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1、 XXXXXXXX公司 安全風險管控和隱患排查治理手冊 *有限公司 2018年10月 目錄 1.定義 . 4 1.風險 . 4 2.安全 . 4 3.安全風險 . 4 4.安全風險管控 . 4 5.安全風險分級管控： . 4 6.風險源 . 4 7.隱患 . 5 8.風險辨識 . 5 9.風險評估 . 5 2.概述 . 6 2.1 企業(yè)介紹 . 6 2.2地理位置及周邊環(huán)境 . 1 2.3生產流程 . 1 2.4主要設備設施 . 2 2.5原輔材料、中間產品和成品 . 2 2.6主要建構筑物 . 3 3.安全風險辨識與評估 . 4 3.1 危險源辨識結果 . 4 3.2 風險分級方法的選擇 .

2、 4 3.3較大及以上安全風險等級評估 . 6 3.4較大及以上安全風險責任人認定 . 6 3.5企業(yè)安全風險統(tǒng)計 . 6 3.6企業(yè)風險分布 . 7 4. 主要風險單元安全管控分析 . 10 4.1 風險單元的劃分 . 10 4.2 各單元主要危險性分析 . 10 4.3企業(yè)所采取的管控措施 . 10 4.4 存在的主要問題 . 10 4.5 持續(xù)改進方案 . 11 4.6 安全風險告知 . 11 5.隱患排查治理體系 . 11 5.1 安全隱患排查方式 . 11 5.2 安全隱患排查標準 . 11 5.3 安全隱患的整改與落實 . 12 6.雙重預防機制的保障措施 . 12 XXXXX公司

3、安全風險管控和隱患排查治理手冊 1. 定義 1.風險 指不確定性對目標的影響。風險是客觀存在的，風險無處不在。風險不等于損失。 2.安全 指風險對人類生命、財產可能產生的損害控制在可接受范圍內的一種狀態(tài)。安全是相對的，安全并非絕對無事故。 3.安全風險 指安全生產經營活動中存在的風險，是指特定危害事件發(fā)生的可能性，及其引發(fā)的人員傷亡、財產損失的后果嚴重性的組合。有時也稱為安全生產風險。 4.安全風險管控 指通過系統(tǒng)辨識生產經營活動中可能存在的風險，科學分析各種風險發(fā)生的可能性，以及承受或控制風險的能力，評估風險等級，明確對策并釆取相應的風險控制措施的動態(tài)管理過程。有時也稱為安全風險管理。 5.

4、安全風險分級管控： 指對辨識出的安全風險進行分類梳理，對不同類別的安全風險，釆用相應的風險評估方法確定安全風險等級，明確對應的技術和管理措施，把可能導致的后果限制在可防、可控范圍之內。 安全風險等級從高到低劃分為重大風險、較大風險、一般風險和低風險,分別用紅、橙、黃、藍四種顏色標示。 6.風險源 *有限公司 -5- XXXXX公司安全風險管控和隱患排查治理手冊 指可能造成人員傷害或疾病、財產損失、工作環(huán)境破壞或這些情況組合的根源或狀態(tài)。有時也稱為危險源、風險點、危險有害因素等。 風險源可能是設備、場所和區(qū)域等。風險源是可以量化的。風險源不一定發(fā)生事故，不能有效管控時，在觸發(fā)因素的作用下, 風險

5、源進入危險狀態(tài)，繼而轉化為事故。 7.隱患 指作業(yè)場所、設備或設施等物的不安全狀態(tài), 人的不安全行為和管理上的缺陷。 8.風險辨識 指發(fā)現(xiàn)、確認和描述風險的過程。風險辨識可利用歷史數(shù)據(jù)、理論分析、專家意見以及相關者的需求等信息,對潛在風險進行系統(tǒng)歸類,掌握哪些潛在因素將導致事故發(fā)生，什么特定條件會使事故影響擴大，識別風險產生的根源，分析承受風險的可能性，為風險評估與風險管控提供基礎。 風險辨識包含危險源辨識，有時也稱為風險識別。 9.風險評估 是風險識別、風險分析、風險評價的全過程。其結果是得到風險程度并確定其是否在可承受范圍，包括風險承受力與控制力分析、風險發(fā)生可能性與后果嚴重性分析。有時也

