合并宣威油庫作業(yè)指導(dǎo)書

中國石化云南物流曲靖配送中心龍華油庫作業(yè)指導(dǎo)叢書發(fā)行版本A/0受控狀態(tài)控制/非控制編制人審核人批準(zhǔn)人批準(zhǔn)日期實(shí)施日期徐安座、徐榮焱馬紅忠孫玉建2017年1月1日2017年1月1日中國石油化工股份有限公司云南物流曲靖配送中心作業(yè)文件文件編碼YNSY/HSEWIWL09162017臨時(shí)用電作業(yè)指導(dǎo)書發(fā)行版本A/0受控狀態(tài)控制/非控制2017年1月1日批準(zhǔn)2017年1月1日實(shí)施中國石化云南物流曲靖配送中心發(fā)布文件編號(hào)YNSY/HSEWIWL09162017中國石油化工股份有限公司云南物流曲靖配送中心臨時(shí)用電作業(yè)指導(dǎo)書版號(hào)A/0油庫名稱龍華油庫作業(yè)文件文件頁碼共2頁第1頁1作業(yè)指南臨時(shí)用電作業(yè)主要分四個(gè)步驟11辦理作業(yè)票油庫臨時(shí)用電辦理作業(yè)票。提醒油庫臨時(shí)用電必須辦理作業(yè)票。簽定安全責(zé)任書。以避免給企業(yè)帶來經(jīng)濟(jì)上的損失。12連接臨時(shí)用電設(shè)備油庫連接臨時(shí)用電設(shè)備。提醒油庫連接臨時(shí)用電設(shè)備時(shí)，必須由具有專業(yè)資格的人員操作、使用防爆設(shè)備、并與用電作業(yè)票一致、對(duì)穿越道路的電線按規(guī)定進(jìn)行架空、采用防雨、防漏電等措施。以避免由不具有專業(yè)資格人員操作或使用防爆設(shè)備，穿越道路不按規(guī)定進(jìn)行架空，與用電票不符，未采用防雨、防漏電等措施的，導(dǎo)致火災(zāi)爆炸、污染環(huán)境、人員傷亡，給企業(yè)經(jīng)濟(jì)上和信譽(yù)上帶來損失。13臨時(shí)用電油庫臨時(shí)用電。提醒油庫臨時(shí)用電時(shí)，送電前必須進(jìn)行檢查，并采取安全防范措施，用電地點(diǎn)、用電量等不得隨意變更，用電票必須在規(guī)定期限、范圍內(nèi)使用，防止用電周圍有油源、油氣等。否則，將導(dǎo)致火災(zāi)爆炸、人員傷亡，給企業(yè)經(jīng)濟(jì)上和信譽(yù)上帶來損失。14結(jié)束用電油庫用電結(jié)束，按規(guī)定及時(shí)拆除。提醒油庫用電結(jié)束后，必須按規(guī)定進(jìn)行檢查驗(yàn)收，并及時(shí)拆除有關(guān)裝置，清理現(xiàn)場(chǎng)。防止觸電，導(dǎo)致人員傷亡，給企業(yè)經(jīng)濟(jì)上和信譽(yù)上帶來損失。2相關(guān)記錄21油庫臨時(shí)用電作業(yè)票原始記錄22臨時(shí)用電作業(yè)方案文件編號(hào)YNSY/HSEWIWL09162017中國石油化工股份有限公司云南物流曲靖配送中心臨時(shí)用電作業(yè)指導(dǎo)書版號(hào)A/0油庫名稱龍華油庫作業(yè)文件文件頁碼共2頁第2頁3作業(yè)流程圖編制人審核人批準(zhǔn)人批準(zhǔn)日期實(shí)施日期徐安座、程體章馬紅忠孫玉建2017年1月1日2017年1月1日辦理作業(yè)票連接臨時(shí)用電設(shè)備具有專業(yè)資格防雨防漏電措施穿越道路的電線架空臨時(shí)用電現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)護(hù)結(jié)束用電清理現(xiàn)場(chǎng)檢查驗(yàn)收中國石油化工股份有限公司云南物流曲靖配送中心作業(yè)文件文件編碼YNSY/HSEWIWL09102017人、車出入庫檢查作業(yè)指導(dǎo)書發(fā)行版本A/0受控狀態(tài)控制/非控制2017年1月1日批準(zhǔn)2017年1月1日實(shí)施中國石化云南物流曲靖配送中心發(fā)布文件編號(hào)YNSY/HSEWIWL09102017中國石油化工股份有限公司云南物流曲靖配送中心人、車出入庫檢查作業(yè)指導(dǎo)書版號(hào)A/0油庫名稱龍華油庫作業(yè)文件文件頁碼共2頁第1頁1作業(yè)指南人、車出入庫檢查作業(yè)主要分2個(gè)步驟11人、車入庫檢查111人員入庫檢查門衛(wèi)人員，要檢查進(jìn)庫人員是否佩戴入庫通行證，移動(dòng)通訊是否關(guān)閉或寄存，收繳火種，是否著防靜電服和臨時(shí)人員佩戴臨時(shí)出入證，并登記提醒油庫門衛(wèi)人員，對(duì)所有入庫人員因先詢問進(jìn)入油庫的原因，提醒進(jìn)庫人員關(guān)閉或寄存移動(dòng)通訊，著防靜電服，收繳進(jìn)庫人員的火種，并做好登記。以避免因人員進(jìn)入油庫，給油庫的安全帶來隱患，給企業(yè)造成經(jīng)濟(jì)上和信譽(yù)上的損失。112車輛入庫檢查門衛(wèi)人員，要檢查進(jìn)庫車輛有無佩戴防火罩及有效消防器材，車輛有無靜電接地線，是否按要求接地，是否1車1人入庫，是否有發(fā)貨通知單或車輛出入庫許可證，是否攜帶易燃、易爆化學(xué)危險(xiǎn)物品。提醒車輛在進(jìn)入油庫前，門衛(wèi)人員應(yīng)先檢查發(fā)貨通知單或車輛出入庫許可證，檢查車輛的防火罩、接地線，是否1車1人入油庫，并提醒駕駛員按油庫規(guī)定時(shí)速行駛。以避免車輛進(jìn)入油庫，給油庫安全帶來隱患，給企業(yè)造成經(jīng)濟(jì)上和信譽(yù)上的損失。12人、車出庫檢查121人員出庫檢查在人員出庫時(shí)，向出庫人員索要借出的防靜電服，并歸還前收繳的火種。提醒門衛(wèi)人員在入庫人員出庫時(shí)，應(yīng)向其索要借出的防靜電服，并把前收繳的火種歸還檢查出庫人員和車輛是否攜帶庫內(nèi)物品出庫。以避免給企業(yè)的經(jīng)濟(jì)上和信譽(yù)上帶來損失。122車輛出庫檢查在車輛出庫時(shí)，門衛(wèi)人員收繳檢查核對(duì)車輛出庫單，檢查罐車的蓋口是否蓋好，有無異常情況后，方可放行。對(duì)施工車輛要仔細(xì)檢查所運(yùn)貨物。提醒門衛(wèi)人員在車輛出庫時(shí)，應(yīng)核對(duì)出庫單的車號(hào)、數(shù)量是否與出庫車輛相符，檢查罐車的蓋口是否蓋好，施工車輛所運(yùn)貨物是否屬實(shí)。以避免給企業(yè)帶來經(jīng)濟(jì)上的損失。2相關(guān)記錄21人員出入庫登記表22車輛出入庫登記表23出庫單3作業(yè)流程圖編制人審核人批準(zhǔn)人批準(zhǔn)日期實(shí)施日期徐安座、程體章馬紅忠孫玉建2017年1月1日2017年1月1日文件編號(hào)YNSY/HSEWIWL09102017中國石油化工股份有限公司云南物流曲靖配送中心人、車出入庫檢查作業(yè)指導(dǎo)書版號(hào)A/0油庫名稱龍華油庫作業(yè)文件文件頁碼共2頁第2頁入庫檢查人員車輛火種電話著裝登記防火罩接地通知單出庫檢查人員索要防靜電服車輛與出庫單核對(duì)中國石油化工股份有限公司云南物流曲靖配送中心作業(yè)文件文件編碼YNSY/HSEWIWL0912017儲(chǔ)油罐倒罐作業(yè)指導(dǎo)書發(fā)行版本A/0受控狀態(tài)控制/非控制2017年1月1日批準(zhǔn)2017年1月1日實(shí)施中國石化云南物流曲靖配送中心發(fā)布文件編號(hào)YNSY/HSEWIWL0912017中國石油化工股份有限公司云南物流曲靖配送中心儲(chǔ)油罐倒罐作業(yè)指導(dǎo)書版號(hào)A/0油庫名稱龍華油庫作業(yè)文件文件頁碼共3頁第1頁1作業(yè)指南儲(chǔ)油罐倒罐作業(yè)分為8個(gè)步驟11測(cè)量測(cè)量油罐油高、水高、油品密度提醒上罐前首先要消除人體靜電，穿防靜電服，使用防靜電測(cè)量工具，量桶內(nèi)被測(cè)量油品不應(yīng)倒入罐內(nèi)，避免產(chǎn)生靜電，引起火災(zāi)爆炸；準(zhǔn)確測(cè)量油高、水高、密高，避免混油、冒油事故發(fā)生。12記錄記錄所測(cè)量數(shù)據(jù)提醒準(zhǔn)確、及時(shí)記錄所測(cè)量數(shù)據(jù)，并及時(shí)傳達(dá)給相關(guān)人員。13開啟閘閥打開倒罐閘閥提醒準(zhǔn)確開啟兩油罐的進(jìn)口閘或出口閘，避免發(fā)生串罐、冒油事故。14開泵啟動(dòng)相應(yīng)的油泵提醒嚴(yán)格按操作規(guī)程啟動(dòng)相應(yīng)油品的油泵。避免因開錯(cuò)油泵或不按操作規(guī)程啟泵發(fā)生火災(zāi)爆炸事故。