供應(yīng)商管理制度(新)

1、*有限公司供應(yīng)商管理制度編號(hào)：版本：采購部2014 年 5 月目錄第一章總則1第二章供應(yīng)商選擇2第三章供應(yīng)商檔案管理3第四章供應(yīng)商的日常管理4第五章供應(yīng)商評(píng)價(jià)4第六章供應(yīng)商淘汰5第七章供應(yīng)商申訴處理5第八章附則6附件7附件 1：供應(yīng)商情況登記表7附件 2：供應(yīng)商考察名錄8附件 3：供應(yīng)商基本資料表9附件 4：實(shí)地評(píng)估記錄表10附件 5：新供應(yīng)商評(píng)審表11附件 6：合格供應(yīng)商清單12附件 7：供應(yīng)商異常情況登記表13附件 8：供應(yīng)商考核表14附件 9：供應(yīng)商品質(zhì)異常聯(lián)系單15第一章總則第一條 為了規(guī)范供應(yīng)商的選擇與日常管理維護(hù)，明確操作細(xì)節(jié)，特制定本制度。第二條供應(yīng)商管理原則（一）保證公司的生產(chǎn)

2、經(jīng)營物資按需及時(shí)供應(yīng)，防止產(chǎn)生缺貨導(dǎo)致停產(chǎn)；（二）供應(yīng)商開發(fā)的基本準(zhǔn)則應(yīng)遵循質(zhì)量、成本、交付與服務(wù)并重的原則；（三）供應(yīng)商管理實(shí)行戰(zhàn)略合作管理，要和供應(yīng)商保持長期合作關(guān)系；（四）供應(yīng)商管理要實(shí)行動(dòng)態(tài)管理，加強(qiáng)溝通、定期評(píng)估。第三條適用范圍：（一）供應(yīng)商的管理包括供應(yīng)商的選擇、管理、評(píng)價(jià)、淘汰等方面，由采購部主導(dǎo)，礦管部及其他相關(guān)部門負(fù)責(zé)協(xié)助。（二）公司供應(yīng)商管理的范圍包括石場(chǎng)現(xiàn)金采購物資的供應(yīng)商。（三）物資供應(yīng)商分為固定資產(chǎn)供應(yīng)商、 材料配件供應(yīng)商等。 固定資產(chǎn)供應(yīng)商由于采購頻率低、 單值大，只需進(jìn)行供應(yīng)商的選擇， 不進(jìn)行日常供應(yīng)商的評(píng)價(jià)。第四條部門職責(zé)（一）采購部采購物資供應(yīng)商由采購部負(fù)責(zé)進(jìn)

3、行管理， 行政部采購物資供應(yīng)商由行政部負(fù)責(zé)進(jìn)行管理。（二）使用部門應(yīng)負(fù)責(zé)協(xié)助提供供應(yīng)商所供應(yīng)產(chǎn)品質(zhì)量、交貨、服務(wù)等相關(guān)方面信息。（三）采購部應(yīng)根據(jù)公司的供應(yīng)商管理辦法定期組織對(duì)供應(yīng)商的考核， 考核結(jié)果應(yīng)形成材料，進(jìn)行上報(bào)與存檔。第二章供應(yīng)商選擇第五條 采購執(zhí)行主體負(fù)責(zé)進(jìn)行市場(chǎng)潛在供應(yīng)商的搜尋工作，分類登記供應(yīng)商情況登記表。第六條主要通過以下方式搜尋 開發(fā)供應(yīng)商：（一）互聯(lián)網(wǎng)搜索；（二）同行介紹；（三）供應(yīng)商的主動(dòng)問詢和介紹；（四）專業(yè)技術(shù)雜志；（五）供應(yīng)商的專業(yè)媒體廣告等。第七條 采購執(zhí)行主體負(fù)責(zé)收集供應(yīng)商信息，會(huì)同使用部門剔除明顯不適合進(jìn)一步合作的供應(yīng)商后，擬定一個(gè)供應(yīng)商考察名錄 。被剔除的

