風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控制度

XXX有限公司風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控管理制度編制： 審核： 批準(zhǔn)： 2018年4月13日發(fā)布 2018年4月13日實(shí)施 XXXX有限公司 發(fā)布目 錄1 范圍42 規(guī)范性引用文件53 總體要求、目標(biāo)與原則63.1 總體要求63.2目標(biāo)63.3原則64 職責(zé)分工74.1 主要負(fù)責(zé)人職責(zé)74.2 分管負(fù)責(zé)人職責(zé)74.3 安全管理人員職責(zé)74.4各車間職責(zé)75 術(shù)語和定義85.1 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)85.2 危險(xiǎn)源85.3 風(fēng)險(xiǎn)95.4 危險(xiǎn)源辨識(shí)95.5 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)95.6 風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)95.7 風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控95.8 風(fēng)險(xiǎn)信息96 風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控概述107 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識(shí)別與分級(jí)107.1 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識(shí)別（單元?jiǎng)澐郑?07.2 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的確定107.3 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)118 危險(xiǎn)源識(shí)別與分級(jí)118.1 危險(xiǎn)源識(shí)別118.2 危險(xiǎn)源評(píng)價(jià)方法148.3 危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)149 風(fēng)險(xiǎn)管控149.1 風(fēng)險(xiǎn)管控措施159.2 風(fēng)險(xiǎn)管控措施確定169.3 風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控1610 變更管理1711 持續(xù)改進(jìn)1712 公告警示1813 記錄管理181 范圍本管理制度規(guī)定了本公司落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作各項(xiàng)要求的指導(dǎo)性方法和實(shí)施建議，旨在通過風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系的建立和運(yùn)行，實(shí)現(xiàn)“關(guān)口前移、風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向、源頭治理、精準(zhǔn)管理、科學(xué)預(yù)防、持續(xù)改進(jìn)”的安全管理理念和要求，切實(shí)落實(shí)本公司安全生產(chǎn)主體責(zé)任，持續(xù)提升企業(yè)本質(zhì)安全水平，遏制各類安全生產(chǎn)事故。 2 規(guī)范性引用文件下列文件對(duì)于本文件的應(yīng)用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，僅所注日期的版本適用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改單）適用于本文件。GB/T 28001 職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范GB/T 28002 職業(yè)健康安全管理體系 實(shí)施指南GB/T 23694-2009 風(fēng)險(xiǎn)管理 術(shù)語GB/T 24353-2009 風(fēng)險(xiǎn)管理 原則與實(shí)施指南GB/T 27921-2011 風(fēng)險(xiǎn)管理 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估技術(shù)GB/T 13861-2009 生產(chǎn)過程危險(xiǎn)和有害因素分類與代碼GB/T 20000.4-2003 標(biāo)準(zhǔn)化工作指南 第4部分：標(biāo)準(zhǔn)中涉及安全的內(nèi)容工貿(mào)行業(yè)較大危險(xiǎn)因素辨識(shí)與防范指導(dǎo)手冊(cè)（2016版 