6、稱為風險評價。 *有限公司 -5- XXXXX公司安全風險管控和隱患排查治理手冊 2.概述 2.1企業(yè)介紹 文字部分：企業(yè)概況的介紹，包括企業(yè)背景（外資、民營、國企、集團子公司等）、行業(yè)類型、產品類型與產量、規(guī)模、人數(shù)等信息。 為了更加直觀，將一些可以直接反應企業(yè)情況的數(shù)據(jù)統(tǒng)一成企業(yè)信息表，我提供一個模板 企業(yè)名所屬行詳細地企業(yè)注冊時企業(yè)投產時企業(yè)注冊資員工數(shù)量（含派遣建筑面占地面主要原材料及用主要產品及年產企業(yè)主要負責人及聯(lián)方安全管理人員及聯(lián)系安全管理體系建設情況 企業(yè)主要風險位置 鑄造車間例如：噴漆車間/ 電爐（判定為紅色風險的內容）/15t例如：安全風險重點管控對象 20t橋式起重機 一

7、級二級三級無安全生產標準化 CE認證等（也可以寫國際上的，如認證）3CSA8000ISO18001例如： 其他安全體系認證、 主要消防設施 三同時完成情況預評價安全安全設施專篇驗收評價 *有限公司 -5- XXXXX公司安全風險管控和隱患排查治理手冊 可燃性粉塵（附表1）?；反鎯Γǜ奖?）?；飞a（附表3倉儲物流（附）涉氨涉氯（附）勞動密集型（附）安全風險類別的精確油加氣站（附）危險貨物運輸（附）重大危險源（附限空間（附1）污水處理設施信息表（附1）印刷、噴涂、涂企業(yè)信息表（附1）液化烴使用儲存信息表（附1）金屬熔融業(yè)信息表（附1 注:涉及的相關風險類別,需要填報相應信息表,14個信息表另

8、見附件。 *有限公司 -5- 公司安全風險管控和隱患排查治理手冊XXXXX 2.2地理位置及周邊環(huán)境 公司生產廠房，距離一車間工業(yè)園，其東側為公司位于XXXXXXXXXXXXX公司生產廠XXXXX；西側為12mXXXXX公司生產廠房，距離二車間12m；南側為（東南西北相鄰情況的文字描述）。房，距離二車間12m 2.3生產流程（舉個例子） 有限公司* -5- XXXXX公司安全風險管控和隱患排查治理手冊XXXXX生產流程文字敘述 例如：氨氣、鄰氯甲苯氣化進入流化床氣體分布板上方，空氣進入流化床氣體分布板下方。在催化劑作用下發(fā)生氨氧化反應。內置的旋風分離器將催化劑和物料氣體分離：物料從出口排出，催

9、化劑返回到流化床，循環(huán)使用，催化劑壽命2-3年。物料噴淋冷卻分離，精餾得到產品，多余氨制成硫酸銨。 XXXXX流程框圖 2.4主要設備設施 序號 設備名稱 規(guī)格/型號 數(shù)量 位置 一車間機床 41 臺xxxxx 2.5原輔材料、中間產品和成品 序號 名稱 單位 數(shù)量 儲存場所 成品庫1 200 噸 鋼管?；穫}庫 2 100 桶 油漆 *有限公司* -5- XXXXX公司安全風險管控和隱患排查治理手冊 2.6主要建構筑物 序用途名稱 號 生產1# 機械加工1 廠房 建火高層危結構形面耐火等分戊911112輕鋼結二 *有限公司 -5- XXXXX公司安全風險管控和隱患排查治理手冊 3.安全風險辨

