浙江聯(lián)通績(jī)效考核指標(biāo)庫(kù)

浙江聯(lián)通績(jī)效考核指標(biāo)庫(kù)浙江聯(lián)通指標(biāo)定義編號(hào)指標(biāo)類別指標(biāo)名稱對(duì)應(yīng)部門(mén)數(shù)據(jù)來(lái)源統(tǒng)計(jì)周期設(shè)立目的指標(biāo)定義計(jì)算公式1財(cái)務(wù)凈資產(chǎn)收益率財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部月通過(guò)本指標(biāo)來(lái)了解某一時(shí)期內(nèi)省公司凈資產(chǎn)收益能力某一時(shí)期內(nèi)省公司稅后利潤(rùn)和凈資產(chǎn)額平均值之比稅后凈利潤(rùn)凈資產(chǎn)平均值2財(cái)務(wù)EVA浙江聯(lián)通財(cái)務(wù)部月通過(guò)本指標(biāo)來(lái)了解某一時(shí)期內(nèi)公司收益情況用以衡量公司在某一段期間所創(chuàng)造的經(jīng)濟(jì)價(jià)值是否高于其所用資產(chǎn)的資金成本的一種專門(mén)技術(shù)。是經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)扣除債務(wù)和股權(quán)成本后所體現(xiàn)的真正利潤(rùn)。EVA資本報(bào)酬率資本成本率期初總投入資本（資本報(bào)酬率資本成本率）（期初股東權(quán)益期初計(jì)息負(fù)債期初權(quán)益準(zhǔn)備）ROICWACCBEGINNINGTOTALINVESTEDCAPITALNOPATC（TC）稅后凈利潤(rùn)資金成本系數(shù)所使用的全部資金3財(cái)務(wù)市盈率浙江聯(lián)通財(cái)務(wù)部月反映公司股票收益與風(fēng)險(xiǎn)用當(dāng)前每股市場(chǎng)價(jià)格除以該公司的每股稅后利潤(rùn)股票每股市價(jià)每股稅后利潤(rùn)4財(cái)務(wù)相對(duì)平均市盈率浙江聯(lián)通財(cái)務(wù)部月反映我公司的上市操作水平當(dāng)期本公司的市盈率與市場(chǎng)平均市盈率之比聯(lián)通市盈率/市場(chǎng)當(dāng)期市盈率5財(cái)務(wù)投資收益率浙江聯(lián)通財(cái)務(wù)部月通過(guò)本指標(biāo)來(lái)了解某一時(shí)期內(nèi)子公司投資的收益情況某一時(shí)期內(nèi)所投資子公司稅后凈利潤(rùn)和總投資額之比稅后凈利潤(rùn)投資總額6財(cái)務(wù)收入利潤(rùn)率浙江聯(lián)通財(cái)務(wù)部月銷售盈利狀況當(dāng)期公司利潤(rùn)與銷售收入凈額的比率利潤(rùn)/銷售收入凈額1007財(cái)務(wù)成本費(fèi)用利潤(rùn)率浙江聯(lián)通財(cái)務(wù)部月通過(guò)指標(biāo)評(píng)價(jià)公司對(duì)成本費(fèi)用的控制能力和管理水平。公司當(dāng)期利潤(rùn)額與當(dāng)期成本費(fèi)用總額的比率利潤(rùn)總額成本費(fèi)用總額1008財(cái)務(wù)固定資產(chǎn)收益率浙江聯(lián)通財(cái)務(wù)部月通過(guò)指標(biāo)了解公司固定資產(chǎn)收益情況公司當(dāng)期稅后凈利潤(rùn)和固定資產(chǎn)額（包括固定資產(chǎn)、在建工程、無(wú)形資產(chǎn)）的比率稅后凈利潤(rùn)固定資產(chǎn)總額1009財(cái)務(wù)資產(chǎn)報(bào)酬率比率浙江聯(lián)通財(cái)務(wù)部年度了解一段時(shí)間公司運(yùn)營(yíng)情況的結(jié)果期末與期初資產(chǎn)總額的回報(bào)情況實(shí)際完成值/基準(zhǔn)值資產(chǎn)報(bào)酬率（凈利潤(rùn)折舊攤銷）/總資產(chǎn)占用額10010財(cái)務(wù)主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)率浙江聯(lián)通財(cái)務(wù)部月通過(guò)指標(biāo)了解公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的盈余水平公司當(dāng)期銷售產(chǎn)品的主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)與銷售收入的比率主營(yíng)業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)產(chǎn)品銷售收入10011財(cái)務(wù)盈余現(xiàn)金保障倍數(shù)浙江聯(lián)通財(cái)務(wù)部月保證企業(yè)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的情況公司一定時(shí)期經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金凈流量同凈利潤(rùn)的比率經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金凈流量/凈利潤(rùn)12財(cái)務(wù)成本利潤(rùn)率浙江聯(lián)通財(cái)務(wù)部月通過(guò)指標(biāo)評(píng)價(jià)公司對(duì)成本的控制能力和管理水平。公司當(dāng)期利潤(rùn)額與當(dāng)期銷售成本總額的比率利潤(rùn)總額成本總額10013財(cái)務(wù)費(fèi)用利潤(rùn)率浙江聯(lián)通財(cái)務(wù)部月費(fèi)用控制公司當(dāng)期利潤(rùn)額與費(fèi)用總額的比率利潤(rùn)總額費(fèi)用總額10014財(cái)務(wù)流動(dòng)資產(chǎn)收益率浙江聯(lián)通財(cái)務(wù)部月通過(guò)指標(biāo)了解公司流動(dòng)資產(chǎn)收益情況公司當(dāng)期稅后凈利潤(rùn)和流動(dòng)資產(chǎn)額的比率稅后凈利潤(rùn)流動(dòng)資產(chǎn)余額15財(cái)務(wù)毛利率浙江聯(lián)通財(cái)務(wù)部月通過(guò)指標(biāo)了解公司銷售產(chǎn)品毛利水平公司當(dāng)期營(yíng)業(yè)收入抵減營(yíng)業(yè)成本后的毛利與銷售收入的比率毛利營(yíng)業(yè)收入16財(cái)務(wù)經(jīng)營(yíng)性凈現(xiàn)金流浙江聯(lián)通財(cái)務(wù)部月考察企業(yè)當(dāng)期現(xiàn)金流經(jīng)營(yíng)性獲得現(xiàn)金減去經(jīng)營(yíng)性支出現(xiàn)金17財(cái)務(wù)每股凈資產(chǎn)浙江聯(lián)通財(cái)務(wù)部月反映每股股票所擁有的資產(chǎn)現(xiàn)值公司某一時(shí)期所有者權(quán)益的平均值與發(fā)行股數(shù)之比所有者權(quán)益平均值發(fā)行股數(shù)18財(cái)務(wù)撬動(dòng)資金比率浙江聯(lián)通財(cái)務(wù)部月控制投資與公司日常運(yùn)營(yíng)的平衡當(dāng)期投資額所有資金總額之比投資額資金總額19財(cái)務(wù)資金保值增值率浙江聯(lián)通財(cái)務(wù)部月加強(qiáng)對(duì)資金的管理工作期末資金總值與期初資金總值之比期末資金總值期初資金總值20財(cái)務(wù)流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率浙江聯(lián)通財(cái)務(wù)部季反映公司資金利用效果，在一定程度上說(shuō)明公司的經(jīng)濟(jì)效益。當(dāng)期公司產(chǎn)品銷售收入與流動(dòng)資產(chǎn)平均值的比率產(chǎn)品銷售收入流動(dòng)資產(chǎn)平均值21財(cái)務(wù)應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)率浙江聯(lián)通財(cái)務(wù)部季反映公司資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)情況企業(yè)一定時(shí)期內(nèi)銷售收入凈額同平均應(yīng)收帳款余額的比率銷售收入凈額/平均應(yīng)收帳款余額22財(cái)務(wù)不良資產(chǎn)比率浙江聯(lián)通財(cái)務(wù)部季反映公司資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)情況企業(yè)年末不良資產(chǎn)總額占年末資產(chǎn)總額的比重其中不良資產(chǎn)是指沒(méi)有利用價(jià)值或不能充分利用其價(jià)值的各種資產(chǎn)（如閑置資產(chǎn)、報(bào)廢資產(chǎn)、無(wú)法回收資產(chǎn)）。年末不良資產(chǎn)總額年末資產(chǎn)總額10023財(cái)務(wù)固定資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率浙江聯(lián)通財(cái)務(wù)部季反映資金利用效果，在一定程度上說(shuō)明公司的經(jīng)濟(jì)效益。公司當(dāng)期營(yíng)業(yè)收入與固定資產(chǎn)平均占用額的比率營(yíng)業(yè)收入固定資產(chǎn)平均余額24財(cái)務(wù)經(jīng)營(yíng)收入浙江聯(lián)通財(cái)務(wù)部月反映公司的經(jīng)營(yíng)效果公司當(dāng)期各項(xiàng)營(yíng)業(yè)收入之和。G網(wǎng)收入C網(wǎng)收入數(shù)據(jù)收入長(zhǎng)途業(yè)務(wù)收入互聯(lián)網(wǎng)收入尋呼收入其他收入25財(cái)務(wù)利潤(rùn)總額浙江聯(lián)通財(cái)務(wù)部月反映公司的經(jīng)營(yíng)效果公司當(dāng)期營(yíng)業(yè)收入扣除相配比成本費(fèi)用后的差額營(yíng)業(yè)收入線路租賃成本折舊及攤銷成本經(jīng)營(yíng)租賃費(fèi)用修理及維修費(fèi)用人工成本管理費(fèi)用26財(cái)務(wù)可控費(fèi)用浙江聯(lián)通財(cái)務(wù)部月公司可控費(fèi)用的控制情況當(dāng)期公司發(fā)生的人工成本、可控管理費(fèi)用、可控銷售費(fèi)用、可控制造費(fèi)用、可控工程管理費(fèi)和財(cái)務(wù)費(fèi)用?？