房地產(chǎn)公司項(xiàng)目運(yùn)營計(jì)劃模板.doc

1、機(jī)密公司年度經(jīng)營計(jì)劃（樣本）XX公司20 年 月 日目 錄一、項(xiàng)目概況4二、項(xiàng)目經(jīng)營計(jì)劃51、項(xiàng)目開竣工、開售、交樓時(shí)間計(jì)劃52、銷售指標(biāo)53、經(jīng)營利潤及報(bào)表體現(xiàn)6三、項(xiàng)目開發(fā)總體計(jì)劃71、項(xiàng)目開發(fā)計(jì)劃72、完成項(xiàng)目開發(fā)計(jì)劃的難點(diǎn)及應(yīng)對措施8四、項(xiàng)目設(shè)計(jì)計(jì)劃91、設(shè)計(jì)計(jì)劃92、設(shè)計(jì)跟蹤服務(wù)103、設(shè)計(jì)費(fèi)支付計(jì)劃10五、工程計(jì)劃111、工期計(jì)劃112、工程付款計(jì)劃14 工程付款計(jì)劃（按工程細(xì)分）14、工程付款計(jì)劃（按時(shí)間細(xì)分）153、工程管理的難點(diǎn)及應(yīng)對措施15六 工程招投標(biāo)及合同計(jì)劃161 計(jì)劃162、工程招投標(biāo)及工程合同的難點(diǎn)及應(yīng)對措施17七、成本控制計(jì)劃181、182 成本控制的難點(diǎn)和措施

2、19八、銷售計(jì)劃201、銷售計(jì)劃202、銷售費(fèi)用計(jì)劃20項(xiàng)目20費(fèi)用20占比20推廣費(fèi)用20媒介廣告發(fā)布20廣告公司設(shè)計(jì)20戶外廣告20電視（網(wǎng)絡(luò)）媒體發(fā)布20現(xiàn)場環(huán)境包裝20銷售道具20項(xiàng)目21費(fèi)用21占比21外賣場21活動(dòng)21禮品費(fèi)21網(wǎng)絡(luò)宣傳21小計(jì)21其它21人工及行政21代理費(fèi)用21樣板房費(fèi)用21客戶會(huì)21合計(jì)213、推盤計(jì)劃214、銷售難點(diǎn)及應(yīng)對措施21九、資金計(jì)劃22十 物業(yè)管理計(jì)劃231 物業(yè)管理計(jì)劃232 物業(yè)管理難點(diǎn)及應(yīng)對措施23十一、管理及人力資源計(jì)劃241、管理系統(tǒng)242、人力資源配置24一、項(xiàng)目概況一、項(xiàng)目用地指標(biāo)：地塊規(guī)劃用途容積率總用地面積建筑密度凈用地面積綠地率

3、土地使用年限建筑高度小車車位要求自行車車位要求二、規(guī)劃建設(shè)指標(biāo)：1 總建筑面積其中：住宅商業(yè)會(huì)所配套公建2 地下車庫面積3 小區(qū)內(nèi)園林面積4 小區(qū)外廣場面積二、項(xiàng)目經(jīng)營計(jì)劃1、項(xiàng)目開竣工、開售、交樓時(shí)間計(jì)劃項(xiàng) 目產(chǎn)品類型設(shè)計(jì)面積開工時(shí)間開售時(shí)間竣工時(shí)間交樓時(shí)間小計(jì)2、銷售指標(biāo)項(xiàng)目計(jì)容建筑面積項(xiàng)目不計(jì)容建筑面積銷售面積（平方）住宅商鋪小車車位（個(gè)）自行車車位（個(gè)）銷售均價(jià)（元/平方）住宅商鋪小車車位（萬元/個(gè)）自行車車位（元/個(gè)）銷售合同額（萬元）單位成本（元/平方）項(xiàng)目總造價(jià)（萬元）項(xiàng)目利潤（萬元）銷售毛利率3、經(jīng)營利潤及報(bào)表體現(xiàn)項(xiàng) 目項(xiàng)目銷售面積（平方）住宅商鋪小車車位（個(gè)）自行車車位（個(gè)）

4、項(xiàng)目銷售合同額（萬元）住宅商鋪小車車位自行車車位項(xiàng)目合計(jì)銷售合同額（萬元）項(xiàng)目工程結(jié)算面積（平方）項(xiàng)目工程結(jié)算合同額（萬元）結(jié)算項(xiàng)目利潤（萬元）減：期間費(fèi)用其中：管理費(fèi)用銷售費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用其他業(yè)務(wù)利潤營業(yè)外收支物業(yè)損失公司實(shí)現(xiàn)利潤所得稅凈利潤三、項(xiàng)目開發(fā)總體計(jì)劃1、項(xiàng)目開發(fā)計(jì)劃序號工作內(nèi)容時(shí)間（日歷天）責(zé)任部門備注開始完成工期（日歷天）1國有土地使用證辦理2概念設(shè)計(jì)3項(xiàng)目環(huán)評4項(xiàng)目立項(xiàng)5建設(shè)用地規(guī)劃許可證辦理6總規(guī)方案設(shè)計(jì)、送審7園林方案設(shè)計(jì)、送審8單體方案設(shè)計(jì)、送審9人防設(shè)計(jì)、報(bào)建10建設(shè)工程規(guī)劃許可證辦理11全成本概算12項(xiàng)目經(jīng)營計(jì)劃書13廣告、銷售代理公司招標(biāo)14銷售包裝設(shè)計(jì)15整體營銷方