15巡視倒罐過程中進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)巡視151檢查管線提醒檢查輸油管線、閥蘭是否滲油，發(fā)現(xiàn)滲油，及時(shí)通知并停止作業(yè)，避免火災(zāi)爆炸事故發(fā)生。152檢查油罐提醒隨時(shí)檢查油高及油罐附件是否運(yùn)行正常，避免發(fā)生冒油事故發(fā)生。153檢查油泵提醒檢查油泵、電機(jī)、壓力表是否正常，發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)停泵，避免發(fā)生火災(zāi)爆炸事故。16關(guān)閉閘閥關(guān)閉第三步驟所開啟的閘閥文件編號(hào)YNSY/HSEWIWL0912017中國石油化工股份有限公司云南物流曲靖配送中心儲(chǔ)油罐倒罐作業(yè)指導(dǎo)書版號(hào)A/0油庫名稱龍華油庫作業(yè)文件文件頁碼共3頁第2頁提醒完全關(guān)閉所開啟的閘閥，并關(guān)閉到位，避免因關(guān)閉錯(cuò)誤和關(guān)閉不到位而發(fā)生串罐、冒油事故發(fā)生。17停泵停止倒油油泵運(yùn)行提醒嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程及時(shí)停泵，避免因未及時(shí)停泵或違反操作規(guī)程發(fā)生事故。18測(cè)量測(cè)量所倒油罐油高及水高提醒上罐前首先要消除人體靜電，穿防靜電服，使用防靜電測(cè)量工具，量桶內(nèi)被測(cè)量油品不應(yīng)倒入罐內(nèi)，避免產(chǎn)生靜電，引起火災(zāi)爆炸；準(zhǔn)確測(cè)量油高、水高并準(zhǔn)確計(jì)算和復(fù)核，避免混油、冒油事故發(fā)生。2相關(guān)記錄21油池計(jì)量記錄表22油泵運(yùn)行登記表文件編號(hào)YNSY/HSEWIWL0912017中國石油化工股份有限公司云南物流曲靖配送中心儲(chǔ)油罐倒罐作業(yè)指導(dǎo)書版號(hào)A/0油庫名稱龍華油庫作業(yè)文件文件頁碼共3頁第3頁3作業(yè)流程圖編制人審核人批準(zhǔn)人批準(zhǔn)日期實(shí)施日期徐安座、程體章馬紅忠孫玉建2017年1月1日2017年1月1日測(cè)量油高、水高、密度記錄數(shù)據(jù)打開相關(guān)閘閥啟泵現(xiàn)場(chǎng)巡視關(guān)閉相關(guān)閘閥停泵油量油高、水高檢查管線檢查油罐檢查油泵中國石油化工股份有限公司云南物流曲靖配送中心作業(yè)文件文件編碼YNSY/HSEWIWL09072017儲(chǔ)油罐計(jì)量作業(yè)指導(dǎo)書發(fā)行版本A/0受控狀態(tài)控制/非控制2017年1月1日批準(zhǔn)2017年1月1日實(shí)施中國石化云南物流曲靖配送中心發(fā)布文件編號(hào)YNSY/HSEWIWL09072017中國石油化工股份有限公司云南物流曲靖配送中心儲(chǔ)油罐計(jì)量作業(yè)指導(dǎo)書版號(hào)A/0油庫名稱龍華油庫作業(yè)文件文件頁碼共3頁第1頁1作業(yè)指南儲(chǔ)油罐計(jì)量作業(yè)主要分7個(gè)步驟11準(zhǔn)備工作著防靜電服、準(zhǔn)備計(jì)量作業(yè)器具、夜間照明用具和其他用具提醒在進(jìn)行儲(chǔ)油罐計(jì)量作業(yè)前，必須穿戴好防靜電服，準(zhǔn)備好已檢定的計(jì)量器具和防爆的照明用具和其他用具。以避免由于未穿戴好防靜電服，而產(chǎn)生人體靜電所導(dǎo)致的火災(zāi)爆炸；未使用已檢定的計(jì)量器具，違反國家的法律法規(guī)并導(dǎo)致的計(jì)量數(shù)據(jù)差錯(cuò)；未使用防爆的照明用具和其他用具，而產(chǎn)生的火災(zāi)爆炸，給企業(yè)帶來經(jīng)濟(jì)損失和信譽(yù)損失。12上油罐計(jì)量人員上油罐提醒計(jì)量人員在上油罐前，應(yīng)先觸摸儲(chǔ)油罐扶梯上的金屬小球，釋放人體靜電，在攀爬油罐時(shí)，應(yīng)抓好，扶好，以避免由于人體靜電產(chǎn)生的火災(zāi)爆炸，由于滑倒、跌落而造成的人員傷亡，給企業(yè)帶來經(jīng)濟(jì)上和信譽(yù)上的損失。13開啟計(jì)量口蓋計(jì)量人員打開計(jì)量口提醒計(jì)量人員在打開計(jì)量口時(shí)，應(yīng)注意不要用力過猛，并站在上風(fēng)口，以避免由于用力過猛造成計(jì)量口口蓋與油罐碰撞產(chǎn)生火花引起火災(zāi)爆炸，在打開計(jì)量口時(shí)，不站在下風(fēng)口，以導(dǎo)致吸入大量油氣，對(duì)人員造成傷害，給企業(yè)帶來經(jīng)濟(jì)上的損失和人員傷害。14測(cè)量油高、水高、密度、溫度計(jì)量人員測(cè)量?jī)?chǔ)油罐內(nèi)油品的油高、水高、密度和溫度提醒計(jì)量人員在測(cè)量?jī)?chǔ)油罐內(nèi)油品的油高、水高、密度和溫度時(shí)，應(yīng)該按照國家計(jì)量法的要求和步驟對(duì)儲(chǔ)油罐內(nèi)油品進(jìn)行計(jì)量，以避免測(cè)量油高、水高時(shí)未從下尺點(diǎn)下尺，而產(chǎn)生偏差；用非防靜電用品擦拭量油尺，而產(chǎn)生靜電造成的火災(zāi)爆炸；計(jì)量作業(yè)時(shí)應(yīng)小心、謹(jǐn)慎，以防計(jì)量工具掉落或損壞；在測(cè)量油高、水高、密度和溫度時(shí)，要認(rèn)真、細(xì)致的看、讀數(shù)據(jù)，以免看、讀數(shù)錯(cuò)誤，給企業(yè)帶來經(jīng)濟(jì)上的損失。15記錄數(shù)據(jù)計(jì)量人員對(duì)計(jì)量數(shù)據(jù)進(jìn)行記錄提醒計(jì)量人員應(yīng)及時(shí)、準(zhǔn)確的記錄計(jì)量的數(shù)據(jù)，以避免數(shù)據(jù)記錄的不準(zhǔn)確，給企業(yè)帶來經(jīng)濟(jì)上的損失和油品管理上的混亂。16下油罐計(jì)量人員下油罐提醒計(jì)量人員在下油罐前，應(yīng)收好計(jì)量器具，鎖好計(jì)量口，清理油罐上油污，在下油罐時(shí)，注意抓好，扶好，以避免由于未收好計(jì)量器具，而造成器具遺失、損壞；未鎖好計(jì)量口，造成油品損耗的增加和偷油事件的發(fā)生；油罐上的油污未進(jìn)行清理，使油罐受到銹蝕、人員滑落；在下油罐時(shí)千萬注意，以免人員滑倒、跌落，給企業(yè)帶來經(jīng)濟(jì)上的損失和人員傷害。17計(jì)算數(shù)據(jù)計(jì)量人員對(duì)測(cè)量結(jié)果進(jìn)行計(jì)算提醒計(jì)量人員對(duì)原始的計(jì)量數(shù)據(jù)進(jìn)行認(rèn)真、細(xì)心的計(jì)算，以避免因計(jì)算錯(cuò)誤或未對(duì)計(jì)算數(shù)據(jù)進(jìn)行復(fù)核，而導(dǎo)致數(shù)據(jù)偏差，致使在卸油時(shí)，發(fā)生冒油事故，給庫存管理帶來混亂，給企業(yè)帶來經(jīng)濟(jì)上的損失。2相關(guān)記錄21油庫立式、臥式油罐作業(yè)動(dòng)態(tài)臺(tái)賬22油庫盤點(diǎn)原始記錄文件編號(hào)YNSY/HSEWIWL09072017中國石油化工股份有限公司云南物流曲靖配送中心儲(chǔ)油罐計(jì)量作業(yè)指導(dǎo)書版號(hào)A/0油庫名稱龍華油庫作業(yè)文件文件頁碼共3頁第2頁文件編號(hào)YNSY/HSEWIWL09072017中國石油化工股份有限公司云南物流曲靖配送中心儲(chǔ)油罐計(jì)量作業(yè)指導(dǎo)書版號(hào)A/0油庫名稱龍華油庫作業(yè)文件文件頁碼共3頁第3頁3作業(yè)流程編制人審核人批準(zhǔn)人批準(zhǔn)日期實(shí)施日期徐安座、程體章馬紅忠孫玉建2017年1月1日2017年1月1日準(zhǔn)備工作準(zhǔn)備照明用具和其他用具準(zhǔn)備計(jì)量器具上油罐消除人體靜電開計(jì)量口油品計(jì)量測(cè)量油高、水高測(cè)量溫度測(cè)量密度計(jì)算數(shù)據(jù)下油罐收計(jì)量器具鎖好計(jì)量口復(fù)核數(shù)據(jù)使用已檢定器具站上風(fēng)口必須防爆穿戴防靜電服中國石油化工股份有限公司云南物流曲靖配送中心作業(yè)文件文件編碼YNSY/HSEWIWL09092017公務(wù)車管理作業(yè)指導(dǎo)書發(fā)行版本A/0受控狀態(tài)控制/非控制2017年1月1日批準(zhǔn)2017年1月1日實(shí)施中國石化云南物流曲靖配送中心發(fā)布文件編號(hào)YNSY/HSEWIWL09092017中國石油化工股份有限公司云南物流曲靖配送中心公務(wù)車管理作業(yè)指導(dǎo)書版號(hào)A/0部門名稱綜合辦作業(yè)文件文件頁碼共2頁第1頁1作業(yè)指南公務(wù)車作業(yè)主要分五個(gè)步驟。