醫(yī)院廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)匯總表.

1、領(lǐng)導(dǎo)班子成員崗位廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防控表職務(wù)負(fù)責(zé)人崗位潛在廉政風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)防控措施等級(jí)1、崗位職責(zé)：不帶頭執(zhí)行“一崗雙責(zé)” ；1、加強(qiáng)廉政教育，提高科學(xué)決策管理水平。利用職務(wù)便利在財(cái)物劃撥、 人事變動(dòng)等活動(dòng)中2、認(rèn)真履行院長(zhǎng)職責(zé)，實(shí)行院務(wù)公開(kāi)，學(xué)習(xí)謀取私利；在管理與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中失職瀆職，不黨的方針、政策、法律法規(guī)、部門(mén)與地方的條規(guī)，作為或者濫用職權(quán)； 違反規(guī)定晉職晉級(jí)和提拔完善各項(xiàng)制度，注意自身建設(shè)。醫(yī)院院長(zhǎng)任用干部。a3、帶頭執(zhí)行廉政準(zhǔn)則、 “52 個(gè)不準(zhǔn)”等規(guī)定，2、制度機(jī)制：不能貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的做到廉潔勤政。方針、政策、法律法規(guī)、部門(mén)與地方的條規(guī)，4、規(guī)范人事管理， 堅(jiān)持民主集中制， 堅(jiān)持“三不能根

2、據(jù)變化和具體情況及時(shí)修改、補(bǔ)充、完重一大”決策制度的落實(shí)，人事任免和重大決策經(jīng)善各項(xiàng)規(guī)章制度； 重大人、財(cái)、物等管理事項(xiàng)，黨委商定。不經(jīng)黨委集體討論決定。5、嚴(yán)格執(zhí)行違法違紀(jì)責(zé)任追究辦法。1、思想道德：不帶頭執(zhí)行“一崗雙責(zé)” ；1、加強(qiáng)廉政教育，提高科學(xué)決策管理水平。2、帶頭執(zhí)行廉政準(zhǔn)則、 “52 個(gè)不準(zhǔn)”等規(guī)定，放松世界觀改造，價(jià)值取向扭曲，片面追求“政做到廉潔勤政。績(jī)”而違背科學(xué)發(fā)展觀的要求。3、認(rèn)真履行職責(zé)，落實(shí)黨建工作制度，完成醫(yī)院黨委2、崗位職責(zé)：違反廉潔自律相關(guān)規(guī)定，a 上級(jí)黨委交給的任務(wù)。書(shū)記違反民主集中制，個(gè)人或少數(shù)人決定重大事4、規(guī)范人事管理， 堅(jiān)持民主集中制， 堅(jiān)持“三項(xiàng)；

3、對(duì)職工教育管理不嚴(yán)，監(jiān)管不力，不自覺(jué)重一大”決策制度的落實(shí)，人事任免和重大決策經(jīng)抵制各種不正之風(fēng)； 不著力解決群眾反映的熱黨委商定。點(diǎn)問(wèn)題。5、嚴(yán)格執(zhí)行違法違紀(jì)責(zé)任追究辦法。- 1 - / 12領(lǐng)導(dǎo)班子成員崗位廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防控表職務(wù)負(fù)責(zé)人崗位潛在風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)1、對(duì)分管的職工教育管理不嚴(yán)，監(jiān)管不力，不自覺(jué)抵制各種不正之風(fēng)。2、參與管理醫(yī)院、制定制度、分管一定副院長(zhǎng)的人事權(quán)、分配權(quán)、晉升晉級(jí)的評(píng)審權(quán)，在設(shè)備、藥品采購(gòu)中參與招標(biāo)、 有收受禮品、禮金、紅包、回扣的風(fēng)險(xiǎn)。3、違反規(guī)定不實(shí)行政府采購(gòu)。1、對(duì)信訪舉報(bào)、案件調(diào)查處理等工作不嚴(yán)格履行案件把關(guān)職責(zé)，造成嚴(yán)重后果。2、違反規(guī)定盡職晉級(jí)和提拔任用干部。紀(jì)委書(shū)