煽毓芾碣M(fèi)用可控銷售費(fèi)用可控制造費(fèi)用可控工程費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用27財(cái)務(wù)線路租賃浙江聯(lián)通計(jì)劃部月反映公司運(yùn)營(yíng)情況當(dāng)期公司線路租賃費(fèi)用根據(jù)結(jié)算結(jié)果核算28財(cái)務(wù)人工成本浙江聯(lián)通人力資源部月反映公司員工變動(dòng)情況分公司所有人工費(fèi)用之和根據(jù)用工人數(shù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)29財(cái)務(wù)修理及維修浙江聯(lián)通財(cái)務(wù)部月反映公司維護(hù)情況分公司修理及維修費(fèi)用之和根據(jù)當(dāng)期費(fèi)用發(fā)生結(jié)果進(jìn)行統(tǒng)計(jì)30財(cái)務(wù)經(jīng)營(yíng)租賃費(fèi)用浙江聯(lián)通財(cái)務(wù)部月反映公司經(jīng)營(yíng)成本情況分公司經(jīng)營(yíng)租賃費(fèi)用攤銷根據(jù)當(dāng)期費(fèi)用發(fā)生結(jié)果進(jìn)行統(tǒng)計(jì)31財(cái)務(wù)折舊及攤銷修理浙江聯(lián)通財(cái)務(wù)部月反映公司固定資產(chǎn)攤銷情況分公司折舊費(fèi)用攤銷根據(jù)當(dāng)期費(fèi)用發(fā)生結(jié)果進(jìn)行統(tǒng)計(jì)32財(cái)務(wù)手機(jī)攤銷費(fèi)用浙江聯(lián)通財(cái)務(wù)部月反映公司為市場(chǎng)拓展在終端所支付的成本直接采購(gòu)手機(jī)攤銷成本與手機(jī)廠商捆綁銷售、聯(lián)合促銷等租機(jī)業(yè)務(wù)按期分?jǐn)傆?jì)算的對(duì)外支付成本之和直接采購(gòu)手機(jī)攤銷成本與手機(jī)廠商捆綁銷售、聯(lián)合促銷等租機(jī)業(yè)務(wù)按期分?jǐn)傎M(fèi)用33財(cái)務(wù)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)貢獻(xiàn)率浙江聯(lián)通財(cái)務(wù)部月反映主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的增加情況公司當(dāng)期主營(yíng)業(yè)務(wù)收入總額與公司上年同期主營(yíng)業(yè)務(wù)收入總額增加的比率本年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入總額/上年同期主營(yíng)業(yè)務(wù)收入總額10034財(cái)務(wù)利潤(rùn)增長(zhǎng)率浙江聯(lián)通財(cái)務(wù)部月反映公司未來(lái)的發(fā)展?fàn)顩r公司當(dāng)期利潤(rùn)總額比上年同期利潤(rùn)總額的增加比率（當(dāng)期利潤(rùn)總額上年同期利潤(rùn)總額）上年同期利潤(rùn)總額35財(cái)務(wù)三年資本平均增長(zhǎng)率浙江聯(lián)通財(cái)務(wù)部年度反映公司未來(lái)的發(fā)展能力反應(yīng)企業(yè)連續(xù)三年的資本積累狀況（年末所有者權(quán)益總額/三年前所有者權(quán)益總額）1/3110036財(cái)務(wù)三年銷售平均增長(zhǎng)率浙江聯(lián)通財(cái)務(wù)部年度反映公司未來(lái)的發(fā)展能力反應(yīng)企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)連續(xù)三年的增長(zhǎng)狀況（當(dāng)年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入總額/三年前主營(yíng)業(yè)務(wù)收入總額）1/3110037財(cái)務(wù)收支差額總額預(yù)算完成率市場(chǎng)部財(cái)務(wù)部月度反映省公司總體收支差額管理能力某一時(shí)期省公司各部門(mén)收支差額總體預(yù)算完成情況。（各部門(mén)本年收支差額/各部門(mén)本年收支差額預(yù)算100）38財(cái)務(wù)主營(yíng)收入總額預(yù)算完成率市場(chǎng)部財(cái)務(wù)部月度反映主營(yíng)收入管理能力某一時(shí)期省公司主營(yíng)業(yè)務(wù)收入完成情況（本年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入/本年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入預(yù)算）10039財(cái)務(wù)集團(tuán)用戶離網(wǎng)率集團(tuán)客戶部集團(tuán)客戶部月度反映集團(tuán)用戶離網(wǎng)情況當(dāng)期對(duì)集團(tuán)離網(wǎng)用戶統(tǒng)計(jì)40財(cái)務(wù)用戶欠費(fèi)率市場(chǎng)部市場(chǎng)部月度反映公司用戶欠費(fèi)情況當(dāng)期對(duì)公司欠費(fèi)用戶統(tǒng)計(jì)41財(cái)務(wù)壞帳率市場(chǎng)部財(cái)務(wù)部月度反映公司管理財(cái)務(wù)管理能力公司壞帳率與基準(zhǔn)值對(duì)比（壞帳損失/主營(yíng)業(yè)務(wù)收入）10042財(cái)務(wù)ARPU值市場(chǎng)部，移動(dòng)部財(cái)務(wù)部月度反映用戶質(zhì)量網(wǎng)絡(luò)單位用戶月話費(fèi)（本年累計(jì)服務(wù)收入/月數(shù)）/（上年年末網(wǎng)上用戶本年各月月末網(wǎng)上用戶）/（月數(shù)1）43客戶用戶滿意度綜合指數(shù)市場(chǎng)部市場(chǎng)部月度通過(guò)用戶角度反映公司服務(wù)水平用戶對(duì)技術(shù)、產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、售后服務(wù)等方面的綜合滿意程度根據(jù)調(diào)查結(jié)果進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析44客戶集團(tuán)客戶計(jì)劃完成率集團(tuán)客戶部集團(tuán)客戶部月度反映公司大客戶市場(chǎng)發(fā)展情況完成總部計(jì)劃比率當(dāng)期集團(tuán)用戶發(fā)展數(shù)/總部集團(tuán)用戶發(fā)展計(jì)劃數(shù)10045員工人均收入浙江聯(lián)通人力資源部月度通過(guò)指標(biāo)分析公司人均收入貢獻(xiàn)變化情況并據(jù)以分析該公司的人力規(guī)模與盈利水平。公司銷售產(chǎn)品所取得的銷售收入與全部員工平均人數(shù)之比（營(yíng)業(yè)收入/員工平均人數(shù)）46員工員工流動(dòng)率浙江聯(lián)通人力資源部月度考察公司及各部門(mén)人員的穩(wěn)定性及人員代謝情況當(dāng)期內(nèi)公司員工流動(dòng)的比率離職人員/在編的平均人數(shù)10047員工員工任職資格達(dá)標(biāo)率省公司各部門(mén)人力資源部月度反映公司員工適崗情況當(dāng)期任職資格考核達(dá)標(biāo)的員工所占該時(shí)期員工總數(shù)所占的比率（任職資格考核達(dá)標(biāo)員工）/（員工數(shù)量）48員工內(nèi)部員工滿意度省公司各部門(mén)人力資源部季度/年度反映部門(mén)內(nèi)部員工滿意情況當(dāng)期對(duì)部門(mén)內(nèi)部員工滿意度調(diào)查分析統(tǒng)計(jì)值滿意度49員工勞動(dòng)生產(chǎn)率浙江聯(lián)通人力資源部月反映企業(yè)員工的勞動(dòng)的經(jīng)濟(jì)效益。當(dāng)期平均每個(gè)員工創(chuàng)造的總產(chǎn)值當(dāng)期經(jīng)營(yíng)收入12/（員工總?cè)藬?shù)累計(jì)月數(shù)）50員工勞動(dòng)生產(chǎn)率增長(zhǎng)率浙江聯(lián)通人力資源部季/年反映公司未來(lái)的發(fā)展能力期末勞動(dòng)生產(chǎn)率比期初勞動(dòng)生產(chǎn)率的增長(zhǎng)率（期末勞動(dòng)生產(chǎn)率期初勞動(dòng)生產(chǎn)率）/期初勞動(dòng)生產(chǎn)率51過(guò)程管理計(jì)劃制定質(zhì)量綜合指數(shù)計(jì)劃部計(jì)劃部季/年反映計(jì)劃指定的質(zhì)量綜合考慮計(jì)劃信息的完整、與實(shí)際相吻合、跟蹤到位、計(jì)劃人員技能達(dá)標(biāo)率、主管領(lǐng)導(dǎo)者計(jì)劃技能達(dá)標(biāo)率、計(jì)劃周期的合理性、計(jì)劃的準(zhǔn)確性和可操作性等因素綜合指數(shù)52過(guò)程管理工程結(jié)算完成及時(shí)率計(jì)劃部（項(xiàng)目物質(zhì)管理部）計(jì)劃部（項(xiàng)目物質(zhì)管理部）季/年反映工程預(yù)結(jié)算的工作情況當(dāng)期完成工程結(jié)算數(shù)與應(yīng)完成工程結(jié)算數(shù)之比完成工程結(jié)算數(shù)/應(yīng)完成工程結(jié)算數(shù)53過(guò)程管理預(yù)算執(zhí)行偏差率財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部季/年反映預(yù)算編制水平和執(zhí)行力度預(yù)算執(zhí)行結(jié)果與預(yù)算的偏差再與預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)的比值。預(yù)算執(zhí)行結(jié)果與預(yù)算的偏差/預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)54過(guò)程管理基建計(jì)劃完成率基建辦基建辦季/年反映基建計(jì)劃的完成情況當(dāng)期基建計(jì)劃的完成量與基建計(jì)劃量之比計(jì)劃完成量/基建計(jì)劃量55過(guò)程管理基建計(jì)劃執(zhí)行偏差率基建辦基建辦季/年反映基建計(jì)劃的執(zhí)行情況當(dāng)期基建計(jì)劃執(zhí)行的結(jié)果與計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)的偏差再與計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)的比值。（計(jì)劃執(zhí)行結(jié)果計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)值）/計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)值56過(guò)程管理審核發(fā)現(xiàn)問(wèn)題次數(shù)基建辦基建辦季/年反映基建審核工作的質(zhì)量在基建項(xiàng)目審核中發(fā)現(xiàn)有效問(wèn)題的次數(shù)。發(fā)現(xiàn)有效問(wèn)題的次數(shù)57過(guò)程管理基建項(xiàng)目漏審率基建辦基建辦季/年反映基建項(xiàng)目的審核情況當(dāng)期基建項(xiàng)目漏審數(shù)與所有應(yīng)審核基建項(xiàng)目總數(shù)之比。漏審數(shù)/應(yīng)審核基建項(xiàng)目數(shù)目58過(guò)程管理用戶滿意度綜合指數(shù)市場(chǎng)部市場(chǎng)部季/年通過(guò)用戶角度反映公司服務(wù)水平用戶對(duì)技術(shù)、產(chǎn)品質(zhì)量、售后服務(wù)等方面的綜合滿意程度根據(jù)調(diào)查結(jié)果進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析59過(guò)程管理網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行質(zhì)量綜合指數(shù)移動(dòng)部，基網(wǎng)部，數(shù)據(jù)與互聯(lián)網(wǎng)部移動(dòng)部，基網(wǎng)部，數(shù)據(jù)與互聯(lián)網(wǎng)部月度反映網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行質(zhì)量當(dāng)期各專業(yè)運(yùn)行質(zhì)量指數(shù)之和。