施工—核算管理人員PPT課件

1、2014金螳螂施工-核算管理人員大會(huì),GOLDMANTIS,楊 震,尊敬的各位領(lǐng)導(dǎo)、各位同仁： 大家下午好！ 今天我們在這里隆重召開金螳螂第十二屆施工核算管理人員大會(huì)，大家以飽滿的熱情、優(yōu)良的精神面貌充分展示了我們金螳螂人高昂的“精氣神”!感謝各位發(fā)言人圍繞“服務(wù)、創(chuàng)新、技術(shù)、學(xué)習(xí)”主題的發(fā)言，很生動(dòng)、富有針對性，這八個(gè)字將作為工程條線中長期的工作指導(dǎo)方向,企業(yè)百強(qiáng)： 公司11年蟬聯(lián)中國建筑裝飾行業(yè)百強(qiáng)企業(yè)第1名 （今年百強(qiáng)企業(yè)仍在評審中，百強(qiáng)大會(huì)將于11月5日在杭州召開，讓我們共同期待！） 本年度魯班獎(jiǎng)、全國裝飾獎(jiǎng)申報(bào)評審進(jìn)展： 魯班獎(jiǎng)目前正在評審中 ，股份本部：9個(gè)項(xiàng)目參評； 全國裝飾獎(jiǎng)目

2、前正在評審中，股份本部：26個(gè)項(xiàng)目參評； 相信通過施工、企劃等部門的通力合作，依然能取得優(yōu)異的成績,2014年大工程條線的主要工作 及2015年工作指導(dǎo)方向,大工程條線意即：3條線（工管/供應(yīng)鏈/核算）+14個(gè)分公司,一、管理體系建設(shè)及人員組織架構(gòu),一）組建“工程委員會(huì)” 為了能打破條線管理的壁壘，在原有條線管理的基礎(chǔ)上公司于2013年8月成立了由三大條線、相關(guān)職能條線負(fù)責(zé)人與六位施工分總組成的“工程委員會(huì)”，嘗試讓大工程條線更多、更好地參與到公司的全面運(yùn)營決策中來！通過一年多的試運(yùn)作，共梳理討論近80項(xiàng)各類議題，研討推動(dòng)10項(xiàng)各類制度的建立，成為了大工程條線運(yùn)營發(fā)展的智囊團(tuán),大工程條線圍繞2

3、014年的各項(xiàng)目標(biāo)，優(yōu)化了各自的管理體系、制度及人員組織架構(gòu)。為了能夠在未來幾年建筑裝飾行業(yè)的“冬天”中，持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展，我們需要在目前的組織架構(gòu)基礎(chǔ)上，夯實(shí)各項(xiàng)管理制度、提升人均效能，并適當(dāng)調(diào)整各項(xiàng)管理目標(biāo)，做到選優(yōu)取精,二）成立風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)，并下設(shè)內(nèi)控小組 為加強(qiáng)公司風(fēng)險(xiǎn)管控能力，統(tǒng)籌管控公司運(yùn)營過程中的各種風(fēng)險(xiǎn)，降低風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)發(fā)生的概率，提高風(fēng)險(xiǎn)處理效率，最終有效控制風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)對公司運(yùn)營造成的不利影響，公司于2014年5月成立了風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)，并于2014年9月下設(shè)成立了內(nèi)控管理小組。內(nèi)控管理小組將更注重于對文件制度、業(yè)務(wù)和審批流程的優(yōu)化和疏理，讓制度、業(yè)務(wù)流、審批流來規(guī)范企業(yè)的運(yùn)營環(huán)節(jié)。