11申請(qǐng)用車部門和個(gè)人提出用車申請(qǐng)。提醒用車部門和個(gè)人向綜合辦提出用車申請(qǐng)，說明用車事由、時(shí)間、地點(diǎn)。12調(diào)車綜合辦根據(jù)申請(qǐng)，指派車輛。提醒綜合辦接到申請(qǐng)后，落實(shí)申請(qǐng)內(nèi)容是否屬實(shí)，報(bào)經(jīng)安委會(huì)批準(zhǔn)，開出派車通知單，嚴(yán)禁公車私用、私拉亂跑。13出車準(zhǔn)備駕駛員接到派車通知單，做好出車準(zhǔn)備。提醒駕駛員接到派車通知單后，檢查機(jī)油、冷卻水是否符合要求、各部件是否正常。嚴(yán)禁帶病出車，駕駛員未接到通知單，不得私自出車。14出車駕駛員在路途中必須遵守交通法規(guī)，行車中注意車輛有無異常情況，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)檢修，確保車輛安全行駛。15收車車輛返回后，駕駛員按規(guī)定停放車輛。提醒車輛返回后，駕駛員出車回來后，應(yīng)對(duì)車輛進(jìn)行日常維護(hù)保養(yǎng)，做好收車后檢查。2相關(guān)記錄21派車通知單22駕駛員行車記錄23出車檢查記錄3作業(yè)流程圖編制人審核人批準(zhǔn)人批準(zhǔn)日期實(shí)施日期徐安座、程體馬紅忠孫玉建2017年1月1日2017年1月1日申請(qǐng)用車原因時(shí)間地點(diǎn)調(diào)車準(zhǔn)駕人員車況良好出車準(zhǔn)備檢查車輛出車收車遵守交通法收車后檢查章中國石油化工股份有限公司云南物流曲靖配送中心作業(yè)文件文件編碼YNSY/HSEWIWL09082017公路調(diào)度作業(yè)指導(dǎo)書發(fā)行版本A/0受控狀態(tài)控制/非控制2017年1月1日批準(zhǔn)2017年1月1日實(shí)施中國石化云南物流曲靖配送中心發(fā)布文件編號(hào)YNSY/HSEWIWL09082017中國石油化工股份有限公司云南物流曲靖配送中心公路調(diào)度作業(yè)指導(dǎo)書版號(hào)A/0部門名稱調(diào)度室作業(yè)文件文件頁碼共2頁第1頁1作業(yè)指南公路調(diào)度作業(yè)主要分為四個(gè)步驟11統(tǒng)計(jì)上報(bào)數(shù)據(jù)。加油站統(tǒng)計(jì)上報(bào)數(shù)據(jù)。提醒加油站統(tǒng)計(jì)準(zhǔn)確、上報(bào)及時(shí)，避免因上報(bào)數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確、不及時(shí)而引起脫銷，造成損失和企業(yè)形象受損。12做次日發(fā)貨計(jì)劃發(fā)貨計(jì)劃提醒調(diào)度員工作要認(rèn)真負(fù)責(zé)，在計(jì)劃上寫清提油單位名稱、品名、承運(yùn)車輛牌號(hào)以及提油數(shù)量，并及時(shí)準(zhǔn)確的做出計(jì)劃并將計(jì)劃送去開單室，避免因工作疏忽造成脫銷，影響企業(yè)形象。13計(jì)劃執(zhí)行情況監(jiān)督計(jì)劃執(zhí)行情況提醒調(diào)度員必須監(jiān)督開單人員及駕駛員是否把當(dāng)日所派計(jì)劃完成，如在計(jì)劃執(zhí)行過程中有車輛損壞或交通堵塞等突發(fā)事故出現(xiàn)而使計(jì)劃不能按時(shí)完成，應(yīng)及時(shí)處理，避免因意外事故造成的脫銷，影響企業(yè)形象。2相關(guān)記錄21加油站上報(bào)庫存報(bào)表22派車單23出庫日?qǐng)?bào)表文件編號(hào)YNSY/HSEWIWL09082017中國石油化工股份有限公司云南物流曲靖配送中心公路調(diào)度作業(yè)指導(dǎo)書版號(hào)A/0油庫名稱松林油庫作業(yè)文件文件頁碼共2頁第2頁3作業(yè)流程圖編制人審核人批準(zhǔn)人批準(zhǔn)日期實(shí)施日期馬紅忠馬紅忠孫玉建2017年1月1日2017年1月1日統(tǒng)計(jì)上報(bào)數(shù)據(jù)做次日計(jì)劃直銷批發(fā)計(jì)劃零售計(jì)劃提油單位名稱品名車號(hào)數(shù)量監(jiān)督計(jì)劃完成情況臨時(shí)調(diào)整計(jì)劃中國石油化工股份有限公司云南物流曲靖配送中心作業(yè)文件文件編碼YNSY/HSEWIWL09022017油品化驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書發(fā)行版本A/0受控狀態(tài)控制/非控制2017年1月1日批準(zhǔn)2017年1月1日實(shí)施中國石化云南物流曲靖配送中心發(fā)布文件編號(hào)YNSY/HSEWIWL09022017中國石油化工股份有限公司云南物流曲靖配送中心油品化驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書版號(hào)A/0油庫名稱龍華油庫作業(yè)文件文件頁碼共4頁第1頁1作業(yè)指南油品化驗(yàn)作業(yè)主要分4個(gè)步驟11樣品的獲取進(jìn)程111槽車入庫化驗(yàn)1111與油庫調(diào)度聯(lián)系現(xiàn)車到達(dá)專用線，如有需化驗(yàn)油品，油庫調(diào)度將會(huì)及時(shí)通知化驗(yàn)室，聯(lián)系后需進(jìn)行油品的登記與編號(hào)，并及時(shí)做好取樣準(zhǔn)備,保證油品符合樣品條件。提醒保證電話線路與油庫調(diào)度值班室的聯(lián)系，以確保每天通訊暢通，安排好一天的工作。以避免到車不能及時(shí)通知化驗(yàn)，出現(xiàn)延時(shí)現(xiàn)象，而給企業(yè)帶來經(jīng)濟(jì)損失。1112槽車進(jìn)入專用線并對(duì)位槽車進(jìn)入專用線后，取樣。提醒在與油庫調(diào)度值班室取得聯(lián)系,取得油樣相關(guān)信息后,要嚴(yán)格按照聯(lián)系時(shí)確定的車號(hào)取樣,以保證符合GB/T47561998/石油液體手工取樣法的隨機(jī)抽取性。同時(shí)按照GB/T47561998/石油液體手工取樣法規(guī)定的方法對(duì)槽車進(jìn)行取樣，保證樣品的代表性。1113樣品的處理樣品準(zhǔn)備、轉(zhuǎn)移、劃分和運(yùn)輸，包括由取樣器轉(zhuǎn)移至容器和從容器中將樣品轉(zhuǎn)移到進(jìn)行分析的實(shí)驗(yàn)室儀器中。提醒為保證樣品滿足實(shí)驗(yàn)要求，要避免油樣代表性的缺失。112油罐周期化驗(yàn)1121取樣每季度第一個(gè)月，下發(fā)通知，通知曲靖配送中心所轄油庫化驗(yàn)室化驗(yàn)員按GB/T47561998，石油液體手工取樣法規(guī)定的方法對(duì)各油庫所有存油罐進(jìn)行取樣，統(tǒng)一送龍華油庫化驗(yàn)室進(jìn)行周期檢驗(yàn)。提醒必須嚴(yán)格按照GB/T47561998/石油液體手工取樣法/規(guī)定的樣品準(zhǔn)備、轉(zhuǎn)移、劃分和運(yùn)輸（包括由取樣器轉(zhuǎn)移至容器和從容器中將樣品轉(zhuǎn)移到中心化驗(yàn)室），以保證油品的代表性。1122接樣并安排檢測(cè)接收樣品，登記在冊(cè)，按照油品種類安排檢測(cè)項(xiàng)目，113加油站庫存抽樣化驗(yàn)文件編號(hào)YNSY/HSEWIWL09022017中國石油化工股份有限公司云南物流曲靖配送中心油品化驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書版號(hào)A/01131安排年度及季度抽檢計(jì)劃每年12月至下年1月，制定下一年度抽檢計(jì)劃，按每季度抽查25所轄加油站的比例，規(guī)劃當(dāng)年送檢加油站數(shù)量。提醒每年區(qū)域公司都會(huì)收購加油站，需要及時(shí)調(diào)整送檢加油站數(shù)量。1132季度抽查送樣安排按全年進(jìn)度，每季度第一個(gè)月與倉儲(chǔ)科聯(lián)系，確定當(dāng)季應(yīng)送檢加油站，并01月01日前下發(fā)通知，規(guī)定時(shí)間由加油站送樣參加季度抽查。提醒需督察倉儲(chǔ)科文件下發(fā)情況，并給予加油站取樣指導(dǎo)。1133接樣登記按抽查安排，接受加油站送樣，登記在冊(cè)，安排檢驗(yàn)。