安監(jiān)總管四201631號(hào)）工貿(mào)行業(yè)遏制重特大事故工作意見（安監(jiān)總管四201668號(hào)）山東省人民政府辦公廳關(guān)于建立完善風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制的通知（魯政辦字【2016】36號(hào)）山東省人民政府安全生產(chǎn)委員會(huì)關(guān)于深化安全生產(chǎn)隱患排查快整治嚴(yán)執(zhí)法集中行動(dòng)推進(jìn)企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)管控工作的通知（魯安發(fā)【2016】16號(hào)）山東省人民政府安全生產(chǎn)委員會(huì)辦公室關(guān)于印發(fā)加快推進(jìn)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理兩個(gè)體系建設(shè)工作方案的通知魯安辦發(fā)【2016】10號(hào)家用紡織行業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控實(shí)施指南DB37/T 3184-2018工貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控細(xì)則體系DB37/T297420173 總體要求、目標(biāo)與原則3.1 總體要求結(jié)合本公司特點(diǎn)，建立精準(zhǔn)、動(dòng)態(tài)、高效、嚴(yán)格的風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系，全面排查、辨識(shí)、評(píng)估安全風(fēng)險(xiǎn)，落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)管控責(zé)任，采取有效措施控制重大安全風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)化管控。通過體系建設(shè)形成安全生產(chǎn)長效機(jī)制，提升安全生產(chǎn)水平，有效防范各類事故，確保安全生產(chǎn)形勢(shì)持續(xù)穩(wěn)定好轉(zhuǎn)。3.2目標(biāo)危險(xiǎn)源辨識(shí)要全覆蓋、全方位、全過程，全面落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)管控主體責(zé)任,確保風(fēng)險(xiǎn)受控,從根本上防范事故發(fā)生，構(gòu)建安全生產(chǎn)長效機(jī)制。3.3原則堅(jiān)持以人為本，牢固樹立安全發(fā)展理念和紅線意識(shí)，以更大的努力、更有效的舉措、更完善的制度，進(jìn)一步落實(shí)企車間體責(zé)任,夯實(shí)安全管理基礎(chǔ)管理,強(qiáng)化應(yīng)急救援能力，堵塞各類安全漏洞。4 職責(zé)分工4.1 主要負(fù)責(zé)人職責(zé)主要負(fù)責(zé)人成立體系建設(shè)推動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)委員會(huì)和各專業(yè)工作組，組織制定體系建設(shè)工作方案，定期部署對(duì)體系建設(shè)工作情況進(jìn)行調(diào)度、督導(dǎo)和考核。4.2 分管負(fù)責(zé)人職責(zé)分管負(fù)責(zé)人是危險(xiǎn)源識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及風(fēng)險(xiǎn)管控過程的主要負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制措施確定工作的監(jiān)督管理。4.3 安全管理人員職責(zé)負(fù)責(zé)起草體系建設(shè)工作方案和有關(guān)體系文件，協(xié)調(diào)和調(diào)度各專業(yè)工作組分工開展情況。負(fù)責(zé)本管理制度的組織實(shí)施、指導(dǎo)和監(jiān)督檢查。負(fù)責(zé)組織對(duì)全公司風(fēng)險(xiǎn)結(jié)果評(píng)審。負(fù)責(zé)對(duì)二級(jí)以上（含二級(jí)）風(fēng)險(xiǎn)及其控制措施的匯總、協(xié)調(diào)、監(jiān)督評(píng)估。負(fù)責(zé)將體系建設(shè)工作納入安全生產(chǎn)責(zé)任制考核，確保實(shí)現(xiàn)“全員、全過程、全方位、全天候”的風(fēng)險(xiǎn)管控。4.4各車間職責(zé)負(fù)責(zé)本車間區(qū)域內(nèi)危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制措施的確定及更新，確保風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別全面，定位準(zhǔn)確，評(píng)價(jià)得當(dāng)、控制措施有效。負(fù)責(zé)將體系建設(shè)工作納入本部門的安全生產(chǎn)責(zé)任制考核，確保實(shí)現(xiàn)“全員、全過程、全方位、全天候”的風(fēng)險(xiǎn)管控。多個(gè)車間協(xié)作共同開展活動(dòng)時(shí)，由活動(dòng)牽頭或組織車間負(fù)責(zé)危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)管控工作。