4、同時(shí)要求各部門在制定規(guī)章制度時(shí)更“接地氣”、更“易于執(zhí)行”，讓每一項(xiàng)制度、每一個(gè)流程都有“主人”， 不僅承擔(dān)修訂職責(zé)，更要行使制度、流程實(shí)施及監(jiān)督的管理責(zé)任,公司針對流程、制度提速，于2014年6月提出了“合理化建議”的倡議，目前已收到各項(xiàng)建議計(jì)324條（其中大工程條線提報(bào)214條，已處理閉合147條）。本著慎重對待、不輕易否定每一條建議的原則，要求落實(shí)的部門加強(qiáng)評估每一條建議，對可采納的建議制定實(shí)施方案，明確責(zé)任人和時(shí)間，并跟蹤落實(shí)結(jié)果。 各部門、條線要將這項(xiàng)工作逐步“平時(shí)化”，處理落實(shí)“及時(shí)化”，讓我們的管理能夠聽得到一線的聲音，這項(xiàng)工作將作為公司的一項(xiàng)重要制度堅(jiān)持推動(dòng)下去！這樣才能保證公

5、司的各項(xiàng)運(yùn)營，能夠快速、高效！同時(shí)，倡導(dǎo)和鼓勵(lì)大家積極參與到公司的快速發(fā)展中來，為公司發(fā)展而獻(xiàn)言獻(xiàn)策,三）分公司踐行 “能上能下”機(jī)制 根據(jù)分公司的發(fā)展現(xiàn)狀，今年二分、十六分、十七分撤銷大區(qū)調(diào)整為工程部的工作很好，充分體現(xiàn)了公司在勝任力方面強(qiáng)調(diào)的“能上能下”的機(jī)制，始終保持組織內(nèi)部的競爭活力是公司、條線負(fù)責(zé)人必須要關(guān)注的重要工作之一。 值得大會(huì)表揚(yáng)的是：針對十六分、十七分的內(nèi)部組織架構(gòu)調(diào)整，三分、一分的管理團(tuán)隊(duì)分別擔(dān)當(dāng)起了“幫帶師父”的職責(zé)，不僅從業(yè)務(wù)、職能管理等方面對接，整個(gè)分公司管理團(tuán)隊(duì)進(jìn)行了條線性常態(tài)幫帶對接，展現(xiàn)了工程條線“攜手同發(fā)展”的高姿態(tài),四）管理的“三原則” 我們在設(shè)計(jì)組織架構(gòu)

6、及各項(xiàng)管理制度時(shí)， 必須要考慮三個(gè)問題,五）雙條線管理 “個(gè)性化”定制服務(wù) 針對各分公司起步時(shí)間不同、發(fā)展階段不一樣，大工程條線在目前雙條線管理的前提下，已經(jīng)積極主動(dòng)地為各分公司的“個(gè)性化”制定了相應(yīng)幫扶提升計(jì)劃。 2015年更要加強(qiáng)跨分公司之間的互動(dòng)學(xué)習(xí)、互幫互助；要加強(qiáng)條線對公司制度、流程標(biāo)準(zhǔn)的宣導(dǎo)培訓(xùn)工作，從“縱深”上、“專業(yè)”上、“人才培養(yǎng)”上幫助分公司提升“戰(zhàn)斗力,六）重點(diǎn)項(xiàng)目協(xié)調(diào)部、華北管理中心的發(fā)展 2010年年底成立至今，重點(diǎn)項(xiàng)目協(xié)調(diào)部在陳董領(lǐng)導(dǎo)下，先后服務(wù)了重點(diǎn)疑難工程共計(jì)*個(gè)，項(xiàng)目產(chǎn)值超過*億。重點(diǎn)項(xiàng)目協(xié)調(diào)部已有效地整合各子分公司資源，良好地維護(hù)了業(yè)主關(guān)系，竭力服務(wù)于全局，