5、案16施工圖設(shè)計(jì)（含送審）17全成本測算18總包、監(jiān)理單位招標(biāo)19項(xiàng)目三通一平20施工許可證辦理21項(xiàng)目開工22小區(qū)園林設(shè)計(jì)23售樓部樣板房設(shè)計(jì)24地下室頂板0.00結(jié)構(gòu)25售樓部裝修26樣板房裝修27展示園林施工28銷售面積測算29項(xiàng)目開售方案及準(zhǔn)備30售樓部開放31結(jié)構(gòu)施工至預(yù)售層32預(yù)售證辦理33開盤銷售34銷售50%35銷售95%36清盤37主體封頂38外墻排柵拆除39小區(qū)景觀及市政配套40配套專業(yè)設(shè)備管線安裝41竣工驗(yàn)收42規(guī)劃驗(yàn)收43項(xiàng)目備案44成本結(jié)算45工程移交物業(yè)驗(yàn)收并接管46業(yè)主收樓2、完成項(xiàng)目開發(fā)計(jì)劃的難點(diǎn)及應(yīng)對措施四、項(xiàng)目設(shè)計(jì)計(jì)劃1、設(shè)計(jì)計(jì)劃序號工作目標(biāo)工作內(nèi)容計(jì)劃時(shí)間

6、需要配合協(xié)調(diào)開始完成部門內(nèi)容1概念設(shè)計(jì)2規(guī)劃設(shè)計(jì)方案設(shè)計(jì)任務(wù)書方案設(shè)計(jì)委托書初步方案規(guī)劃方案評審，確認(rèn)交房標(biāo)準(zhǔn)確定總圖報(bào)批圖單體設(shè)計(jì)及評審人防設(shè)計(jì)及評審規(guī)劃報(bào)批圖3擴(kuò)初設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu)，基礎(chǔ)，設(shè)備方案擴(kuò)初設(shè)計(jì)評審4施工圖設(shè)計(jì)地質(zhì)勘探施工圖設(shè)計(jì)任務(wù)書施工圖設(shè)計(jì)施工圖內(nèi)審并修改施工圖送審移交工程供電方案供水方案綜合管網(wǎng)設(shè)計(jì)車庫設(shè)計(jì)智能化設(shè)計(jì)5景觀設(shè)計(jì)景觀設(shè)計(jì)方案景觀方案評審提交景觀施工圖序號工作目標(biāo)工作內(nèi)容計(jì)劃時(shí)間需要配合協(xié)調(diào)開始完成部門內(nèi)容6裝修設(shè)計(jì)售樓部樣板房會(huì)所入口大堂、電梯前室商鋪裙樓外墻2、設(shè)計(jì)跟蹤服務(wù)3、設(shè)計(jì)費(fèi)支付計(jì)劃項(xiàng)目第一筆付款時(shí)間/數(shù)額第一筆付款時(shí)間/數(shù)額第一筆付款時(shí)間/數(shù)額第一筆付款時(shí)

7、間/數(shù)額合計(jì)方案設(shè)計(jì)地質(zhì)勘探人防設(shè)計(jì)施工圖設(shè)計(jì)園林設(shè)計(jì)裝修設(shè)計(jì)五、工程計(jì)劃1、工期計(jì)劃分項(xiàng)內(nèi)容開始時(shí)間完成時(shí)間工期責(zé)任部門1 拆遷工作2 管線提咨2 地質(zhì)勘察3 圖紙內(nèi)審4 三通一平5 工程招投標(biāo)6 施工臨設(shè)搭建7 規(guī)劃放線及施工放線8 奠基開工9 管樁工程施工（含樁檢測）10 工程材料及細(xì)部做法定版8 地下室完成0.00結(jié)構(gòu)9 基礎(chǔ)驗(yàn)收10 售樓部裝修11 樣板房入口大堂電梯前室裝修12 展示園林施工13 銷售電梯安裝14 銷售配合15 主體結(jié)構(gòu)施工至預(yù)售層16 主體封頂17 主體驗(yàn)收18 單元內(nèi)外粗裝修19 排柵拆除20 小區(qū)精裝修分項(xiàng)內(nèi)容開始時(shí)間完成時(shí)間工期責(zé)任部門21 室外管網(wǎng)及市政道

