中國交建總承包項目內(nèi)業(yè)資料管理手冊-質(zhì)量部分

1、 中國交建總承包項目內(nèi)業(yè)資料管理手冊（質(zhì)量部分）2015年8月前 言無論是在傳統(tǒng)的還是現(xiàn)代的管理模式下，工程管理始終是基于信息的管理，工程項目管理者是根據(jù)大量瞬息萬變的工程信息來做出各種決策，從而實現(xiàn)對工程項目的管理，而內(nèi)業(yè)資料恰恰是信息的載體。長期以來，工程界一直存在著“重外輕內(nèi)”的思想，從而造成內(nèi)業(yè)資料與現(xiàn)場管理的嚴(yán)重脫節(jié)，或是內(nèi)業(yè)資料的整理不規(guī)范、不真實、邏輯性錯誤，嚴(yán)重影響工程質(zhì)量的可信度。為加強(qiáng)內(nèi)業(yè)資料管理的“通病治理”，推動質(zhì)量管理“標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化”，根據(jù)中國交建質(zhì)量監(jiān)督管理辦法、質(zhì)量考核辦法及公司工程質(zhì)量管理辦法中的有關(guān)要求，編制本手冊，以指導(dǎo)各項目完善內(nèi)業(yè)資料管理，提升公司質(zhì)量

2、管理水平。目 錄第一章 總則4一、編制依據(jù)4二、適用范圍4第二章 內(nèi)業(yè)資料管理框架4第三章 內(nèi)業(yè)資料管理要求5一、質(zhì)量管理組織機(jī)構(gòu)5二、質(zhì)量責(zé)任5三、質(zhì)量管理規(guī)章制度5四、質(zhì)量計劃6五、質(zhì)量控制點6六、施工組織設(shè)計及專項方案管理6七、圖紙管理6八、技術(shù)交底7九、質(zhì)量會議7十、施工日志7十一、質(zhì)量檢查7十二、考核獎罰8十三、測量、試驗管理8十四、不合格品管理8十五、質(zhì)量問題及事故處理8十六、分包單位管理9十七、檔案管理9十八、質(zhì)量通病治理9十九、QC小組活動9二十、質(zhì)量教育培訓(xùn)9二十一、質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)10二十二、交竣工管理10第一章 總則一、編制依據(jù)1. 中國交建質(zhì)量監(jiān)督管理辦法、質(zhì)量考核辦法；3.

3、中國交建總承包公司工程質(zhì)量管理辦法、質(zhì)量信息化操作手冊。二、適用范圍本手冊適用于公司總承包管理模式下項目質(zhì)量內(nèi)業(yè)資料管理。第二章 內(nèi)業(yè)資料管理框架第三章 內(nèi)業(yè)資料管理要求一、質(zhì)量管理組織機(jī)構(gòu) 管理要求：開工初期按要求成立工程質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組，根據(jù)公司相關(guān)部門策劃要求設(shè)立工程質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)、配備質(zhì)量管理人員，明確質(zhì)量管理職責(zé)。 記錄要求：留存成立工程質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組的紅頭文件，掃描上傳至信息化系統(tǒng)。 注意事項：項目主要質(zhì)量管理人員調(diào)整后，應(yīng)重新發(fā)文。二、質(zhì)量責(zé)任 制度依據(jù)：質(zhì)量責(zé)任制。 管理要求：逐級簽訂質(zhì)量崗位責(zé)任書（附件1），落實質(zhì)量管理責(zé)任，每年進(jìn)行一次考核。 記錄要求：留存簽字后的質(zhì)量崗位

