046隱患排查四項制度

1、隱患排查的四項管理制度起草人：日期：編號：JY-GL046-00審核人：日期：執(zhí)行日期：批準人：日期：頒發(fā)部門：安全部分發(fā)部門：各部門、隱患排查責任制度為強化隱患排查責任的全面落實，根據(jù)安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定 危險化學品企業(yè)事故隱患排查治理實施導則，關于逐級建立并落實從主要負責人到 每個從業(yè)人員的隱患排查治理和監(jiān)控責任制的相關規(guī)定，制定本制度。 第一條公司主要負責人隱患排查職責（一）對本公司的事故隱患排查治理工作全面負責；（二）建立、健全本單位事故隱患排查治理責任制；（三）組織制定本單位事故隱患排查治理和建檔監(jiān)控等制度；（四）組織制定本單位重大事故隱患治理方案，并組織方案的實施。（五

2、）保證本單位事故隱患排查治理資金投入的有效實施；（六）督促、檢查本單位的事故隱患排查治理工作，及時消除生產(chǎn)安全事故隱患；（七）組織制定并實施本單位的生產(chǎn)安全事故應急救援預案；（八）及時、如實報告生產(chǎn)安全事故。（九）法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他安全生產(chǎn)職責。 第二條公司安全專職副職隱患排查職責（一）負責組織檢查隱患排查治理制度的落實；（二）定期召開會議研究解決隱患排查治理工作中出現(xiàn)的問題；（三）及時向公司主要負責人報告重大事故隱患情況；（四）法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他安全生產(chǎn)職責。 第三條分管生產(chǎn)、經(jīng)營的副總經(jīng)理隱患排查職責（一）在公司主要負責人的統(tǒng)一領導下，抓好分管業(yè)務方面的隱患排查工作，按照

3、“誰主管、誰負責”的原則，分別對生產(chǎn)（生產(chǎn)工藝、設備、質(zhì)量）系統(tǒng)，經(jīng)營（供應、銷售、運輸、倉庫）系統(tǒng)的隱患排查全面負責；（二）分別負責排查 在計劃、布置、檢查、總結(jié)、評比生產(chǎn)、經(jīng)營工作的同時， 是否同時計劃、布置、檢查、總結(jié)、評比安全工作；（三）生產(chǎn)副總負責組織排查生產(chǎn)系統(tǒng)的工藝、設備、質(zhì)量方面的隱患。經(jīng)營副 總負責排查供應部所采購的原材料、設備、備品、配件等質(zhì)量是否符合國家標準和廠 內(nèi)標準，防止因質(zhì)量問題而發(fā)生事故；負責排查、督促供應部是否對危險品保管、運輸、 裝卸、銷售人員進行安全教育。第四條生產(chǎn)部隱患排查職責（一）生產(chǎn)部負責全公司生產(chǎn)調(diào)度協(xié)調(diào)、生產(chǎn)計劃安排的隱患排查，生產(chǎn)部部長 對本部門

4、的隱患排查負全面責任，各專業(yè)人員各負其責。（二）分管生產(chǎn)調(diào)度人員隱患排查職責（1）負責排查生產(chǎn)與安全是否執(zhí)行“五同時”，是否在保證安全的前提下組織指 揮生產(chǎn)；（2負責排查班運行過程中的隱患排查，負責接收各車間班組上報的事故隱患， 負責火災自動報警系統(tǒng)、有毒可燃探測報警器、視頻監(jiān)控系統(tǒng)的正常運行，發(fā)現(xiàn)異常情況立即進行現(xiàn)場確認并將異常情況處理進行相應記錄；（3）負責排查在生產(chǎn)調(diào)度中發(fā)現(xiàn)有重大危險， 是否及時進行調(diào)度指揮， 采取措施 , 消除隱患；（4）負責排查在緊急停水、停電、停蒸汽等非計劃停車狀態(tài)下產(chǎn)生的事故隱患并 采取相應措施予以應對；負責在恢復生產(chǎn)前排查相應的事故隱患并排除；（5）負責對當班

5、車間上報的事故隱患進行登記，能組織進行整改的立即組織進行 整改，對本班不能整改的要在及時上報公司安全部，同時對存在事故隱患的要采取相 應防范措施，避免發(fā)生事故。（三）生產(chǎn)部工藝技術人員的隱患排查職責（1）負責排查制訂的工藝規(guī)程、安全操作規(guī)程、工藝條件是否符合生產(chǎn)要求；（2）負責排查公司有關安全技術、勞動保護措施項目的設計是否符合要求，解決 生產(chǎn)中的有關安全問題；（3）負責排查設備平面布置和工藝線路布置是否符合安全技術、勞動保護方面的 要求；（4）排查在技術革新、技術改造、新產(chǎn)品試制、新工藝、新材料的采用等項工作 中，是否符合安全技術和勞動保護的要求。第四條 設備部隱患排查職責（1）負責排查機械