4、供應(yīng)商應(yīng)記錄剔除原因，以備查閱。第八條新供應(yīng)商須提供的資料的復(fù)印件：（一）營業(yè)執(zhí)照；（二）稅務(wù)登記證；（三）組織機(jī)構(gòu)代碼證；（四）公司介紹（或相關(guān)資料） ；（五）認(rèn)證體系證書；（六）特殊行業(yè)許可證；（七）代理商（貿(mào)易商）需提供代理證書等。第九條 采購執(zhí)行主體應(yīng)根據(jù)供應(yīng)商考察名錄要求供應(yīng)商填寫供應(yīng)商基本資料表，對(duì)供應(yīng)商的基本情況，設(shè)備情況，產(chǎn)品情況，人員情況、供應(yīng)能力等進(jìn)行了解。第十條 對(duì)于需要提供樣品試用的供應(yīng)商，應(yīng)要求其提供樣品，交由使用部門或設(shè)備部進(jìn)行樣品測(cè)試， 并提供質(zhì)量測(cè)試結(jié)果報(bào)告。 使用部門或礦管部無法獨(dú)立進(jìn)行測(cè)試的，應(yīng)負(fù)責(zé)尋找專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行測(cè)試。第十一條 對(duì)于重要物資供應(yīng)商， 采購部

5、可根據(jù)實(shí)際需求提出實(shí)地考察需求，報(bào)常務(wù)副總經(jīng)理批準(zhǔn)， 經(jīng)批準(zhǔn)后，采購部負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門的技術(shù)人員實(shí)地考察供應(yīng)商，并向公司提交實(shí)地評(píng)估記錄表 。第十二條 對(duì)不實(shí)地考察的供應(yīng)商，應(yīng)通過電話、傳真、電子郵件等方式和供應(yīng)商聯(lián)系，進(jìn)一步取得供應(yīng)商供應(yīng)能力信息。第十三條 采購執(zhí)行主體根據(jù)供應(yīng)商提供的信息，會(huì)同相關(guān)部門對(duì)供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)、生產(chǎn)能力及配合方面進(jìn)行評(píng)估，根據(jù)新供應(yīng)商評(píng)審表各項(xiàng)指標(biāo)對(duì)供應(yīng)商是否符合我公司要求進(jìn)行評(píng)審， 評(píng)審合格的供應(yīng)商列入公司 合格供應(yīng)商清單。不合格的記錄不合格原因，并備案?jìng)洳?。第三章供?yīng)商檔案管理第十四條供應(yīng)商檔案包括：（一）合格供應(yīng)商清單（二）供應(yīng)商基本資料表；（三）供應(yīng)

6、商營業(yè)資質(zhì)（營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件；稅務(wù)登記證復(fù)印件；組織機(jī)構(gòu)代碼證；認(rèn)證體系證書復(fù)印件，特殊行業(yè)許可證，代理商（貿(mào)易商）需提供代理證書等）；（四）價(jià)格表；（五）關(guān)鍵技術(shù)資料；（六）評(píng)估、考核資料，包括：實(shí)地評(píng)估記錄表，新供應(yīng)商評(píng)審表，供應(yīng)商考核表，供應(yīng)商異常聯(lián)系單，供應(yīng)商異常情況登記表等。第十五條采購執(zhí)行主體負(fù)責(zé)建立并定期更新供應(yīng)商檔案，使用部門予以配合。第十六條供應(yīng)商檔案由采購執(zhí)行主體負(fù)責(zé)管理。第十七條供應(yīng)商檔案應(yīng)實(shí)時(shí)進(jìn)行更新，每年至少更新一次。第十八條 在紙質(zhì)供應(yīng)商檔案基礎(chǔ)上，采購部應(yīng)建立電子版供應(yīng)商情況登記表與合格供應(yīng)商清單 ，并對(duì)內(nèi)容進(jìn)行實(shí)時(shí)更新。第四章供應(yīng)商的日常管理第十九條采購執(zhí)行主體需