7、尤其在項(xiàng)目后期審計(jì)、收款等方面起到巨大的推進(jìn)作用，得到了很多參建項(xiàng)目部、子分公司和業(yè)主的認(rèn)可,華北管理中心自2013年成立以來，在齊總的領(lǐng)導(dǎo)下經(jīng)過近兩年的摸索，已經(jīng)基本形成華北地區(qū)規(guī)范化的發(fā)展模式，在營銷、設(shè)計(jì)、法務(wù)、施工、供應(yīng)鏈、成本核算等方面承擔(dān)著公司的部分協(xié)調(diào)、管理職能。以工程為主線，公司專業(yè)條線支持，做好協(xié)調(diào)、服務(wù)、支持工作,七）工程條線人員現(xiàn)狀 截止9月底工程條線人數(shù)達(dá)*人，新進(jìn)*人，離職*人，凈增*人，人員增長率為*%。 其中：管理層*人，占比*%；一線人員*人，占比*%；職能支持*人，占比*,工程條線人員結(jié)構(gòu)（崗位配比）分析：附后,數(shù)據(jù)截止時(shí)間：2014年9月30日,工程條線人員

8、結(jié)構(gòu)（崗位配比）分析,各條線、分公司要認(rèn)真做好年終S/A/B/C/D考評工作，要保持人員的適當(dāng)流動(dòng)率，大工程條線的HRBP及人力資源中心特別要關(guān)注“三年不動(dòng)崗”的員工，給予他們鼓勵(lì)與機(jī)會(huì)，更要堅(jiān)決淘汰一批不作為、沒激情、上不傳、下不達(dá)的中層“老油條”員工,為了能夠滿足公司未來工程“E”化管理目標(biāo)，提升對“越來越挑剔的客戶”的服務(wù)能力，公司將在未來3-5年中優(yōu)化項(xiàng)目經(jīng)理結(jié)構(gòu)體系。 目前，分公司項(xiàng)目經(jīng)理/施工員崗位中深化設(shè)計(jì)師專業(yè)和轉(zhuǎn)崗的平均占比：30%。公司未來的目標(biāo)將在3年內(nèi)達(dá)到60%，5年內(nèi)達(dá)到80,你準(zhǔn)備 好了嗎,八）培訓(xùn)、考評及考核方面 1、關(guān)于360測評后的提升 通過平時(shí)的項(xiàng)目綜合考評

9、及針對個(gè)人開展的360能力測評，今年商學(xué)院有針對性地通過“種子計(jì)劃”-“青苗計(jì)劃 ”-“翠竹計(jì)劃 ”-“勁松計(jì)劃 ”-“銀杉計(jì)劃 ”-“紫檀計(jì)劃 ”六個(gè)層面的提升培訓(xùn)計(jì)劃，為大家定制學(xué)習(xí)、提升方案，幫助不同層級、不同崗位的員工來培訓(xùn)、學(xué)習(xí)與提升,1,2、以賽代訓(xùn)，共鑄“明日之星”： 公司通過發(fā)動(dòng)廣泛的技術(shù)大比武活動(dòng)，如工程管理“明日之星”（五力五意識演講大賽、質(zhì)量通病知識競賽、“工裝換西裝”產(chǎn)品化實(shí)操、“五心工程我能做到”述標(biāo)大賽、“E化未來”5080項(xiàng)目管理平臺應(yīng)用大賽等系列活動(dòng)）、營銷知識競賽、核算“炫結(jié)算風(fēng)采、塑明日之星”演講比賽、供應(yīng)鏈“最低價(jià)在哪兒”、內(nèi)部講師“師王爭霸”等一系列競技

10、活動(dòng)等，豐富了企業(yè)文化的實(shí)質(zhì)與內(nèi)涵，促進(jìn)了內(nèi)部“以賽代訓(xùn)、訓(xùn)以致用、賽出真我”的學(xué)習(xí)和競賽氛圍，并發(fā)掘出一大批有潛力的人才，促進(jìn)管理與技術(shù)創(chuàng)新的落地,2,3、管理目標(biāo)考評工作開展： 隨著分公司各項(xiàng)考評工作的開展，為進(jìn)一步推進(jìn)分公司考評工作的深度及專業(yè)性，2014年上半年將分公司考評工作進(jìn)一步明確細(xì)分為“六維度”進(jìn)行，同時(shí)擬在工程委員會(huì)下設(shè)考評小組，確保各項(xiàng)考評工作有效地對接、推動(dòng)。 六維度： 一維度（分公司管理目標(biāo)考評） 二維度（大區(qū)管理目標(biāo)考評） 三維度（職能部門考評） 四維度（人力資源年終S/A/B/C/D考評） 五維度（項(xiàng)目部全崗綜合考評）：截止2014年9月已考評項(xiàng)目次數(shù)402次，考評

