鑄造企業(yè)質(zhì)量認(rèn)證需準(zhǔn)備的資料明細(xì)

1、鑄造企業(yè)質(zhì)量認(rèn)證需準(zhǔn)備的資料明細(xì) 鑄造企業(yè)質(zhì)量認(rèn)證需準(zhǔn)備的資料明細(xì) 第一部分 認(rèn)證需編制和整理的文件 1、 按照標(biāo)準(zhǔn)要求編制本企業(yè)質(zhì)量管理體系一級(jí)文件：質(zhì)量手冊(cè)。 2、 按照標(biāo)準(zhǔn)要求編制本企業(yè)質(zhì)量管理體系二級(jí)文件：質(zhì)量管理體系程序文件。 3、 按照標(biāo)準(zhǔn)要求編制以下幾類本企業(yè)質(zhì)量管理體系三級(jí)文件： 1） 本企業(yè)崗位說明書(其中要明確規(guī)定公司領(lǐng)導(dǎo)層各個(gè)領(lǐng)導(dǎo)崗位、各部門負(fù)責(zé)人、每個(gè)部門)、每個(gè)車間的所有管理、技術(shù)、操作工作崗位的崗位任職要求，并應(yīng)和企業(yè)員工名冊(cè)中列出的崗位名稱、數(shù)量一致。 2） 本企業(yè)各類基礎(chǔ)管理制度（行政后勤管理制度、人力資源管理制度、辦公管理制度、考勤制度、會(huì)議制度、培訓(xùn)制度等）

2、 3） 本企業(yè)鑄造生產(chǎn)各工序工藝操作規(guī)程。 4） 本企業(yè)鑄造生產(chǎn)各種設(shè)備的操作、維護(hù)、檢修管理制度。 5） 本企業(yè)鑄造各工序檢驗(yàn)規(guī)程。 6） 本企業(yè)原材料進(jìn)廠檢驗(yàn)規(guī)程。 7） 本企業(yè)成品出廠檢驗(yàn)規(guī)程。 4、 根據(jù)本次認(rèn)證的產(chǎn)品范圍收集當(dāng)前國(guó)家、行業(yè)、省、市、縣各級(jí)政府和質(zhì)量管理部門頒發(fā)的現(xiàn)行有效的所有各類鑄造產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（國(guó)標(biāo)、行標(biāo)、地標(biāo)） 第二部分需按九千標(biāo)準(zhǔn)各條款填寫準(zhǔn)備的各種表單記錄 一、 貫標(biāo)主控部門需按條款填寫準(zhǔn)備的各種表單記錄 1、 4.2.3文件控制條款-需準(zhǔn)備好審核時(shí)出示給審核組的資料： （1） 發(fā)文記錄表，表中填寫發(fā)放以下幾種文件： 1) 本企業(yè)質(zhì)量手冊(cè)； 2) 本企業(yè)程

3、序文件； 3) 本次貫標(biāo)期的內(nèi)審計(jì)劃； 4) 本次貫標(biāo)期的管理評(píng)審計(jì)劃； 5) 本次貫標(biāo)期的內(nèi)審報(bào)告； 6) 本次貫標(biāo)期的管理評(píng)審報(bào)告； （2） 內(nèi)部受控文件清單-將上面“第一部分 認(rèn)證需編制和整理的文件”中的13條列出的所有文件登記到“內(nèi)部受控文件清單”中。 （3） 外來文件清單-將上面“第一部分 認(rèn)證需編制和整理的文件”中的4條列出的所有國(guó)標(biāo)、行標(biāo)、地標(biāo)登記到“內(nèi)部受控文件清單”中。 2、 4.2.4記錄控制條款-需準(zhǔn)備好審核時(shí)出示給審核組的資料： 將本企業(yè)各部門所有工作所使用的各類記錄表單名稱全部登記到本企業(yè)質(zhì)量管理體系運(yùn)行記錄清單中，并給每種加編號(hào)、規(guī)定保存期。 3、 5.4.1質(zhì)量目