6、、電器、儀表、設備、工藝管道、通風排風裝置的完好狀態(tài)及 存在的問題和隱患；（2）排查、監(jiān)督各車間機械動力、電氣設備的正常使用，保證其正常運轉(zhuǎn)，防止 發(fā)生事故；（3）排查設備維修規(guī)程、機電設備的安全操作規(guī)程和有關規(guī)章制度的正確性，并 排查其執(zhí)行情況；（4）負責排查壓力容器、鍋爐、動力設備及其安全裝置的事故隱患；（5）負責排查車間設備安全運轉(zhuǎn)和使用情況；（6）負責組織實施設備、動力、機電隱患排查出的安全問題和隱患的整改工作； （ 7）負責排查新建、改建、擴建項目是否做到“三同時” ，是否在工程施工中遵 守建筑安裝工程安全技術規(guī)程 ；（8）負責排查全公司房屋建筑、廠區(qū)道路、下水道等的不安全因素，對存

7、在的安 全問題和隱患采取措施進行整改；（9）負責排查在設計和施工中，對高處作業(yè)、上輕質(zhì)屋面、進入危險生產(chǎn)工房等 危險性工作，是否提出和采取安全防護措施，并監(jiān)督其作業(yè)過程，防止發(fā)生倒塌、高 墜等意外事故；（ 10）負責排查在簽訂施工合同時，是否對承包施工的單位進行資格認定，是否 簽訂施工安全協(xié)議或有關條款，對進入生產(chǎn)區(qū)施工人員是否進行安全教育。第五條 安全部的隱患排查職責（一）協(xié)助決策機構(gòu)和領導組織推動公司的隱患排查工作， 負責制定本單位事故隱 患排查治理和建檔監(jiān)控等制度；（二）負責排查安全生產(chǎn)投入計劃和安全技術措施計劃的有效實施；（三）負責排查安全生產(chǎn)制度、安全操作規(guī)程在全公司的執(zhí)行情況。 協(xié)

8、助解決排 查出的問題，緊急情況下有權(quán)指令先行停止生產(chǎn)，并立即報告領導研究處理；（四）負責排查勞動防護用品的發(fā)放情況，排查從業(yè)人員正確佩帶和使用勞動防 護用品情況；（五）負責隱患排查發(fā)現(xiàn)的一般事故隱患和重大事故隱患的登記建檔和消除報告工作。（六）專職安全員，對分管車間和區(qū)域的安全生產(chǎn)負有直接事故隱患排查、監(jiān)督 管理責任，行使巡回安全檢查職責，負責重大危險源的監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)違章及時制止，發(fā) 現(xiàn)事故隱患及時處理和上報。第六條 質(zhì)量管理部隱患排查職責（一）質(zhì)量管理部負責全公司計量管理和質(zhì)量檢測的隱患排查，質(zhì)量管理部部長 對本部門的隱患排查職責負全面責任，各專業(yè)人員各負其責。（二）計量管理人員隱患排查職責（

9、 1）負責排查計量器具的配備是否符合要求 ;（ 2）負責排查計量器具的準確性 ,保證計量器具有效使用 ,防止計量不準而發(fā)生事 故。（三）質(zhì)量檢驗人員的隱患排查職責 （1）排查執(zhí)行質(zhì)量檢驗規(guī)程和有關安全制度的情況；（2）負責排查各種生產(chǎn)用原材料的分析檢驗是否符合國家標準，不合格品嚴格禁 止入庫，確保生產(chǎn)用料合格，防止原材料不合格而造成生產(chǎn)安全事故；（3）排查分析儀器、分析所用試劑的使用環(huán)節(jié)，是否做到輕拿輕放和嚴格控制所 用試劑的存放量；（4）負責排查化驗室存放化學試劑的安全管理。第七條 儲運部隱患排查職責（一）負責排查易燃易爆、有毒有害物資的運輸、保管、發(fā)放等各個環(huán)節(jié)是否嚴格 遵守國家頒布的有關