7、對(duì)供應(yīng)商日常表現(xiàn)及到貨物資使用情況進(jìn)行記錄，形成供應(yīng)商評(píng)價(jià)的依據(jù)。第二十條對(duì)到貨物資出現(xiàn)的品質(zhì)異常，使用部門應(yīng)及時(shí)發(fā)送供應(yīng)商品質(zhì)異常情況表給采購執(zhí)行主體，表中描述清楚品質(zhì)異常現(xiàn)象，并附照片，采購執(zhí)行主體把異常信息轉(zhuǎn)發(fā)供應(yīng)商，并跟進(jìn)供應(yīng)商解決和后續(xù)改進(jìn)工作。第二十一條采購執(zhí)行主體應(yīng)定期對(duì)供應(yīng)商的交貨情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，其結(jié)果作為供應(yīng)商評(píng)價(jià)的依據(jù)，并將結(jié)果傳給供應(yīng)商，敦促其不斷的改善與提高。第二十二條采購執(zhí)行主體應(yīng)定期對(duì)同類產(chǎn)品市場(chǎng)價(jià)格及供應(yīng)情況進(jìn)行了解，并作為與供應(yīng)商談判及供應(yīng)商評(píng)價(jià)的依據(jù)。第二十三條對(duì)于公司重要供應(yīng)商，應(yīng)加強(qiáng)與供應(yīng)商的日常溝通與反饋，建立長期合作供應(yīng)商關(guān)系，簽訂長期合作協(xié)議。第五

8、章供應(yīng)商評(píng)價(jià)第二十四條采購部負(fù)責(zé)組織供應(yīng)商的年度評(píng)價(jià)，確保所采購物資質(zhì)量、交貨期、服務(wù)等滿足規(guī)定要求。年度評(píng)價(jià)是指以年度為周期對(duì)供方進(jìn)行綜合評(píng)估。第二十五條每年采購額排名前20 的材料配件供應(yīng)商，原則上應(yīng)進(jìn)行供應(yīng)商年度評(píng)價(jià)。第二十六條采購執(zhí)行主體應(yīng)對(duì)供應(yīng)商日常異常情況做好供應(yīng)商異常情況登記表，作為考核依據(jù)。第二十七條使用部門負(fù)責(zé)為供應(yīng)商評(píng)價(jià)提供基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，包括品質(zhì)、交期與日常配合等方面。第二十八條出現(xiàn)物資質(zhì)量異常，質(zhì)量異常情況嚴(yán)重或者對(duì)生產(chǎn)產(chǎn)生影響的，采購部要對(duì)供應(yīng)商重新做出評(píng)估。第二十九條考核項(xiàng)目及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)見附件 供應(yīng)商考核表，考核結(jié)果酌情通報(bào)給相應(yīng)供應(yīng)商，供其改善。第三十條供應(yīng)商考核評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)

9、及運(yùn)用：評(píng)價(jià)分?jǐn)?shù)結(jié)果運(yùn)用供應(yīng)商等級(jí)85 分以上70 84 分60 69 分 60 分注意：質(zhì)量得分小于可加大采購量可正常采購需進(jìn)行輔導(dǎo)，減量采購提供整改報(bào)告，可暫停采購25 分者，參考d 級(jí)獎(jiǎng)懲；唯一供應(yīng)商評(píng)為abcdd 級(jí)時(shí)仍可正常采購第六章供應(yīng)商淘汰第三十一條d 級(jí)供應(yīng)商在收到整改通知一年內(nèi)未配合整改的，可取消供應(yīng)商資格。第三十二條經(jīng)過供應(yīng)商評(píng)價(jià)認(rèn)為不能繼續(xù)合作的供應(yīng)商，應(yīng)該在合同結(jié)束后取消供應(yīng)商資格或者和供應(yīng)商協(xié)商解除合同。第三十三條出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量異?；蛴绊戫?xiàng)目生產(chǎn)的，且供應(yīng)商不積極配合解決問題，采購部可不進(jìn)行供應(yīng)商評(píng)價(jià)，即取消供應(yīng)商資格。第七章供應(yīng)商申訴處理第三十四條采購執(zhí)行主體在選擇供

