《內(nèi)審培訓(xùn)資料》精選PPT幻燈片

1、1,ISO9001與ISO14001質(zhì)量與環(huán)境管理體系內(nèi)審培訓(xùn),一、內(nèi)審首次會議 二、審核對 陪同人員 應(yīng)具備哪些條件？ 三、回答審核員時(shí)的基本點(diǎn)是什么？ 四、各部門準(zhǔn)備的資料 五、ISO9001文件架構(gòu) 六、ISO9001認(rèn)證類別 七、質(zhì)量環(huán)境管理體系方針與目標(biāo),2,ISO9001與ISO14001質(zhì)量與環(huán)境管理體系培訓(xùn) 課 程,一、內(nèi)審首次會議 由審核方組長主持,公司管理層、各個(gè)負(fù)責(zé)人及陪同人員參加。 總經(jīng)理/管理者代表講話 認(rèn)證公司審核組長介紹本次審核組成員 外審組長代表審核組就本次審核做以下幾點(diǎn)說明,3,二、審核對 陪同人員 應(yīng)具備哪些條件？,1.熟悉陪同區(qū)域的工作和文件 2.態(tài)度友善

2、、反應(yīng)靈活 3.認(rèn)真記錄審核情況 4.及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)傳遞準(zhǔn)確的審核信息。,4,三.回答審核員時(shí)的基本點(diǎn)是什么？,1.以文件/記錄為依據(jù)為依據(jù) 2.以實(shí)際情況來證明 3. 用證據(jù)說明問題避免所說的不符合事實(shí) 4. 有誤解時(shí)把解釋權(quán)讓給更明白的人。,5,四、各部門準(zhǔn)備的資料,1.人力行政部： 1.1程序文件準(zhǔn)備和了解 質(zhì)量文件：2份 基礎(chǔ)設(shè)施管理程序 信息系統(tǒng)管理程序 環(huán)境文件：6份 目標(biāo)、指標(biāo)和方案控制程序 環(huán)境因素識誤和評價(jià)控制程序 環(huán)境績效監(jiān)測和測量控制程序 法律法規(guī)收集及評價(jià)程序 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序 環(huán)境管理體系運(yùn)行控制程序 三級文件：人力15份，行政8份,1.2主要內(nèi)審資料 1.2.1公

3、司消防安全檢查記錄表 1.2.2公司廢棄物處理記錄表 1.2.3管理方案執(zhí)行記錄表 1.2.4環(huán)境管理體系運(yùn)行檢查表 1.2.5環(huán)境因素識別及評價(jià)統(tǒng)計(jì)分析表 1.2.6重要環(huán)境因素清單及評價(jià)表 1.2.7特殊崗位說明書及培訓(xùn)記錄、上崗證 1.2.8公司所有人員入職記錄表、花名冊、崗位說明書 1.2.9年度培訓(xùn)計(jì)劃、培訓(xùn)訓(xùn)簽到表、培訓(xùn)考核評估 1.2.10勞動(dòng)合同,6,四、各部門準(zhǔn)備的資料,2.研發(fā)部： 1.1程序文件準(zhǔn)備和了解 質(zhì)量文件：1份 研發(fā)與開發(fā)控制程序 三級文件：管理文件11份，作業(yè)指導(dǎo)書15份,2.2主要內(nèi)審資料 2.2.1新產(chǎn)品項(xiàng)目立項(xiàng)，論證，批準(zhǔn)，分工，各階段的結(jié)果和驗(yàn)證記錄，