11、人員次數(shù)2023次，被考評人員1571人,3,明細(xì)如下,六維度（供應(yīng)商考評） 測評/考評-體檢 培訓(xùn)-鍛煉計(jì)劃 2015年公司將更加關(guān)注二級（二/三維度）考評工作，各條線與分公司考評工作不能重疊，不能給項(xiàng)目部增加負(fù)擔(dān)為前提,2015年要將2013年施工大會(huì)中提到的“八條魚”及領(lǐng)導(dǎo)力書中的內(nèi)容融入公司考評項(xiàng)中，強(qiáng)化中高層的“領(lǐng)導(dǎo)力”提升,在你成為領(lǐng)導(dǎo)之前，成功只同自己成長有關(guān),當(dāng)你成為領(lǐng)導(dǎo)之后，成功都同別人成長有關(guān),只有被領(lǐng)導(dǎo)者成功，領(lǐng)導(dǎo)者才能成功,二、大工程條線“E”化藍(lán)圖及進(jìn)展,隨著科技的發(fā)展，當(dāng)今社會(huì)已邁入信息、數(shù)據(jù)大集成化的E化時(shí)代，E化道路也是我們公司未來發(fā)展的戰(zhàn)略方向，在施工E化管理

12、方面,公司從最初的5080的1.0版本（流程圖指導(dǎo)施工,到2014年推行的以量價(jià)分離為核心的線上5080管理2.0版本（開始向線上管理模式過渡,而自2015年起，公司將5080系統(tǒng)管理平臺升級為3.0版本,3.0版本的推出，將整合目前大工程條線的所有版塊內(nèi)容（規(guī)劃圖附后），功能也將進(jìn)行擴(kuò)展（線上工作、線上檢查、交流學(xué)習(xí)、資源共享等）。 3.0版本的核心管理理念是要為一線減負(fù)，減少重復(fù)勞動(dòng)、重復(fù)匯報(bào)。通過各項(xiàng)目管理崗位對現(xiàn)場信息的線上即時(shí)反饋，系統(tǒng)后臺對信息抓取分析，將省略現(xiàn)有的大部分報(bào)表匯報(bào)工作；還能使流程提速，使信息及時(shí)互通互動(dòng)。該版本也將被賦予項(xiàng)目管理過程預(yù)警的功能，及時(shí)提醒和預(yù)警各崗位工

13、作任務(wù)，把控項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)，使項(xiàng)目運(yùn)營受控,金螳螂5080工程項(xiàng)目管理平臺業(yè)務(wù)模塊規(guī)劃,項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理,備用金、保函、保證金管理,項(xiàng)目資金結(jié)余,項(xiàng)目人員管理,項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)管理,班組管理 (工效管理,綜合考評 （人員培訓(xùn)、提升,項(xiàng)目分析及預(yù)警,BI分析預(yù)警,綜合報(bào)表（雙周報(bào)等,風(fēng)控管理,知識管理(E-learning等,滿意度管理,項(xiàng)目資金管理,經(jīng)營管理 核算綜合管控 倉庫管理 合同管理 結(jié)算管理,施工管理 進(jìn)度管理 質(zhì)量管理 安全管理 專項(xiàng)（防水等,材料管理 招標(biāo)管理 供應(yīng)商管理 訂單管理 后場管理,項(xiàng)目基本信息類,手機(jī)管理平臺,前期策劃過程總結(jié),巡檢管理,資料管理,通用信息,資源管理,人員庫,物料庫,供