5 術(shù)語和定義5.1 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)是指伴隨風(fēng)險(xiǎn)的部位、設(shè)施、場所和區(qū)域，以及在特定部位、設(shè)施、場所和區(qū)域?qū)嵤┑陌殡S風(fēng)險(xiǎn)的作業(yè)過程，或以上兩者的組合。識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)是風(fēng)險(xiǎn)管控的基礎(chǔ)。對(duì)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)內(nèi)的不同危險(xiǎn)源或危險(xiǎn)有害因素（與風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)相關(guān)聯(lián)的人、物、環(huán)境及管理等因素）進(jìn)行識(shí)別、評(píng)價(jià)，并根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果、風(fēng)險(xiǎn)判定標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，采取不同控制措施是風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控的核心。5.2 危險(xiǎn)源危險(xiǎn)源：可能導(dǎo)致人身傷害和（或）健康損害和（或）財(cái)產(chǎn)損失的根源、狀態(tài)或行為，或它們的組合。注1：根源：是指具有能量或產(chǎn)生、釋放能量的物理實(shí)體或有害物質(zhì)。如運(yùn)轉(zhuǎn)著的機(jī)械（動(dòng)能）、人在高處作業(yè)（勢(shì)能）、易燃液體、爆炸品（化學(xué)能）、噪聲源（聲能）、粉塵源、致病微生物（有害物質(zhì)）等等。行為：是指決策人員、管理人員以及從業(yè)人員不當(dāng)?shù)臎Q策行為、管理行為以及作業(yè)行為。如指揮失誤、操作錯(cuò)誤、監(jiān)護(hù)失誤、未佩帶勞動(dòng)保護(hù)用品等。狀態(tài)：是指不良的物的狀態(tài)和環(huán)境的狀態(tài)等。如強(qiáng)度不夠、無防護(hù)、帶電部件裸露、高溫環(huán)境等。5.3 風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生危險(xiǎn)事件或有暴露的可能性，與隨之引發(fā)的人身傷害和（或）健康損害和（或）財(cái)產(chǎn)損失的組合。5.4 危險(xiǎn)源辨識(shí)危險(xiǎn)源辨識(shí)是識(shí)別危險(xiǎn)源的存在并確定其特性的過程。（引自GB/T28001-2011 職業(yè)健康安全管理體系要求）5.5 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)對(duì)危險(xiǎn)源導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估、對(duì)現(xiàn)有控制措施的充分性加以考慮以及對(duì)風(fēng)險(xiǎn)是否可接受予以確定的過程（引自GB/T28001-2011 職業(yè)健康安全管理體系要求。注：風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的對(duì)象可針對(duì)危險(xiǎn)源，即生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)中所涉及的設(shè)施、設(shè)備、裝置、區(qū)域、安全管理等實(shí)際狀況進(jìn)行評(píng)價(jià)，也可針對(duì)危險(xiǎn)源內(nèi)的不同危險(xiǎn)源（與危險(xiǎn)源相關(guān)聯(lián)的人、物、環(huán)境及管理等因素）的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)價(jià)。5.6 風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)是指通過采用科學(xué)、合理方法對(duì)危險(xiǎn)源所伴隨的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行定量或定性評(píng)價(jià)，根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果劃分等級(jí)，進(jìn)而實(shí)現(xiàn)分級(jí)管理。5.7 風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控是指按照風(fēng)險(xiǎn)不同級(jí)別、所需管控資源、管控能力、管控措施復(fù)雜及難易程度等因素而確定不同管控層級(jí)的風(fēng)險(xiǎn)管控方式。5.8 風(fēng)險(xiǎn)信息風(fēng)險(xiǎn)信息是指包括危險(xiǎn)源名稱、類型、所在位置、當(dāng)前狀況以及伴隨風(fēng)險(xiǎn)大小等級(jí)、所需管控措施、責(zé)任單位、責(zé)任人等一系列信息的綜合。