12油品化驗(yàn)121樣品檢查檢查所取、所收樣品是否符合實(shí)驗(yàn)要求，并做相應(yīng)處理。提醒對(duì)不符合要求又無法經(jīng)過處理符合要求的樣品，要求重新取樣、送樣；對(duì)不符合要求但可以經(jīng)過處理（如脫水、過濾）符合要求的樣品，進(jìn)行樣品處理使其符合要求。122樣品處理按照實(shí)驗(yàn)要求，對(duì)樣品進(jìn)行處理。提醒對(duì)必須進(jìn)行樣品處理的油樣，不可圖省事不處理，否則極易發(fā)生事故。123檢查實(shí)驗(yàn)設(shè)備實(shí)驗(yàn)前必須檢查實(shí)驗(yàn)設(shè)備，必要的話還必須先開機(jī)預(yù)熱。提醒定期檢查實(shí)驗(yàn)設(shè)備，保證其處于正常工作狀態(tài)。124設(shè)定實(shí)驗(yàn)條件嚴(yán)格按照實(shí)驗(yàn)方法規(guī)定設(shè)定實(shí)驗(yàn)條件。提醒石油產(chǎn)品的實(shí)驗(yàn)方法大多是條件實(shí)驗(yàn)，所以一定要嚴(yán)格控制其實(shí)驗(yàn)條件。125實(shí)驗(yàn)過程控制實(shí)驗(yàn)過程正常進(jìn)行，并進(jìn)行有關(guān)原始記錄的填寫。提醒必須嚴(yán)格按照操作規(guī)程進(jìn)行實(shí)驗(yàn)。126廢油、廢液處理文件編號(hào)YNSY/HSEWIWL09022017中國石油化工股份有限公司云南物流曲靖配送中心油品化驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書版號(hào)A/0油庫名稱龍華油庫作業(yè)文件文件頁碼共4頁第2頁油庫名稱龍華油庫作業(yè)文件文件頁碼共4頁第3頁廢油、廢液集中起來，留置待日后統(tǒng)一處理，不得隨便排放。提醒石油產(chǎn)品的廢油、廢液一般都有毒有害。127實(shí)驗(yàn)結(jié)束后的處理實(shí)驗(yàn)結(jié)束，關(guān)閉水、電、氣的開關(guān)或閥門。13出具化驗(yàn)報(bào)告，反饋信息131收集原始記錄，填寫油品分析登記簿。提醒妥善保管有關(guān)原始記錄及油品分析登記簿。132信息反饋1321槽車樣品油品合格，通知調(diào)度卸油；不合格，及時(shí)上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)，上報(bào)省公司數(shù)質(zhì)量處和業(yè)務(wù)處，待有處理結(jié)果后通知調(diào)度處理。1322油庫樣品油品合格，通知各油庫正常運(yùn)作；油品不合格，及時(shí)通知各油庫暫時(shí)停發(fā)問題油罐，重新取樣送檢并分析原因，若重檢樣品仍不合格，及時(shí)上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)和省公司數(shù)質(zhì)量處，待有處理結(jié)果后通知油庫處理。1323加油站樣品油品合格，通知各加油站正常運(yùn)作；油品不合格，及時(shí)通知各加油站暫時(shí)停發(fā)問題油罐，重新取樣送檢并分析原因，若重檢樣品仍不合格，及時(shí)上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)，待有處理結(jié)果后通知加油站。1324周期檢驗(yàn)及加油站抽查完畢，統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，填寫加油站及油庫季度抽查統(tǒng)計(jì)表，上報(bào)省公司數(shù)質(zhì)量處。14樣品的保管與處理樣品按照中石化銷售公司質(zhì)量管理制度有關(guān)保管規(guī)定，保管至一定期限后，統(tǒng)一按廢油處理。提醒油品未到保管期限，不得隨意處置。2相關(guān)記錄21油樣登記原始記錄22庫存檢驗(yàn)登記原始記錄23油品檢驗(yàn)分項(xiàng)目餾程、閃點(diǎn)、凝點(diǎn)等30余個(gè)項(xiàng)目原始記錄登記本24油品分析（汽油及溶劑油、柴油及煤油、潤滑油、庫檢）登記簿25加油站及油庫季度抽查統(tǒng)計(jì)表文件編號(hào)YNSY/HSEWIWL09022017中國石油化工股份有限公司云南物流曲靖配送中心油品化驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書版號(hào)A/0油庫名稱龍華油庫作業(yè)文件文件頁碼共4頁第4頁3作業(yè)流程圖編制人審核人批準(zhǔn)人批準(zhǔn)日期實(shí)施日期徐安座、程體章馬紅忠孫玉建2017年1月1日2017年1月1日槽車入庫化驗(yàn)油罐周期化驗(yàn)加油站庫存抽樣化驗(yàn)調(diào)度聯(lián)系，確定油品信息取樣安排年度及季度抽檢計(jì)劃接樣并安排檢測(cè)季度抽查送樣安排樣品處理接樣登記樣品檢查檢查實(shí)驗(yàn)設(shè)備設(shè)定實(shí)驗(yàn)條件實(shí)驗(yàn)過程廢油、廢液處理實(shí)驗(yàn)結(jié)束后的處理相關(guān)記錄出具化驗(yàn)報(bào)告中國石油化工股份有限公司云南物流曲靖配送中心作業(yè)文件文件編碼YNSY/HSEWIWL09292017危害識(shí)別與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理作業(yè)指導(dǎo)書發(fā)行版本A/0受控狀態(tài)控制/非控制2017年1月1日批準(zhǔn)2017年1月1日實(shí)施中國石化云南物流曲靖配送中心發(fā)布文件編號(hào)YNSY/HSEWIWL09292017中國石油化工股份有限公司云南物流曲靖配送中心危害識(shí)別與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理作業(yè)指導(dǎo)書版號(hào)A/0部門名稱各科、室、油庫作業(yè)文件文件頁碼共2頁第1頁1作業(yè)指南危害識(shí)別與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理作業(yè)主要分七個(gè)步驟。11確定評(píng)價(jià)范圍各科、室、油庫識(shí)別出本部門所從事的經(jīng)營活動(dòng)、作業(yè)過程、工作環(huán)節(jié)或服務(wù)范圍。提醒各科、室、油庫識(shí)別出本部門所從事的經(jīng)營活動(dòng)、作業(yè)過程、工作環(huán)節(jié)或服務(wù)范圍，包括設(shè)計(jì)、建設(shè)、收、發(fā)、儲(chǔ)、運(yùn)、設(shè)施、設(shè)備、服務(wù)、檢維修、消防、供應(yīng)商、承包商的服務(wù)和設(shè)備，以及行政和后勤等活動(dòng)的全過程。12確定評(píng)價(jià)對(duì)象確定評(píng)價(jià)對(duì)象的方法各部門按作業(yè)流程的各階段；、按設(shè)備、設(shè)施；、油庫按各班組。對(duì)所確定的評(píng)價(jià)對(duì)象，可按職能管理、作業(yè)活動(dòng)進(jìn)一步細(xì)分，以便對(duì)危害進(jìn)行全面識(shí)別和評(píng)價(jià)。13選擇危害識(shí)別方法各部門根據(jù)所確定的評(píng)價(jià)對(duì)象選擇評(píng)價(jià)方法。提醒對(duì)設(shè)施、設(shè)備選擇安全檢查表（SCL），作業(yè)活動(dòng)選擇工作危害分析法（JHA）（表格見附表）。選擇危害識(shí)別方法時(shí)應(yīng)考慮A活動(dòng)或作業(yè)性質(zhì)；B工藝過程或系統(tǒng)的發(fā)展階段；C所分析的系統(tǒng)和危害的復(fù)雜程度及規(guī)模；D潛在風(fēng)險(xiǎn)度大小；E危害分析的目的；F現(xiàn)有人力資源、專家成員及其他資源；G信息資料及數(shù)據(jù)的有效性；H是否符合法律法規(guī)和其它要求。14識(shí)別危害根源和性質(zhì)141危害識(shí)別要考慮以下問題存在什么危害（傷害源）；誰（什么）會(huì)受到傷害；傷害是怎樣發(fā)生的。142各部門應(yīng)通過現(xiàn)場(chǎng)觀察及所收集到的資料，對(duì)所確定的評(píng)價(jià)對(duì)象，識(shí)別盡可能多的實(shí)際的和潛在的危害，包括A）物（設(shè)施）的不安全狀態(tài)，包括可能導(dǎo)致事故發(fā)生和危害擴(kuò)大的設(shè)計(jì)缺陷、工藝缺陷、設(shè)備缺陷、保護(hù)措施和安全裝置的缺陷。