14、應(yīng)商庫,參考資料庫,三新研發(fā)及推廣,工作任務(wù)流,項(xiàng)目運(yùn)營,分析預(yù)警,雙周報(bào),重點(diǎn)項(xiàng)目匯報(bào),三張表,策劃總結(jié),金螳螂5080工程項(xiàng)目管理平臺,username,5071,在5080的3.0版本基礎(chǔ)之上，十二分公司正在研發(fā)未來的手機(jī)使用版，屆時(shí)手機(jī)現(xiàn)場拍照、填寫信息直接進(jìn)入系統(tǒng)，將會(huì)使我們的使用更加快捷便利；預(yù)警信息直接發(fā)送至手機(jī)，各條線及分公司、甚至區(qū)域也將在此基礎(chǔ)之上形成自己的BI分析、預(yù)警管控系統(tǒng)，屆時(shí)項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)管控及成本把控也將進(jìn)入精細(xì)化、可視化層面,公司也將嘗試開發(fā)手機(jī)APP與客戶滿意度調(diào)查相結(jié)合，與甲方第一時(shí)間互動(dòng)，將真實(shí)、及時(shí)的滿意度情況反饋到公司（初步選擇戰(zhàn)略客戶、重點(diǎn)工程先行使用

15、），更能及時(shí)服務(wù)、響應(yīng)甲方的需求。 所有規(guī)劃系統(tǒng)成功上線的前提在于基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫的實(shí)時(shí)、準(zhǔn)確，這需要各條線、部門、崗位的積極參與和全力配合,E化道路是公司未來的發(fā)展戰(zhàn)略，也將是公司未來發(fā)展的核心競爭力，同時(shí)也是公司實(shí)現(xiàn)千億夢的強(qiáng)大驅(qū)動(dòng)力，需要各位的共同努力,三、工程質(zhì)量、客戶滿意度 及專業(yè)化服務(wù)能力,一）股份本部2014年度竣工項(xiàng)目內(nèi)檢得分通報(bào) （2013.10-2014.9）前十名,二）股份本部2014年度客戶滿意度/表揚(yáng)信情況 （2013.10-2014.9,在建項(xiàng)目顧客滿意度平均: 91.26分（738份）； 完工項(xiàng)目顧客滿意度平均:91.69分（409份）； 股份本部2014年度甲方表揚(yáng)匯

16、總：206份； 股份本部2014年度投訴匯總：32份,單位：億,三）戰(zhàn)略客戶各分公司占比列表,各分公司必須要通過專業(yè)化的服務(wù)能力，不斷提升客戶滿意度來開發(fā)及維護(hù)好戰(zhàn)略客戶。2015年戰(zhàn)略客戶比例低的分公司更要制定目標(biāo)，為公司及部門保持穩(wěn)定的產(chǎn)值發(fā)展奠定基礎(chǔ),四）工程管理中心的職能及定位,四）工程管理中心的職能及定位,四、成本管控及項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)把控,一）審計(jì)部與供應(yīng)鏈中心、核算中心內(nèi)審部的聯(lián)合抽審機(jī)制,3 下步抽查工作的重點(diǎn),2 發(fā)現(xiàn)的主要問題,1 抽查情況介紹,由審計(jì)部與供應(yīng)鏈中心、核算中心內(nèi)審部抽調(diào)部分人員，組成聯(lián)合審計(jì)小組，對各分公司在建項(xiàng)目進(jìn)行抽查,3-8月份共計(jì)抽查項(xiàng)目53個(gè)，涉及重慶、成

17、都、昆明、貴陽、沈陽、北京、浙江、上海、南京以及蘇州周邊等區(qū)域,1、抽查情況介紹,1,2,存在的主要問題,a）全費(fèi)用承包班組領(lǐng)用材料，付款時(shí)未扣除，造成超付； （b）全費(fèi)用承包班組領(lǐng)用材料或公司代購材料的確認(rèn)手續(xù)及結(jié)算扣除的方式不統(tǒng)一,c）人工費(fèi)的結(jié)算方面不準(zhǔn)確，班組人工合同，質(zhì)量獎(jiǎng)、成品保護(hù)費(fèi)等提前計(jì)入合同額，部分項(xiàng)目存在重復(fù)取費(fèi)； （d）現(xiàn)場班組簽證未按公司要求進(jìn)行量化； （e）公司要求全費(fèi)用承包班組簽訂擔(dān)保書，而項(xiàng)目經(jīng)理竟然作為班組的擔(dān)保人； （f）除8月份處理意見在整理外，3至6月份抽查中，責(zé)任人捐款金額累計(jì)3.85萬元；涉及材料核減情況將繼續(xù)跟蹤內(nèi)審結(jié)算情況,a）對完工項(xiàng)目的結(jié)算情況