4、責(zé)任書，填寫崗位書簽訂及考核臺賬（附件2），掃描上傳至信息化系統(tǒng)；留存考核記錄表。 注意事項：崗位責(zé)任書中的崗位職責(zé)不能千篇一律，要針對具體的部門和崗位填寫；管理人員調(diào)整后，及時補(bǔ)充簽訂相應(yīng)崗位責(zé)任書。三、質(zhì)量管理規(guī)章制度 管理要求：開工初期，結(jié)合總承包項目管理特點，編制項目質(zhì)量管理制度。質(zhì)量管理制度應(yīng)主要包含但不限于以下內(nèi)容：制度編制完成后，由項目主要領(lǐng)導(dǎo)及部門進(jìn)行會簽，編制人員根據(jù)會簽意見進(jìn)行制度修改，修改完成后，對制度進(jìn)行編號并整編成冊，并以紅頭文形式進(jìn)行制度發(fā)布。 記錄要求： 留存制度會審意見、發(fā)布的紅頭文件，制度電子版等，并上傳信息化系統(tǒng)。 注意事項：制度內(nèi)容應(yīng)有針對性，內(nèi)容精煉、可

5、操作性強(qiáng)。四、質(zhì)量計劃 管理要求：開工初期結(jié)合項目工程內(nèi)容編制質(zhì)量計劃，明確質(zhì)量目標(biāo)、創(chuàng)優(yōu)目標(biāo)，制定實現(xiàn)目標(biāo)相應(yīng)的質(zhì)量管理措施。質(zhì)量計劃應(yīng)經(jīng)項目總工程師審核，項目經(jīng)理簽字發(fā)布。 記錄要求：留存簽認(rèn)文件，掃描上傳至信息化系統(tǒng)。 注意事項：確保質(zhì)量計劃內(nèi)容的針對性、可行性。五、質(zhì)量控制點 管理要求：開工初期針對關(guān)鍵工序、重點工程編制質(zhì)量控制點一覽表；施工內(nèi)容發(fā)生變更時，動態(tài)調(diào)整控制點一覽表；階段性做好質(zhì)量控制重點的實施總結(jié)。 記錄要求：留存質(zhì)量控制點一覽表，上傳至信息化系統(tǒng)。 注意事項：控制要點、標(biāo)準(zhǔn)、依據(jù)要簡明扼要。六、施工組織設(shè)計及專項方案管理 制度依據(jù)：施工組織設(shè)計及專項方案管理辦法。 管理

6、要求：編制施工組織設(shè)計及專項施工方案的編制計劃，落實編制責(zé)任人，按時完成方案編制并按規(guī)定流程完成相應(yīng)的審核報批工作。 記錄要求：留存施工組織設(shè)計及專項方案編制計劃（附件4），施工組織設(shè)計及專項方案編制及審核臺賬（附件5），方案審核意見等。 注意事項：專項施工方案編制應(yīng)及時、全面，加強(qiáng)現(xiàn)場實施的跟蹤，方案變更時應(yīng)按要求重新審核報批。七、圖紙管理 制度依據(jù)：圖紙管理制度。 管理要求：收到設(shè)計圖紙后，對設(shè)計圖紙進(jìn)行編號，建立圖紙臺賬、設(shè)計文件分發(fā)臺賬；組織設(shè)計圖紙會審，形成圖紙會審記錄，并報設(shè)計單位答疑。設(shè)計變更或設(shè)計答疑后，及時對圖紙進(jìn)行變更或作廢修改。 記錄要求：留存圖紙臺賬（附件6）、文件分發(fā)

7、臺賬（附件7）、圖紙會審記錄、設(shè)計答復(fù)記錄、圖紙修改記錄。 注意事項：圖紙是受控文件，重視圖紙變更修改及發(fā)放控制。八、技術(shù)交底 制度依據(jù)：技術(shù)交底制度。 管理要求：對各分項目部進(jìn)行施工技術(shù)質(zhì)量總交底工作，辦理確認(rèn)手續(xù)；并監(jiān)督檢查分項目部三級施工技術(shù)交底落實情況。 記錄要求：留存技術(shù)交底臺賬（附件8）。 注意事項：交底應(yīng)及時開展，內(nèi)容有針對性；三級交底覆蓋各施工班組。九、質(zhì)量會議 制度依據(jù)：質(zhì)量例會制度。 管理要求：領(lǐng)導(dǎo)小組會議應(yīng)每季度召開一次，質(zhì)量例會每月召開一次（組織各分項目部相關(guān)管理人員參加），研究解決工程質(zhì)量管理中存在的問題，部署下階段工程質(zhì)量管理工作重點，形成會議紀(jì)要，并監(jiān)督檢查各分項