4、最終的結(jié)果和驗(yàn)證記錄，實(shí)驗(yàn)報(bào)告，結(jié)論，小批量試產(chǎn)報(bào)告，移交記錄， 具體有： 立項(xiàng)報(bào)告，可靠性分析報(bào)告、圖紙，BOM，工藝流程，工程變更，零件承認(rèn)書 小批量試產(chǎn)報(bào)告，記錄 文件移交清單，移交手續(xù),7,8,9,四、各部門準(zhǔn)備的資料,5.PMC計(jì)劃物控部/倉庫： 1.1程序文件準(zhǔn)備和了解 質(zhì)量文件：1份 生產(chǎn)計(jì)劃管理程序 物流和倉庫管理程序 三級文件：PMC2份，倉庫4份,5.2主要內(nèi)審資料 5.2.1委外加工申請單 5.2.2領(lǐng)料單/外購入庫單/出貨單 5.2.3生產(chǎn)訂單 5.2.4周、月度生產(chǎn)主計(jì)劃 5.2.5生產(chǎn)任務(wù)單 5.2.6訂單變更通知單 5.2.7出貨達(dá)成率分析 5.2.8生產(chǎn)計(jì)劃達(dá)成

5、率 5.2.9生產(chǎn)計(jì)劃跟蹤表 5.2.10物料標(biāo)識卡 5.2.11化學(xué)品使用發(fā)放記錄表 5.2.12MSDS安全周知卡,10,四、各部門準(zhǔn)備的資料,6.制造中心： 1.1程序文件準(zhǔn)備和了解 質(zhì)量文件：1份 設(shè)備管理程序 生產(chǎn)過程控制程序 三級文件：26份 6.2主要內(nèi)審資料 6.2.1設(shè)備臺賬/設(shè)備保養(yǎng)/維修記錄表 6.2.2領(lǐng)料單/首件記錄表/巡檢記錄表 6.2.3模具管理臺賬/模具保養(yǎng)/維修記錄表 6.2.4廢品/返工品記錄表 6.2.5生產(chǎn)任務(wù)單 6.2.6入庫單 6.2.7產(chǎn)品使用維修/更換記錄表 6.2.8例行檢驗(yàn)記錄表,6.2.9草酸使用添加記錄表 6.2.10化學(xué)品使用添加記錄表

6、 6.2.11鍋爐安全檢查及保養(yǎng)記錄6.2.12MSDS安全周知卡 6.2.13公司/車間消防安全檢查記錄表 6.2.14各車間廢棄物處理記錄表 6.2.15環(huán)評批復(fù)報(bào)告 6.2.16安全生產(chǎn)許可證 6.2.17涂層環(huán)保測試報(bào)告,11,四、各部門準(zhǔn)備的資料,7.品質(zhì)部： 1.1程序文件準(zhǔn)備和了解 質(zhì)量文件：1份 產(chǎn)品監(jiān)視與測量控制程序 不合格品控制程序 糾正和預(yù)防措施控制程序 標(biāo)識與可追溯性控制程序 數(shù)據(jù)分析與持續(xù)改進(jìn)控制程序 內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序 管理評審控制程序 三級文件：制度31份，檢驗(yàn)規(guī)范67份,7.2主要內(nèi)審資料 7.2.1儀器臺賬/保養(yǎng)/維修記錄表 7.2.2各車間巡檢記錄表 7.2.3收料通知單 7.2.4IQC檢驗(yàn)報(bào)告 7.2.5可靠性測試報(bào)告 7.2.6成品檢驗(yàn)報(bào)告 7.2.7客訴管理臺賬/報(bào)告 7.2.8第三方檢測報(bào)告 7.2.9樣品臺賬 7.2.10新品測試記錄表 7.2.11品質(zhì)異常單 7.2.12特采申請單 7.2.13品質(zhì)獎(jiǎng)懲單 7.2.14管理評審報(bào)告/管理評審計(jì)劃/內(nèi)部審核報(bào)告,12,五、ISO9001文件架構(gòu),13,五、PDCA簡述及ISO9001標(biāo)準(zhǔn)結(jié)構(gòu)圖,P策劃：根據(jù)顧客的要求和組織的方針，為提供結(jié)果建立必要的目標(biāo)和過程。 D實(shí)施：實(shí)施過程。 C檢查：根據(jù)方針、目標(biāo)和產(chǎn)品要求，對過程和產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)視和測量，并報(bào)告結(jié)果。 A處