4、記在人才招聘、調(diào)動(dòng)、人事調(diào)配、職工福利、考核、晉升、評(píng)先評(píng)優(yōu)工作中徇私舞弊、弄虛作假、以權(quán)謀私。3、對(duì)職工教育管理不嚴(yán)、監(jiān)管不力。風(fēng)險(xiǎn)防控措施等級(jí)1、加強(qiáng)廉政教育，提高科學(xué)決策管理水平。2、認(rèn)真履行副院長(zhǎng)職責(zé)，按有關(guān)規(guī)定程序辦事，嚴(yán)格遵守各項(xiàng)規(guī)章制度，嚴(yán)格按照政府采購(gòu)規(guī)定執(zhí)行。3、嚴(yán)格執(zhí)行廉政準(zhǔn)則、 “52 個(gè)不準(zhǔn)”等規(guī)定， a 做到廉潔勤政。4、規(guī)范人事管理， 堅(jiān)持民主集中制， 堅(jiān)持“三重一大”決策制度的落實(shí)，人事任免和重大決策經(jīng)黨委商定。5、嚴(yán)格執(zhí)行違法違紀(jì)責(zé)任追究辦法。1、加強(qiáng)廉政教育，提高科學(xué)決策管理水平。2、秉公執(zhí)法，不符合規(guī)定決定不辦。隨時(shí)檢查工作中存在的問(wèn)題并及時(shí)糾正。3、嚴(yán)格執(zhí)

5、行廉政準(zhǔn)則、 “52 個(gè)不準(zhǔn)”等規(guī)定，做到廉潔勤政。a4、規(guī)范人事管理， 堅(jiān)持民主集中制， 堅(jiān)持“三重一大”決策制度的落實(shí)，人事任免和重大決策經(jīng)黨委商定。5、認(rèn)真履行職責(zé)，嚴(yán)格執(zhí)行違法違紀(jì)責(zé)任追究辦法。職能及其他有關(guān)科室中層干部崗位廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防控表科室負(fù)責(zé)人崗位潛在風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)防控措施- 2 - / 121、為他人虛假材料加蓋公章，存在謀取好處的風(fēng)險(xiǎn)。辦公室2、在公務(wù)接待中，存在少支多結(jié)，虛報(bào)冒領(lǐng)，收受回扣的風(fēng)險(xiǎn)。1、不按規(guī)定進(jìn)行黨費(fèi)的收繳和管理。黨辦2、存在推薦先進(jìn)時(shí)，出現(xiàn)不公平的風(fēng)險(xiǎn)。1、查辦案件不及時(shí)，在受理信訪舉報(bào)中，故意或者失職泄露案件情況，給案件調(diào)查處理工作帶來(lái)不良影響。紀(jì)檢監(jiān)察2、

6、監(jiān)督工作不力，在調(diào)查、處理中不室忠于職守，不秉公辦事，做出不公正的監(jiān)察決定，給監(jiān)督對(duì)象帶來(lái)傷害，甚至造成嚴(yán)重后果。等級(jí)1、加強(qiáng)和注意綜合能力學(xué)習(xí)，防止不廉潔現(xiàn)象發(fā)生。醫(yī)院印章、介紹信由專(zhuān)人保管，按制b度使用。2、嚴(yán)格執(zhí)行接待、印章、行文、保密管理制度。1、嚴(yán)格執(zhí)行黨費(fèi)收支管理使用規(guī)定。b2、在考核中堅(jiān)持客觀公正、注重實(shí)績(jī)的原則，按照規(guī)定權(quán)限、條件、標(biāo)準(zhǔn)和程序進(jìn)行。1、嚴(yán)格執(zhí)行信訪制度，監(jiān)察制度，秉公執(zhí)法，加強(qiáng)對(duì)崗位人員的保密教育。c2、堅(jiān)持原則，按照醫(yī)院規(guī)章制度辦事，不符合規(guī)定堅(jiān)決不辦。科室負(fù)責(zé)人崗位潛在風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)防控措施等級(jí)- 3 - / 12科長(zhǎng)：1、在干部管理、任用、調(diào)配中存在接受宴請(qǐng)、