6 風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控概述風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控的建立和實(shí)施活動(dòng)通常包括：作業(yè)活動(dòng)的劃分、危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)分級(jí)和風(fēng)險(xiǎn)控制措施策劃，具體見圖1。圖1 危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃的基本步驟7 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識(shí)別與分級(jí)7.1 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識(shí)別（單元?jiǎng)澐郑╋L(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的劃分應(yīng)當(dāng)遵循大小適中、便于分類、功能獨(dú)立、易于管理、范圍清晰的原則。每個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)可按部門、班組、崗位所管轄的區(qū)域，以區(qū)域內(nèi)活動(dòng)、過程及所包含的設(shè)施設(shè)備為內(nèi)容對(duì)識(shí)別單元再進(jìn)行細(xì)分，形成相對(duì)獨(dú)立的“模塊”單元。識(shí)別單元的劃分原則，所劃分出的每種作業(yè)活動(dòng)既不能太復(fù)雜，如包含多達(dá)幾十個(gè)作業(yè)步驟或作業(yè)內(nèi)容；也不能太簡單，如僅由一、兩個(gè)作業(yè)步驟或作業(yè)內(nèi)容構(gòu)成。7.2 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的確定風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)可明確到特定的部位、設(shè)施、場所和區(qū)域，以及在特定部位、設(shè)施、場所和區(qū)域?qū)嵤┑陌殡S風(fēng)險(xiǎn)的作業(yè)過程，作為危險(xiǎn)源辨識(shí)的基本單元，即確定的“風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)”。7.3 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)所包含的危險(xiǎn)源最高級(jí)別即為該風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的級(jí)別。具體分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)如下：對(duì)排查出來的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行分級(jí)，先確定風(fēng)險(xiǎn)類別（泄漏、火災(zāi)、爆炸、中毒、坍塌、墜落等危險(xiǎn)因素和高溫、粉塵、有毒物質(zhì)等有害因素），然后按照危險(xiǎn)程度及可能造成后果的嚴(yán)重性，將風(fēng)險(xiǎn)分為1、2、3、4級(jí)（1級(jí)最危險(xiǎn)，依次降低）,以后果為基礎(chǔ)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)見表1。等級(jí)分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)指該風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)一旦發(fā)生事故，可能導(dǎo)致較大以上事故，即指能造成3人以上死亡，或者10人以上重傷，或者1000萬元以上直接經(jīng)濟(jì)損失的事故；二級(jí)風(fēng)險(xiǎn)指該風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)一旦發(fā)生發(fā)生事故，可能導(dǎo)致一般事故，即指能造成3人以下死亡，或者10人以下重傷，或者1000萬元以下直接經(jīng)濟(jì)損失的事故。三級(jí)風(fēng)險(xiǎn)指該風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)一旦發(fā)生發(fā)生事故，可能導(dǎo)致輕傷事故（包括急性工業(yè)中毒，下同）或輕微經(jīng)濟(jì)損失。四級(jí)風(fēng)險(xiǎn)指該風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)一旦發(fā)一事故，可能導(dǎo)致不損失工作日傷害。表1 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)是危險(xiǎn)源進(jìn)行辨識(shí)的基本單元，同時(shí)也是編制“一企一冊(cè)”的基本信息。