B）人的不安全行為，包括不采取安全措施、誤動(dòng)作、違章操作以及其他不安全行為。C可能造成職業(yè)病、中毒的勞動(dòng)環(huán)境和條件，包括物理的（噪音、振動(dòng)、濕度、輻射），化學(xué)的（易燃易爆、有毒、危險(xiǎn)氣體、氧化物等）以及生物因素；D管理缺陷，包括安全監(jiān)督、檢查、事故防范、應(yīng)急管理、作業(yè)人員安排、防護(hù)用品缺少、作業(yè)過程和操作方法等的管理。143考慮發(fā)生危害的根源及性質(zhì)，包括但不限于A油品跑、冒、漏、滴、混；B墜落、沖擊與撞擊；C中毒、窒息、觸電及輻射；D暴露于化學(xué)性危害因素和物理性危害因素的工作環(huán)境；E人機(jī)工程因素（比如工作環(huán)境條件或位置的舒適度、重復(fù)性工作等）；F設(shè)備的腐蝕、失效、老化；G有毒有害、易燃易炸物料、氣體的泄露。144考慮可能由此產(chǎn)生的后果，包括違反法律、法規(guī)和其它要求；火災(zāi)、爆炸；人員傷亡、財(cái)產(chǎn)損失；設(shè)施、設(shè)備毀壞；工作環(huán)境破壞；油品變質(zhì)；公司形象損害。15風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)各部門對(duì)所識(shí)別的危害進(jìn)行評(píng)價(jià)，確定最大危害程度和可能影響的最大范圍，以便采取有效或適當(dāng)?shù)目刂拼胧?，從而把風(fēng)險(xiǎn)降低或控制在可以承受的程度。具體步驟包括A決定所識(shí)別的危害及影響發(fā)生的后果和嚴(yán)重程度S,重點(diǎn)考慮法律法規(guī)要求、傷亡程度、經(jīng)濟(jì)損失、工作環(huán)境影響的程度大小，持續(xù)時(shí)間以及對(duì)本公司形象的影響（詳見附表二）。B評(píng)價(jià)發(fā)生危害可能性的大小L，重點(diǎn)考慮危害發(fā)生的條件（比如正常、異?；蚓o急狀態(tài)發(fā)生），現(xiàn)場(chǎng)有否控制措施（包括個(gè)人防護(hù)品、應(yīng)急措施、監(jiān)測(cè)系統(tǒng)、作業(yè)指導(dǎo)書、員工培訓(xùn)、設(shè)備設(shè)施現(xiàn)狀），事件或事故一旦發(fā)生，是否能被發(fā)現(xiàn)或察覺，同類事故以前發(fā)生過的頻率（見附表三）。C評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)。結(jié)合所識(shí)別的危害事件發(fā)生的可能性及后果的嚴(yán)重性，并決定其風(fēng)險(xiǎn)的大小以及是否是可以承受的風(fēng)險(xiǎn)LS（見附表四），風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果可分為以下幾種輕微或可忽略的風(fēng)險(xiǎn)（LS4）；可容忍的風(fēng)險(xiǎn)（LS48）；中等風(fēng)險(xiǎn)（LS912）；重大風(fēng)險(xiǎn)（LS1516）；不可容忍的風(fēng)險(xiǎn)（LS2025）；D各部門對(duì)所識(shí)別的重大風(fēng)險(xiǎn)和不可容忍風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行匯總，并編制重大危害因素及控制措施清單，報(bào)安全儲(chǔ)運(yùn)科審核，（見附表）。E編制風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)報(bào)告各部門根據(jù)危害識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果編制風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)報(bào)告，風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)報(bào)告內(nèi)容應(yīng)包括重大危害因素分析、提出控制措施的建議。16危害識(shí)別及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法161工作危害分析（JHA）是一種較細(xì)地分析工作過程中存在危害的方法，把一項(xiàng)工作活動(dòng)分解成幾個(gè)步驟，識(shí)別每一步驟中的危害和可能的事故，設(shè)法消除危害。分析步驟（1）把正常的工作分解為幾個(gè)主要步驟，即首先做什么、其次做什么等等，用34個(gè)詞說明一個(gè)步驟，只說做什么，而不說如何做。分解時(shí)應(yīng)觀察工作與操作者一起討論研究運(yùn)用自已對(duì)這一項(xiàng)工作的知識(shí)結(jié)合上述三條（2）對(duì)于每一步驟要問可能發(fā)生什么事故，給自已提出問題，比如操作者會(huì)被什么東西打著、碰著；他會(huì)撞著、碰著什么東西；操作者會(huì)跌倒嗎；有無危害暴露，如毒氣、輻射、焊光、酸霧等等。（3）識(shí)別每一步驟的主要危害后果。（4）識(shí)別現(xiàn)有安全控制措施。（5）進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。（6）建議安全工作步驟。162安全檢查分析（SCL）是基于經(jīng)驗(yàn)的方法，是分析人員列出一些項(xiàng)目，識(shí)別與一般工藝設(shè)備和操作有關(guān)的已知類型的危害、設(shè)計(jì)缺陷以及事故隱患。安全檢查表可用于對(duì)物質(zhì)、設(shè)備或操作規(guī)程的分析。分析步驟（1）建立安全檢查表，分析人員從有關(guān)渠道（如內(nèi)部標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、作業(yè)指南）選擇合適的安全檢查表。如果無法獲取相關(guān)的安全檢查表，分析人員必須運(yùn)用自已的經(jīng)驗(yàn)和可靠的參考資料制定檢查表。（2）分析者依據(jù)現(xiàn)場(chǎng)觀察、閱讀系統(tǒng)文件、與操作人員交談、以及個(gè)人的理解，通過回答安全檢查表所列的問題，發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)的設(shè)計(jì)和操作等各個(gè)方面與標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定不符的地方，記下差異。（3）分析差異（危害），提出改正措施建議。17風(fēng)險(xiǎn)控制風(fēng)險(xiǎn)程度的大小是制定何種控制措施的依據(jù)，各部門應(yīng)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果制定相應(yīng)的控制措施（見下表）風(fēng)險(xiǎn)程度控制措施輕微或可忽略的風(fēng)險(xiǎn)無需采用控制措施，但需保存記錄可容忍可考慮建立操作規(guī)程，作業(yè)指導(dǎo)書但需定期檢查中等可考慮建立目標(biāo)、建立操作規(guī)程，加強(qiáng)培訓(xùn)及溝通重大風(fēng)險(xiǎn)采取緊急措施降低風(fēng)險(xiǎn)，建立運(yùn)行控制程序，定期檢查、測(cè)量及評(píng)價(jià)不可容忍在采取措施降低危害前，不能繼續(xù)作業(yè)，對(duì)改進(jìn)措施進(jìn)行評(píng)價(jià)重大風(fēng)險(xiǎn)和不可容忍風(fēng)險(xiǎn)是公司制定目標(biāo)及隱患治理、管理方案的基礎(chǔ)及依據(jù)，各部門負(fù)責(zé)制定控制計(jì)劃（見附表五），采取針對(duì)性的風(fēng)險(xiǎn)控制措施，消除、減少危害和影響，防止?jié)撛谑鹿实陌l(fā)生。161風(fēng)險(xiǎn)控制措施的內(nèi)容風(fēng)險(xiǎn)控制的技術(shù)措施消除風(fēng)險(xiǎn)的措施；降低風(fēng)險(xiǎn)的措施；控制風(fēng)險(xiǎn)的措施。風(fēng)險(xiǎn)控制的管理措施制定、完善管理程序和作業(yè)指導(dǎo)書；制定、落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控管理措施；制定、落實(shí)應(yīng)急預(yù)案；加強(qiáng)員工的HSE教育培訓(xùn)；建立檢查監(jiān)督和獎(jiǎng)懲機(jī)制。