（各專業(yè)指數(shù)）60過(guò)程管理重大通信服務(wù)質(zhì)量責(zé)任事件發(fā)生率移動(dòng)部，基網(wǎng)部，數(shù)據(jù)與互聯(lián)網(wǎng)部移動(dòng)部，基網(wǎng)部，數(shù)據(jù)與互聯(lián)網(wǎng)部月度反映網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行質(zhì)量當(dāng)期重大通信服務(wù)質(zhì)量問(wèn)題給公司造成較壞影響的次數(shù)61過(guò)程管理非不可抗力造成的通信事故次數(shù)移動(dòng)部，基網(wǎng)部，數(shù)據(jù)與互聯(lián)網(wǎng)部移動(dòng)部，基網(wǎng)部，數(shù)據(jù)與互聯(lián)網(wǎng)部月度反映網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行質(zhì)量當(dāng)期由于管理等非不可抗力造成重大通信服務(wù)質(zhì)量問(wèn)題并給公司造成較壞影響的事故次數(shù)62過(guò)程管理通信系統(tǒng)嚴(yán)重障礙移動(dòng)部，基網(wǎng)部，數(shù)據(jù)與互聯(lián)網(wǎng)部移動(dòng)部，基網(wǎng)部，數(shù)據(jù)與互聯(lián)網(wǎng)部月度反映網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行質(zhì)量當(dāng)期由于交換、傳輸部分系統(tǒng)造成重大通信故障，給公司造成損失與較壞影響的事故次數(shù)63過(guò)程管理安全生產(chǎn)與違法違紀(jì)案件省公司各部門(mén)監(jiān)察部月度反映公司廉政紀(jì)律教育和管理情況發(fā)生如貪污、挪用、攜帶公款潛逃和盜竊、搶劫等案件，給公司造成較大損失的案件發(fā)生次數(shù)浙江聯(lián)通指標(biāo)字典一、財(cái)務(wù)方面1凈資產(chǎn)收益率指標(biāo)名稱凈資產(chǎn)收益率指標(biāo)定義某一時(shí)期內(nèi)分公司稅后利潤(rùn)和凈資產(chǎn)額平均值之比計(jì)算公式稅后凈利潤(rùn)凈資產(chǎn)平均值數(shù)據(jù)來(lái)源財(cái)務(wù)部統(tǒng)計(jì)周期月設(shè)立目的通過(guò)本指標(biāo)來(lái)了解某一時(shí)期內(nèi)分公司凈資產(chǎn)收益能力相關(guān)說(shuō)明統(tǒng)計(jì)方式數(shù)據(jù)2EVA指標(biāo)名稱EVA指標(biāo)定義用以衡量公司在某一段期間所創(chuàng)造的經(jīng)濟(jì)價(jià)值是否高于其所用資產(chǎn)的資金成本的一種專門(mén)技術(shù)。是經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)扣除債務(wù)和股權(quán)成本后所體現(xiàn)的真正利潤(rùn)。計(jì)算公式EVA資本報(bào)酬率資本成本率期初總投入資本（資本報(bào)酬率資本成本率）（期初股東權(quán)益期初計(jì)息負(fù)債期初權(quán)益準(zhǔn)備）ROICWACCBEGINNINGTOTALINVESTEDCAPITALNOPATC（TC）稅后凈利潤(rùn)資金成本系數(shù)所使用的全部資金數(shù)據(jù)來(lái)源財(cái)務(wù)部統(tǒng)計(jì)周期月設(shè)立目的通過(guò)本指標(biāo)來(lái)了解某一時(shí)期內(nèi)公司收益情況相關(guān)說(shuō)明統(tǒng)計(jì)方式數(shù)據(jù)3市盈率指標(biāo)名稱市盈率指標(biāo)定義用當(dāng)前每股市場(chǎng)價(jià)格除以該公司的每股稅后利潤(rùn)計(jì)算公式股票每股市價(jià)每股稅后利潤(rùn)數(shù)據(jù)來(lái)源財(cái)務(wù)部統(tǒng)計(jì)周期月設(shè)立目的反映公司股票收益與風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)說(shuō)明統(tǒng)計(jì)方式數(shù)據(jù)4相對(duì)平均市盈率指標(biāo)名稱相對(duì)平均市盈率指標(biāo)定義當(dāng)期本公司的市盈率與市場(chǎng)平均市盈率之比計(jì)算公式聯(lián)通市盈率/市場(chǎng)當(dāng)期市盈率數(shù)據(jù)來(lái)源財(cái)務(wù)部統(tǒng)計(jì)周期月設(shè)立目的反映我公司的上市操作水平相關(guān)說(shuō)明統(tǒng)計(jì)方式數(shù)據(jù)5投資收益率指標(biāo)名稱投資收益率指標(biāo)定義某一時(shí)期內(nèi)所投資分公司稅后凈利潤(rùn)和總投資額之比計(jì)算公式稅后凈利潤(rùn)投資總額數(shù)據(jù)來(lái)源財(cái)務(wù)部統(tǒng)計(jì)周期月設(shè)立目的通過(guò)本指標(biāo)來(lái)了解某一時(shí)期內(nèi)分公司投資的收益情況相關(guān)說(shuō)明統(tǒng)計(jì)方式數(shù)據(jù)6銷售利潤(rùn)率指標(biāo)名稱銷售利潤(rùn)率指標(biāo)定義當(dāng)期公司利潤(rùn)與銷售收入凈額的比率計(jì)算公式利潤(rùn)/銷售收入凈額100數(shù)據(jù)來(lái)源財(cái)務(wù)部統(tǒng)計(jì)周期月設(shè)立目的銷售盈利狀況相關(guān)說(shuō)明統(tǒng)計(jì)方式數(shù)據(jù)7成本費(fèi)用利潤(rùn)率指標(biāo)名稱成本費(fèi)用利潤(rùn)率指標(biāo)定義公司當(dāng)期利潤(rùn)額與當(dāng)期成本費(fèi)用總額的比率計(jì)算公式利潤(rùn)總額成本費(fèi)用總額100數(shù)據(jù)來(lái)源財(cái)務(wù)部統(tǒng)計(jì)周期月設(shè)立目的通過(guò)指標(biāo)評(píng)價(jià)公司對(duì)成本費(fèi)用的控制能力和管理水平。相關(guān)說(shuō)明統(tǒng)計(jì)方式數(shù)據(jù)8固定資產(chǎn)收益率指標(biāo)名稱固定資產(chǎn)收益率指標(biāo)定義公司當(dāng)期稅后凈利潤(rùn)和固定資產(chǎn)額（包括固定資產(chǎn)、在建工程、無(wú)形資產(chǎn)）的比率計(jì)算公式稅后凈利潤(rùn)固定資產(chǎn)總額100數(shù)據(jù)來(lái)源財(cái)務(wù)部統(tǒng)計(jì)周期月設(shè)立目的通過(guò)指標(biāo)了解公司固定資產(chǎn)收益情況相關(guān)說(shuō)明統(tǒng)計(jì)方式數(shù)據(jù)9資產(chǎn)報(bào)酬率指標(biāo)名稱資產(chǎn)報(bào)酬率指標(biāo)定義期末與期初資產(chǎn)總額的回報(bào)情況計(jì)算公式實(shí)際完成值/基準(zhǔn)值數(shù)據(jù)來(lái)源財(cái)務(wù)部統(tǒng)計(jì)周期半年設(shè)立目的了解一段時(shí)間公司運(yùn)營(yíng)情況的結(jié)果相關(guān)說(shuō)明資產(chǎn)報(bào)酬率（凈利潤(rùn)折舊攤銷）/總資產(chǎn)占用額總資產(chǎn)占用額期末總資產(chǎn)本年新增固定資產(chǎn)和在建工程上年新增固定資產(chǎn)和在建工程50統(tǒng)計(jì)方式數(shù)據(jù)10主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)率指標(biāo)名稱主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)率指標(biāo)定義公司當(dāng)期銷售產(chǎn)品的主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)與銷售收入的比率計(jì)算公式主營(yíng)業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)產(chǎn)品銷售收入100數(shù)據(jù)來(lái)源財(cái)務(wù)部統(tǒng)計(jì)周期月設(shè)立目的通過(guò)指標(biāo)了解公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的盈余水平相關(guān)說(shuō)明統(tǒng)計(jì)方式數(shù)據(jù)11盈余現(xiàn)金保障倍數(shù)指標(biāo)名稱盈余現(xiàn)金保障倍數(shù)指標(biāo)定義公司一定時(shí)期經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金凈流量同凈利潤(rùn)的比率計(jì)算公式經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金凈流量/凈利潤(rùn)數(shù)據(jù)來(lái)源財(cái)務(wù)部統(tǒng)計(jì)周期月設(shè)立目的保證企業(yè)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的情況相關(guān)說(shuō)明統(tǒng)計(jì)方式數(shù)據(jù)12成本利潤(rùn)率指標(biāo)名稱成本利潤(rùn)率指標(biāo)定義公司當(dāng)期利潤(rùn)額與當(dāng)期銷售成本總額的比率計(jì)算公式利潤(rùn)總額成本總額100數(shù)據(jù)來(lái)源財(cái)務(wù)部統(tǒng)計(jì)周期月設(shè)立目的通過(guò)指標(biāo)評(píng)價(jià)公司對(duì)成本的控制能力和管理水平。相關(guān)說(shuō)明統(tǒng)計(jì)方式數(shù)據(jù)13費(fèi)用利潤(rùn)率指標(biāo)名稱費(fèi)用利潤(rùn)率指標(biāo)定義公司當(dāng)期利潤(rùn)額與費(fèi)用總額的比率計(jì)算公式利潤(rùn)總額費(fèi)用總額100數(shù)據(jù)來(lái)源財(cái)務(wù)部統(tǒng)計(jì)周期月設(shè)立目的費(fèi)用控制相關(guān)說(shuō)明統(tǒng)計(jì)方式數(shù)據(jù)14流動(dòng)資產(chǎn)收益率指標(biāo)名稱流動(dòng)資產(chǎn)收益率指標(biāo)定義公司當(dāng)期稅后凈利潤(rùn)和流動(dòng)資產(chǎn)額的比率計(jì)算公式稅后凈利潤(rùn)流動(dòng)資產(chǎn)余額數(shù)據(jù)來(lái)源財(cái)務(wù)部統(tǒng)計(jì)周期月設(shè)立目的通過(guò)指標(biāo)了解公司流動(dòng)資產(chǎn)收益情況相關(guān)說(shuō)明統(tǒng)計(jì)方式數(shù)據(jù)15毛利率指標(biāo)名稱毛利率指標(biāo)定義公司當(dāng)期營(yíng)業(yè)收入抵減營(yíng)業(yè)成本后的毛利與銷售收入的比率計(jì)算公式毛利營(yíng)業(yè)收入數(shù)據(jù)來(lái)源財(cái)務(wù)部統(tǒng)計(jì)周期月設(shè)立目的通過(guò)指標(biāo)了解公司銷售產(chǎn)品毛利水平相關(guān)說(shuō)明統(tǒng)計(jì)方式數(shù)據(jù)16經(jīng)營(yíng)性凈現(xiàn)金流指標(biāo)名稱經(jīng)營(yíng)性凈現(xiàn)金流指標(biāo)定義經(jīng)營(yíng)性獲得現(xiàn)金減去經(jīng)營(yíng)性支出現(xiàn)金計(jì)算公式數(shù)據(jù)來(lái)源財(cái)務(wù)部統(tǒng)計(jì)周期月設(shè)立目的考察企業(yè)當(dāng)期現(xiàn)金流相關(guān)說(shuō)明統(tǒng)計(jì)方式數(shù)據(jù)17每股凈資產(chǎn)指標(biāo)名稱每股凈資產(chǎn)指標(biāo)定義公司某一時(shí)期所有者權(quán)益的平均值與發(fā)行股數(shù)之比計(jì)算公式所有者權(quán)益平均值發(fā)行股數(shù)數(shù)據(jù)來(lái)源財(cái)務(wù)部統(tǒng)計(jì)周期月設(shè)立目的反映每股股票所擁有的資產(chǎn)現(xiàn)值相關(guān)說(shuō)明統(tǒng)計(jì)方式數(shù)據(jù)18撬動(dòng)資金比率指標(biāo)名稱撬動(dòng)資金比率指標(biāo)定義當(dāng)期投資額所有資金總額之比計(jì)算公式投資額資金總額數(shù)據(jù)來(lái)源財(cái)務(wù)部統(tǒng)計(jì)周期月設(shè)立目的控制投資與公司日常運(yùn)營(yíng)的平衡相關(guān)說(shuō)明統(tǒng)計(jì)方式數(shù)據(jù)19資金保值增值率指標(biāo)名稱資金保值增值率指標(biāo)定義期末資金總值與期初資金總值之比計(jì)算公式期末資金總值期初資金總值數(shù)據(jù)來(lái)源財(cái)務(wù)部統(tǒng)計(jì)周期月設(shè)立目的加強(qiáng)對(duì)資金的管理工作相關(guān)說(shuō)明統(tǒng)計(jì)方式數(shù)據(jù)20流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率指標(biāo)名稱流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率指標(biāo)定義當(dāng)期公司產(chǎn)品銷售收入與流動(dòng)資產(chǎn)平均值的比率計(jì)算公式產(chǎn)品銷售收入流動(dòng)資產(chǎn)平均值數(shù)據(jù)來(lái)源財(cái)務(wù)部統(tǒng)計(jì)周期季設(shè)立目的反映公司資金利用效果，在一定程度上說(shuō)明公司的經(jīng)濟(jì)效益。