10、安全規(guī)定，加強對倉庫特別是液體原料倉庫的安全管理，制定有 針對性的倉庫安全工作管理制度及應急措施，確保倉儲安全；（二）負責排查危險品倉庫和其它倉庫的事故隱患。第八條 供應部隱患排查職責（一）負責排查公司所用原材料采購的物資是否符合安全要求；（二）負責排查危險品車輛是否符合安全要求第九條 行政部隱患排查職責（一）負責排查食堂、醫(yī)務室、浴池、飲水機的事故隱患，防止食物中毒、醫(yī)療事 故和其它意外事故。（二）負責排查 新入廠工人的錄用，入廠人員必須進行三級教育合格后，方可辦 理入廠手續(xù)。（三）負責排查公司小車的安全管理， 建立和健全小車的調(diào)派管理手續(xù)， 加強對駕 駛?cè)藛T和乘坐人員的安全教育，嚴格遵守交

11、通規(guī)則；（四）負責辦公區(qū)、生產(chǎn)區(qū)、倉庫的防火、防盜、防破壞的排查工作；（五）負責排查外來人員進入生產(chǎn)區(qū)、以及辦公區(qū)安全規(guī)定的執(zhí)行情況；第十條 財務部隱患排查職責（一）負責排查安全投入費用是否及時提取，是否合理使用；（二）負責排查是否把勞動保護、安全生產(chǎn)納入企業(yè)財務計劃和經(jīng)濟活動分析中 去。第十一條 研發(fā)部隱患排查職責 研發(fā)部負責全公司新產(chǎn)品、新工藝、新技術研發(fā)過程的隱患排查，研發(fā)部部長對 本部門的隱患排查職責負全面責任，其他專業(yè)人員各負其責。負責技術（設計、產(chǎn)品開發(fā)）人員的隱患排查職責（1）負責排查新產(chǎn)品、 新工藝、新技術修訂的工藝規(guī)程、 操作規(guī)程、 崗位操作法、 工藝條件是否符合勞動保護要求

12、；（2）排查在技術革新、技術改造、新產(chǎn)品試制、新工藝、新材料的采用等項工作 中，是否符合安全技術和勞動保護的要求。第十二條 其他部門負責人隱患排查職責（一）公司所有部室行政正職，是本部門隱患排查的第一責任人，對分管業(yè)務范 圍內(nèi)的隱患排查負責，行政副職在指定的工作范圍內(nèi)對隱患排查負責；（二）建立本部門隱患排查記錄或登記臺帳；（三）對部門分管工作和所轄區(qū)域，進行隱患排查，發(fā)現(xiàn)安全問題和事故隱患， 及時解決或上報。第十三條 車間主任隱患排查職責（一）車間主任是車間的安全負責人，對本車間隱患排查負全面責任；（二）排查本車間在計劃、布置、檢查、總結(jié)和評比生產(chǎn)工作的同時是否計劃、 布置、檢查、總結(jié)和評比安

13、全工作。（三）負責排查本車間生產(chǎn)作業(yè)現(xiàn)場、建筑物、機器設備及其安全裝置、工具、 原材料、成品、工作地點等是否符合安全生產(chǎn)要求，如達不到要求，應立即停止作業(yè) 及時處理，達到要求后方可安排作業(yè)；（四）負責排查本車間職工的遵章守紀和持證上崗情況；（五）組織車間有關人員進行排查，確保設備、安全裝置、防護設施處于完好狀 態(tài)，發(fā)現(xiàn)隱患及時整改，車間無力整改的要采取臨時措施，及時向安全部報告；（六）建立本車間隱患排查記錄或登記臺帳；（七）副主任在車間主任指定的工作范圍內(nèi)對隱患排查負責。（八）排查設備維修后，工藝員是否配合維修人員檢驗設備各項性能，同心度、 壓力等主要指標是否達到正常情況，符合要求后方可進行正

14、式生產(chǎn)。第十四條 值班長隱患排查職責（一）對本班組的隱患排查負責；（二）負責排查本班組崗位工藝規(guī)程和各項安全制度執(zhí)行情況，做好設備和安全 設施的巡回檢查及維護保養(yǎng)工作，做好排查記錄；（三）嚴格勞動紀律，不違章指揮，排查本班組違章作業(yè)行為，維護正常的生產(chǎn) 秩序；（四）對在排查中發(fā)現(xiàn)的事故隱患要及時解決，做好記錄，不能解決的上報車間 領導及當班調(diào)度，同時采取相應控制措施。發(fā)生事故要根據(jù)情況能搶救的要立即組織 搶救，不能搶救時立即組織人員撤離 ,防止二次災害，保護現(xiàn)場，及時報告。第十五條 車間生產(chǎn)崗位工人隱患排查職責（一）排查本崗位是否嚴格遵守各項安全生產(chǎn)規(guī)章制度， 是否違章作業(yè)， 本崗位是 否存在