162風(fēng)險(xiǎn)控制措施的確定根據(jù)以下條件選擇適用的風(fēng)險(xiǎn)控制措施可行性、可靠性；先進(jìn)性、安全性；經(jīng)濟(jì)合理性；技術(shù)保證和服務(wù)。2相關(guān)記錄21安全檢查（SCL）分析記錄表22工作危害分析（JHA）記錄表23重大及不可容忍的風(fēng)險(xiǎn)控制改進(jìn)措施清單3作業(yè)流程圖（見附表一）編制人審核人批準(zhǔn)人批準(zhǔn)日期實(shí)施日期徐安座、程體章馬紅忠孫玉建2017年1月1日2017年1月1日中國石油化工股份有限公司云南物流曲靖配送中心作業(yè)文件文件編碼YNSY/HSEWIWL09202017壓力容器作業(yè)指導(dǎo)書發(fā)行版本A/0受控狀態(tài)控制/非控制2017年1月1日批準(zhǔn)2017年1月1日實(shí)施中國石化云南物流曲靖配送中心發(fā)布文件編號(hào)YNSY/HSEWIWL09202017中國石油化工股份有限公司云南物流曲靖配送中心壓力容器作業(yè)指導(dǎo)書版號(hào)A/0油庫名稱龍華油庫作業(yè)文件文件頁碼共2頁第1頁1作業(yè)指南壓力容器作業(yè)主要分3個(gè)步驟11準(zhǔn)備工作111作業(yè)通知單提醒作業(yè)人員收到合格的作業(yè)通知單。112設(shè)備檢定提醒壓力容器要按規(guī)定時(shí)間,送專業(yè)部門、專業(yè)人員檢定合格，方能使用，避免因設(shè)備不合格，發(fā)生火災(zāi)爆炸及人員傷亡事故。113作業(yè)前檢查提醒作業(yè)人員在作業(yè)前應(yīng)穿防靜電服,檢查設(shè)備外觀、壓力表、連接口等是否正常，如發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)處理，避免設(shè)備損壞，財(cái)產(chǎn)損失。12作業(yè)提醒在作業(yè)過程中作業(yè)人員要現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)護(hù)，隨時(shí)觀察設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)、壓力、溫度、聲音，發(fā)現(xiàn)異常情況及時(shí)停止作業(yè)進(jìn)行處理，避免設(shè)備損壞，著火爆炸事故。13結(jié)束131關(guān)閉設(shè)備提醒作業(yè)完畢后，首先應(yīng)關(guān)閉設(shè)備電源，然后關(guān)閉控制閘閥，避免發(fā)生設(shè)備損壞事故。132清理現(xiàn)場(chǎng)提醒停止作業(yè)后，要清理作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)，保持作業(yè)場(chǎng)地清潔衛(wèi)生，設(shè)備復(fù)位，擦拭設(shè)備,并關(guān)閉門窗，避免發(fā)生財(cái)產(chǎn)損失，造成污染。133記錄提醒及時(shí)真寫作業(yè)記錄,以備檢查。2相關(guān)記錄21壓力容器作業(yè)記錄22作業(yè)通單23設(shè)備檢定合格證文件編號(hào)YNSY/HSEWIWL09202017中國石油化工股份有限公司云南物流曲靖配送中心壓力容器作業(yè)指導(dǎo)書版號(hào)A/0油庫名稱龍華油庫作業(yè)文件文件頁碼共2頁第2頁3作業(yè)流程圖編制人審核人批準(zhǔn)人批準(zhǔn)日期實(shí)施日期徐安座、程體馬紅忠孫玉建2017年1月1日2017年1月1日作業(yè)前準(zhǔn)備開始作業(yè)作業(yè)結(jié)束作業(yè)通單設(shè)備檢定作業(yè)前檢查監(jiān)護(hù)關(guān)閉設(shè)備清理現(xiàn)場(chǎng)記錄章中國石油化工股份有限公司云南物流曲靖配送中心作業(yè)文件文件編碼YNSY/HSEWIWL09052017司泵作業(yè)指導(dǎo)書發(fā)行版本A/0受控狀態(tài)控制/非控制20012年10月1日批準(zhǔn)20012年10月1日實(shí)施中國石化云南物流曲靖配送中心發(fā)布文件編號(hào)YNSY/HSEWIWL09052017中國石油化工股份有限公司云南物流曲靖配送中心司泵作業(yè)指導(dǎo)書版號(hào)A/0油庫名稱龍華油庫作業(yè)文件文件頁碼共2頁第1頁1作業(yè)指南司泵作業(yè)主要分5個(gè)步驟11接到作業(yè)通知單收到卸油通知單提醒卸油通知單后，應(yīng)核對(duì)通知單上的鐵路罐車車號(hào)、品名和所進(jìn)油罐罐號(hào)，以避免因通知單填寫錯(cuò)誤或操作員看錯(cuò)，造成冒油和混油事故，給企業(yè)帶來經(jīng)濟(jì)上的損失。12準(zhǔn)備工作操作人員檢查泵體和相關(guān)儀表提醒檢查泵體、閘閥是否滲漏，壓力表、真空表是否正常，傳動(dòng)軸是否靈活，避免因設(shè)備原因造事故；泵房的窗戶是否全部打開，回流閥是否打開，以避免設(shè)備損壞和由于通風(fēng)不好，造成的火災(zāi)爆炸，給企業(yè)帶來經(jīng)濟(jì)上的損失。13啟泵操作人員準(zhǔn)備就緒后，啟泵提醒先開出口閥再開進(jìn)口閥，通過進(jìn)口閥來調(diào)節(jié)流量，出口壓力未穩(wěn)定禁止打開出口閥，避免因此造成設(shè)備損壞。14運(yùn)行監(jiān)護(hù)油泵在運(yùn)行過程中，操作人員現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)護(hù)提醒檢查壓力是否正常，泵體是否過熱和滲油，抖動(dòng)是否過大，聲音是否正常，發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)停泵，避免發(fā)生設(shè)備損壞、火災(zāi)爆炸事故發(fā)生。15結(jié)束結(jié)束司泵作業(yè)151停泵提醒先關(guān)閉油泵電源，再關(guān)閉進(jìn)出口閘閥，避免發(fā)生設(shè)備損壞事故。152記錄提配；準(zhǔn)確、及時(shí)記錄所卸油品、停泵時(shí)間、操作人員、卸入罐號(hào)、設(shè)備情況，以備檢查。153清理現(xiàn)場(chǎng)提醒關(guān)好門窗及泵房照明，認(rèn)真復(fù)核設(shè)備是否復(fù)位，避免因此發(fā)生設(shè)備損失、資源浪費(fèi)。文件編號(hào)YNSY/HSEWIWL09052017中國石油化工股份有限公司云南物流曲靖配送中心司泵作業(yè)指導(dǎo)書版號(hào)A/0油庫名稱龍華油庫作業(yè)文件文件頁碼共2頁第2頁2相關(guān)記錄21卸油通知單22卸收油料作業(yè)記錄23泵運(yùn)行記錄3作業(yè)流程圖編制人審核人批準(zhǔn)人批準(zhǔn)日期實(shí)施日期徐安座、程體馬紅忠孫玉建20012年10月120012年10月1接到卸油通知單準(zhǔn)備工作泵運(yùn)行運(yùn)行監(jiān)護(hù)結(jié)束停泵記錄清理現(xiàn)場(chǎng)章日日中國石油化工股份有限公司云南物流曲靖配送中心作業(yè)文件文件編碼YNSY/HSEWIWL09292017教育、培訓(xùn)管理作業(yè)指導(dǎo)書發(fā)行版本A/0受控狀態(tài)控制/非控制2017年1月1日批準(zhǔn)2017年1月1日實(shí)施中國石化云南物流曲靖配送中心發(fā)布文件編號(hào)YNSY/HSEWIWL09292017中國石油化工股份有限公司云南物流曲靖配送中心教育、培訓(xùn)管理作業(yè)指導(dǎo)書版號(hào)A/0部門名稱綜合辦作業(yè)文件文件頁碼共2頁第1頁1作業(yè)指南教育、培訓(xùn)管理作業(yè)主要分六個(gè)步驟。11培訓(xùn)計(jì)劃油庫制定年度培訓(xùn)計(jì)劃。提醒油庫每年01月01日前，根據(jù)上年度本油庫的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果、崗位職責(zé)以及培訓(xùn)情況進(jìn)行分析，制定下年度的年度職工培訓(xùn)計(jì)劃表，并報(bào)綜合辦。綜合辦將各油庫的培訓(xùn)計(jì)劃匯總，與安全儲(chǔ)運(yùn)科溝通協(xié)調(diào)，根據(jù)實(shí)際確定下一年度的培訓(xùn)計(jì)劃表，報(bào)經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后，下發(fā)到各油庫。