相關(guān)說(shuō)明統(tǒng)計(jì)方式數(shù)據(jù)21應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)率指標(biāo)名稱應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)率指標(biāo)定義企業(yè)一定時(shí)期內(nèi)銷售收入凈額同平均應(yīng)收帳款余額的比率計(jì)算公式銷售收入凈額/平均應(yīng)收帳款余額數(shù)據(jù)來(lái)源財(cái)務(wù)部統(tǒng)計(jì)周期季設(shè)立目的反映公司資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)情況相關(guān)說(shuō)明統(tǒng)計(jì)方式數(shù)據(jù)22不良資產(chǎn)比率指標(biāo)名稱不良資產(chǎn)比率指標(biāo)定義企業(yè)年末不良資產(chǎn)總額占年末資產(chǎn)總額的比重其中不良資產(chǎn)是指沒(méi)有利用價(jià)值或不能充分利用其價(jià)值的各種資產(chǎn)（如閑置資產(chǎn)、報(bào)廢資產(chǎn)、無(wú)法回收資產(chǎn)）。計(jì)算公式年末不良資產(chǎn)總額年末資產(chǎn)總額100數(shù)據(jù)來(lái)源財(cái)務(wù)部統(tǒng)計(jì)周期季設(shè)立目的反映公司資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)情況相關(guān)說(shuō)明統(tǒng)計(jì)方式數(shù)據(jù)23固定資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率指標(biāo)名稱固定資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率指標(biāo)定義公司當(dāng)期營(yíng)業(yè)收入與固定資產(chǎn)平均占用額的比率計(jì)算公式營(yíng)業(yè)收入固定資產(chǎn)平均余額數(shù)據(jù)來(lái)源財(cái)務(wù)部統(tǒng)計(jì)周期季設(shè)立目的反映資金利用效果，在一定程度上說(shuō)明公司的經(jīng)濟(jì)效益。相關(guān)說(shuō)明統(tǒng)計(jì)方式數(shù)據(jù)24經(jīng)營(yíng)收入指標(biāo)名稱經(jīng)營(yíng)收入指標(biāo)定義公司當(dāng)期各項(xiàng)營(yíng)業(yè)收入之和。計(jì)算公式C網(wǎng)收入G網(wǎng)收入數(shù)據(jù)收入長(zhǎng)途收入互聯(lián)網(wǎng)收入尋呼收入其他收入數(shù)據(jù)來(lái)源財(cái)務(wù)部統(tǒng)計(jì)周期月設(shè)立目的反映公司的經(jīng)營(yíng)效果相關(guān)說(shuō)明統(tǒng)計(jì)方式數(shù)據(jù)25利潤(rùn)總額指標(biāo)名稱利潤(rùn)總額指標(biāo)定義公司當(dāng)期營(yíng)業(yè)收入扣除相配比成本費(fèi)用后的差額計(jì)算公式營(yíng)業(yè)收入線路租賃成本折舊及攤銷成本經(jīng)營(yíng)租賃費(fèi)用修理及維修費(fèi)用人工成本管理費(fèi)用數(shù)據(jù)來(lái)源財(cái)務(wù)部統(tǒng)計(jì)周期月設(shè)立目的反映公司的經(jīng)營(yíng)效果相關(guān)說(shuō)明統(tǒng)計(jì)方式數(shù)據(jù)26可控費(fèi)用指標(biāo)名稱可控費(fèi)用指標(biāo)定義當(dāng)期公司發(fā)生的人工成本、可控管理費(fèi)用、可控銷售費(fèi)用、可控制造費(fèi)用、可控工程管理費(fèi)和財(cái)務(wù)費(fèi)用。計(jì)算公式可控管理費(fèi)用可控銷售費(fèi)用可控制造費(fèi)用可控工程費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用數(shù)據(jù)來(lái)源財(cái)務(wù)部統(tǒng)計(jì)周期季設(shè)立目的公司可控費(fèi)用的控制情況相關(guān)說(shuō)明統(tǒng)計(jì)方式數(shù)據(jù)27線路租賃指標(biāo)名稱線路租賃指標(biāo)定義當(dāng)期公司線路租賃費(fèi)用計(jì)算公式根據(jù)結(jié)算結(jié)果核算數(shù)據(jù)來(lái)源經(jīng)營(yíng)管理部統(tǒng)計(jì)周期月設(shè)立目的反映公司運(yùn)營(yíng)情況相關(guān)說(shuō)明統(tǒng)計(jì)方式數(shù)據(jù)28人工成本指標(biāo)名稱人工成本指標(biāo)定義分公司所有人工費(fèi)用之和計(jì)算公式根據(jù)用工人數(shù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)來(lái)源人力資源部統(tǒng)計(jì)周期月設(shè)立目的反映公司員工變動(dòng)情況相關(guān)說(shuō)明統(tǒng)計(jì)方式數(shù)據(jù)29修理及維修指標(biāo)名稱修理及維修指標(biāo)定義分公司修理及維修費(fèi)用之和計(jì)算公式根據(jù)當(dāng)期費(fèi)用發(fā)生結(jié)果進(jìn)行統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)來(lái)源財(cái)務(wù)部統(tǒng)計(jì)周期月設(shè)立目的反映公司維護(hù)情況相關(guān)說(shuō)明統(tǒng)計(jì)方式數(shù)據(jù)30經(jīng)營(yíng)租賃費(fèi)用指標(biāo)名稱經(jīng)營(yíng)租賃費(fèi)用指標(biāo)定義分公司經(jīng)營(yíng)租賃費(fèi)用攤銷計(jì)算公式根據(jù)當(dāng)期費(fèi)用發(fā)生結(jié)果進(jìn)行統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)來(lái)源財(cái)務(wù)部統(tǒng)計(jì)周期月設(shè)立目的反映公司經(jīng)營(yíng)成本情況相關(guān)說(shuō)明統(tǒng)計(jì)方式數(shù)據(jù)31折舊及攤銷修理指標(biāo)名稱經(jīng)營(yíng)租賃費(fèi)用指標(biāo)定義分公司經(jīng)營(yíng)折舊費(fèi)用攤銷計(jì)算公式根據(jù)當(dāng)期費(fèi)用發(fā)生結(jié)果進(jìn)行統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)來(lái)源財(cái)務(wù)部統(tǒng)計(jì)周期月設(shè)立目的反映公司固定資產(chǎn)攤銷情況相關(guān)說(shuō)明統(tǒng)計(jì)方式數(shù)據(jù)32手機(jī)攤銷費(fèi)用指標(biāo)名稱手機(jī)攤銷費(fèi)用指標(biāo)定義直接采購(gòu)手機(jī)攤銷成本與手機(jī)廠商捆綁銷售、聯(lián)合促銷等租機(jī)業(yè)務(wù)按期分?jǐn)傆?jì)算的對(duì)外支付成本之和計(jì)算公式直接采購(gòu)手機(jī)攤銷成本與手機(jī)廠商捆綁銷售、聯(lián)合促銷等租機(jī)業(yè)務(wù)按期分?jǐn)傎M(fèi)用數(shù)據(jù)來(lái)源財(cái)務(wù)部統(tǒng)計(jì)周期月設(shè)立目的反映公司為市場(chǎng)拓展在終端所支付的成本相關(guān)說(shuō)明統(tǒng)計(jì)方式數(shù)據(jù)33主營(yíng)業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)率貢獻(xiàn)率指標(biāo)名稱主營(yíng)業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)率貢獻(xiàn)率指標(biāo)定義公司當(dāng)期主營(yíng)業(yè)務(wù)收入總額與公司上年同期主營(yíng)業(yè)務(wù)收入總額增加的比率計(jì)算公式本年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入總額/上年同期主營(yíng)業(yè)務(wù)收入總額100數(shù)據(jù)來(lái)源財(cái)務(wù)部統(tǒng)計(jì)周期月設(shè)立目的反映主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的增加情況相關(guān)說(shuō)明統(tǒng)計(jì)方式數(shù)據(jù)34利潤(rùn)增長(zhǎng)率指標(biāo)名稱利潤(rùn)增長(zhǎng)率指標(biāo)定義公司當(dāng)期利潤(rùn)總額比上年同期利潤(rùn)總額的增加比率計(jì)算公式（當(dāng)期利潤(rùn)總額上年同期利潤(rùn)總額）上年同期利潤(rùn)總額數(shù)據(jù)來(lái)源財(cái)務(wù)部統(tǒng)計(jì)周期月設(shè)立目的反映公司未來(lái)的發(fā)展?fàn)顩r相關(guān)說(shuō)明統(tǒng)計(jì)方式數(shù)據(jù)35三年資本平均增長(zhǎng)率指標(biāo)名稱三年資本平均增長(zhǎng)率指標(biāo)定義反應(yīng)企業(yè)連續(xù)三年的資本積累狀況計(jì)算公式（年末所有者權(quán)益總額/三年前所有者權(quán)益總額）1/31100數(shù)據(jù)來(lái)源財(cái)務(wù)部統(tǒng)計(jì)周期年度設(shè)立目的反映公司未來(lái)的發(fā)展能力相關(guān)說(shuō)明統(tǒng)計(jì)方式數(shù)據(jù)和趨勢(shì)圖36三年銷售平均增長(zhǎng)率指標(biāo)名稱三年銷售平均增長(zhǎng)率指標(biāo)定義反應(yīng)企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)連續(xù)三年的增長(zhǎng)狀況計(jì)算公式（當(dāng)年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入總額/三年前主營(yíng)業(yè)務(wù)收入總額）1/31100數(shù)據(jù)來(lái)源財(cái)務(wù)部統(tǒng)計(jì)周期年度設(shè)立目的反映公司未來(lái)的發(fā)展能力相關(guān)說(shuō)明統(tǒng)計(jì)方式數(shù)據(jù)和趨勢(shì)圖37收支差額總額預(yù)算完成率指標(biāo)名稱收支差額總額預(yù)算完成率指標(biāo)定義某一時(shí)期省公司各部門(mén)收支差額總體預(yù)算完成情況。