JA-OPMS-004產(chǎn)品檢測及不合格品控制程序

1、. 產(chǎn)品檢測及不合格品控制程序 文件編號：JA-OPMS-004 文件版次：A/00 制訂日期：2012年6月28日 實施日期：2012年7月1日 編制部門：品保課 受控章： 編制/日期審核/日期批準/日期 ；.文件修訂履歷表序號修訂日期修訂類別版次總頁數(shù)修訂內(nèi)容簡要修訂者增加刪除異動廢止12345678910文件分發(fā)范圍部門代碼 （分發(fā)號）部 門分發(fā)范圍部門代碼 （分發(fā)號）部 門分發(fā)范圍01總經(jīng)理08業(yè)務(wù)課02總經(jīng)辦09生管課03財務(wù)室10模具設(shè)備課04管理部11擠型課05生產(chǎn)部12成品精抽課06品技部13品保課07人力資源課14技術(shù)課文件以影印件加蓋“受控文件”章、“分發(fā)號”的形式按分發(fā)范

2、圍進行發(fā)放，文件原件存放于文控中心。1.0目的 對原料、半成品、成品進行檢驗，確保產(chǎn)品質(zhì)量得到監(jiān)控，對不合格品進行管制，確保所有發(fā)現(xiàn)的不合格品不流入下工序或出貨。2.0適用范圍 適用于進料、制程、成品的檢驗及不合格品的處理。3.0定義 3.1 本程序采用ISO14001：2004環(huán)境管理體系 要求和使用指南 中相關(guān)的術(shù)語和定義。 3.2 本程序采用ISO14001：2004環(huán)境管理體系 要求和使用指南 中相關(guān)的定義和術(shù)語。 3.3 本程序采用QC080000：2012（IECQ HSPM）有害物質(zhì)過程管理體系要求 中相關(guān)的術(shù)語和定義。4.0職責(zé)條款部門及人員職責(zé)職責(zé)權(quán)限規(guī)定4.1品保課來料、制

3、程、成品檢驗及不合格品標(biāo)示，特采品確認批準，糾正措施效果確認，協(xié)助生產(chǎn)各車間采取糾正措施。4.2生產(chǎn)部各課生產(chǎn)過程自檢及不合格品標(biāo)識隔離，不合格品處理及生產(chǎn)繼續(xù)的暫定對策決定、采取糾正措施4.3業(yè)務(wù)課與顧客信息的溝通，客戶投訴信息的接收與反饋4.4生管課原材料不合格標(biāo)識隔離，不合格品處理、采取糾正措施4.5人力資源課糾正預(yù)防措施單的跟蹤及監(jiān)督4.6總經(jīng)理批準庫存積壓品、淘汰品、不合格品及過期物料的報廢5.0作業(yè)程序 5.1.來料的檢驗和試驗 5.1.1采購回的原材料由生管課收貨，生管課按訂購單驗收后通知品保課來料品管進行檢驗。 5.1.2來料品管接獲檢驗通知，盡速按原材料檢驗標(biāo)準進行檢驗。 5

4、.1.3對合格品通知倉庫辦理入庫手續(xù)，對來料不合格品貼上不合格品標(biāo)識（紅色標(biāo)簽）,通知生管課對不合格品作出處理,將檢驗狀況填寫在“受入檢驗品質(zhì)報表”上。 5.1.4 來料品管將檢驗結(jié)果填入檢驗記錄，同時將檢驗結(jié)果回復(fù)倉庫。如果本公司不具備檢驗?zāi)芰υ谫徺I鋁棒時要求供應(yīng)商出具相關(guān)的材質(zhì)證明，客戶有特殊要求時委托相關(guān)的第三方檢測機構(gòu)進行檢驗。 5.1.5 品保課接到生管課進料檢驗通知后，按來料檢驗作業(yè)指導(dǎo)書要求進行檢驗。對免檢原材料，只核對外包裝、數(shù)量及實物的一致性。 5.1.6生管課對不合格原材料的處理方式有： 生管課貯存的原材料經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)的不合格品，應(yīng)進行標(biāo)識并隔離存放。處理方案有調(diào)整（或降級）

5、使用和報廢。若調(diào)整（或降級）使用，按5.2.2進行評審后使用；若報廢，由倉庫填寫品質(zhì)異常報告單報總經(jīng)理批準后實施。5.2 原材料不合格品的處理 5.2.1生管課接到不合格通知后，根據(jù)品保課指示對不合格品進行處理。 5.2.2處理方式可包括：退貨供應(yīng)商、返工選別、特別采用。 5.2.3對于調(diào)整（或降級）的物料，只在生產(chǎn)緊急的情況下采用。一般經(jīng)常情況下不得采用。如果由于生產(chǎn)緊急，并得到總經(jīng)理認可，形成文件交品保課，品保課方可執(zhí)行總經(jīng)理的意見并更換物料的標(biāo)識。 5.2.4如為退貨，則由生管課聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商執(zhí)行。 5.2.5如為返工選別則由品保課通知供應(yīng)商安排人員執(zhí)行，并由來料品管重新檢驗并重新填寫來料檢