8、目部會議召開情況。 記錄要求：留存會議紀(jì)要、簽到表、影像資料，形成質(zhì)量會議臺賬（附件9），相關(guān)資料上傳信息化系統(tǒng)。 注意事項：質(zhì)量會議應(yīng)主題突出，會議記錄應(yīng)規(guī)范、全面。十、施工日志 制度依據(jù)：施工日志管理辦法。 管理要求：負(fù)責(zé)總體工程日志的填寫，包括工程概況、工程總體進(jìn)展情況、工程質(zhì)量安全事件處理情況、質(zhì)量會議的各類決定、業(yè)主監(jiān)理和上級單位文件指示、設(shè)計變更索賠及實施情況、對分項目部檢查考核和獎懲等，并對各分項目部施工日志的填寫情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。 記錄要求：在信息化系統(tǒng)中錄入日志。 注意事項：施工日志應(yīng)每日及時錄入，防止中斷，避免補(bǔ)錄。十一、質(zhì)量檢查 制度依據(jù)：質(zhì)量監(jiān)督檢查制度。 管理要求：每

9、月組織各分項目部開展一次綜合檢查，不定期組織對各分項目部進(jìn)行工程質(zhì)量日常檢查和專項檢查活動，保存完整的整改、回復(fù)和復(fù)查記錄，并對各分項目部開展工程質(zhì)量檢查的情況進(jìn)行監(jiān)督。 記錄要求：留存質(zhì)量檢查通報（整改通知單），整改驗收單，檢查影像資料等，形成質(zhì)量檢查臺賬（附件10）；相關(guān)資料錄入信息化系統(tǒng)。 注意事項：注重質(zhì)量問題的整改驗收閉合。十二、考核獎罰 制度依據(jù)：質(zhì)量考核獎罰制度。 管理要求：每季度對各分項目部組織一次工程質(zhì)量管理工作的考核及獎懲，并監(jiān)督檢查各分項目部的考核和獎懲制度執(zhí)行情況。 記錄要求：留存質(zhì)量考核獎罰記錄，形成臺賬（附件11）。 注意事項：質(zhì)量獎罰應(yīng)有理有據(jù)，罰款不能一罰了事，

10、問題應(yīng)整改閉合。十三、測量、試驗管理 制度依據(jù)：測量、試驗管理制度。 管理要求：要求分項目部制定現(xiàn)場測量組、試驗室、拌合站管理制度，報總承包項目部備案，并對現(xiàn)場測量組、試驗室、拌合站進(jìn)行監(jiān)督管理。 記錄要求：留存測量、試驗專項檢查記錄。 注意事項：設(shè)置中心試驗室的項目，試驗管理相關(guān)內(nèi)容按照信息化操作手冊要求及時錄入相關(guān)信息。十四、不合格品管理 制度依據(jù)：不合格品管理制度。 管理要求：及時匯總各分項目部不合格品臺賬，組織各分項目部分析不合格品出現(xiàn)原因，對重復(fù)出現(xiàn)的或重大不合格品應(yīng)上報公司安全質(zhì)量監(jiān)督部，監(jiān)督各分項目部解決出現(xiàn)的問題，妥善處理出現(xiàn)的不合格品，避免造成更大損失。 記錄要求：留存不合格

