質(zhì)量控制點（一版）(1)

1、質(zhì)量控制點（一版）(1) 中天合創(chuàng)鄂爾多斯 煤炭深加工示范項目 工序質(zhì)量控制程序 中天合創(chuàng)能源有限責(zé)任公司 xxxx年 11 月 30 日 工序質(zhì)量控制程序 編號： 第 1 頁 共 11 頁 目 次 1 目的. 2 2 范圍. 2 3 引用文件. 2 4 定義. 2 5 職責(zé). 2 6 管理程序. 3 7 附件. 5 工序質(zhì)量控制程序 編號： 第 2 頁 共 11 頁 1 目的 為了對承包單位的施工工序質(zhì)量進行控制、規(guī)范工序質(zhì)量控制過程、確保施工工序 質(zhì)量滿足設(shè)計、施工驗收規(guī)范以及建設(shè)單位的要求，特制定本程序。 2 范圍 本程序適用于中國石化中天合創(chuàng)鄂爾多斯煤炭深加工示范項目施工階段的工序 質(zhì)

2、量控制。 3 引用文件 下列文件中的條款通過本標準的引用而成為本標準的條款。凡是注日期的引用文 件，其隨后所有的修改單或修訂版均不適用于本標準。凡是不注日期的引用文件，其最 新版本適用于本標準。 sh/t3503 gb50300 sep-spm-gs1001 4 定義 石油化工工程建設(shè)交工技術(shù)文件規(guī)定 建筑工程施工質(zhì)量驗收統(tǒng)一標準 中國石化項目管理手冊（標準模板） 下列術(shù)語和定義適用于本標準： 4.1 a 級質(zhì)量控制點：是影響質(zhì)量的關(guān)鍵點，為停檢點，實行共檢制。由監(jiān)理單位 組織承包單位（包括總承包與施工承包單位）、建設(shè)單位的專業(yè)人員進行檢查。未經(jīng)監(jiān) 理、建設(shè)單位檢查，承包單位不能進入下一道工序

3、施工。 4.2 b 級質(zhì)量控制點：是基本質(zhì)量控制點，為見證點。由監(jiān)理單位和承包單位共同 檢查、監(jiān)督、見證。 4.3 c 級質(zhì)量控制點：是一般質(zhì)量控制點，由承包單位檢查、確認。 4.4 質(zhì)量監(jiān)督停監(jiān)點：是質(zhì)量監(jiān)督組設(shè)立的有關(guān)項目關(guān)鍵部位質(zhì)量控制點，由監(jiān)督 組根據(jù)項目的具體情況設(shè)置，用項目監(jiān)督計劃的形式予以明確。由監(jiān)理單位組織承包單位、建設(shè)單位、質(zhì)量監(jiān)督組的專業(yè)人員共同進行檢查確認。 4.5 質(zhì)量監(jiān)督組：指石油化工工程質(zhì)量監(jiān)督總站派駐工程建設(shè)項目現(xiàn)場，代表政府行使工程質(zhì)量監(jiān)督職能的臨時工程質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)。 4.6 質(zhì)量監(jiān)督計劃：指質(zhì)量監(jiān)督組對建設(shè)、勘測、設(shè)計、監(jiān)理、承包單位、第三方檢測單位明確各方職

4、責(zé)、監(jiān)督內(nèi)容、監(jiān)督要求和聯(lián)系方式；明確監(jiān)督的具體內(nèi)容、重點和方式；尤其對涉及結(jié)構(gòu)安全和重要使用功能的關(guān)鍵控制點（停監(jiān)點）做出詳細安排的質(zhì)量監(jiān)督文件。 5 職責(zé) 工序質(zhì)量控制程序 編號： 第 3 頁 共 11 頁 5.1 承包單位 ? 編制檢驗和試驗計劃，設(shè)置工序質(zhì)量控制點，按建設(shè)單位的相關(guān)程序報審。 ? ? ? ? 按照施工質(zhì)量標準、規(guī)范、施工組織設(shè)計等對工序質(zhì)量控制點實施作業(yè)。 通知監(jiān)理單位對 a/b 級控制點進行檢查、見證。 建立工序質(zhì)量控制點實施臺帳，同時對工序質(zhì)量控制過程進行記錄。 對施工現(xiàn)場的 a/b 級工序質(zhì)量控制點的實際狀態(tài)進行標識。 對承包單位設(shè)立的工序質(zhì)量控制點進行審查。 對