7、收受賄賂的風(fēng)險(xiǎn)。1、嚴(yán)格執(zhí)行干部任用條例的組織程序，確2、在職稱(chēng)管理上，推薦先進(jìn)、職稱(chēng)晉保干部任用工作不出現(xiàn)廉潔風(fēng)險(xiǎn)。升時(shí)，出現(xiàn)不公平的風(fēng)險(xiǎn)。2、在人事考核中堅(jiān)持客觀公正、注重實(shí)績(jī)3、在人事管理方面，存在泄漏組織人的原則，按照規(guī)定權(quán)限、 條件、標(biāo)準(zhǔn)和程序進(jìn)行。事相關(guān)信息的風(fēng)險(xiǎn)。3、嚴(yán)格執(zhí)行人事工作的政策和規(guī)定，秉公4、在錄用招聘、人員的工作調(diào)動(dòng)、人a辦事，把好用人關(guān)，防止出現(xiàn)違反人事組織原則。人事科事調(diào)配、職工福利、考核中徇私舞弊、弄虛4、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高認(rèn)識(shí)和防腐能力。自覺(jué)作假、以權(quán)謀私。抵制宴請(qǐng)、送禮等不廉潔現(xiàn)象發(fā)生?？茊T：5、及時(shí)落實(shí)規(guī)定的津貼、補(bǔ)貼，建立工資1、在工資津貼、補(bǔ)貼調(diào)整時(shí)存在

8、不準(zhǔn)電子檔案，耐心接受干部職工的查詢(xún)，耐心解釋確、不及時(shí)的風(fēng)險(xiǎn)；國(guó)家政策。2、在檔案管理中存在不認(rèn)真，查閱制6、嚴(yán)格執(zhí)行檔案查閱制度，建立查閱登記度中存在不嚴(yán)格的風(fēng)險(xiǎn)；檔案；零散材料收集歸檔及時(shí)準(zhǔn)確。3、在人事信息統(tǒng)計(jì)中存在不精確的風(fēng)險(xiǎn)。1、在醫(yī)學(xué)鑒定、職業(yè)醫(yī)師技能考試、1、強(qiáng)化全體人員廉政風(fēng)險(xiǎn)防控意識(shí)。醫(yī)療糾紛處理、外出會(huì)診等業(yè)務(wù)活動(dòng)中，利2、加強(qiáng)科內(nèi)監(jiān)督。用職務(wù)之便，謀取好處的風(fēng)險(xiǎn)。3、加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作實(shí)施醫(yī)務(wù)科2、一些進(jìn)修費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、研究經(jīng)費(fèi)等c意見(jiàn)的學(xué)習(xí)。使用管理。4、開(kāi)展醫(yī)務(wù)科崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)排查。3、每年科研基金的申報(bào)及管理均按國(guó)5、掌握履行職責(zé)、制度執(zhí)行和監(jiān)督管理等家自然

9、科學(xué)基金及我院相關(guān)管理規(guī)定執(zhí)行。方面存在的廉政風(fēng)險(xiǎn)，制訂相應(yīng)的防范管理措施。科室負(fù)責(zé)人崗位潛在風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)防控措施等級(jí)- 4 - / 121、在護(hù)理人員招聘、考核、培訓(xùn)、調(diào)配等業(yè)務(wù)活動(dòng)中，利用職務(wù)之便，謀取好處的風(fēng)險(xiǎn)。護(hù)理部2、在行使護(hù)理人員管理權(quán)限時(shí)，如護(hù)理人員調(diào)配、 外出學(xué)習(xí)安排等出現(xiàn)不公平現(xiàn)象。3、在參與護(hù)理設(shè)備、物資采購(gòu)計(jì)劃中，接受宴請(qǐng)或拿好處等。醫(yī)院感在消毒藥械申購(gòu)與推薦等購(gòu)銷(xiāo)活動(dòng)中，染科利用職務(wù)之便，收受好處的風(fēng)險(xiǎn)。1、利用職務(wù)之便，對(duì)參保人員就醫(yī)醫(yī)療過(guò)程及醫(yī)務(wù)人員提供診療過(guò)程監(jiān)督不嚴(yán)醫(yī)?？频娘L(fēng)險(xiǎn)。2、核驗(yàn)參保患者醫(yī)療保險(xiǎn)憑證及有關(guān)證件不嚴(yán)的風(fēng)險(xiǎn)。1、不遵守職業(yè)道德，利用職務(wù)之便為個(gè)