計(jì)算公式（各部門(mén)本年收支差額/各部門(mén)本年收支差額預(yù)算100）數(shù)據(jù)來(lái)源財(cái)務(wù)部統(tǒng)計(jì)周期季度設(shè)立目的反映省公司總體收支差額管理能力相關(guān)說(shuō)明統(tǒng)計(jì)方式數(shù)據(jù)和趨勢(shì)圖38主營(yíng)收入總額預(yù)算完成率指標(biāo)名稱主營(yíng)收入總額預(yù)算完成率指標(biāo)定義某一時(shí)期省公司主營(yíng)業(yè)務(wù)收入完成情況計(jì)算公式（本年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入/本年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入預(yù)算）100數(shù)據(jù)來(lái)源財(cái)務(wù)部統(tǒng)計(jì)周期季度設(shè)立目的反映主營(yíng)收入管理能力相關(guān)說(shuō)明統(tǒng)計(jì)方式數(shù)據(jù)和趨勢(shì)圖39集團(tuán)用戶離網(wǎng)率指標(biāo)名稱集團(tuán)用戶離網(wǎng)率指標(biāo)定義當(dāng)期對(duì)集團(tuán)離網(wǎng)用戶統(tǒng)計(jì)計(jì)算公式數(shù)據(jù)來(lái)源財(cái)務(wù)部統(tǒng)計(jì)周期季度設(shè)立目的反映集團(tuán)用戶離網(wǎng)情況相關(guān)說(shuō)明統(tǒng)計(jì)方式數(shù)據(jù)和趨勢(shì)圖40用戶欠費(fèi)率指標(biāo)名稱用戶欠費(fèi)率指標(biāo)定義反映用戶欠費(fèi)情況計(jì)算公式數(shù)據(jù)來(lái)源財(cái)務(wù)部統(tǒng)計(jì)周期季度設(shè)立目的反映用戶欠費(fèi)情況相關(guān)說(shuō)明統(tǒng)計(jì)方式數(shù)據(jù)和趨勢(shì)圖41壞帳率指標(biāo)名稱壞帳率指標(biāo)定義公司壞帳率與基準(zhǔn)值對(duì)比計(jì)算公式（壞帳損失/主營(yíng)業(yè)務(wù)收入）100數(shù)據(jù)來(lái)源財(cái)務(wù)部統(tǒng)計(jì)周期季度設(shè)立目的反映公司管理財(cái)務(wù)管理能力相關(guān)說(shuō)明統(tǒng)計(jì)方式數(shù)據(jù)和趨勢(shì)圖42ARPU值指標(biāo)名稱ARPU值指標(biāo)定義網(wǎng)絡(luò)單位用戶月話費(fèi)計(jì)算公式（本年累計(jì)服務(wù)收入/月數(shù)）/（上年年末網(wǎng)上用戶本年各月月末網(wǎng)上用戶）/（月數(shù)1）數(shù)據(jù)來(lái)源財(cái)務(wù)部統(tǒng)計(jì)周期季度設(shè)立目的反映網(wǎng)絡(luò)用戶質(zhì)量相關(guān)說(shuō)明統(tǒng)計(jì)方式數(shù)據(jù)和趨勢(shì)圖二、客戶43用戶滿意度綜合指數(shù)指標(biāo)名稱用戶滿意度綜合指數(shù)指標(biāo)定義用戶對(duì)技術(shù)、產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、售后服務(wù)等方面的綜合滿意程度計(jì)算公式根據(jù)調(diào)查結(jié)果進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析數(shù)據(jù)來(lái)源市場(chǎng)部統(tǒng)計(jì)周期月度設(shè)立目的通過(guò)用戶角度反映公司服務(wù)水平相關(guān)說(shuō)明統(tǒng)計(jì)方式調(diào)查統(tǒng)計(jì)44集團(tuán)客戶計(jì)劃完成率指標(biāo)名稱集團(tuán)客戶計(jì)劃完成率指標(biāo)定義完成總部計(jì)劃比率計(jì)算公式當(dāng)期集團(tuán)用戶發(fā)展數(shù)/總部集團(tuán)用戶發(fā)展計(jì)劃數(shù)100數(shù)據(jù)來(lái)源人力資源部統(tǒng)計(jì)周期月度設(shè)立目的反映公司大客戶市場(chǎng)發(fā)展情況平相關(guān)說(shuō)明統(tǒng)計(jì)方式調(diào)查統(tǒng)計(jì)三、員工45人均銷售收入指標(biāo)名稱人均銷售收入指標(biāo)定義公司銷售產(chǎn)品所取得的銷售收入與全部員工平均人數(shù)之比計(jì)算公式（營(yíng)業(yè)收入/員工平均人數(shù)）數(shù)據(jù)來(lái)源人力資源部統(tǒng)計(jì)周期月設(shè)立目的通過(guò)指標(biāo)分析公司人均收入貢獻(xiàn)變化情況并據(jù)以分析該公司的人力規(guī)模與盈利水平。相關(guān)說(shuō)明統(tǒng)計(jì)方式46員工流動(dòng)率指標(biāo)名稱員工流動(dòng)率指標(biāo)定義當(dāng)期內(nèi)公司員工流動(dòng)的比率計(jì)算公式離職人員/在編的平均人數(shù)100數(shù)據(jù)來(lái)源人力資源部統(tǒng)計(jì)周期月度設(shè)立目的考察公司及各部門(mén)人員的穩(wěn)定性及人員代謝情況相關(guān)說(shuō)明統(tǒng)計(jì)方式47員工任職資格達(dá)標(biāo)率指標(biāo)名稱員工任職資格達(dá)標(biāo)率指標(biāo)定義當(dāng)期任職資格考核達(dá)標(biāo)的員工所占該時(shí)期員工總數(shù)所占的比率計(jì)算公式（任職資格考核達(dá)標(biāo)員工）/（員工數(shù)量）數(shù)據(jù)來(lái)源人力資源部統(tǒng)計(jì)周期年度設(shè)立目的反映公司員工適崗情況相關(guān)說(shuō)明統(tǒng)計(jì)方式48內(nèi)部員工滿意度指標(biāo)名稱員工滿意度指標(biāo)定義當(dāng)期公司對(duì)員工滿意度調(diào)查分析統(tǒng)計(jì)值計(jì)算公式數(shù)據(jù)來(lái)源人力資源部統(tǒng)計(jì)周期年度設(shè)立目的相關(guān)說(shuō)明統(tǒng)計(jì)方式49勞動(dòng)生產(chǎn)率指標(biāo)名稱勞動(dòng)生產(chǎn)率指標(biāo)定義當(dāng)期平均每個(gè)員工創(chuàng)造的總產(chǎn)值計(jì)算公式當(dāng)期經(jīng)營(yíng)收入12/（員工總?cè)藬?shù)累計(jì)月數(shù)）數(shù)據(jù)來(lái)源人力資源部統(tǒng)計(jì)周期月設(shè)立目的反映企業(yè)員工的勞動(dòng)的經(jīng)濟(jì)效益相關(guān)說(shuō)明統(tǒng)計(jì)方式50勞動(dòng)生產(chǎn)率增長(zhǎng)率指標(biāo)名稱勞動(dòng)生產(chǎn)率增長(zhǎng)率指標(biāo)定義期末勞動(dòng)生產(chǎn)率比期初勞動(dòng)生產(chǎn)率的增長(zhǎng)率計(jì)算公式（期末勞動(dòng)生產(chǎn)率期初勞動(dòng)生產(chǎn)率）/期初勞動(dòng)生產(chǎn)率數(shù)據(jù)來(lái)源經(jīng)營(yíng)管理部統(tǒng)計(jì)周期季/年設(shè)立目的反映公司未來(lái)的發(fā)展能力相關(guān)說(shuō)明統(tǒng)計(jì)方式四、過(guò)程管理51計(jì)劃制定質(zhì)量綜合指數(shù)指標(biāo)名稱計(jì)劃制定質(zhì)量綜合指數(shù)指標(biāo)定義綜合考慮計(jì)劃信息的完整、與實(shí)際相吻合、跟蹤到位、計(jì)劃人員技能達(dá)標(biāo)率、主管領(lǐng)導(dǎo)者計(jì)劃技能達(dá)標(biāo)率、計(jì)劃周期的合理性、計(jì)劃的準(zhǔn)確性和可操作性等因素計(jì)算公式綜合指數(shù)數(shù)據(jù)來(lái)源計(jì)劃部統(tǒng)計(jì)周期季/年設(shè)立目的反映計(jì)劃指定的質(zhì)量相關(guān)說(shuō)明統(tǒng)計(jì)方式52工程結(jié)算完成及時(shí)率指標(biāo)名稱工程結(jié)算完成及時(shí)率指標(biāo)定義當(dāng)期完成工程結(jié)算數(shù)與應(yīng)完成工程結(jié)算數(shù)之比計(jì)算公式完成工程結(jié)算數(shù)/應(yīng)完成工程結(jié)算數(shù)數(shù)據(jù)來(lái)源計(jì)劃部（項(xiàng)目管理部）統(tǒng)計(jì)周期季/年設(shè)立目的反映工程預(yù)結(jié)算的工作情況相關(guān)說(shuō)明統(tǒng)計(jì)方式53預(yù)算執(zhí)行偏差率指標(biāo)名稱預(yù)算執(zhí)行偏差率指標(biāo)定義預(yù)算執(zhí)行結(jié)果與預(yù)算的偏差再與預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)的比值計(jì)算公式預(yù)算執(zhí)行結(jié)果與預(yù)算的偏差/預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)來(lái)源財(cái)務(wù)部統(tǒng)計(jì)周期季/年設(shè)立目的反映預(yù)算編制水平和執(zhí)行力度相關(guān)說(shuō)明統(tǒng)計(jì)方式55基建計(jì)劃完成率指標(biāo)名稱覆蓋城市數(shù)指標(biāo)定義當(dāng)期基建計(jì)劃的完成量與基建計(jì)劃量之比計(jì)算公式計(jì)劃完成量/基建計(jì)劃量數(shù)據(jù)來(lái)源基建部統(tǒng)計(jì)周期季/年設(shè)立目的反映基建計(jì)劃的完成情況相關(guān)說(shuō)明統(tǒng)計(jì)方式56基建計(jì)劃執(zhí)行偏差率指標(biāo)名稱基建計(jì)劃執(zhí)行偏差率指標(biāo)定義當(dāng)期基建計(jì)劃執(zhí)行的結(jié)果與計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)的偏差再與計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)的比值。計(jì)算公式（計(jì)劃執(zhí)行結(jié)果計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)值）/計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)值數(shù)據(jù)來(lái)源基建部統(tǒng)計(jì)周期季/年設(shè)立目的反映基建計(jì)劃的執(zhí)行情況相關(guān)說(shuō)明統(tǒng)計(jì)方式57審核發(fā)現(xiàn)問(wèn)題次數(shù)指標(biāo)名稱審核發(fā)現(xiàn)問(wèn)題次數(shù)指標(biāo)定義在基建項(xiàng)目審核中發(fā)現(xiàn)有效問(wèn)題的次數(shù)。