10、識與評估 3.1 危險源辨識結果 （文字描述，數(shù)據(jù)說明） 例如：*公司全部危險源數(shù)量100個，其中危險物料數(shù)量20個，設備設施類40個，作業(yè)活動類40個，經過歸類、匯總后統(tǒng)計如下表： 序危險源描述（物料、導致事故后果 危險性描述崗位或人員數(shù)量 類別 號 設施、活動） ，具有較易燃液體，閃點16火災 倉庫管理1噸 1 甲醇 強的揮發(fā)性車工、銑工、物體打擊 2 更換刀具 鋒利部分劃傷 鋸床工 3.2 風險分級方法的選擇（有的公司采用LEC法或其他方法，且評分標準都不一樣） 風險判定矩陣考慮事故發(fā)生的可能性和事故后果嚴重程度兩個維度，其中，事故發(fā)生的可能性分為五個等級，事故后果嚴重程度分為四個等級。

11、 風險判定矩陣 嚴重程度 可能性 （輕微）EDC（一般）B（嚴重）A（災難） （輕度） 一般風險較大風險 較大風險 重大風險A 重大風險 較大風險 一般風險 B 重大風險較大風險重大風險 低風險 一般風險較大風險 一般風險C 重大風險 一般風險 低風險一般風險 一般風險D 較大風險 一般風險 低風險 E 一般風險一般風險一般風險 事故發(fā)生的可能性分級判定標準 可能性等級 評價標準 描述 *有限公司* -5- XXXXX公司安全風險管控和隱患排查治理手冊 A 很可能 今后1年內至少發(fā)生1次 今后1B 年內可能發(fā)生1可能，但不經常 次 今后25C 年內可能發(fā)生1次可能性小，完全意外 今D1年內可能

12、發(fā)很不可能，可以設今1年內發(fā)生的可能少E極不可 事故后果嚴重程度分級判定標嚴重度評價標描災可能造1人以上死亡5人以重傷，500萬元以上直接經濟A可能發(fā)生重特大事失，或造成惡劣或極其惡劣的社會輿論和政治影可能造人以1人以下死亡1人以5人以下重傷，100嚴萬元以500B萬元以下直接經濟損失，或在一定范圍內造成不良的可能發(fā)生較大事論影響，或產生一定的政治影可能造人以人以下死亡人以1人以下重傷1萬一以100C萬元以下直接經濟損失，或有較小的社會輿論，一般不會可能發(fā)生一般事生政治影輕無人員死亡，可能造成人員重傷，1萬元以下直接經濟損失，一可能發(fā)生人員重傷D不會產生政治影響，輿論范圍僅限于企業(yè)內輕無人員死

13、亡或重傷、可能造成人員輕傷，直接經濟損萬元以下，不可能發(fā)生人員輕傷事E 會造成不良的社會輿論和政治影響 故 注1：本表所稱的“以上”包括本數(shù)，所稱的“以下”不包括本數(shù)。 注2：風險后果中死亡人數(shù)、重傷人數(shù)的確定是參照生產安全事故報告和調查處理條例（國務院令第493號）進行描述的；若其他行業(yè)/領域對后果嚴重性有明確分級的，可依據(jù)相關規(guī)定具體實施。 *有限公司 -5- XXXXX公司安全風險評估報告 3.3較大及以上安全風險等級評估（如果采用其他方法，在“紅色”位置更換為其他定量參數(shù)） 風險辨風險評矩陣評說風險等危險源名顏色標可能嚴重程危險物料、設備作業(yè)活動都寫施“危險這里統(tǒng)稱 名稱” 3.4較大

14、及以上安全風險責任人認定 序危險源 管控級別 公司級 車間級 班組級 崗位級 號 1 2 3 4 5 6 3.5企業(yè)安全風險統(tǒng)計 風險等級分布信息統(tǒng)計表 重大風險較大風險 一般風險低風險 序車間 號崗位 崗位名稱/場所數(shù)量（橙） （紅） 比數(shù)比數(shù) （黃）比數(shù)數(shù)（藍） 總計 比量 量例 例 量 例量 例 *有限公司 -6- XXXXX公司安全風險評估報告 1 站長 1 3 21% 11 79% 0 0% 0 0% 14 10 加油員 0 4 0 2 20% 0% 8 加油區(qū) 0% 2 80% 4 0 帶班長 3 2 0 1 0% 75% 3 25% 0% 1002 0 0% 1 2 營業(yè)員 0%