11、品處理記錄，形成臺賬（附件12），相關(guān)資料錄入信息化系統(tǒng)。十五、質(zhì)量問題及事故處理 制度依據(jù)：質(zhì)量問題及事故處理辦法。 管理要求：明確報告時限和相關(guān)方，要求各分項目部及時報送，負(fù)責(zé)匯總各分項目部信息，做到及時上報，確保不遲報、漏報、謊報和瞞報，并監(jiān)督檢查各分項目部事故報告制度的執(zhí)行情況。 記錄要求：留存質(zhì)量問題（事故）快報表（附件13），相關(guān)信息錄入信息化系統(tǒng)。十六、分包單位管理 制度依據(jù)：分包單位質(zhì)量管理辦法。 管理要求：落實分包單位質(zhì)量管理責(zé)任，簽訂質(zhì)量管理責(zé)任書，加強(qiáng)過程監(jiān)督考核。 記錄要求：留存質(zhì)量責(zé)任書。十七、檔案管理 制度依據(jù)：檔案管理制度。 管理要求：建立檔案管理領(lǐng)導(dǎo)小組，明確責(zé)

12、任部門及責(zé)任人，按要求收集、整理和移交工程項目檔案，并監(jiān)督審核各分項目部檔案管理情況；與公司簽訂檔案管理責(zé)任書。 記錄要求：留存檔案管理制度，成立檔案管理領(lǐng)導(dǎo)小組文件及分工，檔案管理責(zé)任書（附件14）。 注意事項：檔案管理應(yīng)注重過程控制，加強(qiáng)過程資料的收集整理。十八、質(zhì)量通病治理 制度依據(jù)：質(zhì)量通病預(yù)防和治理辦法。 管理要求：根據(jù)工程施工內(nèi)容編制質(zhì)量通病預(yù)防和治理手冊，積極開展通病治理活動，做好質(zhì)量通病治理總結(jié)，形成質(zhì)量通病治理名錄。 記錄要求：留存質(zhì)量通病預(yù)防和治理手冊，質(zhì)量通病治理名錄（附件15），相關(guān)資料錄入信息化系統(tǒng)。 注意事項：通病治理名錄應(yīng)記錄及時，影像資料齊全、清晰、規(guī)范。十九、

13、QC小組活動 管理要求：積極開展質(zhì)量管理（QC）小組活動，按時報送QC活動計劃，牽頭組織各分項目部QC小組活動，編制QC成果并申報。 記錄要求：留存QC小組活動計劃表（附件16），記錄QC小組會議、活動記錄、簽到表、影像資料等，相關(guān)資料錄入信息化系統(tǒng)。 注意事項：QC活動開展應(yīng)及時、有效，成果編寫責(zé)任到人。二十、質(zhì)量教育培訓(xùn) 制度依據(jù)：質(zhì)量教育培訓(xùn)制度。 管理要求：每年年初將各分項目部制定的質(zhì)量教育培訓(xùn)計劃進(jìn)行整合，制定整個項目的年度質(zhì)量教育培訓(xùn)計劃，統(tǒng)籌各分項目部教育培訓(xùn)資源，牽頭組織各分項目部開展質(zhì)量教育培訓(xùn)工作。并負(fù)責(zé)做好總承包項目部員工的質(zhì)量教育培訓(xùn)工作。 記錄要求：留存教育培訓(xùn)計劃及培訓(xùn)總結(jié)，形成臺賬（附件17），相關(guān)資料錄入信息化系統(tǒng)。 注意事項：培訓(xùn)內(nèi)容有針對性，培訓(xùn)計劃與培訓(xùn)總結(jié)應(yīng)對應(yīng)歸檔。二十一、質(zhì)量創(chuàng)優(yōu) 制度依據(jù)：工程創(chuàng)優(yōu)實施方案。 管理要求：確定創(chuàng)優(yōu)目標(biāo)，與公司簽訂創(chuàng)優(yōu)目標(biāo)責(zé)任書，編制創(chuàng)優(yōu)實施方案，加強(qiáng)過程資料的