10、人謀取私利。2、審計(jì)程序不規(guī)范，一些相關(guān)審計(jì)準(zhǔn)則的運(yùn)用流于形式或根本沒(méi)有得到運(yùn)用，從審計(jì)科而增加敏感部門(mén)職務(wù)違規(guī)犯罪風(fēng)險(xiǎn)。3、因人情在招標(biāo)、內(nèi)審中收受當(dāng)事人好處的風(fēng)險(xiǎn)。4、對(duì)醫(yī)療服務(wù)收費(fèi)未進(jìn)行監(jiān)督、醫(yī)療服務(wù)價(jià)格的未公開(kāi)和調(diào)整。科室負(fù)責(zé)人崗位潛在風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)1、加強(qiáng)學(xué)習(xí)教育，提高素質(zhì)。2、在護(hù)理人員考核中堅(jiān)持客觀公正、注重實(shí)績(jī)的原則，按照規(guī)定權(quán)限、條件、標(biāo)準(zhǔn)程序進(jìn)c行。3、嚴(yán)格遵守用人標(biāo)準(zhǔn)考核，防止弄虛作假，以權(quán)謀私。4、嚴(yán)格執(zhí)行采購(gòu)制度和流程。1、加強(qiáng)思想道德法制教育和內(nèi)部監(jiān)督力度。c2、認(rèn)真履行職責(zé)，秉公辦事，嚴(yán)格執(zhí)行醫(yī)院有關(guān)規(guī)定，防止出現(xiàn)不廉潔現(xiàn)象發(fā)生。1、嚴(yán)格按照成都市城鎮(zhèn)職工、城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)

11、療保險(xiǎn)實(shí)施細(xì)則及配套文件執(zhí)行。c2、嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)財(cái)經(jīng)制度，加強(qiáng)內(nèi)部管理，嚴(yán)格執(zhí)行本科室的各項(xiàng)管理制度。1、嚴(yán)格規(guī)范物資采購(gòu)管理，嚴(yán)格審批程序，認(rèn)真履行審計(jì)監(jiān)督職能，充分發(fā)揮業(yè)務(wù)權(quán)威性，切實(shí)保證內(nèi)部審計(jì)的獨(dú)立性。2、遵守規(guī)章制度，遵守職業(yè)道德，不偏不倚，廉潔從審，嚴(yán)格執(zhí)行院內(nèi)5 萬(wàn)元以下、 5 萬(wàn)c元以上政府招標(biāo)的審計(jì)制度。3、依法合規(guī)按程序辦事，做到公正、公開(kāi)、民主、實(shí)事求是。4、嚴(yán)格執(zhí)行政府指導(dǎo)價(jià)，加強(qiáng)對(duì)醫(yī)療服務(wù)收費(fèi)的監(jiān)督和調(diào)整。風(fēng)險(xiǎn)防控措施等級(jí)- 5 - / 12保衛(wèi)科1、在消防器材的購(gòu)買(mǎi)、維修時(shí)收受當(dāng)事人好處的風(fēng)險(xiǎn)。2、利用職務(wù)之便，積壓、挪用收費(fèi)款的風(fēng)險(xiǎn)。3、在行使科室管理權(quán)中，出現(xiàn)不

12、公平的風(fēng)險(xiǎn)。1、因人情關(guān)系，在門(mén)診管理工作中收1、嚴(yán)格落實(shí)消防法和器材招標(biāo)采購(gòu)制度。c2、嚴(yán)格按照財(cái)物制度管理。3、依法合規(guī)按程序辦事，做到公正、公開(kāi)、民主、實(shí)事求是。1、加強(qiáng)思想道德法制教育和內(nèi)部監(jiān)督力度。2、認(rèn)真履行職責(zé)，秉公辦事，嚴(yán)格執(zhí)行醫(yī)受當(dāng)事人好處等。門(mén)診部2、在行使科室管理權(quán)中，出現(xiàn)不公平現(xiàn)象。1、在疫苗申購(gòu)與推薦等購(gòu)銷(xiāo)活動(dòng)中，利用職務(wù)之便，收受好處的風(fēng)險(xiǎn)。預(yù)防2、在行使科室管理權(quán)中，出現(xiàn)不公平保健科現(xiàn)象。3、體檢中，因人情關(guān)系，在體檢結(jié)論時(shí)出虛假報(bào)告，從中獲取好處?？剖邑?fù)責(zé)人崗位潛在風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)c院有關(guān)規(guī)定，防止出現(xiàn)不廉潔現(xiàn)象發(fā)生。3、嚴(yán)格遵守“八不準(zhǔn)”“八項(xiàng)承諾”以及醫(yī)院各項(xiàng)規(guī)章制度

