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1、廣州 有限公司2018年度質(zhì)量體系持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃文件編號(hào): YC-04-ZJ-036 受控 非受控編制審核批準(zhǔn)日期2018年1月3日 日期2018年1月3日 日期2018年1月3日 公司所屬各部門: 根據(jù)質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)要求和為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn),特制訂2018年度質(zhì)量持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃。 望各部門認(rèn)真學(xué)習(xí),嚴(yán)格執(zhí)行。2018年度質(zhì)量體系持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃一、目的與意義 制定本年度質(zhì)量管理體系改進(jìn)計(jì)劃的目的是公司進(jìn)一步落實(shí)GB/T19001-2008/ISO9001:2015、GJB9001B-2009、AS9100C-2009質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn),不斷增強(qiáng)顧客滿意的程度,實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和目標(biāo)。 通

2、過制定和實(shí)施質(zhì)量管理體系改進(jìn)計(jì)劃有利于明確質(zhì)量管理體系改進(jìn)方向和目標(biāo),有利于實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和目標(biāo),有利于落實(shí)質(zhì)量管理體系的要求,有利于質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn),有利于進(jìn)一步提高產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量,增強(qiáng)顧客滿意,有利于企業(yè)長(zhǎng)期發(fā)展目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。 二、工作任務(wù) 1、依據(jù) 通過質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的建立,確定改進(jìn)的方向和追求;通過數(shù)據(jù)分析,識(shí)別改進(jìn)機(jī)會(huì);通過內(nèi)部審核和管理評(píng)審,發(fā)現(xiàn)的薄弱環(huán)節(jié)和改進(jìn)的機(jī)會(huì);通過糾正措施或預(yù)防措施的實(shí)施,避免不合格的發(fā)生或再發(fā)生。 2、改進(jìn)方向和過程 依據(jù)“組織應(yīng)策劃并實(shí)施以下方面所需的監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)過程”的要求,應(yīng)實(shí)施如下改進(jìn)方向和過程: a )證實(shí)產(chǎn)品的符合性; b )

3、保證質(zhì)量管理體系的符合性; c )持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。 三、具體措施 1、認(rèn)真貫徹實(shí)質(zhì)量管理體系 人力資源的配備和培訓(xùn):對(duì)全體工作人員進(jìn)行合理配置, 根據(jù)崗位職責(zé)要求對(duì)人員進(jìn)行培訓(xùn), 制訂出培訓(xùn)計(jì)劃, 確保員工得到與其工作崗位相適應(yīng)的質(zhì)量管理體系培訓(xùn), 滿足崗位專業(yè)工作的要求。 2、加強(qiáng)對(duì)標(biāo)準(zhǔn)的學(xué)習(xí)和理解 采取糾正措施是組織用于持續(xù)改進(jìn)的主要方法。任何組織為了滿足用戶的要求,就應(yīng)該不斷地糾正發(fā)生的不合格項(xiàng)目,采取措施消除不合格項(xiàng)目產(chǎn)生的原因,防止不合格項(xiàng)目的再發(fā)生。使組織的產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量管理體系得到持續(xù)改進(jìn)和提高。所以應(yīng)正確理解糾正、糾正措施、預(yù)防措施的基本概念,正確理解它們之間的聯(lián)

4、系和區(qū)別以及糾正預(yù)防措施與持續(xù)改進(jìn)的關(guān)系。3、全面、充分收集信息 體系運(yùn)行的信息往往體現(xiàn)在動(dòng)態(tài)審核、內(nèi)部審核記錄、管理評(píng)審記錄、外部審核記錄、顧客滿意度調(diào)查或投訴記錄、設(shè)備運(yùn)行操作記錄、工藝狀況記錄、檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄、計(jì)量?jī)x表監(jiān)測(cè)記錄、其他數(shù)據(jù)分析記錄等上面,作為分析人員就要著重收集上述記錄,盡可能不要有遺漏,以確保尋找到可利用的信息。4、原因分析要到位 原因分析是否到位對(duì)糾正和預(yù)防措施取得良好效果起著至關(guān)重要的作用。它主要體現(xiàn)在以下兩個(gè)方面:密切結(jié)合實(shí)際:避免純理論和空洞的分析。找出主導(dǎo)因素:主導(dǎo)因素的確定應(yīng)在全面分析的基礎(chǔ)上進(jìn)行。5、如果把糾正和預(yù)防措施的管理過程看作一個(gè)網(wǎng)絡(luò)。措施的制訂和實(shí)