12培訓(xùn)對(duì)象及內(nèi)容內(nèi)容詳見附表云南石油分公司崗位HSE培訓(xùn)內(nèi)容一覽表人員培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)時(shí)間經(jīng)理層國家和公司有關(guān)HSE方針、政策、法規(guī)、及有關(guān)規(guī)章制度HSE管理知識(shí)；HSE職責(zé)；HSE管理體系。不少于40學(xué)時(shí)/年HSE管理人員國家和公司有關(guān)HSE方針、政策、法規(guī)、及有關(guān)規(guī)章制度國家和集團(tuán)公司及分公司有關(guān)HSE的設(shè)計(jì)規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)程；HSE基礎(chǔ)管理知識(shí)；HSE專業(yè)技術(shù)知識(shí)；事故案例和應(yīng)急處理知識(shí)；HSE管理體系。不少于120學(xué)時(shí)/年職能部門和專業(yè)中心負(fù)責(zé)人（中層干部）國家有關(guān)HSE的法律、法規(guī)和公司的HSE管理體系；本部門、本崗位、本單位的HSE職責(zé)，HSE基礎(chǔ)管理知識(shí)；銷售企業(yè)的HSE管理規(guī)范；事故案例和應(yīng)急處理知識(shí)。不少于40學(xué)時(shí)/年專業(yè)工程技術(shù)人員國家有關(guān)HSE的法律、法規(guī)和公司的HSE管理體系；本部門、本崗位、本單位的HSE職責(zé)，HSE基礎(chǔ)管理知識(shí)；銷售企業(yè)的HSE管理規(guī)范；事故案例和應(yīng)急處理知識(shí)。不少于40學(xué)時(shí)/年班組長有關(guān)本崗位的HSE法律、法規(guī)和規(guī)章制度；有關(guān)本崗位的HSE專業(yè)技術(shù)知識(shí)，油庫、加油站設(shè)備設(shè)施的HSE實(shí)施程序；油庫加油站操作指導(dǎo)書；事故案例和應(yīng)急處理知識(shí)。不少于32學(xué)時(shí)/年分公司級(jí)教育內(nèi)容國家、地方政府有關(guān)HSE方面的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和集團(tuán)公司的HSE管理制度；分公司的HSE管理概況；安全生產(chǎn)特點(diǎn)和特殊危險(xiǎn)部位；HSE基礎(chǔ)管理知識(shí)和HSE專業(yè)技術(shù)知識(shí)，分公司的HSE管理體系、管理規(guī)范；典型事故案例及教訓(xùn)。不少于32學(xué)時(shí)/年科室級(jí)教育內(nèi)容油庫、車隊(duì)的HSE管理概況、特點(diǎn)；油庫、車隊(duì)的主要危險(xiǎn)因素和安全注意事項(xiàng)，企業(yè)的HSE管理概況、安全生產(chǎn)特點(diǎn)和特殊危險(xiǎn)部位；油庫、車隊(duì)HSE管理制度和安全操作規(guī)程；油庫、車隊(duì)設(shè)備設(shè)施HSE實(shí)施程序；安全、衛(wèi)生、消防、環(huán)保設(shè)施，防爆工具、防護(hù)器材、勞動(dòng)防護(hù)用品的性能及使用方法；預(yù)防事故的主要措施，典型事故案例及教訓(xùn)。不少于32學(xué)時(shí)/年各分公司新參加工作員工三級(jí)HSE教育基層班組級(jí)教育的內(nèi)容本班組、本崗位的安全特點(diǎn)、工藝流程及安全注意事項(xiàng)，本崗位的HSE職責(zé)和應(yīng)知應(yīng)會(huì)的內(nèi)容，配崗位安全操作規(guī)程、安全作業(yè)方案、崗位間銜接配合的注意事項(xiàng)，本崗位的預(yù)防事故的措施、安全衛(wèi)生消防環(huán)保設(shè)施的使用維護(hù)、個(gè)人防護(hù)器材和用品的使用維護(hù)；本崗位的事故教訓(xùn)。不少于24學(xué)時(shí)/年全員HSE管理基本知識(shí)；有關(guān)HSE管理的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及公司HSE管理體系文件；安全防護(hù)措施和典型事故案例；施工作業(yè)中易發(fā)生的事故及防范措施；保護(hù)健康和急救常識(shí)。不少于24學(xué)時(shí)/年外來培訓(xùn)實(shí)習(xí)參觀人員HSE教育培訓(xùn)HSE管理基本知識(shí)；有關(guān)HSE管理的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及公司HSE管理體系文件；安全防護(hù)措施和典型事故案例；施工作業(yè)中易發(fā)生的事故及防范措施；保護(hù)健康和急救常識(shí)。不少于3學(xué)時(shí)/年特殊作業(yè)人員特殊作業(yè)人員的安全技術(shù)培訓(xùn)內(nèi)容按特殊工種培訓(xùn)管理規(guī)定的內(nèi)容進(jìn)行。按國家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行外來施工人員按承包商管理程序的要求執(zhí)行。13組織實(shí)施培訓(xùn)131各科、室、油庫按照年度的培訓(xùn)計(jì)劃，組織實(shí)施培訓(xùn)。提醒培訓(xùn)形式根據(jù)各種不同層次人員的文化程度和接受能力采取不同的培訓(xùn)方式，如采取HSE培訓(xùn)班、HSE例會(huì)、簡(jiǎn)報(bào)、板報(bào)、學(xué)習(xí)資料、演練、網(wǎng)站等。132制定培訓(xùn)計(jì)劃實(shí)施表，即培訓(xùn)類型（人員）培訓(xùn)組織部門培訓(xùn)實(shí)施部門14考核各科室、油庫對(duì)內(nèi)部員工培訓(xùn)完后須進(jìn)行考核。提醒各科、室、油庫對(duì)內(nèi)部員工培訓(xùn)完畢后，應(yīng)組織進(jìn)行相關(guān)考核，并做好相應(yīng)的考核記錄，考核的形式和內(nèi)容也應(yīng)根據(jù)受培訓(xùn)人員具體情況而定。15檢查和監(jiān)督綜合辦應(yīng)定期對(duì)培訓(xùn)計(jì)劃進(jìn)行檢查監(jiān)督。提醒綜合辦根據(jù)培訓(xùn)計(jì)劃表，應(yīng)定期對(duì)各部門對(duì)培訓(xùn)計(jì)劃的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查監(jiān)督。16培訓(xùn)記錄和檔案管理各科、室、油庫進(jìn)行的HSE培訓(xùn)，都必須建立HSE培訓(xùn)記錄和檔案。提醒每次培訓(xùn)由組織單位填寫培訓(xùn)登記表，詳細(xì)記錄培訓(xùn)人員、時(shí)間、地點(diǎn)、教師、內(nèi)容及考核成績(jī)等，并由本單位存檔，作為下年度培訓(xùn)需求的重要參考依據(jù)。2相關(guān)記錄21年度職工培訓(xùn)計(jì)劃表22培訓(xùn)登記表23HSE培訓(xùn)考核記錄（包括試卷）24HSE培訓(xùn)考試后取得資格證書的記錄25培訓(xùn)、實(shí)習(xí)人員的HSE教育檔案26新職工三級(jí)HSE教育檔案27特種作業(yè)人員培訓(xùn)取證檔案28HSE管理人員培訓(xùn)取證檔案29承包商的HSE教育檔案210領(lǐng)導(dǎo)干部HSE管理資格培訓(xùn)考核檔3作業(yè)流程圖培訓(xùn)需求各單位分析匯總組織實(shí)施綜合辦制定培訓(xùn)計(jì)劃表培訓(xùn)計(jì)劃各級(jí)部門組織實(shí)施具體參見檢查與監(jiān)督管理程序檢查監(jiān)督總結(jié)評(píng)估編制人審核人批準(zhǔn)人批準(zhǔn)日期實(shí)施日期徐安座、程體章馬紅忠孫玉建2017年1月1日2017年1月1日中國石油化工股份有限公司云南物流曲靖配送中心作業(yè)文件文件編碼YNSY/HSEWIWL09092017開分提單作業(yè)指導(dǎo)書發(fā)行版本A/0受控狀態(tài)控制/非控制2017年1月1日批準(zhǔn)2017年1月1日實(shí)施中國石化云南物流曲靖配送中心發(fā)布文件編號(hào)YNSY/HSEWIWL09092017中國石油化工股份有限公司云南物流曲靖配送中心開分提單作業(yè)指導(dǎo)書版號(hào)A/0油庫名稱龍華油庫作業(yè)文件文件頁碼共2頁第1頁1作業(yè)指南開分提單作業(yè)分4個(gè)步驟11收計(jì)劃開單人員在開單前，依據(jù)的是公路調(diào)度編制的發(fā)貨計(jì)劃。提醒沒有發(fā)貨計(jì)劃，不能開發(fā)貨通知單。