X有限公司管理評(píng)審計(jì)劃(doc5)

1、文件編號(hào)：XXXXXXXX 有限公司管理評(píng)審計(jì)劃1、審的目的確保質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性。2、評(píng)審內(nèi)容 內(nèi)、外部審核情況； 糾正和預(yù)防措施實(shí)施效果 （包括前次管理評(píng)審跟蹤措施的實(shí)施情況） ； 過(guò)程控制情況； 產(chǎn)品質(zhì)量狀況（包括重大質(zhì)量問(wèn)題） ； 顧客滿(mǎn)意度、顧客投訴處理的情況以及顧客反饋的其他信息； 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施情況及其適宜性； 質(zhì)量手冊(cè)及其支持性文件（主要是程序文件）是否需要修改； 組織結(jié)構(gòu)、管理職能是否合適和協(xié)調(diào)； 資源是否配置得當(dāng)； 有無(wú)影響質(zhì)量管理體系的變化環(huán)境；?改進(jìn)的建議。3、評(píng)審方式 采用召開(kāi)管理評(píng)審會(huì)議的方式，對(duì)評(píng)審的內(nèi)容進(jìn)行討論

2、、分析、評(píng)價(jià)，最后確認(rèn)結(jié)果并形成管理評(píng)審報(bào)告4、評(píng)審人員及分工管理評(píng)審會(huì)議由總經(jīng)理主持，管理者代表協(xié)助。各部門(mén)主管參加管理評(píng)審。5、評(píng)審的時(shí)間安排及地點(diǎn)XX年XX月XX日在行政中心VIP會(huì)議室進(jìn)行6、評(píng)審輸入的準(zhǔn)備各部門(mén) /人員準(zhǔn)備下列報(bào)告，并在 XX 月 XX 日前提交給管理者代表：（注：各部門(mén)可將下多份報(bào)告的內(nèi)容匯總在一份報(bào)告里）6.1 QA 中心 糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況報(bào)告； 產(chǎn)品質(zhì)量統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告（包括重大質(zhì)量事故、客戶(hù)退貨等情況） ； 內(nèi)、外部審核情況報(bào)告； 改進(jìn)建議、本部門(mén)質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施情況報(bào)告。6.2技術(shù)中心新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)情況報(bào)告；產(chǎn)品改進(jìn)落實(shí)情況報(bào)告；過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量情況報(bào)告 （包括特殊

3、過(guò)程的確認(rèn)及監(jiān)控情況， 生產(chǎn)過(guò)程的能力、趨勢(shì)分析等） ；設(shè)備維修保養(yǎng)情況報(bào)告；生產(chǎn)計(jì)劃的執(zhí)行情況報(bào)告；生產(chǎn)成本、物料損耗情況報(bào)告；生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)控制情況報(bào)告；工藝紀(jì)律執(zhí)行情況報(bào)告；倉(cāng)庫(kù)管理、產(chǎn)品貯存狀況報(bào)告；?供方業(yè)績(jī)情況報(bào)告；改進(jìn)建議、本部門(mén)質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施情況報(bào)告。6.3人事行政中心組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)分配、人力資源的總體分析報(bào)告；人員培訓(xùn)情況報(bào)告；改進(jìn)建議、本部門(mén)質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施情況報(bào)告。6.4業(yè)務(wù)中心服務(wù)情況報(bào)告 （包括顧客滿(mǎn)意度、 顧客投訴處理的情況以及顧客反饋的其他信息等）o年度銷(xiāo)售及市場(chǎng)分析報(bào)告（包括市場(chǎng)環(huán)境的變化等） ；合同的執(zhí)行情況報(bào)告；新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)建議；改進(jìn)建議、本部門(mén)質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施情況報(bào)告。6.5制造部生產(chǎn)計(jì)劃完成情況報(bào)告；生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量控制情況報(bào)告；生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)控制情況報(bào)告；改進(jìn)建議、本部門(mén)質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施情況報(bào)告。6.6總經(jīng)理必要時(shí)，總經(jīng)理就企業(yè)實(shí)力（市場(chǎng)占有率、社會(huì)信譽(yù)、開(kāi)發(fā)能力、管理水平）的評(píng)價(jià)、企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、營(yíng)銷(xiāo)策略的要求提交報(bào)告。6.7 管理者代表管理者代表對(duì)各部門(mén)提交的報(bào)告進(jìn)行分析， 并在此基礎(chǔ)上編寫(xiě) “質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況總結(jié)報(bào)告”，內(nèi)容包括：公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施情況；前次管理評(píng)審跟蹤措施的落實(shí)情況和效果評(píng)價(jià)；內(nèi)、外部質(zhì)量審核的總結(jié)及分析；質(zhì)量體系文件的變動(dòng)、組織結(jié)構(gòu)的變動(dòng)