15、事故隱患；（二）排查本崗位是否按工藝指標、操作方法、安全要求精心操作，正確分析、 判斷和處理生產(chǎn)過程中存在的問題；（三）排查本崗位是否做到 “三個明白” （明白什么是正確操作、 什么是違規(guī)操作； 明白違規(guī)操作可能帶來的嚴重后果； 明白一旦突發(fā)生產(chǎn)安全事故科學的救助方法） 、“四 個嚴禁”（嚴禁違規(guī)操作；嚴禁超量生產(chǎn)、存儲；嚴禁超員作業(yè)和脫崗、串崗；嚴禁隨 意加班加點）；（四）排查本崗位是否做到：無聲、無塵、輕拿輕放、防火防潮、定員定量；（五）排查本崗位所使用的工具、設備是否安全可靠，作業(yè)現(xiàn)場是否整潔； 第十六條 生產(chǎn)車間維修人員隱患排查職責（一）排查本崗位是否做到嚴格遵守各項安全生產(chǎn)規(guī)章制度和

16、本工種安全操作規(guī)程 是否違章作業(yè)，本崗位是否存在事故隱患；（二）排查本崗位是否做到進入危險區(qū)域進行檢修作業(yè) ,將危險品清理干凈， 停機、 停電方可進行檢修作業(yè)、檢修完畢清理檢修現(xiàn)場；（三）排查本崗位是否做到檢修、安裝設備空車試運轉(zhuǎn)正常后，經(jīng)所在車間負責 人、工藝員、崗位操作人員驗收后，方可離開；（四）排查本崗位是否做到 檢修設備保證原有安全設施 （接地、聯(lián)鎖、防護等裝 置）齊全有效；（五）排查特種作業(yè)人員是否持證上崗；（六）排查本崗位是否做到“三個明白” （明白什么是正確操作、什么是違規(guī)操作； 明白違規(guī)操作可能帶來的嚴重后果； 明白一旦突發(fā)生產(chǎn)安全事故科學的救助方法） 、“四 個嚴禁”（嚴禁違

17、規(guī)操作；嚴禁超量生產(chǎn)、存儲；嚴禁超員作業(yè)和脫崗、串崗；嚴禁隨 意加班加點）；第十七條 其他崗位工人隱患排查職責（一）排查本崗位是否做到嚴格執(zhí)行本崗位安全操作規(guī)程和安全生產(chǎn)制度；（二）排查本崗位是否存在事故隱患；（三）排查本崗位是否做到正確使用和維護各種安全設施、安全防護用品；（四）排查本崗位是否做到 “三個明白” （明白什么是正確操作、 什么是違規(guī)操作； 明白違規(guī)操作可能帶來的嚴重后果； 明白一旦突發(fā)生產(chǎn)安全事故科學的救助方法） 、“四 個嚴禁”（嚴禁違規(guī)操作；嚴禁超量生產(chǎn)、存儲；嚴禁超員作業(yè)和脫崗、串崗） 。二、隱患排查制度為建立安全生產(chǎn)事故隱患排查治理長效機制，強化安全生產(chǎn)主體責任，加強事

18、故 隱患監(jiān)督管理，防止和減少事故，保障職工生命和公司財產(chǎn)安全，制定本制度。第一條 本制度所稱安全生產(chǎn)事故隱患（以下簡稱事故隱患） ，是指違反安全生 產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標準、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定，或者因其他因素在生 產(chǎn)活動中存在可能導致事故發(fā)生的物的危險狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷。事故隱患分為一般事故隱患和重大事故隱患。一般事故隱患，是指危害和整改難 度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。重大事故隱患，是指危害和整改難度較大， 應當全部或者局部停產(chǎn)，并經(jīng)過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素 影響致使公司自身難以排除的隱患。第二條 公司主要負責人對本單位事故隱患排查治

19、理工作全面負責。第三條 公司任何部門和個人發(fā)現(xiàn)事故隱患，均有義務向公司主要負責人、分管 領導、安全部門和所在車間部室報告。各級領導或部門接到事故隱患報告后，應當按照職責分工立即組織核實并組織整 改。第四條 公司主要負責人以及財務部應當保證事故隱患排查治理所需的資金，將 事故隱患排查治理資金列入安全投入費用。第五條 公司主要負責人每月至少組織一次安全生產(chǎn)管理人員、工程技術人員和 其他相關人員排查從危險品入廠、儲存、使用等環(huán)節(jié)的事故隱患。對排查出的事故隱 患，按照事故隱患的等級進行登記，建立事故隱患信息檔案，并按照職責分工實施監(jiān) 控治理。排查依據(jù)按照安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標準、規(guī)程和公司安全生