13、，廉潔自律。1、加強(qiáng)思想道德法制教育和內(nèi)部監(jiān)督力度。2、認(rèn)真履行職責(zé)，秉公辦事，嚴(yán)格執(zhí)行醫(yī)院有關(guān)規(guī)定，防止出現(xiàn)不廉潔現(xiàn)象發(fā)生。3、嚴(yán)格遵守“八不準(zhǔn)”“八項(xiàng)承諾”以及醫(yī) b 院各項(xiàng)規(guī)章制度，廉潔自律。4、按照醫(yī)院勞務(wù)費(fèi)分配方案執(zhí)行；落實(shí)健康檔案管理。依法合規(guī)按程序辦事，做到公正、公平、民主、實(shí)事求是。風(fēng)險(xiǎn)防控措施等級(jí)- 6 - / 12科長(zhǎng)：醫(yī)院的設(shè)備采購(gòu)是通過(guò)委托政府招標(biāo)，院內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)性談判或競(jìng)價(jià)后采購(gòu)。普通耗材和試劑是通過(guò)衛(wèi)生廳統(tǒng)一招標(biāo)定價(jià)后采購(gòu)，醫(yī)用氧的采購(gòu)也是醫(yī)院相關(guān)部門(mén)與供貨商的合同條款采購(gòu)，但仍可能存在一定的廉政風(fēng)險(xiǎn)。在設(shè)備、耗材采購(gòu)審核中，不嚴(yán)設(shè)備科格把關(guān)，或從中謀取私利，拿回扣，超常

14、購(gòu)買(mǎi)，損壞病人及醫(yī)院的利益。設(shè)備科倉(cāng)管員 ：未經(jīng)審批，擅自通知供應(yīng)商發(fā)貨；對(duì)采購(gòu)回來(lái)的醫(yī)用耗材及衛(wèi)生用品，不嚴(yán)格按照計(jì)劃清點(diǎn)，造成物品積壓、過(guò)期；對(duì)醫(yī)用耗材和一次性使用無(wú)菌器械的管理存在一定的廉潔風(fēng)險(xiǎn)。在零星基建項(xiàng)目中， 收受施工單位現(xiàn)金或財(cái)物；默許建設(shè)單位盲目追求高標(biāo)、超規(guī)基建辦模，為施工單位說(shuō)情、謀利；工程管理、工程招投標(biāo)前期、中期和后期各環(huán)節(jié)上存在風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。科室負(fù)責(zé)人崗位潛在風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)1、設(shè)備和耗材的采購(gòu)操作一定要規(guī)范，要公開(kāi)、公平、公正。2、科室申請(qǐng)購(gòu)買(mǎi)的各類(lèi)耗材（或設(shè)備）一定要按審批程序報(bào)院領(lǐng)導(dǎo)審批后才能采購(gòu)， 不能先斬后奏，如為急需，先口頭請(qǐng)示院領(lǐng)導(dǎo)同意后再采購(gòu)。a3、要加強(qiáng)廉政風(fēng)險(xiǎn)教育

15、，提高個(gè)人的防控能力，自覺(jué)杜絕各種誘惑。4、嚴(yán)格遵守“八不準(zhǔn)”“八項(xiàng)承諾”以及醫(yī)院各項(xiàng)規(guī)章制度，廉潔自律。5、嚴(yán)格控制和監(jiān)督各科物資領(lǐng)取和使用情況，杜絕物資的囤積和流失。1、嚴(yán)格遵守“八不準(zhǔn)”，認(rèn)真學(xué)習(xí)法律法規(guī)；做到不請(qǐng)送、不拿回扣；項(xiàng)目施工、材料采購(gòu)?fù)ㄟ^(guò)公開(kāi)招投標(biāo)，通過(guò)社會(huì)監(jiān)督，主管部門(mén)監(jiān)督方式，可以有效地防控風(fēng)險(xiǎn)。2、工程施工現(xiàn)場(chǎng)管理，通過(guò)制度化、規(guī)范化的審批手續(xù)，多方審核，互相監(jiān)督也可有效防a控風(fēng)險(xiǎn)。3、工程一般性材料、設(shè)備通過(guò)多家詢(xún)價(jià)、競(jìng)價(jià)，控制造價(jià)。4、嚴(yán)格執(zhí)行合同付款方法，嚴(yán)格按工程的預(yù)算控制，結(jié)算價(jià)的第三方面審核制度。5、小型及零星工程項(xiàng)目按照醫(yī)院基建管理流程執(zhí)行。風(fēng)險(xiǎn)防控措施等