計(jì)算公式發(fā)現(xiàn)有效問(wèn)題的次數(shù)數(shù)據(jù)來(lái)源基建部統(tǒng)計(jì)周期季/年設(shè)立目的反映基建審核工作的質(zhì)量相關(guān)說(shuō)明統(tǒng)計(jì)方式58基建項(xiàng)目漏審率指標(biāo)名稱基建項(xiàng)目漏審率指標(biāo)定義當(dāng)期基建項(xiàng)目漏審數(shù)與所有應(yīng)審核基建項(xiàng)目總數(shù)之比計(jì)算公式漏審數(shù)/應(yīng)審核基建項(xiàng)目數(shù)目數(shù)據(jù)來(lái)源市場(chǎng)部統(tǒng)計(jì)周期季/年設(shè)立目的反映基建項(xiàng)目的審核情況相關(guān)說(shuō)明統(tǒng)計(jì)方式59用戶滿意度綜合指數(shù)指標(biāo)名稱用戶滿意度綜合指數(shù)指標(biāo)定義用戶對(duì)技術(shù)、產(chǎn)品質(zhì)量、售后服務(wù)等方面的綜合滿意程度計(jì)算公式根據(jù)調(diào)查結(jié)果進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析數(shù)據(jù)來(lái)源市場(chǎng)部統(tǒng)計(jì)周期季/年設(shè)立目的通過(guò)用戶角度反映公司服務(wù)水平相關(guān)說(shuō)明統(tǒng)計(jì)方式60網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行質(zhì)量綜合指數(shù)指標(biāo)名稱網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行質(zhì)量綜合指數(shù)指標(biāo)定義當(dāng)期各專業(yè)運(yùn)行質(zhì)量指數(shù)之和。計(jì)算公式（各專業(yè)指數(shù)）數(shù)據(jù)來(lái)源移動(dòng)部，基網(wǎng)部，數(shù)據(jù)與互聯(lián)網(wǎng)部統(tǒng)計(jì)周期月設(shè)立目的反映網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行質(zhì)量相關(guān)說(shuō)明統(tǒng)計(jì)方式61非不可抗力造成的通信事故次數(shù)指標(biāo)名稱非不可抗力造成的通信事故次數(shù)指標(biāo)定義當(dāng)期由于管理等非不可抗力造成重大通信服務(wù)質(zhì)量問(wèn)題并給公司造成較壞影響的事故次數(shù)計(jì)算公式數(shù)據(jù)來(lái)源移動(dòng)部，基網(wǎng)部，數(shù)據(jù)與互聯(lián)網(wǎng)部統(tǒng)計(jì)周期月設(shè)立目的當(dāng)期各專業(yè)運(yùn)行質(zhì)量指數(shù)之和。相關(guān)說(shuō)明統(tǒng)計(jì)方式62通信系統(tǒng)嚴(yán)重障礙指標(biāo)名稱通信系統(tǒng)嚴(yán)重障礙指標(biāo)定義當(dāng)期由于交換、傳輸部分系統(tǒng)造成重大通信故障，給公司造成損失與較壞影響的事故次數(shù)計(jì)算公式（各專業(yè)指數(shù)）數(shù)據(jù)來(lái)源移動(dòng)部，基網(wǎng)部，數(shù)據(jù)與互聯(lián)網(wǎng)部統(tǒng)計(jì)周期月設(shè)立目的反映網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行質(zhì)量相關(guān)說(shuō)明統(tǒng)計(jì)方式63網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行質(zhì)量綜合指數(shù)指標(biāo)名稱網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行質(zhì)量綜合指數(shù)指標(biāo)定義發(fā)生如貪污、挪用、攜帶公款潛逃和盜竊、搶劫等案件，給公司造成較大損失的案件發(fā)生次數(shù)計(jì)算公式數(shù)據(jù)來(lái)源監(jiān)察部統(tǒng)計(jì)周期月設(shè)立目的反映公司廉政紀(jì)律教育和管理水平相關(guān)說(shuō)明統(tǒng)計(jì)方式部門(mén)指標(biāo)定義編號(hào)指標(biāo)類別指標(biāo)名稱對(duì)應(yīng)部門(mén)數(shù)據(jù)來(lái)源統(tǒng)計(jì)周期設(shè)立目的指標(biāo)定義計(jì)算公式備注1財(cái)務(wù)可控管理費(fèi)用省公司各部門(mén)財(cái)務(wù)部月度反映部門(mén)管理費(fèi)用控制情況某一時(shí)期某部門(mén)可控管理費(fèi)用之和；可控管理費(fèi)用2財(cái)務(wù)辦公費(fèi)省公司各部門(mén)財(cái)務(wù)部月度反映部門(mén)辦公費(fèi)用控制情況某一時(shí)期該部門(mén)辦公費(fèi)用之和辦公費(fèi)用3財(cái)務(wù)人均辦公費(fèi)用省公司各部門(mén)財(cái)務(wù)部月度/年度反映公司人均辦公費(fèi)用控制情況某一時(shí)期公司辦公費(fèi)用與在職員工總數(shù)之比。（辦公費(fèi)用）/職工總數(shù)4財(cái)務(wù)辦公費(fèi)用控制偏差率省公司各部門(mén)財(cái)務(wù)部月度反映公司辦公費(fèi)用控制執(zhí)行情況某一時(shí)期該部門(mén)實(shí)際發(fā)生辦公費(fèi)用與費(fèi)用控制標(biāo)準(zhǔn)之差，再與費(fèi)用控制標(biāo)準(zhǔn)的比值。（實(shí)際辦公費(fèi)用費(fèi)用控制標(biāo)準(zhǔn)）/費(fèi)用控制標(biāo)準(zhǔn)5財(cái)務(wù)人均辦公費(fèi)用節(jié)約率省公司各部門(mén)財(cái)務(wù)部月度/年度反映公司辦公費(fèi)用控制情況某一時(shí)期該公司實(shí)際發(fā)生人均辦公費(fèi)用與費(fèi)用控制標(biāo)準(zhǔn)之差，再與費(fèi)用控制標(biāo)準(zhǔn)的比值。（實(shí)際人均辦公費(fèi)用費(fèi)用控制標(biāo)準(zhǔn)）/費(fèi)用控制標(biāo)準(zhǔn)6財(cái)務(wù)招待費(fèi)省公司各部門(mén)財(cái)務(wù)部月度反映部門(mén)招待費(fèi)用控制情況某一時(shí)期該部門(mén)招待費(fèi)用之和招待費(fèi)用7財(cái)務(wù)差旅費(fèi)省公司各部門(mén)財(cái)務(wù)部月度反映部門(mén)差旅費(fèi)用控制情況某一時(shí)期該部門(mén)差旅費(fèi)用之和差旅費(fèi)用8財(cái)務(wù)通訊費(fèi)省公司各部門(mén)財(cái)務(wù)部月度反映部門(mén)通訊費(fèi)用控制情況某一時(shí)期該部門(mén)通訊費(fèi)用之和通訊費(fèi)用9財(cái)務(wù)預(yù)算費(fèi)用控制率省公司各部門(mén)財(cái)務(wù)部月度反映部門(mén)預(yù)算費(fèi)用控制情況某一時(shí)期該部門(mén)實(shí)際發(fā)生費(fèi)用與預(yù)算費(fèi)用控制標(biāo)準(zhǔn)之差，再與預(yù)算費(fèi)用控制標(biāo)準(zhǔn)的比值。（實(shí)際發(fā)生費(fèi)用預(yù)算費(fèi)用控制標(biāo)準(zhǔn)）/預(yù)算費(fèi)用控制標(biāo)準(zhǔn)10財(cái)務(wù)培訓(xùn)費(fèi)用人力資源部財(cái)務(wù)部月度/季度/年度反映省公司培訓(xùn)費(fèi)用控制情況某一時(shí)期省公司培訓(xùn)費(fèi)用之和培訓(xùn)費(fèi)用11財(cái)務(wù)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入完成率省公司各部門(mén)財(cái)務(wù)部月度某一時(shí)期全省主營(yíng)業(yè)務(wù)收入完成情況某一時(shí)期省公司業(yè)務(wù)收入完成情況。（本年業(yè)務(wù)收入/本年業(yè)務(wù)收入預(yù)算100）12財(cái)務(wù)利潤(rùn)完成率省公司各部門(mén)財(cái)務(wù)部月度某一時(shí)期全省利潤(rùn)完成情況某一時(shí)期省公司利潤(rùn)完成情況。13財(cái)務(wù)尋呼利潤(rùn)完成率客服部財(cái)務(wù)部月度反映省公司尋呼業(yè)務(wù)利潤(rùn)完成情況某一時(shí)期省公司尋呼業(yè)務(wù)利潤(rùn)完成預(yù)算情況14財(cái)務(wù)尋呼業(yè)務(wù)收入完成率客戶服務(wù)部財(cái)務(wù)部月度反映省公司尋呼業(yè)務(wù)收入完成情況反映省公司尋呼業(yè)務(wù)收入完成情況15財(cái)務(wù)G網(wǎng)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入完成率市場(chǎng)部，移動(dòng)部財(cái)務(wù)部月度反映省公司GSM業(yè)務(wù)收入完成情況某一時(shí)期省公司GSM業(yè)務(wù)收入完成預(yù)算情況。（本年G網(wǎng)業(yè)務(wù)收入/本年G網(wǎng)業(yè)務(wù)收入預(yù)算100）16財(cái)務(wù)C網(wǎng)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入完成率市場(chǎng)部，移動(dòng)部財(cái)務(wù)部月度反映省公司CDMA業(yè)務(wù)收入完成情況某一時(shí)期省公司CDMA業(yè)務(wù)收入完成預(yù)算情況。（本年C網(wǎng)業(yè)務(wù)收入/本年C網(wǎng)業(yè)務(wù)收入預(yù)算101）17財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)收入完成率市場(chǎng)部，數(shù)據(jù)與互聯(lián)網(wǎng)部財(cái)務(wù)部月度反映互聯(lián)網(wǎng)收支管理能力某一時(shí)期省公司國(guó)際國(guó)內(nèi)長(zhǎng)途、數(shù)據(jù)通信與本地電話收支預(yù)算完成情況18財(cái)務(wù)G網(wǎng)利潤(rùn)完成率市場(chǎng)部，移動(dòng)部財(cái)務(wù)部月度反映省公司GSM業(yè)務(wù)利潤(rùn)完成情況某一時(shí)期省公司GSM業(yè)務(wù)收入完成預(yù)算情況。（本年G網(wǎng)業(yè)務(wù)收入/本年G網(wǎng)業(yè)務(wù)收入預(yù)算100）19財(cái)務(wù)C網(wǎng)利潤(rùn)完成率市場(chǎng)部，移動(dòng)部財(cái)務(wù)部月度反映省公司CDMA業(yè)務(wù)利潤(rùn)完成情況某一時(shí)期省公司CDMA業(yè)務(wù)收入完成預(yù)算情況。（本年C網(wǎng)業(yè)務(wù)收入/本年C網(wǎng)業(yè)務(wù)收入預(yù)算101）20財(cái)務(wù)集團(tuán)客戶離網(wǎng)率集團(tuán)客戶部財(cái)務(wù)部月度反映集團(tuán)客戶離網(wǎng)情況當(dāng)期對(duì)集團(tuán)客戶離網(wǎng)用戶的統(tǒng)計(jì)21財(cái)務(wù)3000元以上G網(wǎng)用戶離網(wǎng)率集團(tuán)客戶部集團(tuán)客戶部月度反映G網(wǎng)用戶離網(wǎng)情況當(dāng)期對(duì)G網(wǎng)離網(wǎng)用戶統(tǒng)計(jì)22財(cái)務(wù)3001元以上C網(wǎng)用戶離網(wǎng)率集團(tuán)客戶部集團(tuán)客戶部月度反映C網(wǎng)用戶離網(wǎng)情況當(dāng)期對(duì)C網(wǎng)離網(wǎng)用戶統(tǒng)計(jì)23財(cái)務(wù)3002元以上G網(wǎng)用戶欠費(fèi)率集團(tuán)客戶部集團(tuán)客戶部月度反映G網(wǎng)用戶欠費(fèi)情況當(dāng)期對(duì)G網(wǎng)欠費(fèi)用戶統(tǒng)計(jì)24財(cái)務(wù)3003元以上C網(wǎng)用戶欠費(fèi)率集團(tuán)客戶部集團(tuán)客戶部月度反映C網(wǎng)用戶離網(wǎng)情況當(dāng)期對(duì)C網(wǎng)離網(wǎng)用戶統(tǒng)計(jì)25財(cái)務(wù)壞帳率市場(chǎng)部財(cái)務(wù)部月度反映公司管理財(cái)務(wù)管理能力公司壞帳率與基準(zhǔn)值對(duì)比（壞帳損失/主營(yíng)業(yè)務(wù)收入）10026財(cái)務(wù)GSM業(yè)務(wù)ARPU值市場(chǎng)部，移動(dòng)