15、 0 4 0 0% % 2 28 營業(yè)廳5 總 記賬員 1 0 0% 0 0% 1002 % 0 0% 5 計 7 8 29% 16 57% 14% 4 0 0% 各級安全風險分布情111112 910877 8666 44434 21200 0設備管理機加工化驗室熔煉鑄造 重大風險1204 較大風險3460 一般風險61147 低風險87159 低風險較大風險一般風險重大風險 3.6企業(yè)風險分布 （第一個圖貼企業(yè)整體風險分布圖，體現(xiàn)功能單元的風險情況，后面貼主要單元的風險點位圖。） 3.6.1 風險單元分級統(tǒng)計表 序號 風險單元 主要危險源及風險類型 整體風險等級 電爐：灼燙、其他爆炸1 重

16、大風險鑄造車間 2 起重設備：灼燙、起重傷害 *有限公司 -7- XXXXX公司安全風險評估報告 3 叉車：車輛傷害 丙類 甲類 煤庫4 。 可燃物品存放：火災5 6 叉車：車輛傷害 倉庫 一般風險7 高層貨架：物體打擊、高空墜落 8 。 9 電腦、熱水器等用電設備：觸電、辦公場所 火災 低風險10 企業(yè)整體風險分布圖3.6.2 堆場區(qū)甲總 固體成品庫房甲 類配 罐區(qū) 自備發(fā)電廠 類 電裝裝置裝置 區(qū)置 區(qū) 區(qū) 循環(huán)水 循環(huán)水 循環(huán)水污水處理 設施 輔助設施 員工 中 宿舍 控 重大風險 較大風險 有限公司* -8- XXXXX公司安全風險評估報告一般風 低風險 3.6.3企業(yè)主要場所風險點位

17、圖 *有限公司 -9- XXXXX公司安全風險評估報告 4.主要風險單元安全管控分析 （本章主要寫企業(yè)安全管控措施，以功能單元進行論述，不以每個危險源寫是怕內容太多太分散無法體現(xiàn)重點和整體） 4.1 風險單元的劃分（敘述一下企業(yè)是如何劃分單元的） 根據(jù)*公司規(guī)模、產品類型、工藝流程，現(xiàn)將我公司按照功能性劃分為6個單元，分別為辦公場所單元、儲存場所單元、機加工單元、噴漆單元、組裝單元、廠內交通單元及其他附屬功能單元。 4.2 各單元主要危險性分析 （這部分寫下述單元中存在哪些主要風險，例如儲罐區(qū)現(xiàn)有10m3液氮罐3個，可能發(fā)生閥門、管道、容器泄漏，泄漏后低溫液體急速揮發(fā)造成局部區(qū)域氧氣含量降低，

18、導致窒息事故，皮膚接觸液氮可能會導致凍傷事故?？傮w來講是對表2內容的敘述性總結） 4.2.1 生產車間 4.2.2 儲存場所 。 4.3企業(yè)所采取的管控措施（表7簡化后張貼） 4.3.1 生產車間 4.3.2 儲存場所 。 4.4 存在的主要問題（就現(xiàn)有管理措施中不完善、存在缺陷的內容做深入分析，可結合所屬行業(yè)的法律法規(guī)要求、企業(yè)事故案例或行業(yè)典型案例） *有限公司 -10- XXXXX公司安全風險評估報告 4.4.1 生產車間 4.4.2 儲存場所 。 4.5 持續(xù)改進方案（針對3.4小結，制定今后安全工作計劃） （重點體現(xiàn)變更管理制度、安全風險分級管控制度、安全隱患排查治理制度三個制度是否建立健全