18、，包括數(shù)量、價(jià)格進(jìn)行抽查； （b）加大對班組基層雙包價(jià)格及涉及公司調(diào)撥、項(xiàng)目部代購材料結(jié)算數(shù)量的抽查； （c）加大項(xiàng)目部對公司發(fā)文、管理制度執(zhí)行情況的抽查,下步抽查工作的重點(diǎn),3,二）供應(yīng)鏈管理持續(xù)創(chuàng)新，資源整合提高服務(wù)效率 針對當(dāng)前嚴(yán)峻的市場環(huán)境，供應(yīng)鏈管理中心通過配置多元化的采購體系，爭取實(shí)現(xiàn)最優(yōu)價(jià)格成本，以滿足客戶需求： 1、屬地集采：在公司總體部署下，2014年實(shí)施以來已完成全國布點(diǎn)21個(gè)城市，覆蓋51個(gè)城市，項(xiàng)目覆蓋率達(dá)到*%；完成配送*萬元，增效金額*萬元，增效率*%。近期還將計(jì)劃開辟福州、包頭2個(gè)屬地,1,通過屬地集采運(yùn)作： （1）減少了材料人員增長速度，降低項(xiàng)目部工作強(qiáng)度，提升

19、了材料質(zhì)量。 （2）制定了輔材采購質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、合同清單、價(jià)格子目，驗(yàn)收、退貨標(biāo)準(zhǔn)已相對完善。 （3）整合廠家及當(dāng)?shù)匾患壌砩藤Y源，共計(jì)新開發(fā)供應(yīng)商31個(gè)，材料品種多，價(jià)格低，質(zhì)量有保障。 （4）規(guī)范屬地集采操作流程和制度，提升了公司市場公信力，增強(qiáng)了當(dāng)?shù)厥袌鲂判摹?當(dāng)前主要問題：要求項(xiàng)目部加強(qiáng)下單的計(jì)劃性和規(guī)范性！同時(shí)，供應(yīng)鏈中心接受各項(xiàng)目部的監(jiān)督，并歡迎在同等質(zhì)量的標(biāo)準(zhǔn)下提供更優(yōu)質(zhì)資源，如果該資源考察合格并投入使用，供應(yīng)鏈中心將對資源提供者給予獎(jiǎng)勵(lì),2、OEM材料：對PPR水管、內(nèi)墻涂料、輕鋼龍骨及石膏板四類材料進(jìn)行了OEM合作模式。截至到8月底，累計(jì)為項(xiàng)目部調(diào)撥產(chǎn)值*萬元，累計(jì)增效*萬元，增

20、效比*%以上。 2015年，材供中心將增加OEM材料類別開發(fā)，擴(kuò)大實(shí)施區(qū)域。加強(qiáng)項(xiàng)目推廣，強(qiáng)化OEM產(chǎn)品使用考核及獎(jiǎng)懲，爭取為公司和項(xiàng)目部節(jié)省更多的成本,2,采購SRM系統(tǒng)開發(fā)：為更好的為項(xiàng)目部采購提供服務(wù)，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目部、供應(yīng)鏈中心、供應(yīng)商之間的信息協(xié)同，供應(yīng)鏈中心開發(fā)了SRM系統(tǒng)，預(yù)計(jì)12月完成測試和上線。當(dāng)前主要功能包括:供應(yīng)商管理、物料、價(jià)格、集采、訂單、配送、驗(yàn)貨、付款等功能，后期規(guī)劃電子招標(biāo)、進(jìn)度預(yù)警方面的開發(fā),3,優(yōu)點(diǎn)在于： （1）有利于加強(qiáng)項(xiàng)目部對材料申購的計(jì)劃性，減少無計(jì)劃性下單采購的浪費(fèi)，根據(jù)訂單入庫和雙包供貨核量，對可能影響工期計(jì)劃問題進(jìn)行直觀預(yù)警； （2）有利于對項(xiàng)目采購數(shù)