5、 a/b 級控制點的施工質(zhì)量進行檢查、見證。 通知建設(shè)單位相關(guān)部門對 a 級質(zhì)量控制點進行共檢。 通知質(zhì)量監(jiān)督組對其設(shè)立的質(zhì)量監(jiān)督停監(jiān)點進行檢查 對監(jiān)理單位審核的檢驗和試驗計劃進行審批。 對 a 級控制點的施工質(zhì)量進行共檢。 對其它工序質(zhì)量控制點進行巡檢、抽檢。 編制質(zhì)量監(jiān)督計劃，設(shè)置質(zhì)量監(jiān)督停監(jiān)點并進行質(zhì)量監(jiān)督交底。 對質(zhì)量監(jiān)督停監(jiān)點的施工質(zhì)量進行監(jiān)督檢查。 對工序質(zhì)量控制點進行巡檢、抽檢 5.2 監(jiān)理單位 ? ? ? ? 5.3 建設(shè)單位 ? ? ? 5.4 質(zhì)量監(jiān)督組 ? ? ? 6 管理程序 6.1 承包單位準備工作 6.1.1 對直接作業(yè)人員進行技術(shù)交底。 6.1.2 準備足夠合格的

6、檢測儀器。 6.2 工序質(zhì)量控制程序 6.2.1 a 級質(zhì)量控制點 1) 承包單位按批準的檢驗和試驗計劃檢查合格，并做好工序質(zhì)量控制過程 自檢合格后，承包單位按規(guī)定的監(jiān)理程序書面通知監(jiān)理工程師檢查。 監(jiān)理工程師對承包商報驗的條件進行確認，確認完成后提前24小時書 記錄。 2) 3) 面通知建設(shè)單位進行共檢；特殊情況，可以先電話通知進行共檢，但共檢后48小時之 工序質(zhì)量控制程序 編號： 第 4 頁 共 11 頁 內(nèi)必須補齊相應(yīng)的手續(xù)。 4) 由監(jiān)理單位組織承包單位、建設(shè)單位等專業(yè)人員進行聯(lián)合檢查，在聯(lián)合檢查中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題和質(zhì)量隱患, 必要時下發(fā)監(jiān)理工作聯(lián)系單或者監(jiān)理工程師通知單，督促承包商整改

7、。 6.2.2 b 級質(zhì)量控制點 1) 記錄。 承包單位按批準的檢驗和試驗計劃檢查合格，并做好工序質(zhì)量控制過程 承包單位按規(guī)定的監(jiān)理程序書面通知監(jiān)理工程師檢查。 監(jiān)理工程師對 b 級質(zhì)量控制點進行檢查，并做好記錄。 2) 3) 6.2.3 質(zhì)量監(jiān)督停監(jiān)點 1） 按照“a 級質(zhì)量控制點”的控制要求，完成全部質(zhì)量控制過程。 2） 監(jiān)理工程師按工程質(zhì)量監(jiān)督計劃規(guī)定的程序要求，提前書面通知質(zhì)量監(jiān) 督組。 3） 監(jiān)理單位組織承包單位、建設(shè)單位、質(zhì)量監(jiān)督組專業(yè)人員共同進行檢查 確認。 6.3 工序質(zhì)量控制的要求 6.3.1 b 級控制點未經(jīng)監(jiān)理單位檢查；a 級控制點未經(jīng)監(jiān)理、建設(shè)單位檢查；質(zhì)量監(jiān)督停監(jiān)點未經(jīng)監(jiān)理、建設(shè)單位、質(zhì)量監(jiān)督組檢查；承包單位不得進入下一道工序施工。 6.3.2 停檢點/停監(jiān)點共檢完成后，當(dāng)該工序施工質(zhì)量符合設(shè)計文件、標準規(guī)范和合同規(guī)定等要求，承包、監(jiān)理、建設(shè)單位，質(zhì)量監(jiān)督組等檢查各方應(yīng)及時簽字確認，承包單位可以進行下一工序施工。不符合要求時，不得進入下一工序，并立即采取處置措施，處置措施及結(jié)果要有記錄，具有可追溯性。 6.3.3 工序質(zhì)量控制記錄，承包單位、監(jiān)理單位應(yīng)妥善保管，并將其列入交工、監(jiān)理技術(shù)文件移交。 6.4 工序交接檢查驗收 6.4.1 工序交接檢查驗收是指不同專業(yè)工種之間以承接方為主，對交出方完成的施 工工序