部，財(cái)務(wù)部月度反映GSM用戶質(zhì)量GSM網(wǎng)絡(luò)單位用戶月話費(fèi)（本年累計(jì)服務(wù)收入/月數(shù)）/（上年年末網(wǎng)上用戶本年各月月末網(wǎng)上用戶）/（月數(shù)1）27財(cái)務(wù)CDMA業(yè)務(wù)凈ARPU值市場(chǎng)部，移動(dòng)部，財(cái)務(wù)部月度反映CDMA用戶質(zhì)量CDMA網(wǎng)絡(luò)單位用戶月話費(fèi)（扣除手機(jī)補(bǔ)貼等優(yōu)惠后本年累計(jì)服務(wù)收入/月數(shù)）/（上年年末出帳用戶本年各月月末出帳用戶）/（月數(shù)1）28客戶服務(wù)渠道客戶滿意度市場(chǎng)部，集團(tuán)客戶部，數(shù)據(jù)與互聯(lián)網(wǎng)部，客戶服務(wù)部市場(chǎng)部，集團(tuán)客戶部，數(shù)據(jù)與互聯(lián)網(wǎng)部月度反映公司業(yè)務(wù)客戶滿意情況用戶對(duì)公司業(yè)務(wù)的滿意程度29客戶集團(tuán)客戶滿意度集團(tuán)客戶部集團(tuán)客戶部月度反映集團(tuán)客戶服務(wù)情況當(dāng)期集團(tuán)客戶的滿意度調(diào)查30客戶潛在客戶滿意度市場(chǎng)部，客服部市場(chǎng)部年度反映即將成為我公司客戶的滿意情況當(dāng)期對(duì)潛在客戶滿意情況調(diào)查分析結(jié)果滿意度31客戶GSM網(wǎng)絡(luò)用戶滿意度移動(dòng)部，運(yùn)監(jiān)部移動(dòng)部月度反映GSM網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行質(zhì)量當(dāng)期對(duì)GSM用戶滿意度調(diào)查分析統(tǒng)計(jì)值32客戶CDMA網(wǎng)絡(luò)用戶滿意度移動(dòng)部，運(yùn)監(jiān)部移動(dòng)部月度反映CDMA網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行質(zhì)量當(dāng)期對(duì)CDMA用戶滿意度調(diào)查分析統(tǒng)計(jì)值33客戶數(shù)據(jù)與互聯(lián)網(wǎng)專業(yè)用戶滿意度數(shù)據(jù)與互聯(lián)網(wǎng)部，運(yùn)監(jiān)部數(shù)據(jù)與互聯(lián)網(wǎng)部月度反映數(shù)據(jù)與互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行質(zhì)量當(dāng)期對(duì)數(shù)據(jù)與互聯(lián)網(wǎng)專業(yè)用戶滿意度調(diào)查分析統(tǒng)計(jì)值34客戶增值業(yè)務(wù)用戶滿意度增值業(yè)務(wù)部增值業(yè)務(wù)部月度反映增值業(yè)務(wù)專業(yè)用戶服務(wù)水平當(dāng)期對(duì)增值業(yè)務(wù)專業(yè)用戶滿意度調(diào)查分析統(tǒng)計(jì)值35客戶無(wú)線尋呼網(wǎng)專業(yè)用戶滿意度客服部，質(zhì)量與服務(wù)監(jiān)督部客服部月度反映無(wú)線尋呼專業(yè)用戶服務(wù)水平當(dāng)期對(duì)無(wú)線尋呼網(wǎng)專業(yè)用戶滿意度調(diào)查分析統(tǒng)計(jì)值36客戶10001客戶服務(wù)中心用戶滿意度客服部，質(zhì)量與服務(wù)監(jiān)督部客服部月度反映10001客戶服務(wù)水平當(dāng)期對(duì)10001客戶服務(wù)用戶滿意度調(diào)查分析統(tǒng)計(jì)值37客戶用戶投訴率市場(chǎng)部，集團(tuán)客戶部，數(shù)據(jù)與互聯(lián)網(wǎng)部，增值業(yè)務(wù)部，計(jì)費(fèi)、結(jié)算與信息系統(tǒng)部市場(chǎng)部月度反映客戶服務(wù)水平用戶通過(guò)1001、營(yíng)業(yè)廳等途徑對(duì)業(yè)務(wù)部門(mén)投拆的次數(shù)38員工內(nèi)部員工滿意度省公司各部門(mén)人力資源部季度/年度反映部門(mén)內(nèi)部員工滿意情況當(dāng)期對(duì)部門(mén)內(nèi)部員工滿意度調(diào)查分析統(tǒng)計(jì)值滿意度39員工內(nèi)部服務(wù)滿意度省公司各部門(mén)人力資源部季度/年度反映公司內(nèi)部對(duì)本部門(mén)服務(wù)支持的滿意度當(dāng)期對(duì)公司內(nèi)部其他部門(mén)或企業(yè)進(jìn)行調(diào)查分析對(duì)本部門(mén)服務(wù)支持的滿意度。滿意度40員工合理化建議被采納數(shù)量省公司各部門(mén)企業(yè)發(fā)展部月度反映員工的創(chuàng)新能力當(dāng)期合理化建議被浙江聯(lián)通公司采納的數(shù)量合理化建議被浙江聯(lián)通公司采納數(shù)量41員工員工任職資格達(dá)標(biāo)率省公司各部門(mén)人力資源部月度反映公司員工適崗情況當(dāng)期任職資格考核達(dá)標(biāo)的員工所占該時(shí)期員工總數(shù)所占的比率（任職資格考核達(dá)標(biāo)員工）/（員工數(shù)量）42員工出勤率省公司各部門(mén)人力資源部月度反映員工的出勤情況某一時(shí)期公司員工出勤天數(shù)與當(dāng)期應(yīng)出勤天數(shù)的比率實(shí)際出勤天數(shù)/應(yīng)出勤天數(shù)10043員工員工任職資格晉升率省公司各部門(mén)人力資源部月度考核公司員工能力及素質(zhì)提高水平當(dāng)期任職資格晉升的員工所占該時(shí)期員工總數(shù)所占的比率（任職資格晉升的員工）/（員工數(shù)量）44過(guò)程管理計(jì)劃制定質(zhì)量綜合指數(shù)計(jì)劃部計(jì)劃部月度反映計(jì)劃制定的質(zhì)量綜合考慮計(jì)劃信息的完整、與實(shí)際相吻合、跟蹤到位、計(jì)劃人員技能達(dá)標(biāo)率、主管領(lǐng)導(dǎo)者計(jì)劃技能達(dá)標(biāo)率、計(jì)劃周期的合理性、計(jì)劃的準(zhǔn)確性和可操作性等因素綜合指數(shù)45過(guò)程管理投資計(jì)劃控制率計(jì)劃部，基建辦月度反映投資計(jì)劃的合理性某一時(shí)期，實(shí)際發(fā)生的投資費(fèi)用與計(jì)劃控制費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)的比值46過(guò)程管理計(jì)劃執(zhí)行偏差率計(jì)劃部計(jì)劃部月度反映計(jì)劃制定當(dāng)期計(jì)劃執(zhí)行的結(jié)果與計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)的偏差再與計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)的比值。（計(jì)劃執(zhí)行結(jié)果計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)值）/計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)值47過(guò)程管理統(tǒng)計(jì)報(bào)表上交及時(shí)率計(jì)劃部計(jì)劃部月度反映統(tǒng)計(jì)工作質(zhì)量當(dāng)期在規(guī)定時(shí)間內(nèi)上繳統(tǒng)計(jì)報(bào)表的次數(shù)與統(tǒng)計(jì)報(bào)表上繳的總次數(shù)之比。（上繳統(tǒng)計(jì)報(bào)表的次數(shù)）/（統(tǒng)計(jì)報(bào)表上繳次數(shù)48過(guò)程管理統(tǒng)計(jì)報(bào)表出錯(cuò)次數(shù)計(jì)劃部計(jì)劃部月度反映統(tǒng)計(jì)工作質(zhì)量在當(dāng)期統(tǒng)計(jì)報(bào)表中，發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤次數(shù)之和。錯(cuò)誤數(shù)量49過(guò)程管理統(tǒng)計(jì)信息錄入及時(shí)率計(jì)劃部計(jì)劃部月度反映統(tǒng)計(jì)工作質(zhì)量某一時(shí)期部門(mén)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)錄入的信息量在所有信息量中所占的比例（錄入的信息量/（所有信息量50過(guò)程管理統(tǒng)計(jì)信息傳遞及時(shí)率計(jì)劃部計(jì)劃部月度反映統(tǒng)計(jì)工作質(zhì)量某一時(shí)期部門(mén)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)傳遞的信息量在所有信息量中所占的比例（傳遞的信息量/（所有信息量51過(guò)程管理統(tǒng)計(jì)管理體系設(shè)置的合理性計(jì)劃部計(jì)劃部月度反映統(tǒng)計(jì)工作質(zhì)量綜合考慮統(tǒng)計(jì)管理體系的完整、與實(shí)際相吻合、跟蹤到位、統(tǒng)計(jì)人員技能達(dá)標(biāo)率、主管領(lǐng)導(dǎo)者統(tǒng)計(jì)技能達(dá)標(biāo)率、統(tǒng)計(jì)周期的合理性、統(tǒng)計(jì)的準(zhǔn)確性和可操作性等因素綜合指數(shù)52過(guò)程管理統(tǒng)計(jì)分析預(yù)警及時(shí)性計(jì)劃部計(jì)劃部月度反映統(tǒng)計(jì)工作質(zhì)量經(jīng)過(guò)統(tǒng)計(jì)資料的收集、統(tǒng)計(jì)、分析，并在規(guī)定時(shí)間內(nèi)提出經(jīng)營(yíng)管理語(yǔ)境信號(hào)。53過(guò)程管理工程物資帳物相符率計(jì)劃部計(jì)劃部月度反映工程物資實(shí)物的管理情況當(dāng)期工程物資的帳面價(jià)值與工程物資實(shí)物的相符程度54過(guò)程管理工程項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃部計(jì)劃部月度反映工程項(xiàng)目進(jìn)度情況項(xiàng)目的工程進(jìn)度與計(jì)劃相符55過(guò)程管理工程竣工計(jì)算完成率計(jì)劃部計(jì)劃部月度反映工程竣工結(jié)算的工作情況當(dāng)期完成工程竣工結(jié)算數(shù)與應(yīng)完成工程竣工結(jié)算數(shù)之比完成工程竣工結(jié)算數(shù)/應(yīng)完成工程竣工結(jié)算數(shù)56過(guò)程管理工程造價(jià)標(biāo)準(zhǔn)審核的合理性計(jì)劃部計(jì)劃部月度反映工程預(yù)結(jié)算的工作情況根據(jù)全國(guó)各地工程造價(jià)信息和實(shí)地考察確定工程造價(jià)標(biāo)準(zhǔn)。57過(guò)程管理考核信息反饋及時(shí)率計(jì)劃部、財(cái)務(wù)部、人力資源部、企業(yè)發(fā)展部人力資源部月度反映考核工作的質(zhì)量當(dāng)期在規(guī)定時(shí)間內(nèi)反饋考核結(jié)果量與需要反饋考核結(jié)果的總量之比。反饋考核結(jié)果量/（需要反饋考核結(jié)果總量58過(guò)程管理考核指標(biāo)設(shè)置合理性計(jì)劃部、財(cái)務(wù)部、人力資源部、企業(yè)發(fā)展部人力資源部月度反映考核工作的質(zhì)量綜合考慮考核指標(biāo)的統(tǒng)計(jì)收集情況；解決問(wèn)題的能力；對(duì)經(jīng)營(yíng)決策的輔助作用。綜合指數(shù)59過(guò)程管理考核投訴率計(jì)劃部、財(cái)務(wù)部、人力資源部、企業(yè)發(fā)展部人力資源部月度反映考核工作的質(zhì)量當(dāng)期考核投訴次數(shù)與可總量之比考核投訴次數(shù)/總量60過(guò)程管理考核投訴次數(shù)計(jì)劃部、財(cái)務(wù)部、人力資源部、企業(yè)發(fā)展部人力資源部月度反映考核工作的質(zhì)量當(dāng)期考核投訴次數(shù)的總和?？