6、驗測試記錄. 5.2.6 原材料每次檢驗不合格,品保課均需要發(fā)出“不合格品處理單”,要求供應(yīng)商作出改善.并在下次來料進行驗證其改善的效果。原材料異常應(yīng)由生管課納入供應(yīng)商考評范圍。5.3生產(chǎn)制程檢驗 5.3.1 生產(chǎn)崗位作業(yè)員按生產(chǎn)過程控制程序?qū)Π氤善愤M行自檢，不合格品禁止流入下一工序。 5.3.2品保課人員在半成品檢驗中發(fā)現(xiàn)不合格品處理： a) 品保課制程品管（擠型品管、抽管品管）在半成品檢驗中發(fā)現(xiàn)不合格品，及時向擠型課/成品精抽課反饋并負責(zé)予以標(biāo)識和隔離，并與擠型課/成品精抽課課長、品保課人員一起分析產(chǎn)生不合格品原因。必要時提出并實施糾正措施，擠型課/成品精抽課無法處理的不合格品，由品保課長

7、組織召開評審會議（必要時邀請總經(jīng)理參加），形成文件報總經(jīng)理審批后實施。 b) 品保課人員在巡檢中發(fā)現(xiàn)一件嚴重品質(zhì)隱患的產(chǎn)品,必須開出糾正預(yù)防/措施要求單,經(jīng)品保課長確認后，要求擠型課/成品精抽課書面回復(fù)糾正及預(yù)防措施。如為同類一般不合格連續(xù)達到三次,也需開出糾正預(yù)防/措施要求單,要求擠型課/成品精抽課書面回復(fù)糾正及預(yù)防措施。品管巡檢對生產(chǎn)部/成品精抽課回復(fù)的書面糾正及預(yù)防措施進行驗證,如可行,則視為擠型課/成品精抽課在按正確的方式進行作業(yè)；如不可行,則視為擠型課/成品精抽課的作業(yè)在錯誤的狀態(tài)下作業(yè),立即通知出貨品管不予以放行。直到生產(chǎn)部/成品精抽課采取了正確的糾正及預(yù)防措施為止。 5.3.3

8、品保課制程品管跟進擠型課/成品精抽課對不合格品的處理情況。 5.3.4 不合格品經(jīng)分析，需要采取糾正和預(yù)防措施時按持續(xù)改進控制程序執(zhí)行。 5.3.5 制程中產(chǎn)生的不良品處理方法: 返工； 讓步放行； 報廢。不合格品的報廢必須由責(zé)任部門填寫品質(zhì)異常報告單，然后交品保課確認，再由總經(jīng)理簽字批準報廢。 5.3.6 如為返工則由生產(chǎn)部/成品精抽課安排人員執(zhí)行,并在生產(chǎn)日報表上注明。 5.3.7 如為讓步放行,必須取得顧客的同意或總經(jīng)理的同意。若需讓步放行時，由品保課將信息傳達給業(yè)務(wù)課，再由業(yè)務(wù)課與顧客進行溝通。5.4產(chǎn)成品不合格的處理 5.4.1 產(chǎn)成品由擠型課/成品精抽課通知品管人員檢驗，品管員依據(jù)

9、標(biāo)準進行檢驗或者實驗。為確保本公司產(chǎn)品符合顧客的一些質(zhì)量環(huán)保要求，本公司不具備產(chǎn)品性能檢測能力時則委托外部檢測機構(gòu)進行。 5.4.2產(chǎn)成品經(jīng)品管員檢驗判定為不合格時，品管員依據(jù)標(biāo)準開出糾正預(yù)防/措施要求單交擠型課/成品精抽課課長簽收。擠型課/成品精抽課課長自主決定采用何種處理方法來達到合格的標(biāo)準，回復(fù)改善措施及改善期限。品管員驗證日以第二批產(chǎn)成品檢驗時間為準。 5.4.3 處理方法可包括：返工、特別采用、報廢等。 5.4.4 如為返工則由擠型課/成品精抽課安排人員執(zhí)行，并由品管員重新檢驗并填寫檢驗記錄，再在現(xiàn)品票上蓋藍色“QA”合格印章，由擠型課/成品精抽課安排入庫。 5.4.5 如為特別采用

10、或者報廢,則需取得顧客的同意或總經(jīng)理的同意。 5.5生管課不合格成品的管制 生管課不合格品由倉庫人員進行標(biāo)識，并通知品保課檢驗，品保課將檢驗結(jié)果記錄于檢驗表格，給出處理意見，必要時由總經(jīng)理審批，并通知生管課處理。 5.6客戶退貨不合格品的管制處理 5.6.1 品保課接倉庫送的“退貨單”后，品管員對退貨的編號數(shù)量、進行核實。 5.6.2 品管員對所有退貨進行檢驗、登記、并在退貨單上記錄檢測結(jié)果與相關(guān)人員的意見。檢驗完畢,交品保課長簽字，再將退貨單返回生管課,生管課根據(jù)檢驗結(jié)果與相關(guān)人員的意見對退貨產(chǎn)品作出相應(yīng)處理。 5.7 不合格品的報廢 5.7.1退貨不合格品經(jīng)品保課檢驗后，如能采用返工或返修