16、級(jí)- 7 - / 12總務(wù)科科長(zhǎng)：1、總務(wù)科各部門(mén)多涉及到購(gòu)買(mǎi)、管理、供應(yīng)及使用各類(lèi)物資，如果制度不完善，崗位職責(zé)不明確，監(jiān)督不到位，潛在利用職務(wù)之便謀取私利，以次充好、偷工減料、虛報(bào)領(lǐng)取、假賬假票、收取回扣、好處費(fèi)、票據(jù)不規(guī)范等廉政風(fēng)險(xiǎn)。2、在物資采購(gòu)中，收受供應(yīng)商回扣。超常采購(gòu)，默許供應(yīng)商以次充好、更好采購(gòu)商品，謀取不正當(dāng)利益?？倓?wù)科采購(gòu)員 ：1、總務(wù)科涉及到各部門(mén)購(gòu)買(mǎi)、管理、供應(yīng)及使用各類(lèi)物資，潛在利用職務(wù)之便謀取私利；在物資采購(gòu)中，不把好價(jià)格關(guān)、質(zhì)量關(guān)，以次充好、偷工減料、虛報(bào)領(lǐng)取、假賬假票、收取回扣、好處費(fèi)、票據(jù)不規(guī)范等廉政風(fēng)險(xiǎn)。2、不根據(jù)臨床需求，超常采購(gòu)。3、未經(jīng)審批，擅自通知供

17、應(yīng)商發(fā)貨?？倓?wù)科倉(cāng)管員 ：1、對(duì)采購(gòu)回來(lái)的物資不嚴(yán)格按照計(jì)劃清點(diǎn)，造成物品積壓、過(guò)期。2、未經(jīng)審批，擅自通知供應(yīng)商發(fā)貨。a科長(zhǎng)：1、嚴(yán)格遵守“八不準(zhǔn)”，認(rèn)真學(xué)習(xí)法律法規(guī)；做到不請(qǐng)送、不拿回扣；要通過(guò)招標(biāo)采購(gòu)，規(guī)范辦事，在采購(gòu)過(guò)程的各個(gè)環(huán)節(jié)公開(kāi)透明、接受監(jiān)督。2、物資采購(gòu)和發(fā)放一定要憑科室計(jì)劃，并按程序進(jìn)行審批后才能采購(gòu)和發(fā)放。3、嚴(yán)格控制和監(jiān)督各班組、科室物資的領(lǐng)取和使用情況，杜絕物資的囤積和流失。4、物資采購(gòu)按醫(yī)院物資采購(gòu)流程執(zhí)行。采購(gòu)員：1、嚴(yán)格遵守“八不準(zhǔn)” 、“八項(xiàng)承諾”以及醫(yī)院各項(xiàng)規(guī)章制度，廉潔自律。2、嚴(yán)格按照醫(yī)院物資采購(gòu)流程執(zhí)行。3、物資采購(gòu)和發(fā)放一定要憑科室計(jì)劃，并按程序進(jìn)行審

18、批后才能采購(gòu)和發(fā)放。倉(cāng)管員 ：1、嚴(yán)格遵守“八不準(zhǔn)” 、“八項(xiàng)承諾”以及醫(yī)院各項(xiàng)規(guī)章制度，廉潔自律。2、嚴(yán)格控制和監(jiān)督各班組、科室物資的領(lǐng)取和使用情況，杜絕物資的囤積和流失。3、加強(qiáng)物資的記錄，溯源管理、儲(chǔ)存、檔案管理、銷(xiāo)毀記錄等。有明確的物資申購(gòu)、 采購(gòu)、驗(yàn)收、入庫(kù)、保管、出庫(kù)、供應(yīng)、使用等相關(guān)制度和流程，記錄完善。4、加強(qiáng)廉政風(fēng)險(xiǎn)教育，提高個(gè)人的防控能力，自覺(jué)杜絕各種誘惑?？剖邑?fù)責(zé)人崗位潛在風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防控措施- 8 - / 12科長(zhǎng)：1、不遵守職業(yè)道德，對(duì)職責(zé)范圍內(nèi)的科長(zhǎng)：事情不按上級(jí)規(guī)定和時(shí)限要求辦理。1、認(rèn)真落實(shí)資金管理的有關(guān)規(guī)定，制定嚴(yán)2、不認(rèn)真審核各類(lèi)票據(jù)，導(dǎo)致不合理格的內(nèi)控制