己送对V次數(shù)61過(guò)程管理機(jī)構(gòu)設(shè)置的合理性企業(yè)發(fā)展部企業(yè)發(fā)展部月度反映組織機(jī)構(gòu)的管理水平綜合考慮整個(gè)工作流程的通暢性；工作效率；組織結(jié)構(gòu)清晰；工作職責(zé)清晰等因素。綜合指數(shù)62過(guò)程管理制度審核的及時(shí)性企業(yè)發(fā)展部企業(yè)發(fā)展部月度反映制度管理情況在公司規(guī)定的時(shí)間內(nèi)將制度審核完畢并給予制度包起步們以答復(fù)。63過(guò)程管理制度體系的完善程度企業(yè)發(fā)展部企業(yè)發(fā)展部月度反映制度管理情況綜合考慮制度體系的完整性、可行性、科學(xué)性和完善程度等因素。綜合指數(shù)64過(guò)程管理制度的一致性企業(yè)發(fā)展部企業(yè)發(fā)展部月度反映制度管理情況制度與制度之間是否存在沖突和不一致的地方。65過(guò)程管理管理模式推廣綜合指數(shù)企業(yè)發(fā)展部企業(yè)發(fā)展部季度/年度反映管理模式推廣情況充分反映當(dāng)期管理模式推廣的及時(shí)性、管理模式的完善性和管理模式的不斷改進(jìn)等情況綜合指數(shù)66過(guò)程管理經(jīng)營(yíng)對(duì)策提出的及時(shí)性企業(yè)發(fā)展部計(jì)劃部月度反映統(tǒng)計(jì)分析工作的質(zhì)量當(dāng)期經(jīng)過(guò)對(duì)經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)等的統(tǒng)計(jì)分析發(fā)現(xiàn)問(wèn)題后在規(guī)定時(shí)間內(nèi)提出經(jīng)營(yíng)對(duì)策。67過(guò)程管理全國(guó)性集團(tuán)用戶發(fā)展計(jì)劃完成率集團(tuán)客戶部集團(tuán)客戶部月度反映公司全國(guó)性集團(tuán)客戶發(fā)展情況當(dāng)期全國(guó)性集團(tuán)用戶發(fā)展數(shù)與總部全國(guó)性集團(tuán)用戶發(fā)展計(jì)劃數(shù)的比率當(dāng)期全國(guó)性集團(tuán)用戶發(fā)展數(shù)/總部全國(guó)性集團(tuán)用戶發(fā)展計(jì)劃數(shù)10068過(guò)程管理綜合性集團(tuán)用戶發(fā)展計(jì)劃完成率集團(tuán)客戶部集團(tuán)客戶部月度反映公司綜合性集團(tuán)客戶發(fā)展情況當(dāng)期綜合性集團(tuán)用戶發(fā)展數(shù)與總部綜合性集團(tuán)用戶發(fā)展計(jì)劃數(shù)的比率當(dāng)期綜合性集團(tuán)用戶發(fā)展數(shù)/總部綜合性集團(tuán)用戶發(fā)展數(shù)10069過(guò)程管理星級(jí)用戶服務(wù)率集團(tuán)客戶部集團(tuán)客戶部月度反映星級(jí)客戶服務(wù)頻率當(dāng)期星級(jí)客戶服務(wù)比率70過(guò)程管理用戶滿意度綜合指數(shù)市場(chǎng)部，質(zhì)量與服務(wù)監(jiān)督部市場(chǎng)部月度通過(guò)用戶角度反映公司服務(wù)水平用戶對(duì)技術(shù)、產(chǎn)品質(zhì)量、售后服務(wù)等方面的綜合滿意程度根據(jù)調(diào)查結(jié)果進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析71過(guò)程管理服務(wù)體系的完善度客服部，質(zhì)量與服務(wù)監(jiān)督部質(zhì)量與服務(wù)監(jiān)督部月度反映企業(yè)服務(wù)體系的建設(shè)程度綜合考慮服務(wù)體系的各部分的建設(shè)情況綜合指數(shù)72過(guò)程管理會(huì)計(jì)核算差錯(cuò)率財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部月度反映會(huì)計(jì)核算水平出現(xiàn)差錯(cuò)的會(huì)計(jì)核算與所有會(huì)計(jì)核算之比出現(xiàn)差錯(cuò)的會(huì)計(jì)核算與所有會(huì)計(jì)核算之比73過(guò)程管理預(yù)算執(zhí)行偏差率財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部月度反映預(yù)算編制水平和執(zhí)行力度預(yù)算執(zhí)行結(jié)果與預(yù)算的偏差再與預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)的比值。預(yù)算執(zhí)行結(jié)果與預(yù)算的偏差/預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)74過(guò)程管理預(yù)算制定的及時(shí)率財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部月度反映預(yù)算編制水平在規(guī)定時(shí)間內(nèi)應(yīng)完成預(yù)算數(shù)與所有應(yīng)完成預(yù)算數(shù)之比。規(guī)定時(shí)間內(nèi)應(yīng)完成預(yù)算數(shù)/應(yīng)完成預(yù)算數(shù)75過(guò)程管理資金存量財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部月度反映公司資金管理水平某一時(shí)期公司實(shí)際資金存量與總部規(guī)定存量的對(duì)76過(guò)程管理資金保值增值率財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部月度反映公司資金利用效果，在一定程度上說(shuō)明公司的經(jīng)濟(jì)效益。當(dāng)期公司產(chǎn)品銷售收入與流動(dòng)資產(chǎn)平均值的比率產(chǎn)品銷售收入流動(dòng)資產(chǎn)平均值77過(guò)程管理經(jīng)營(yíng)性凈現(xiàn)金流財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部月度考察企業(yè)當(dāng)期現(xiàn)金流經(jīng)營(yíng)性獲得現(xiàn)金減去經(jīng)營(yíng)性支出現(xiàn)金經(jīng)營(yíng)性獲得現(xiàn)金經(jīng)營(yíng)性支出現(xiàn)金78過(guò)程管理財(cái)務(wù)報(bào)表差錯(cuò)率財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部月度反映財(cái)務(wù)報(bào)表的準(zhǔn)確程度當(dāng)期發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)與上繳財(cái)務(wù)報(bào)表總數(shù)的比值。發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)/上繳財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)目79過(guò)程管理財(cái)務(wù)分析質(zhì)量財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部月度反映財(cái)務(wù)分析的工作情況綜合考慮財(cái)務(wù)分析方法的正確性；分析的全面性和問(wèn)題的提出。綜合指數(shù)80過(guò)程管理財(cái)務(wù)預(yù)警及時(shí)率財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部月度關(guān)于財(cái)務(wù)問(wèn)題包括隱含問(wèn)題提出的及時(shí)性根據(jù)財(cái)務(wù)分析報(bào)告針對(duì)一些財(cái)務(wù)問(wèn)題提出預(yù)警信號(hào)。81過(guò)程管理帳實(shí)相符率財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部月度反映資產(chǎn)評(píng)估的真實(shí)性當(dāng)期帳面價(jià)值與資產(chǎn)實(shí)際情況相符程度。82過(guò)程管理帳卡相符率財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部月度反映公司有價(jià)通信卡管理當(dāng)期有價(jià)通信卡的帳面價(jià)值與有價(jià)通信卡實(shí)物的相符程度83過(guò)程管理庫(kù)存現(xiàn)金的安全性財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部月度反映庫(kù)存現(xiàn)金的安全程度綜合考慮現(xiàn)金管理制度、現(xiàn)金的使用方法、現(xiàn)金使用審批流程等因素。綜合指數(shù)84過(guò)程管理現(xiàn)金管理制度嚴(yán)謹(jǐn)性財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部月度反映現(xiàn)金管理制度的質(zhì)量現(xiàn)金管理制度的完善性、合理性、科學(xué)性、可行性、一致性等綜合指標(biāo)綜合指數(shù)85過(guò)程管理現(xiàn)金管理流程完整性財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部月度反映現(xiàn)金管理流程的完善程度，現(xiàn)金管理工作的質(zhì)量現(xiàn)金管理流程的嚴(yán)密性，銜接性等綜合指標(biāo)綜合指數(shù)86過(guò)程管理現(xiàn)金制度執(zhí)行程度財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部月度反映現(xiàn)金管理工作的質(zhì)量未能按照制度執(zhí)行而發(fā)生失誤的數(shù)量之和未能按照制度執(zhí)行而發(fā)生失誤87過(guò)程管理現(xiàn)金抽查次數(shù)財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部月度反映現(xiàn)金管理工作的質(zhì)量每一次現(xiàn)金抽查次數(shù)之和現(xiàn)金抽查次數(shù)88過(guò)程管理現(xiàn)金抽查相符率財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部月度反映現(xiàn)金管理工作的質(zhì)量相符的現(xiàn)金抽查數(shù)量與所有現(xiàn)金抽查數(shù)量的比率相符的現(xiàn)金抽查數(shù)量/現(xiàn)金抽查數(shù)量89過(guò)程管理帳帳相符率財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部月度反映現(xiàn)金管理工作的質(zhì)量反映帳目準(zhǔn)確性90過(guò)程管理記帳及時(shí)率財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部月度反映財(cái)務(wù)記帳管理工作的質(zhì)量實(shí)際記帳的帳物與應(yīng)該記帳帳物的比率實(shí)際記帳的帳物數(shù)量/應(yīng)該記帳帳物數(shù)量91過(guò)程管理帳面出錯(cuò)次數(shù)財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部月度反映財(cái)務(wù)記帳管理工作的質(zhì)量所有帳面錯(cuò)誤數(shù)量之和所有帳面錯(cuò)誤數(shù)量92過(guò)程管理招聘人員適崗率人力資源部人力資源部月度反映招聘管理水平招聘人員中適合本崗位工作的人員數(shù)與所有招聘所有人員數(shù)量之比。招聘人員中適合本崗位工作的人員數(shù)/招聘所有人員