10、應(yīng)商時(shí)對(duì)所有供應(yīng)商要一視同仁地對(duì)待，并且要明確告訴對(duì)方申訴渠道。第三十五條行政部負(fù)責(zé)接待供應(yīng)商申訴， 根據(jù)供應(yīng)商申訴的情況和采購部、石場(chǎng)、礦管部協(xié)調(diào)，必要時(shí)向常務(wù)副總經(jīng)理通報(bào)情況，由常務(wù)副總經(jīng)理審查處理。第八章附則第三十六條本管理制度由采購部負(fù)責(zé)草擬、修改和解釋。第三十七條本管理制度經(jīng)總經(jīng)理審批后，自頒布之日起正式實(shí)施。附件附件 1：供應(yīng)商情況登記表編號(hào)：供應(yīng)商注冊(cè)企業(yè)主要產(chǎn)品聯(lián)系如被剔除（剔注冊(cè)地名稱資金性質(zhì)產(chǎn)品品牌方式除原因）附件 2：供應(yīng)商考察名錄編號(hào)：供應(yīng)商注冊(cè)企業(yè)主要產(chǎn)品供貨聯(lián)系注冊(cè)地備注名稱資金性質(zhì)產(chǎn)品品牌能力方式附件 3：供應(yīng)商基本資料表編號(hào)：公司名稱聯(lián)系電話公司地址傳真號(hào)碼聯(lián)系

11、人手機(jī)號(hào)碼e-mail制造業(yè)貿(mào)易（代理）其它：公司性質(zhì)私營企業(yè)合資企業(yè)外資企業(yè)其它：一般納稅人小規(guī)模納稅人其它：公司注冊(cè)資金公司成立日公司人數(shù)期生產(chǎn)方式設(shè)計(jì)能力產(chǎn)能公司主要產(chǎn)品及品牌公司主要客戶公司最近兩年?duì)I業(yè)額工廠面積認(rèn)證體系 iso9000 iso14000 ul 其它 :工廠員工人數(shù)開發(fā)工程品質(zhì)人數(shù)人數(shù)產(chǎn)品所用原材料之來源和品牌主要生產(chǎn) /檢測(cè)設(shè)備其他附件 4：實(shí)地評(píng)估記錄表編號(hào)：評(píng)估項(xiàng)目評(píng)估內(nèi)容評(píng)估計(jì)分評(píng)估部門備注1、產(chǎn)能充足和飽滿程度（8 分）交貨保證能力（ 25 分）品質(zhì)保證能力（ 50 分）工程技術(shù)能力（ 25 分）評(píng)估結(jié)果：采購部意見：礦管部意見：2、物流、倉儲(chǔ)、運(yùn)輸能力（7

12、分）采購部3、交期承諾合理性（5 分）4、計(jì)劃、跟單安排（5 分）1、體系完整和執(zhí)行度（12 分）2、iqc 人員、 設(shè)備、質(zhì)量記錄 （ 6 分）3、 pqc 質(zhì)量記錄和工序安排（6 分）采購部 /4、 qa 抽樣標(biāo)準(zhǔn)、出貨保證能力（10礦管部分）5、客戶抱怨處理（8 分）6、 5s 管理（ 8 分）1、新產(chǎn)品開發(fā)、設(shè)計(jì)能力（7 分）2、機(jī)器、設(shè)備的保養(yǎng)、 計(jì)量與使用 （ 8分）礦管部3、工藝保證能力（10 分）累計(jì)記分：簽名：日期：簽名：日期：總經(jīng)理意見：簽名：日期：最終結(jié)果：不合格合格備注：簽名：日期：附件 5：新供應(yīng)商評(píng)審表編號(hào)：供應(yīng)商名稱聯(lián) 系 人電 話產(chǎn)品執(zhí)行傳 真標(biāo)準(zhǔn)序號(hào)基本情況1