8 危險(xiǎn)源識(shí)別與分級(jí)8.1 危險(xiǎn)源識(shí)別8.1.1 危險(xiǎn)源識(shí)別范圍識(shí)別時(shí)以區(qū)域或者步驟等劃分，但應(yīng)確保風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識(shí)別覆蓋公司所有場所、設(shè)備設(shè)施、產(chǎn)品、作業(yè)活動(dòng)、服務(wù)過程中，可能造成人員傷害、職業(yè)病、財(cái)產(chǎn)損失或作業(yè)環(huán)境破壞的潛在不安全因素。8.1.2 危險(xiǎn)源識(shí)別方法在進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)時(shí)，可以采用但不僅限于以下方法進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識(shí)別：（1）詢問交談；（2）現(xiàn)場觀察；（3）查閱有關(guān)記錄；（4）獲取外部信息；（5）工作任務(wù)分析/作業(yè)危害分析法（JHA）；（6）安全檢查表（SCL）；（7）危險(xiǎn)與可操作性研究；（8）故障樹分析；（9）事件樹分析；（10）重大危險(xiǎn)源。示例：作業(yè)危害分析法（JHA）：把一項(xiàng)作業(yè)活動(dòng)分解成幾個(gè)步驟，識(shí)別整個(gè)作業(yè)活動(dòng)及每一步驟中的危險(xiǎn)源并將其匯總。 8.1.3 危險(xiǎn)源辨識(shí)應(yīng)考慮的因素辨識(shí)的危險(xiǎn)源應(yīng)覆蓋國家安監(jiān)總局下發(fā)的開展工貿(mào)企業(yè)較大危險(xiǎn)因素辨識(shí)管控提升防范事故能力行動(dòng)計(jì)劃的通知（安監(jiān)總管四201631號(hào)）中輕工行業(yè)較大危險(xiǎn)因素辨識(shí)與防范指導(dǎo)手冊(cè)中提及的較大危險(xiǎn)因素，確保不遺漏。辨識(shí)時(shí)應(yīng)充分考慮以下活動(dòng)、設(shè)施、過程：（1）常規(guī)和非常規(guī)活動(dòng)；（2）所有進(jìn)入作業(yè)場所的人員（包括承包方人員和訪問者）的活動(dòng)；（3）人的行為、能力及其他人為因素；（4）來自工作場所外部對(duì)工作場所內(nèi)組織控制下的人員造成不利于職業(yè)健康安全的危險(xiǎn)源；（5）來自工作場所周邊、由組織控制下的與工作有關(guān)的活動(dòng)產(chǎn)生的危險(xiǎn)源；（6）工作場所的基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)備和材料，無論由本組織或其它單位提供；（7）組織、組織的活動(dòng)或材料的變化或已納入計(jì)劃的變化；（8）職業(yè)健康安全管理體系的變更，包括臨時(shí)的變化及其對(duì)運(yùn)行、過程和活動(dòng)的影響；（9）任何與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和必要控制方法的實(shí)施有關(guān)的適用的法定義務(wù)；（10）工作場所、過程、裝置、機(jī)械/設(shè)備、運(yùn)行程序和工作組織的設(shè)計(jì)，包括其與人的能力相適應(yīng)。辨識(shí)時(shí)應(yīng)考慮三種時(shí)態(tài)：過去、現(xiàn)在、將來。辨識(shí)時(shí)應(yīng)考慮三種狀態(tài)：正常、異常、緊急。8.1.4 危險(xiǎn)源分類依據(jù)GBT138612009生產(chǎn)過程危險(xiǎn)和危害因素分類與代碼，將危險(xiǎn)因素分為人的因素、物的因素、環(huán)境因素、管理因素四種。具體分類見附件3。8.1.5 可能導(dǎo)致的傷害及后果按照GB64411986企業(yè)職工傷亡分類企業(yè)危險(xiǎn)源導(dǎo)致后果分為以下類別：（1）物體打擊；（2）車輛傷害；（3）機(jī)械傷害；（4）起重傷害；（5）觸電；（6）淹溺；（7）灼燙；（8）火災(zāi)；（9）高處墜落；（10）鍋爐爆炸；（11）容器爆炸；（12）其他爆炸；（13）中毒和窒息；（14）其他傷害。8.2 危險(xiǎn)源評(píng)價(jià)方法常見的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法主要有重點(diǎn)危險(xiǎn)源辨識(shí)法、MES評(píng)價(jià)法、風(fēng)險(xiǎn)矩陣評(píng)價(jià)法(LS)、作業(yè)條件危險(xiǎn)性評(píng)價(jià)法（LEC）、經(jīng)驗(yàn)判斷法等，公司采用了重大危險(xiǎn)源辨識(shí)法、作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析法和經(jīng)驗(yàn)判斷法相結(jié)合。具體方法參見附件4。8.3 危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)按照魯政辦發(fā)201636號(hào)要求，為便于下一步更好的開展工作，風(fēng)險(xiǎn)分為四級(jí)。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法中已經(jīng)將風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果全部定義為四級(jí)風(fēng)險(xiǎn)。