11、等方式恢復(fù)原有性能或提高,則由生管課通知擠型課/成品精抽課進行相應(yīng)的處理,確保達到客戶的要求。確認不能返工的，由生管課填寫品質(zhì)異常報告單報總經(jīng)理批準后，實施報廢處理。所有報廢的物品由生管課存放在指定的廢品存放點，定期清理出公司。 5.7.2其它例如原材料因為本公司的原因采購不當(dāng)或者擠型課/成品精抽課生產(chǎn)不當(dāng)而造成的報廢由發(fā)生部門自行填寫品質(zhì)異常報告單申請報廢，交品保課確認，再交總經(jīng)理批準。 5.7.3生管課對廢品放置區(qū)域進行標(biāo)識。5.8 品質(zhì)持續(xù)改善及特采申請作業(yè)流程圖檢查工程糾正/預(yù)防措施要求單發(fā)行基準處理方法進貨檢查 抽查時有不良品發(fā)生 a.批量；b.不良率10%以上時；c.嚴重品質(zhì)隱患；

12、d.零缺點客戶產(chǎn)品。來料成績書結(jié)果在購買仕樣書規(guī)格外。品名數(shù)量錯誤或包裝破損使材料損壞時。對現(xiàn)品的處理最終由品保課長決定。a.修正再檢b.選別再檢c.報廢d.采用 接受供應(yīng)商申請 向顧客申請 （參照下頁流程） e.退貨制程檢查a.批量；b.不良率10%以上時；c.嚴重品質(zhì)隱患；d.零缺點客戶產(chǎn)品。完成品檢查出貨檢查5.9 檢查工程中出現(xiàn)不合格品的流程圖：檢查實施發(fā)現(xiàn)者組長（品管） 異常發(fā)現(xiàn)不良內(nèi)容判斷不良內(nèi)容確認達到糾正/預(yù)防措施要求單發(fā)行基準時糾正/預(yù)防措施要求單發(fā)行品 管說明發(fā)現(xiàn)者或組長處理次品現(xiàn)品處理指示和再發(fā)生防止對策要求品管/班長責(zé)任部門參照持續(xù)改進控制 程序按品管班長指示進行現(xiàn)品處

13、理不良品處理結(jié)案說明：處理次品的方法包括廢棄次品，聯(lián)絡(luò)擠型課門修正次品后再檢查，指示檢查員選別對象品。5.10采用-接受供應(yīng)商申請流程圖流程圖說明開 始特采申請書接收生管課/采購特采申請審議未達到糾正/預(yù)防措施要求單發(fā)行基準時采購/外協(xié)、工程、品管品管特采申請書內(nèi)容記入聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商/外包商生管課/采購接受特采品結(jié) 束討論內(nèi)容，決定特采的可否（必要時要與顧客聯(lián)絡(luò)）。品保課長批準特采內(nèi)容。對特采品標(biāo)識和檢查成績書標(biāo)識廠家特采申請書號碼的要求，在廠家特采申請書中記入。供應(yīng)商/外包商稱為廠家。登記管理號方法年 CJ OOO OO 由廠家來 編號（三位數(shù)連號） 末尾2位 的特采申請?zhí)夭缮暾垥姓J后，品保部

14、保留一份特采申請書復(fù)印件并統(tǒng)計，原本返回采購科。特采品進貨時，按要求對特采品進行進貨檢查。5.11采用-向顧客提出申請流程圖流程圖說明開 始 糾正/預(yù)防措施要求單發(fā)行品管通知生產(chǎn)責(zé)任人填寫總經(jīng)理批準特采申請書中必要內(nèi)容記入申請書發(fā)送顧客顧客判定結(jié)果NO品管班長現(xiàn)品處理指示YES聯(lián)絡(luò)聯(lián)絡(luò)檢查記錄準備責(zé)任部門按處置指示執(zhí)行特采品出貨結(jié) 束處理糾正/預(yù)防措施要求單考慮可特采時，由品管提出要求生產(chǎn)責(zé)任人填寫特采申請，總經(jīng)理批準特采內(nèi)容。登記管理號方法 年 GK OOO OO 向顧客提編號（三位數(shù)連號）末2位 出特采申請 為方便管理將特采申請書統(tǒng)計。記入管理N0.顧客名、品名。取得顧客的認可后，在相應(yīng)的檢查成績書中記入特采申請書號碼，簽上檢查者人名。6.0引用文件 6.1外部文件 6.1.1 計數(shù)抽樣檢驗程序第1部分：按接收質(zhì)量限（AQL）檢索的逐批檢驗抽樣計劃 GB/T2828.1-2003 6.2內(nèi)部文件 6.2.1生產(chǎn)過程控制程序 JA-OPPR-004 6.2.2持續(xù)改進控制程序 JA-OPMS-008 6