13、.質(zhì)量體系質(zhì)量體系認(rèn)證無 2.執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)能執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)無標(biāo)生產(chǎn) 3.企業(yè)注冊(cè)資金三百萬以上口一百萬以上三百萬以下口五十萬以下口4.生產(chǎn)方式流水作業(yè)成批生產(chǎn)單件生產(chǎn) 5.設(shè)計(jì)能力自行設(shè)計(jì) 能設(shè)計(jì)簡(jiǎn)單產(chǎn)品不能設(shè)計(jì) 6.企業(yè)歷史十年以上口五年以上十年以下口三年以下口7.企業(yè)人員500-1000 人 口100-500人 口0-100人 口8.企業(yè)業(yè)績年產(chǎn)量 / 產(chǎn)能100%-200% 口 70%-90%口60% 以下 口序號(hào)我司評(píng)審1.提供產(chǎn)品質(zhì)量優(yōu) 良 一般 2.服務(wù)情況優(yōu) 良 一般 3.生產(chǎn)能力完全滿足基本滿足 不滿足 4.按時(shí)交貨情況較好 一般 較差 評(píng)審意見：按照供方評(píng)價(jià)準(zhǔn)則 ，對(duì)供應(yīng)商資質(zhì)、生產(chǎn)能

14、力以及提供產(chǎn)品質(zhì)量等進(jìn)行評(píng)定，該供應(yīng)商基本 (符合 /不符合 )我公司合格供應(yīng)商的要求，建議該供應(yīng)商(列入 /不列入 )我公司合格供應(yīng)商庫中。評(píng)審人：年月日評(píng)審結(jié)論：同意將該供應(yīng)商生產(chǎn)副總經(jīng)理：(列為年/月不列為日)我公司合格供應(yīng)商。年度復(fù)評(píng)記錄年度 是否繼續(xù)列入合格供方名錄年度 是否繼續(xù)列入合格供方名錄年度 是否繼續(xù)列入合格供方名錄批準(zhǔn)批準(zhǔn)批準(zhǔn)時(shí)間時(shí)間時(shí)間附件 6：合格供應(yīng)商清單編號(hào)：序供應(yīng)商號(hào)名稱供應(yīng)商類別提供產(chǎn)品名稱及類別（a、 b、 c）首次列入名單日期評(píng)定等級(jí)備注（常用 / 不常用）附件 7：供應(yīng)商異常情況登記表編號(hào)：時(shí)石場(chǎng)間名稱供應(yīng)商物料名稱規(guī)格型號(hào)數(shù) 批次量 總數(shù)異常情況完成時(shí)間

15、處理情況說明訂單號(hào)附件 8：供應(yīng)商考核表編號(hào)：考核項(xiàng)目考核內(nèi)容考核方法分值分?jǐn)?shù)備注質(zhì)量 40%來貨質(zhì)量1（進(jìn)料不合格批數(shù) /總進(jìn)料批040 分?jǐn)?shù)） *40%合格率a 、非常有1315 分b 、較有優(yōu)勢(shì)優(yōu)勢(shì)價(jià)格 30%c、較無優(yōu)711 分d 、無優(yōu)勢(shì)勢(shì)交貨準(zhǔn)確交貨情況1-（逾期批數(shù) /總進(jìn)料批數(shù)） *30%030 分度 15%到貨率a 、合同及時(shí)回傳；票據(jù)如實(shí)、及時(shí)、完備45 分合同和票據(jù)處理的b、合同不及時(shí)回傳，票據(jù)處理較好23 分配合c、合同及時(shí)回傳，票據(jù)處理惡劣1 分d、合同擅自修改，票據(jù)處理惡劣0 分配合度a 、按時(shí)更換45 分b 、偶爾拖23 分不良品更延15%換的配合d、置之不c、經(jīng)常拖延1 分0 分理a 、電函即到b 、偶爾拖45 分延尚能改23 分抱怨處理誠意改善善的配合c、經(jīng)常拖延d、置之不1 分0 分誠意不足理總得分等級(jí)總得分獎(jiǎng)懲a85 分以上可加大采購量。b70 84 分可正常采購。c60 69 分需進(jìn)行輔導(dǎo)，減量采購。d 60 分提供改善報(bào)告，可暫停采購。注意：質(zhì)量得分小