4、標(biāo)條款-需準(zhǔn)備好審核時(shí)出示給審核組的資料： 根據(jù)質(zhì)量手冊(cè)中列出的企業(yè)總體質(zhì)量目標(biāo)的要求，根據(jù)質(zhì)量手冊(cè)中列出的組織機(jī)構(gòu)圖中的各部門制定編制每個(gè)部門的質(zhì)量目標(biāo)。 4、 5.5.1職責(zé)和權(quán)限條款-需準(zhǔn)備好審核時(shí)出示給審核組的資料： 對(duì)應(yīng)上面“第一部分 認(rèn)證需編制和整理的文件”中要求編制的的本企業(yè)崗位說明書中的每個(gè)崗位，編制確定每個(gè)崗位的崗位職 責(zé)。 5、 5.5.3內(nèi)部溝通-需準(zhǔn)備好審核時(shí)出示給審核組的資料： 編制填寫從質(zhì)量手冊(cè)發(fā)布之日起至今每月的公司工作例會(huì)記錄。 6、 6.2.1人力資源管理-需準(zhǔn)備好審核時(shí)出示給審核組的資料： 本公司人員花名冊(cè)（人數(shù)要和認(rèn)證合同人數(shù)一致）； 名冊(cè)中每個(gè)需持證上崗

5、員工的資質(zhì)證書原件（工程師、技術(shù)員、電工、焊工、天車工、叉車工等）。 7、 6.2.1人力資源管理-需準(zhǔn)備好審核時(shí)出示給審核組的資料： 編制填寫從質(zhì)量手冊(cè)發(fā)布之日起至今以下每次培訓(xùn)的計(jì)劃、培訓(xùn)考勤記錄、培訓(xùn)效果評(píng)價(jià)記錄： 1) iso9001:xxxx年底的評(píng)價(jià)，填寫員工崗位能力評(píng)價(jià)記錄。 2) 對(duì)應(yīng)整理好的員工花名冊(cè)，對(duì)名冊(cè)中上至總經(jīng)理下至每一名管理、操作崗位員工做一份年底的員工工作績(jī)效考核記錄。 3) 對(duì)應(yīng)上面的5.4.1條款要求編制好的每個(gè)部門的質(zhì)量目標(biāo)，做一次每個(gè)部門質(zhì)量目標(biāo)完成情況的考核記錄。 11、 8.4數(shù)據(jù)分析條款-需準(zhǔn)備好審核時(shí)出示給審核組的資料： 采用數(shù)理統(tǒng)計(jì)工具方法的質(zhì)量

6、圖表（因果圖、排列圖、控制圖等），用圖表分析本年度鑄造產(chǎn)品生產(chǎn)質(zhì)量波動(dòng)情況和找出存在的質(zhì)量問題。 12、 8.5.2糾正預(yù)防措施條款-需準(zhǔn)備好審核時(shí)出示給審核組的資料： 對(duì)質(zhì)量手冊(cè)發(fā)布以來，企業(yè)體系運(yùn)行中出現(xiàn)的一般性的工作失誤或質(zhì)量問題填寫糾正措施實(shí)施記錄： 1） 分析問題產(chǎn)生的原因； 2） 制定問題糾正措施計(jì)劃； 3） 實(shí)施糾正措施的記錄； 4） 糾正措施實(shí)施效果驗(yàn)證的記錄。 13、 8.2.2內(nèi)部審核條款-需準(zhǔn)備好審核時(shí)出示給審核組的資料： xxxx年11月xxxx年11月20日做一次內(nèi)部審核，做好以下資料： 1） 管理評(píng)審計(jì)劃 2） 管理評(píng)審會(huì)議簽到表 3） 各部門貫標(biāo)工作總結(jié) 4） 提供市場(chǎng)及顧客滿意度分析報(bào)告 5） 提供過程及產(chǎn)品的監(jiān)測(cè)和測(cè)量結(jié)果報(bào)告 6） 提供采取預(yù)防和糾正措施實(shí)施情況報(bào)告 7） 管理評(píng)審報(bào)告 8） 管理評(píng)審改進(jìn)措施計(jì)劃。 二、 合同管理部門需按條款填寫準(zhǔn)備的各種表單記錄 1、 7.2與顧客有關(guān)要求控制條款-需準(zhǔn)備好審核時(shí)出示給審核組的資料： （1） 已交付和審核時(shí)正在生產(chǎn)中的產(chǎn)品合同文本和合同臺(tái)賬； （2） 每個(gè)合同正式簽訂前的