8、路工程22 小區(qū)園林21 入戶門安裝22 防雷驗(yàn)收23 發(fā)電機(jī)安裝及附屬設(shè)施A 訂貨B 施工C 聯(lián)網(wǎng)驗(yàn)收24 高低壓配電A 永久用電方案確定圖紙送審B 永久用電報(bào)建及施工合同C 永久用電低壓施工D 配電房施工E 小區(qū)用電報(bào)驗(yàn)手續(xù)辦理F 驗(yàn)收通電25 電梯工程A 電梯訂貨排產(chǎn)B 電梯安裝C 電梯驗(yàn)收辦理合格證26 電話、電視系統(tǒng)27 小區(qū)智能化系統(tǒng)28 小區(qū)車庫設(shè)施29 消防工程A 報(bào)建B 施工C 驗(yàn)收分項(xiàng)內(nèi)容開始時(shí)間完成時(shí)間工期責(zé)任部門D 領(lǐng)取證書30 給水工程A 確定供水方案B 報(bào)建（送審）C 工程施工D 驗(yàn)收及通水31 燃?xì)夤こ藺 設(shè)計(jì)B 燃?xì)鈭?bào)建C 燃?xì)夤こ淌┕工程驗(yàn)收E 領(lǐng)取驗(yàn)收證書

9、32 人防驗(yàn)收33 項(xiàng)目內(nèi)部驗(yàn)收34 工程分戶竣工驗(yàn)收35 園林市政工程驗(yàn)收36 環(huán)保驗(yàn)收37 規(guī)劃驗(yàn)收38 質(zhì)量保證書、使用說明書39 辦理項(xiàng)目備案40 工程移交物業(yè)公司2、工程付款計(jì)劃 工程付款計(jì)劃（按工程細(xì)分）項(xiàng)目類別第一筆付款數(shù)額第二筆付款數(shù)額第三筆付款數(shù)額第四筆付款額第五筆付款數(shù)額合計(jì)責(zé)任部門臨電接入臨水接入場地平整樁基礎(chǔ)工程土建總包工程監(jiān)理鋁合金門窗工程扶手?jǐn)r河工程入戶門工程低壓配電工程給水消防工程售樓部樣板房裝修工程園林工程電梯工程精裝修工程智能化工程人防工程高壓配電工程電視管線小區(qū)市政道路管網(wǎng)工程發(fā)電機(jī)工程燃?xì)夤こ誊噹煸O(shè)施工程合計(jì)、工程付款計(jì)劃（按時(shí)間細(xì)分）項(xiàng)目一季度二季度三季

10、度四季度一季度二季度三季度四季度責(zé)任部門3、工程管理的難點(diǎn)及應(yīng)對措施六 工程招投標(biāo)及合同計(jì)劃1 計(jì)劃項(xiàng)目類別工程招標(biāo)方案確定招標(biāo)文件擬定工程合同擬定考察邀標(biāo)單位招投標(biāo)（報(bào)價(jià)約談）工程合同簽訂責(zé)任部門臨電接入臨水接入場地平整樁基礎(chǔ)工程土建總包工程鋁合金門窗工程扶手?jǐn)r河工程入戶門工程低壓配電工程給水消防工程售樓部樣板房裝修工程園林工程電梯工程精裝修工程智能化工程人防工程高壓配電工程電視管線小區(qū)市政道路管網(wǎng)工程發(fā)電機(jī)工程燃?xì)夤こ誊噹煸O(shè)施工程2、工程招投標(biāo)及工程合同的難點(diǎn)及應(yīng)對措施七、成本控制計(jì)劃1、項(xiàng)目類別社會(huì)平均造價(jià)公司平均造價(jià)項(xiàng)目控制造價(jià)計(jì)劃變更簽證造價(jià)造價(jià)控制浮動(dòng)限值責(zé)任部門臨電接入臨水接入場

11、地平整樁基礎(chǔ)工程土建總包工程鋁合金門窗工程扶手?jǐn)r河工程入戶門工程低壓配電工程給水消防工程售樓部樣板房裝修工程園林工程電梯工程精裝修工程智能化工程人防工程高壓配電工程電視管線小區(qū)市政道路管網(wǎng)工程發(fā)電機(jī)工程燃?xì)夤こ誊噹煸O(shè)施工程2 成本控制的難點(diǎn)和措施八、銷售計(jì)劃1、銷售計(jì)劃指標(biāo)1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合計(jì)產(chǎn)品1面積單價(jià)合同額回款額產(chǎn)品2面積單價(jià)合同額回款額產(chǎn)品3面積單價(jià)合同額回款額合計(jì)面積單價(jià)合同額回款額2、銷售費(fèi)用計(jì)劃項(xiàng)目費(fèi)用占比推廣費(fèi)用媒介廣告發(fā)布廣告公司設(shè)計(jì)戶外廣告電視（網(wǎng)絡(luò)）媒體發(fā)布現(xiàn)場環(huán)境包裝銷售道具項(xiàng)目費(fèi)用占比外賣場活動(dòng)禮品費(fèi)網(wǎng)絡(luò)宣傳小計(jì)其它人工及行政代理費(fèi)用樣板房費(fèi)用客戶會(huì)合計(jì)3、推盤計(jì)劃項(xiàng)目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合計(jì)產(chǎn)品1產(chǎn)品2產(chǎn)品3小計(jì)4、銷售難點(diǎn)及應(yīng)對措施九、資金計(jì)劃項(xiàng)目2011年合計(jì)1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月現(xiàn)金流入項(xiàng)