20、產(chǎn)管理制度 進行第六條 公司應當每季對本單位事故隱患排查治理情況進行統(tǒng)計分析。第七條 對于重大事故隱患，除依照前款規(guī)定報送外，應當及時向上級安全監(jiān)管 監(jiān)察部門和有關部門報告。重大事故隱患報告內(nèi)容應當包括：（一）隱患的現(xiàn)狀及其產(chǎn)生原因；（二）隱患的危害程度和整改難易程度分析；（三）隱患的治理方案。第八條 對于一般事故隱患，由部門負責人按照事故隱患整改“四定”原則立即 組織整改。對于重大事故隱患，由公司主要負責人組織制定并實施事故隱患治理方案。重大 事故隱患治理方案應當包括以下內(nèi)容：（一）治理的目標和任務；（二）采取的方法和措施；（三）經(jīng)費和物資的落實；（四）負責治理的機構(gòu)和人員；（五）治理的時限

21、和要求；（六）安全措施和應急預案。第九條 公司各級負責人和有關人員在事故隱患治理過程中，應當采取相應的安 全防范措施，防止事故發(fā)生。事故隱患排除前或者排除過程中無法保證安全的，應當 從危險區(qū)域內(nèi)撤出作業(yè)人員，并疏散可能危及的其他人員，設置警戒標志，暫時停產(chǎn) 停業(yè)或者停止使用；對暫時難以停產(chǎn)或者停止使用的相關生產(chǎn)儲存裝置、設施、設備， 應當加強維護和保養(yǎng)，防止事故發(fā)生。第十條 公司應當加強對自然災害的預防。對于因自然災害可能導致事故災難的 隱患，應當按照有關法律、法規(guī)、標準和本規(guī)定的要求排查治理，采取可靠的預防措 施，制定應急預案。在接到有關自然災害預報時，應當及時向有關車間部室發(fā)出預警 通知；

22、發(fā)生自然災害可能危及人員和公司財產(chǎn)安全的情況時，應當采取撤離人員、停 止作業(yè)、加強監(jiān)測等安全措施，并及時向當?shù)厝嗣裾捌溆嘘P部門報告。三、隱患排查獎懲制度第一條 為保證隱患排查制度的全面落實，按照安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫 行規(guī)定的要求，防止各類事故的發(fā)生，制定本制度。第二條 獎勵：（一）在隱患排查中積極排除事故隱患，避免了事故發(fā)生；對安全生產(chǎn)提出合理 化建議并采納，收到顯著效果，給予 50200 元的獎勵。（二）在隱患排查期間為搶救公司財產(chǎn)和處理事故中表現(xiàn)突出的有功人員根據(jù)貢 獻大小，給予 50500 元的獎勵。（三）在隱患排查中表現(xiàn)突出，受到上級有關部門的表彰，結(jié)合上級有關文件精 神和河

23、北省安全生產(chǎn)條例 ，給予一次性獎勵 1000 元。第三條 處罰：（一）嚴格執(zhí)行安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定及有關安全生產(chǎn)法律、 法規(guī)和安全生產(chǎn)責任制、隱患排查責任制，如違反規(guī)定和未履行安全生產(chǎn)責任制、 隱患排查責任制給予 50200 元的處罰。（二）嚴格執(zhí)行公司各種安全操作規(guī)程以及各項安全管理制度，在隱患排查期間 對于一般性違章行為，以部門和車間為考核單位，發(fā)現(xiàn)違章現(xiàn)象按公司有關制度處罰。（三）在隱患排查期間，在生產(chǎn)區(qū)發(fā)現(xiàn)吸煙者及不按規(guī)定動火者，按公司有關制 度給予考核。（四）在隱患排查期間發(fā)現(xiàn)有嚴重違章行為，其后果嚴重的，按公司有關規(guī)定加 倍處罰。（五）對明知故犯，多次教育仍然違章者，責令作深刻檢查，重新接受安全教育， 安全教育合格后方能上崗。（六）對于在隱患排查中，未認真排查事故隱患而造成事故的直接責任者，根據(jù) 經(jīng)濟損失大小按經(jīng)濟責任制進行考核處罰，造成嚴重后果的，由司法機關處理，事故 的其他責任者和責任部門按河北省安全生產(chǎn)條例