn)品?產(chǎn)品測(cè)量和監(jiān)控的記錄是否被維持?10.產(chǎn)品是否在全部測(cè)量完成,且經(jīng)過有關(guān)授權(quán)人員批準(zhǔn)后才放行?11.是否按控制計(jì)劃規(guī)定頻次進(jìn)行全尺寸的檢驗(yàn)與功能測(cè)試?12.全尺寸檢查是否進(jìn)行了設(shè)計(jì)記錄所有零件尺寸的完整測(cè)量?新鄉(xiāng)鋁管事業(yè)部 13.是否有來料檢驗(yàn)、過程檢驗(yàn)、最終檢驗(yàn)的規(guī)范或標(biāo)準(zhǔn)？ 14.緊急放行是否有權(quán)責(zé)人員批準(zhǔn)？ 15.當(dāng)出現(xiàn)重大事故時(shí)，綜合實(shí)驗(yàn)室是否有停止生產(chǎn)的權(quán)利？綜合實(shí)驗(yàn)室開具過停工生產(chǎn) 單嗎？組織是否制定了不合格品控制的書面程序？ 九、采購(gòu)的審核要點(diǎn)（綜合辦及新鄉(xiāng)事業(yè)部招標(biāo)采購(gòu)辦） 采購(gòu)的審核要點(diǎn)（綜合辦及新鄉(xiāng)事業(yè)部招標(biāo)采購(gòu)辦 采購(gòu) 1.組織是如何初期評(píng)價(jià)和選擇供應(yīng)商的？初期評(píng)價(jià)的依據(jù)是什么？ 2.與供應(yīng)商確定合格關(guān)系后， 組織是否對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行連續(xù)評(píng)價(jià)？連續(xù)評(píng)價(jià)的依據(jù)是什么？是 如何對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行連續(xù)評(píng)價(jià)的？ 3.初期評(píng)價(jià)與連續(xù)評(píng)價(jià)的記錄被維持了嗎？ 4.對(duì)獨(dú)占市場(chǎng)與顧客指定的供應(yīng)商是如何控制的？控制的效果如何？ 5.采購(gòu)文件如何控制？采購(gòu)文件發(fā)放前是否經(jīng)過相關(guān)權(quán)責(zé)人員的批準(zhǔn)？ 6.采購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)證了嗎？是如何驗(yàn)證的？驗(yàn)證的準(zhǔn)則是什么？是否有未驗(yàn)證的產(chǎn)品而直接投 入生產(chǎn)線使用？ 7.如果組織到供應(yīng)商處驗(yàn)證產(chǎn)品或顧客到供應(yīng)商處驗(yàn)證產(chǎn)品， 這種情況如何控制？產(chǎn)品放行 的方法有規(guī)定嗎？ 8.對(duì)一些水準(zhǔn)差的供應(yīng)商怎樣處理？是否頻繁的更換供應(yīng)商？組織是否定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行 培訓(xùn)或采取其它方式提升供應(yīng)商水準(zhǔn)？ 9.如出現(xiàn)合并、收購(gòu)或加盟的供應(yīng)商，是否對(duì)其質(zhì)量管理體系進(jìn)行重新評(píng)審？ 10.采購(gòu)的產(chǎn)品或材料是否符合生產(chǎn)國(guó)和銷售國(guó)法律法規(guī)的要求？ 11.是否有供應(yīng)商質(zhì)量體系開發(fā)的計(jì)劃？是否建議所有的供應(yīng)商在某一期限內(nèi)必須符合 ISO 9001：2000 質(zhì)量管理體系的要求？ 12.是否要求所有的供應(yīng)商以符合本技術(shù)規(guī)范為目標(biāo)？ 13.對(duì)顧客批準(zhǔn)的供應(yīng)商，如何控制？控制效果如何？ 14.是否對(duì)進(jìn)貨產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行控制？如何控制？控制方法是什么？控制效果如何？ 15.是否