現(xiàn)場工程簽證管理流程培訓(xùn)

1、,2020年11月17日,單 乃 瑞,現(xiàn)場工程簽證管理流程,營銷與工程部 簽到,培 訓(xùn) 安 排,工程簽證管理流程培訓(xùn)； 設(shè)計變更管理流程培訓(xùn)（視時間情況）； 項目經(jīng)驗分享 每公司一名代表對工程簽證、設(shè)計變更管理進行35分鐘經(jīng)驗分享和流程建議。,現(xiàn)場工程簽證管理流程,目前存在的問題 表格不統(tǒng)一 新老流程 成都新的 、河南老的，其他項目幾乎沒報； 對新老流程的理解；工程師、項目經(jīng)理、總工/監(jiān)、資料員 培訓(xùn) 分子公司 新老都有 設(shè)計變更與簽證區(qū)別 圖紙缺陷 施工管理 制度的實施，青黃不接 簽證 最容易造假 真實性 過程的監(jiān)督 過程資料依據(jù)保留 沒有圖紙 量確定依據(jù),現(xiàn)場工程簽證管理流程,一、目的 規(guī)

2、范、規(guī)定動作，上下貫通； 明細 權(quán)責(zé) 職責(zé)、不要扯皮； 控制成本和規(guī)避風(fēng)險的發(fā)生，共同目標(biāo)；,現(xiàn)場工程簽證管理流程,二、使用的范圍 使用集團所有在建和已交付（品質(zhì)提升、維修方案）工程； 三、原則 及時、準(zhǔn)確 圖文并茂,現(xiàn)場工程簽證管理流程,四、職責(zé) 1.項目部 工程職能 此項工作的組織者 組織簽證和巡簽 簽證審核和確認 簽證的編號、歸檔、收集、匯總；,現(xiàn)場工程簽證管理流程,2.財務(wù)部 成本職能 參與簽證的論證和會簽 對量價的確認，復(fù)核（量價分離 ；量：甲方 ，價：乙方， 共同承擔(dān)風(fēng)險）。,現(xiàn)場工程簽證管理流程,五、工作的流程 7 項 1、簽證的類型 因設(shè)計變更要求需對已施工完的工程部位進行拆除

3、或返工；甲方需求 施工條件的變化：尤其地下工程 地質(zhì)勘查不符合而造成施工材料和工藝的變化； 合同之外，如零星工程；,現(xiàn)場工程簽證管理流程,2 簽證發(fā)起單位 甲方單位 監(jiān)理單位 很少 施工單位,現(xiàn)場工程簽證管理流程,六、填寫“現(xiàn)場簽證審批單”填寫,現(xiàn)場工程簽證管理流程,七、現(xiàn)場簽證的審核 進行把關(guān)審核注意幾點 圖文并茂 工程量準(zhǔn)確 監(jiān)理單位：簽證前核定簽訂，時間、原因、地點、工日數(shù)、臺班； 項目部 工程職能，要審核簽證情況屬實情況，是否合規(guī)、合理；情況的描述詳細證據(jù)確鑿，對監(jiān)理的審核，要逐項核實，以防弄虛作假 ；,現(xiàn)場工程簽證管理流程,是否為重復(fù)辦理簽證； 是否在合同之內(nèi)； 判斷原因，施工單位自

4、身原因造成，工期延期造成費用增加、工程質(zhì)量缺陷造成返工等，間接引起費用的增加； 從預(yù)算角度不應(yīng)單獨列項，應(yīng)還在其他預(yù)算子目中；,現(xiàn)場工程簽證管理流程,3、工程職能部門收到簽證后要聯(lián)合財務(wù)部成本職能進行論證會簽，判斷必要性、可行性、經(jīng)濟性；工程職能審核簽證的技術(shù)方案實施的必要性，成本職能對工程量的確認并且核對現(xiàn)場簽證的工程造價；,現(xiàn)場工程簽證管理流程,4、對簽證性質(zhì)進行鑒別 一般的簽證和緊急簽證 普通簽證：原則，“先估價，后施工”審批時間為10天內(nèi)完成； 緊急簽證：一般突發(fā)事件，不因為時間的延緩導(dǎo)致更大的損失，原則是“邊估價，邊實施”項目經(jīng)理審核，工程總監(jiān)發(fā)出指令，施工單位立即執(zhí)行；自開工后7天

5、內(nèi)辦妥審批手續(xù)；,現(xiàn)場工程簽證管理流程,5、溝通后，三方（施工單位 工程職能、成本職能）對簽證結(jié)果進行修訂工程量和造價;,現(xiàn)場工程簽證管理流程,八、現(xiàn)場簽證審核和審批 權(quán)責(zé)手冊 額度 3000元 分子公司公司總經(jīng)理、 3000金額2萬 營銷與工程部 工程職能總監(jiān) 2萬金額10萬 營銷與工程部 總經(jīng)理 金額10萬 總 裁,現(xiàn)場工程簽證管理流程,九、簽證編號下發(fā)、臺賬 審批后 工程職能完成 “現(xiàn)場簽證審批單、現(xiàn)場簽證登記臺賬”連續(xù)編號； 簽證原件5份，施工單位2份；監(jiān)理單位1份；甲方工程職能1份 ；成本職能1份,現(xiàn)場工程簽證管理流程,十、簽證的實施和監(jiān)督 1.施工單位對審批后“現(xiàn)場簽證審批單”進行

6、實施，監(jiān)理單位、甲方工程職能要對其進行監(jiān)督，并實施結(jié)果核實；eg:,現(xiàn)場工程簽證管理流程,十一、簽證實施結(jié)果復(fù)核的確認 工程職能對簽證實施確認，成本職能對簽證實測實量、工程造價的確認； 簽證結(jié)束后，工程職能要組織和監(jiān)理單位和甲方財務(wù)成本部門對“現(xiàn)場簽證完工確認單”簽字確認手續(xù)；,現(xiàn)場工程簽證管理流程,3、隱蔽工程簽證程序 重大隱蔽工程在隱蔽前，工程職能要聯(lián)合監(jiān)理、施工、甲方財務(wù)成本完成驗收和工程量的確認； 非隱蔽工程和一般隱蔽工程，由監(jiān)理單位監(jiān)督簽證，甲方工程職能復(fù)核，如需實測實量的，實測后簽字確認；,現(xiàn)場工程簽證管理流程,十二、簽證的月報和結(jié)算的管理 工程職能部門每月對簽證進行匯總，完成“項目現(xiàn)場簽證匯總表”，交財務(wù)成本部門; 施工單位