5、施就是這個(gè)網(wǎng)絡(luò)的骨架。應(yīng)從以下三個(gè)方面把握:重點(diǎn)針對(duì)主導(dǎo)因素:抓住了主導(dǎo)因素也就抓住了糾正和預(yù)防措施的關(guān)鍵。同時(shí),還要考慮到次要因素,以便使措施取得更好的效果。措施要具體并可實(shí)施:措施不具體就無從下手,不可實(shí)施無疑是紙上談兵。如果在措施中加大技術(shù)措施和硬件的分量,效果更好。確保措施實(shí)施到位 6、效果驗(yàn)證 如何使糾正和預(yù)防措施更加得力呢?判斷糾正和預(yù)防措施是否實(shí)施得力,應(yīng)以效果作為衡量標(biāo)準(zhǔn)。在進(jìn)行效果驗(yàn)證時(shí),主要應(yīng)抓住以下三個(gè)方面:第一方面, 明確驗(yàn)證內(nèi)容原因分析中找出主導(dǎo)因素。制訂與主導(dǎo)因素相對(duì)應(yīng)的措施。措施是否按計(jì)劃進(jìn)行。措施效果如何。措施如何鞏固。第二方面,現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證 只有到現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證,才能掌

6、握第一手材料,否則就不能驗(yàn)證到真實(shí)情況,也就不能進(jìn)行客觀的評(píng)價(jià)。第三方面,明確驗(yàn)證人員 內(nèi)部審核由內(nèi)審員進(jìn)行。其余驗(yàn)證歸口管理部門人員進(jìn)行。驗(yàn)證應(yīng)對(duì)措施是否完成作出明確的結(jié)論。確保效果并形成記錄。7、調(diào)整優(yōu)化投入, 配備適當(dāng)資源 按照規(guī)范和體系文件要求, 結(jié)合上述存在的問題, 合理配置適應(yīng)的環(huán)境設(shè)置、檢測(cè)設(shè)備、過程設(shè)備, 計(jì)量器具定期檢定并進(jìn)行有效標(biāo)識(shí); 對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)審; 優(yōu)化作業(yè)場(chǎng)所的布局、流程;加強(qiáng)各個(gè)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的對(duì)接, 對(duì)整個(gè)工作過程的關(guān)鍵控制點(diǎn)進(jìn)行控制, 爭(zhēng)取實(shí)現(xiàn)設(shè)置合理、 過程規(guī)范、 控制全面的工作流程。 8、落實(shí)日常監(jiān)督, 細(xì)化內(nèi)部質(zhì)量審核 根據(jù)常態(tài)核查的目的要求, 針對(duì)體系要素,

7、產(chǎn)品質(zhì)量的符合性, 依據(jù)質(zhì)量體系文件, 制定我公司更詳盡的工作質(zhì)量考核標(biāo)準(zhǔn)。以部門主要質(zhì)量職能為主線, 按照考核方案、考核標(biāo)準(zhǔn)、考核時(shí)間要求實(shí)施,實(shí)行逐級(jí)考核制度, 制定具體的獎(jiǎng)懲辦法, 有計(jì)劃地定期和不定期地對(duì)各部門進(jìn)行質(zhì)量考核, 將考核結(jié)果向全公司反饋, 及時(shí)發(fā)現(xiàn)不合格和偏差, 制定出糾正預(yù)防措施。 內(nèi)審的側(cè)重點(diǎn):如管理層及各部門的職責(zé)履行情況,內(nèi)審員要熟悉標(biāo)準(zhǔn), 一定要記錄事實(shí), 按條款不要漏項(xiàng)。通過內(nèi)審發(fā)現(xiàn)體系文件是否符合規(guī)范的要求, 體系運(yùn)行是否符合文件規(guī)定, 運(yùn)行效果是否符合預(yù)期的目標(biāo)。9、按照規(guī)范完善質(zhì)量管理體系, 搞好體系修訂 質(zhì)量體系的持續(xù)改進(jìn)包括體系的符合性改進(jìn)和提高性改進(jìn)