9 風(fēng)險(xiǎn)管控9.1 風(fēng)險(xiǎn)管控措施在制定控制措施時(shí)，應(yīng)依次按照工程控制措施、安全管理措施、個(gè)體防護(hù)措施及應(yīng)急措施四個(gè)邏輯順序?qū)γ總€(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)制定精準(zhǔn)的風(fēng)險(xiǎn)控制措施，控制措施分類如下：工程控制措施包括：（1）消除或減弱危害消除是通過對(duì)裝置、設(shè)備設(shè)施、工藝等的設(shè)計(jì)來消除危險(xiǎn)源，如采用機(jī)械提升裝置以清除手舉或提重物這一危險(xiǎn)行為等；替代是能過用低危害物質(zhì)替代或系統(tǒng)能量，如較低的動(dòng)力、電流、電壓、溫度等；（2）封閉對(duì)產(chǎn)生或?qū)е挛：Φ脑O(shè)施或場所進(jìn)行密閉；（3）隔離通過隔離帶、柵欄、警戒繩等把人與危險(xiǎn)區(qū)域隔開，采用隔聲罩以降低噪聲等；（4）移開或改變方向如危險(xiǎn)及有毒氣體的排放口。管理控制措施包括：（1）制定實(shí)施作業(yè)程序、安全許可、安全操作規(guī)程等；（2）減少暴露時(shí)間（如異常溫度或有害環(huán)境）；（3）監(jiān)測(cè)監(jiān)控（尤其是使用高毒物料的使用）；（4）警報(bào)和警示信號(hào)；（5）安全互助體系；（6）培訓(xùn)；（7）風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移（共擔(dān)）。個(gè)體防護(hù)措施包括：（1）個(gè)體防護(hù)用品包括：防護(hù)服、耳塞、聽力防護(hù)罩、防護(hù)眼鏡、防護(hù)手套、絕緣鞋、呼吸器等；（2）當(dāng)工程控制措施不能消除或減弱危險(xiǎn)有害因素時(shí)，均應(yīng)采取防護(hù)措施；（3）當(dāng)處置異?；蚓o急情況時(shí)，應(yīng)考慮佩戴防護(hù)用品；（4）當(dāng)發(fā)生變更，但風(fēng)險(xiǎn)控制措施還沒有及時(shí)到位時(shí)，應(yīng)考慮佩戴防護(hù)用品。應(yīng)急控制措施包括：（1）緊急情況分析、應(yīng)急方案、現(xiàn)場處置方案的制定、應(yīng)急物資的準(zhǔn)備；（2）通過應(yīng)急演練、培訓(xùn)等措施，確認(rèn)和提高相關(guān)人員的應(yīng)急能力，以防止和減少安全不良后果。9.2 風(fēng)險(xiǎn)管控措施確定三四級(jí)風(fēng)險(xiǎn)控制措施由基層員工、班組長制定后，所在部門針對(duì)控制措施是否適宜進(jìn)行評(píng)審，并根據(jù)評(píng)審結(jié)果進(jìn)行完善，部門批準(zhǔn)，作為一個(gè)時(shí)期內(nèi)完善風(fēng)險(xiǎn)控制措施的基礎(chǔ)信息。二級(jí)風(fēng)險(xiǎn)控制措施由安全管理部門組織風(fēng)險(xiǎn)所在部門、技術(shù)部門及危險(xiǎn)崗位員工代表制定控制措施，一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)控制措施由安全管理部門組織安全領(lǐng)導(dǎo)小組成員制定管控措施，一、二級(jí)管控措施確定后報(bào)安全領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)，作為一個(gè)時(shí)期內(nèi)完善風(fēng)險(xiǎn)控制措施的基礎(chǔ)信息。9.3 風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的分級(jí)結(jié)果，按照風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別、所需的資源及崗位職責(zé)的劃分、需具備的管控能力、管控措施的復(fù)雜性及難易程度等因素，確定不同的管控層級(jí)。風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控基本原則是：風(fēng)險(xiǎn)越大，管控級(jí)別越高；上級(jí)負(fù)責(zé)管控的風(fēng)險(xiǎn)，下級(jí)必須負(fù)責(zé)管控。如：一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)可由公司直接管控，二級(jí)可由部門管控，三級(jí)由班組管控，四級(jí)由崗位員工自主管控。 根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)情況，可結(jié)合隱患分級(jí)排查的操作要求，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管控的責(zé)任分配。參見隱患排查治理體系實(shí)施指南。10 變更管理當(dāng)發(fā)生下列情形之一時(shí)，企業(yè)應(yīng)組織相關(guān)人員及時(shí)進(jìn)行危險(xiǎn)源識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)分