19、度和明細(xì)的崗位職責(zé)， 做到責(zé)任明確開(kāi)支。到人，管理落到實(shí)處。3、對(duì)所負(fù)責(zé)的財(cái)務(wù)管理及經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)缺2、按內(nèi)部控制規(guī)定程序?qū)徍烁黝?lèi)原始乏經(jīng)常的監(jiān)督和必要的檢查，發(fā)生不良現(xiàn)憑證、實(shí)物、明細(xì)賬相符。象。3、樹(shù)立良好的工作作風(fēng)，保持良好的職業(yè)4、弄虛作假，擅自更改和偽造各類(lèi)原操守職業(yè)道德。始會(huì)計(jì)憑證，為他人和自己謀取不正當(dāng)利4、杜絕“小金庫(kù)”。加強(qiáng)對(duì)現(xiàn)金、票據(jù)、固益；定資產(chǎn)的管理，開(kāi)展定期核查，從日常工作中防5、利用職務(wù)之便，違反財(cái)務(wù)審批程序，止和杜絕各類(lèi)不廉潔行為的發(fā)生。財(cái)務(wù)科支出審核不嚴(yán)，發(fā)生不廉潔行為。a會(huì)計(jì)、出納、結(jié)算員：6、擅自設(shè)立“小金庫(kù)” 。1、按規(guī)定程序?qū)徍瞬少?gòu)原始憑證、實(shí)物、財(cái)務(wù)科會(huì)計(jì)、

20、出納、結(jié)算員：明細(xì)賬相符。1、弄虛作假，擅自更改和偽造各類(lèi)原2、加強(qiáng)現(xiàn)金管理，記賬會(huì)計(jì)的銀行存款、始會(huì)計(jì)憑證，為他人和自己謀取不正當(dāng)利現(xiàn)金每月與出納核對(duì)，做到賬實(shí)相符。益；3、嚴(yán)格按照會(huì)計(jì)法的有關(guān)財(cái)經(jīng)法律法2、不認(rèn)真審核各類(lèi)票據(jù)，不履行監(jiān)督規(guī)執(zhí)行，加強(qiáng)內(nèi)部控制。設(shè)置崗位間的相互監(jiān)督，職能，截留各種現(xiàn)金收入、公款私用、私設(shè)明確的職責(zé)分工。 從日常工作中防止和杜絕各類(lèi)小金庫(kù)等挪用舞弊行為。不廉潔行為的發(fā)生。3、票據(jù)管理不規(guī)范，導(dǎo)致票據(jù)丟失和4、制定醫(yī)療收費(fèi)管理制度，為資金安全建票款流失。立備用金管理制度 ，當(dāng)日?qǐng)?bào)表當(dāng)日結(jié)算，對(duì)4、不嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理?xiàng)l例，利用職收費(fèi)清單專(zhuān)人審核。務(wù)之便，積壓、私借、

21、挪用貪污公款?？剖邑?fù)責(zé)人崗位潛在風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)防控措施等級(jí)- 9 - / 12主任：1、嚴(yán)格執(zhí)行“八不準(zhǔn)” 、嚴(yán)格遵守藥品采購(gòu)主任：人員職業(yè)道德規(guī)范，提高政治素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平，保持良好的執(zhí)業(yè)情操，提高拒腐防變的自覺(jué)性。1、在藥品采購(gòu)中，違反藥品管理法2、在藥事管理委員會(huì)的直接領(lǐng)導(dǎo)下，嚴(yán)格及其實(shí)施辦法的規(guī)定，造成損失。執(zhí)行自治區(qū)藥品集中招標(biāo)采購(gòu)管理制度， 嚴(yán)格執(zhí)2、違反藥品采購(gòu)管理規(guī)定，收受“回行新藥引進(jìn)管理制度， 嚴(yán)格采購(gòu)過(guò)程中利用職權(quán)扣”謀取私利。謀取私利。3、違反新藥品引進(jìn)管理規(guī)定， 收受“回3、在藥事管理委員會(huì)的監(jiān)督下，嚴(yán)格執(zhí)行扣”謀取私利。藥品采購(gòu)遴選制度，確定醫(yī)院藥品采購(gòu)目錄，嚴(yán)4、私自為