8、。需要及時(shí)修訂體系文件, 在體系中建立相關(guān)過程、 設(shè)備等的確認(rèn)程序, 對(duì)新的或有變化的過程、 設(shè)備要事先評(píng)價(jià), 確保其質(zhì)量、有效性和可靠性; 建立不合格項(xiàng)的識(shí)別、報(bào)告、調(diào)查和處理程序; 規(guī)范人員培訓(xùn)的相關(guān)程序, 建立由培訓(xùn)計(jì)劃、培訓(xùn)內(nèi)容和培訓(xùn)后考核, 形成一套完整的書面培訓(xùn)記錄。附件:2018年公司質(zhì)量體系持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃項(xiàng)目實(shí)施狀況統(tǒng)計(jì)表附件:2018年公司質(zhì)量體系持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃項(xiàng)目實(shí)施狀況統(tǒng)計(jì)表序號(hào)項(xiàng)目?jī)?nèi)容措施責(zé)任部門實(shí)施日期完成日期確認(rèn)1制定2018年公司質(zhì)量目標(biāo)制定公司2018年的質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量部按照公司質(zhì)量方針編制公司2018年質(zhì)量目標(biāo)。質(zhì)量部2018年1月2018年1月已完成2人力資源培訓(xùn)

9、質(zhì)量意識(shí)培訓(xùn)、內(nèi)審員培訓(xùn)行政部制定2018年培訓(xùn)計(jì)劃,按培訓(xùn)計(jì)劃進(jìn)行培訓(xùn)行政部見培訓(xùn)計(jì)劃見培訓(xùn)計(jì)劃3做好GB/GJB/AS年審工作按計(jì)劃要求進(jìn)行年審公司各單位按照要求做好審核準(zhǔn)備公司各部門見審核計(jì)劃2018年12月4顧客滿意顧客滿意的測(cè)量和改進(jìn)計(jì)劃1.商務(wù)部按照要求對(duì)顧客滿意測(cè)量的抱怨和糾正措施要求進(jìn)行準(zhǔn)確測(cè)量。2. 商務(wù)部要按照顧客滿意度的分析報(bào)告編制改進(jìn)計(jì)劃商務(wù)部 2018年1月2018年12月5文件控制各部門更新受控文件清單1.質(zhì)量部檢查公司的所有文件按照要求規(guī)定進(jìn)行編號(hào)。2.各部門對(duì)受控文件清單進(jìn)行更新。各部門 2018年8月2018年10月已完成6生產(chǎn)過程的控制1.制定關(guān)鍵工序的控制

10、要求技術(shù)部制定關(guān)鍵工序的工藝要求和控制方法。技術(shù)部2018年1月2018年1月已完成2.技術(shù)部技術(shù)文件的更新技術(shù)部和質(zhì)量部匯總產(chǎn)品資料技術(shù)部、質(zhì)量部2018年1月2018年12月3.持續(xù)改進(jìn)分析報(bào)告對(duì)生產(chǎn)直通率不達(dá)標(biāo)及可持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目進(jìn)行分析,評(píng)估生產(chǎn)部2018年1月2018年12月7外包和采購(gòu)過程1.生產(chǎn)部對(duì)外部進(jìn)行資料整理生產(chǎn)部對(duì)外部合格供方進(jìn)行評(píng)價(jià)生產(chǎn)部2018年1月2018年6月已完成2.采購(gòu)合同的修改。對(duì)合同風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行控制,對(duì)合格供方進(jìn)行二方審核商務(wù)部修改合同,從2018年開始使用新的合同格式。注意技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的統(tǒng)一,對(duì)風(fēng)險(xiǎn)制定措施,并計(jì)劃進(jìn)行合格供方二方審核。商務(wù)部2018年1月2018年1月已完成8不合格品的控制對(duì)不合格品的控制程序進(jìn)行修改質(zhì)量部修改不合格品控制程序,質(zhì)量部修改不合格品處理單并識(shí)別不合格的類型。定期召開質(zhì)量分析會(huì),分析公司不合格品的原因和解決措施。質(zhì)量部2018年1月2018年12月9風(fēng)險(xiǎn)控制對(duì)公司生產(chǎn)過程的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估質(zhì)量部對(duì)公司生產(chǎn)過程的風(fēng)險(xiǎn)按照風(fēng)險(xiǎn)控制程序進(jìn)行評(píng)估質(zhì)量部2018年1月2018年6月已完

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