12開單121開發(fā)貨通知單開票人員根據(jù)發(fā)貨計(jì)劃，開具發(fā)貨通知單。提醒對(duì)于零售開單，開票人員按發(fā)貨零售計(jì)劃，可以直接開發(fā)貨通知單；對(duì)于直銷開單，開票人員根據(jù)直銷中心人員開出的直銷批發(fā)提油證明，并與其公路調(diào)度編制的直銷發(fā)貨計(jì)劃核對(duì)后，才可以開具發(fā)貨通知單。在開單時(shí)，應(yīng)核對(duì)發(fā)貨計(jì)劃中的名稱、品名、數(shù)量及車輛的牌號(hào)，由于開單人員是企業(yè)與外部聯(lián)系的窗口，應(yīng)該注重服務(wù)，以避免由于開錯(cuò)品名等原因，給企業(yè)帶來經(jīng)濟(jì)上和信譽(yù)的損失。122開微機(jī)發(fā)貨單開票人員根據(jù)發(fā)貨通知單，開具微機(jī)發(fā)貨單。提醒開票人員根據(jù)發(fā)貨通知單開具微機(jī)發(fā)貨單時(shí)，注意核對(duì)兩張單據(jù)的品名、車號(hào)、開單后把單據(jù)交給提油人員，并叫其確認(rèn)后簽字。以避免產(chǎn)生混油、冒油事故，給企業(yè)帶來經(jīng)濟(jì)上和信譽(yù)上的損失。13換出庫單根據(jù)發(fā)貨計(jì)量單和發(fā)油通知單，出具出庫單。提醒開票人員根據(jù)發(fā)貨通知單和發(fā)貨計(jì)量單出具出庫單前，應(yīng)該認(rèn)真核對(duì)發(fā)油的數(shù)量、品名、車號(hào)是否一致，再次核對(duì)發(fā)貨計(jì)劃和直銷批發(fā)提油證明，并與結(jié)算中心是否已付款，確認(rèn)無誤后，出具出庫單。以避免造成提錯(cuò)油等事故的發(fā)生，給企業(yè)在經(jīng)濟(jì)上和信譽(yù)上帶來損失14統(tǒng)計(jì)每天根據(jù)發(fā)貨通知單，編制出庫明細(xì)表提醒每天編制的出庫明細(xì)表的分品名，每個(gè)品名的數(shù)量和全天出庫數(shù)量要與計(jì)量人員編制的汽車罐車出庫日?qǐng)?bào)數(shù)量一致。以避免出現(xiàn)差錯(cuò)給企業(yè)帶來經(jīng)濟(jì)上的損失，管理上的混亂。2相關(guān)記錄文件編號(hào)YNSY/HSEWIWL09092017中國石油化工股份有限公司云南物流曲靖配送中心開分提單作業(yè)指導(dǎo)書版號(hào)A/0油庫名稱龍華油庫作業(yè)文件文件頁碼共2頁第2頁21中國石油化工股份有限公司云南物流中心發(fā)貨通知單22中國石油化工股份有限公司云南物流中心出庫單23出庫明細(xì)表3作業(yè)流程圖核對(duì)核對(duì)編制人審核人批準(zhǔn)人批準(zhǔn)日期實(shí)施日期徐安座、程體章馬紅忠孫玉建2017年1月1日2017年1月1日發(fā)貨計(jì)劃零售計(jì)劃直銷批發(fā)計(jì)劃開發(fā)貨通知單直銷批發(fā)提油證明開微機(jī)發(fā)貨單提油車號(hào)品名提油數(shù)量出具出庫單出庫計(jì)量單發(fā)貨通知單編制出庫明細(xì)表汽車罐車出庫日?qǐng)?bào)表中國石油化工股份有限公司云南物流曲靖配送中心作業(yè)文件文件編碼YNSY/HSEWIWL09022017檔案管理作業(yè)指導(dǎo)書發(fā)行版本A/0受控狀態(tài)控制/非控制2017年1月1日批準(zhǔn)2017年1月1日實(shí)施中國石化云南物流曲靖配送中心發(fā)布文件編號(hào)YNSY/HSEWIWL09022017中國石油化工股份有限公司云南物流曲靖配送中心檔案管理作業(yè)指導(dǎo)書版號(hào)A/0部門名稱綜合辦作業(yè)文件文件頁碼共2頁第1頁1作業(yè)指南檔案管理作業(yè)主要分八個(gè)步驟。11收文綜合辦公室收到文件，進(jìn)行登記、編號(hào)、分類。提醒綜合辦收到文件后，進(jìn)行登記、編號(hào)、分類，對(duì)紅頭文件須填寫受控文件清單。為避免文件遺失，由專人管理。12呈閱綜合辦收到文件后，送交領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)部門進(jìn)行批閱。提醒綜合辦收到文件后，及時(shí)送交領(lǐng)導(dǎo)批閱，領(lǐng)導(dǎo)在批閱過程中對(duì)文件應(yīng)妥善保管，防止文件遺失、泄密。13傳閱領(lǐng)導(dǎo)批閱后，及時(shí)傳到相關(guān)部門（由部門負(fù)責(zé)人簽收）。提醒領(lǐng)導(dǎo)批閱后由相關(guān)部門傳閱辦理并簽字認(rèn)可。14催辦對(duì)文件內(nèi)容要求及時(shí)辦理的，綜合辦應(yīng)提醒領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)辦理。提醒綜合辦公室根據(jù)文件具體內(nèi)容，對(duì)相關(guān)文件進(jìn)行查閱，領(lǐng)導(dǎo)是否批示、相關(guān)部門是否辦理。15存檔文件傳閱完后，綜合辦公室應(yīng)及時(shí)將文件收回并存檔。提醒文件收回后，應(yīng)認(rèn)真查閱、核對(duì)，并分類存檔，以防遺失、泄密。16借閱或復(fù)制領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)部門借閱或復(fù)制文件。提醒領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)部門需要借閱或復(fù)制有關(guān)文件，綜合辦公室文件管理人員應(yīng)嚴(yán)格履行借閱或復(fù)制簽字手續(xù)，以防止文件遺失和泄密。17文件的更改對(duì)使用的文件發(fā)現(xiàn)不符或有錯(cuò)、漏現(xiàn)象，必要時(shí)予以修改。提醒對(duì)使用中的文件，若發(fā)現(xiàn)有不符合現(xiàn)狀或有錯(cuò)、漏現(xiàn)象，綜合辦或相關(guān)部門立即填文件更改申請(qǐng)表，向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)申請(qǐng)更改，批準(zhǔn)后，由原發(fā)部門確認(rèn)文件的溯源性后并按原發(fā)范圍發(fā)放，以確保有效性文件的唯一性。更改方式采用在原文上劃雙橫線或換頁形式。18文件的銷毀根據(jù)文件管理規(guī)定，對(duì)符合銷毀條件的文件予以銷毀。提醒所有失效或作廢文件應(yīng)由文件發(fā)放部門及時(shí)從使用場(chǎng)所收回，并加蓋“作廢”標(biāo)識(shí)，并填寫文件回收登記表，防止作廢文件的非預(yù)期使用。對(duì)要銷毀的秘密文件，必須填寫文件銷毀申請(qǐng)表，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，并有監(jiān)銷人監(jiān)銷，以保證不遺失、不漏銷。對(duì)已作廢的普通文件，由使用單位負(fù)責(zé)銷毀。2相關(guān)記錄21文件接收記錄22文件發(fā)放記錄23受控文件清單24文件回收登記表25文件借閱、復(fù)制記錄26文件更改申請(qǐng)27文件銷毀申請(qǐng)3作業(yè)流程圖編制人審核人批準(zhǔn)人批準(zhǔn)日期實(shí)施日期徐安座、程體章馬紅忠孫玉建2017年1月1日2017年1月1日收文呈閱傳閱催辦存檔借閱或復(fù)制領(lǐng)導(dǎo)相關(guān)部門相關(guān)部門督促分類存檔登記保密中國石油化工股份有限公司云南物流曲靖配送中心作業(yè)文件文件編碼YNSY/HSEWIWL09122017汽車罐車計(jì)量作業(yè)指導(dǎo)書發(fā)行版本A/0受控狀態(tài)控制/非控制2017年1月1日批準(zhǔn)2017年1月1日實(shí)施中國石化云南物流曲靖配送中心發(fā)布文件編號(hào)YNSY/HSEWIWL09122017中國石油化工股份有限公司云南物流曲靖配送中心汽車罐車計(jì)量作業(yè)指導(dǎo)書版號(hào)A/0油庫名稱龍華油庫作業(yè)文件文件頁碼共3頁第1頁1作業(yè)指南汽車罐車計(jì)量作業(yè)主要分7個(gè)步驟11準(zhǔn)備工作計(jì)量人員著防靜電服、準(zhǔn)備計(jì)量作業(yè)器具和其他用具提醒在進(jìn)行汽車罐車計(jì)量作業(yè)前，必須穿戴好防靜電服，準(zhǔn)備好已檢定的計(jì)量器具和其他用具。以避免由于未穿戴好防靜電服，而產(chǎn)生人體靜電所導(dǎo)致的火災(zāi)爆炸；未使用已檢定或過期的計(jì)量器具，違反國家的法律法規(guī)并導(dǎo)致的