21、量與成本預(yù)算系統(tǒng)進(jìn)行數(shù)據(jù)對比，量化預(yù)算與實(shí)際采購之間的差異，從項(xiàng)目部下單采購計(jì)劃性來分析施工材料管理能力和培訓(xùn)的需求。 （3）串聯(lián)信息，提高項(xiàng)目部對材料采購全過程的把控能力,4、 O2O材料采購：電商O2O，材料采購采用F2C模式，目前在供應(yīng)鏈中心的支撐下快速開展，已完成了初期商品組織，已簽約供應(yīng)商能夠覆蓋常規(guī)材料種類，并且計(jì)劃今年內(nèi)在全國建立*個(gè)中心倉庫，在2015年中心倉的數(shù)量達(dá)到*個(gè)。短短幾個(gè)月的F2C材料采購給我們傳統(tǒng)采購思維和模式帶來了很大的沖擊，部分材料（例：地板）的價(jià)格甚至比傳統(tǒng)采購下降低了*%。供應(yīng)鏈中心正在持續(xù)地探索這些新的采購思維和操作模式，并且積極地融合到我們傳統(tǒng)業(yè)務(wù)的供

22、應(yīng)鏈體系中去。未來， F2C材料采購會(huì)反哺我們的供應(yīng)鏈系統(tǒng)，為我們創(chuàng)造更多的價(jià)格優(yōu)勢,4,5、招標(biāo)比價(jià)：截止到3季度，招標(biāo)覆蓋率*%，免招標(biāo)率*%，增效率*%；免招標(biāo)不免審核抽檢率*%，后期將加大對標(biāo)后材質(zhì)、規(guī)格檢查，規(guī)避項(xiàng)目部履約風(fēng)險(xiǎn)。 當(dāng)前主要問題：招標(biāo)率同比2季度降低*,5,三）善用核算管控系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)創(chuàng)新增效 1、“項(xiàng)目核算綜合管控系統(tǒng)”研發(fā)推廣小組： 2014年初，核算中心成立了“項(xiàng)目核算綜合管控系統(tǒng)”研發(fā)推廣小組，緊緊圍繞公司50/80體系，整合了兩算對比、量價(jià)分離、成本管控等表單的優(yōu)勢，形成了“項(xiàng)目核算綜合管控系統(tǒng),1,該系統(tǒng)優(yōu)點(diǎn)如下： （1）能夠全面適用單價(jià)合同、總價(jià)合同、費(fèi)率合

23、同的各類報(bào)價(jià)文件的導(dǎo)入，投標(biāo)分析、經(jīng)營策劃、過程管控、決算審計(jì)、數(shù)據(jù)匯總，使項(xiàng)目部全體人員能更清晰、更全面掌控施工過程中直接費(fèi)的發(fā)生與變化。 （2）一次算量，永久保存。該系統(tǒng)的運(yùn)用顛覆了預(yù)算員傳統(tǒng)的工作模式，減輕了預(yù)算員重復(fù)算量、核量、篩選、分類、統(tǒng)計(jì)等過程中的繁雜工作量，降低了勞動(dòng)強(qiáng)度及出錯(cuò)頻率，既能提高預(yù)算員的工作效率，又能拓展其綜合能力與水平。 2014年4月起，核算中心已在新開工的125個(gè)項(xiàng)目推廣試點(diǎn)使用該系統(tǒng)。目前該系統(tǒng)已由1.0版本逐步升級至2.2版本，并已將研發(fā)成果交由信息中心開發(fā)軟件單機(jī)版及ERP系統(tǒng)版，計(jì)劃于2015年全面推行,2、倉庫管理方面：經(jīng)過核算中心與信息中心的聯(lián)合開