22、醫(yī)藥代表“統(tǒng)方” 。格按照醫(yī)院有關(guān)藥品采購(gòu)工作流程執(zhí)行采購(gòu)。 嚴(yán)采購(gòu)員：a格執(zhí)行藥品管理法和實(shí)施辦法 ，加強(qiáng)環(huán)藥劑科1、利用職務(wù)之便，違反藥品采購(gòu)管理節(jié)管理。規(guī)定，收受“回扣”謀取私利。藥劑科采購(gòu)員、倉(cāng)管員 ：2、不按規(guī)定程序?qū)徟?，擅自采?gòu)新品1、加強(qiáng)職業(yè)道德教育， 嚴(yán)格遵守“八不準(zhǔn)”、種，發(fā)生不廉潔行為?！鞍隧?xiàng)承諾” 以及醫(yī)院各項(xiàng)規(guī)章制度， 廉潔自律。3、私自為醫(yī)藥代表“統(tǒng)方” 。2、嚴(yán)格按照醫(yī)院藥品采購(gòu)目錄采購(gòu)藥品，倉(cāng)管員：合理制定藥品采購(gòu)計(jì)劃， 科室申請(qǐng)購(gòu)買(mǎi)的藥品一1、未經(jīng)審批，擅自通知供應(yīng)商發(fā)貨。定要按審批程序報(bào)院領(lǐng)導(dǎo)審批后才能采購(gòu)。 嚴(yán)禁2、對(duì)采購(gòu)回來(lái)的藥品，不嚴(yán)格按計(jì)劃采購(gòu)過(guò)程中利

23、用職權(quán)謀取私利。清點(diǎn)，造成藥品擠壓、過(guò)期。3、加強(qiáng)醫(yī)院藥品使用情況動(dòng)態(tài)監(jiān)控工作，3、私自為醫(yī)藥代表“統(tǒng)方” 。嚴(yán)禁“統(tǒng)方”。4、加強(qiáng)廉潔風(fēng)險(xiǎn)教育，提高個(gè)人的防控能力，自覺(jué)杜絕各種誘惑?？剖邑?fù)責(zé)人崗位潛在風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)防控措施等級(jí)- 10 - / 121、在行使科室管理權(quán)，如科內(nèi)人員外出學(xué)習(xí)安排、勞務(wù)費(fèi)二次分配等不公平現(xiàn)象；主任2、在科室需要藥品、器械、設(shè)備、一臨床、副主任、次性使用材料招標(biāo)采購(gòu)購(gòu)置過(guò)程中存在的護(hù)長(zhǎng)廉潔風(fēng)險(xiǎn)。醫(yī)技科室副護(hù)長(zhǎng)3、在專(zhuān)科、專(zhuān)家門(mén)診時(shí)使用藥品中的廉潔自律。4、超常使用藥品和耗材，拿“回扣”。5、在參與科室設(shè)備、藥品、物資采購(gòu)計(jì)劃中，接受宴請(qǐng)或拿好處等。1、以醫(yī)謀私，在醫(yī)療活動(dòng)中，收取病人錢(qián)物。為他人開(kāi)具假醫(yī)學(xué)證明或虛假醫(yī)學(xué)文書(shū)、將非醫(yī)保病人費(fèi)用計(jì)入他人醫(yī)保費(fèi)各臨床用。醫(yī)師2、超常使用藥品和耗材，收取藥品、科室器械商“回扣”，損害病人的利益。3、接受藥商、病人家屬的宴請(qǐng)、贊助。4、擅自外出行醫(yī)，并私自收取“會(huì)診費(fèi)”。1、在診療活動(dòng)中，收取病人錢(qián)物。2、超常使用耗材，在設(shè)備、耗材、儀各醫(yī)技醫(yī)師器等購(gòu)銷(xiāo)活