24、發(fā)，及 全體倉管人員的共同努力，目前在建工程倉庫進(jìn)出庫ERP登記、電子打印實(shí)現(xiàn)了全覆蓋，進(jìn)一步體現(xiàn)了準(zhǔn)確率與工作效率。現(xiàn)在14版的升級版正在12個(gè)試點(diǎn)項(xiàng)目進(jìn)行實(shí)操，其優(yōu)點(diǎn)包括： （1）倉庫管理ERP與單雙包合同ERP實(shí)行自動(dòng)關(guān)聯(lián)、自動(dòng)打印，徹底杜絕陰陽合同，降低因合同不規(guī)范引發(fā)的法律風(fēng)險(xiǎn)。 （2）實(shí)現(xiàn)單雙包合同、材料采購合同的草擬、上報(bào)、評審全部在ERP線上完成，極大地縮短了空間距離、審批時(shí)間。 （3）材料款支付與進(jìn)出庫數(shù)量、合同單價(jià)、合同比例自動(dòng)關(guān)聯(lián)，所有電子化信息臺賬全部保存在公司服務(wù)器上，追溯性、安全性完全有保障。 相信15版?zhèn)}庫管理ERP一定會(huì)更加便捷，更加安全，更加高效,2,3、在資

25、金鏈方面，2014年是我們大工程條線面臨諸多困難與挑戰(zhàn)的一年，主要表現(xiàn)在以下兩個(gè)方面： （1）各項(xiàng)經(jīng)營費(fèi)用居高不下，項(xiàng)目資金及經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)加大： A 費(fèi)用成本居高不下，股份本部2013年機(jī)票費(fèi)用達(dá)*多萬，住宿費(fèi)用達(dá)*多萬，公共交通費(fèi)用達(dá)*多萬，汽車費(fèi)用達(dá)*多萬，合計(jì)*億，占全部費(fèi)用*億的三分之一,3,B 股份本部止9月底各分公司墊資項(xiàng)目*項(xiàng)，墊資總額*億,單位：萬元,C 在建工程平均收款比例*%，2013年同期在建工程收款比例79.23%。在建工程平均付款比例*%，2013年同期在建工程付款比例76.7,在建工程收付款對比表(單位：億,備：少收金額為少收款比例*2014年完成產(chǎn)值； 多付金額為

26、多付款比例*2014年供應(yīng)商班組合同額,D 審定工程平均收款比例*%，2013年同期審定工程收款比例87.14,審定項(xiàng)目收款對比表 (單位：億,備：少收金額為少收款比例*2014年結(jié)算額,E 2014年度在建經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目*個(gè)，合同價(jià)*億，經(jīng)過項(xiàng)目部與營銷、核算各相關(guān)方的共同努力，目前： 4個(gè)項(xiàng)目解除風(fēng)險(xiǎn)，所涉合同價(jià)*億； 11個(gè)項(xiàng)目經(jīng)營情況有所好轉(zhuǎn)，所涉合同價(jià)*億； 7個(gè)項(xiàng)目仍處于凈虧損狀態(tài)，所涉合同價(jià)*億； 4個(gè)項(xiàng)目涉及設(shè)計(jì)方案調(diào)整暫時(shí)停工、或項(xiàng)目正在清算，所 涉合同價(jià)*億,F 訴訟案件呈現(xiàn)激增態(tài)勢，截至2014年9月底，股份本部未結(jié)原告訴訟案件（含未執(zhí)行完畢案件）總標(biāo)的額為*億元【案件個(gè)數(shù)為*個(gè)】； 另外，值得大家警惕的是，公司也出現(xiàn)了數(shù)起被業(yè)主進(jìn)行質(zhì)量索賠案件，截至2014年9月底，股份本部未結(jié)質(zhì)量索賠訴訟案件總標(biāo)的額為*萬元【案件個(gè)數(shù)為*個(gè),2） 工程審計(jì)任務(wù)艱巨： 截至9月底，股份本部完成工程審計(jì)*億