安全系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控報(bào)告材料

1、實(shí)用標(biāo)準(zhǔn)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控報(bào)告ZBCWD-2016淄博春旺達(dá)化工有限公司二一六年十月文檔安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控報(bào)告ZBCWD-2016編制：審核：批準(zhǔn):淄博春旺達(dá)化工有限公司二一六年十月目錄1.適用范圍 12.編制依據(jù) 13.職責(zé)分工 14. 術(shù)語(yǔ)和定義 24.1 危險(xiǎn)源 24.2 風(fēng)險(xiǎn)度 24.3 風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí) 24.4 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估/評(píng)價(jià) 34.5 風(fēng)險(xiǎn)分級(jí) 34.6 風(fēng)險(xiǎn)管控 34.7 風(fēng)險(xiǎn)信息 35. 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識(shí)別方法 35.1 工作危害分析法（ JHA） 35.2 安全檢查表分析法（ SCL） 55.3 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分 66. 風(fēng)險(xiǎn)控制措施策劃 97.風(fēng)險(xiǎn)培訓(xùn) 98. 風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控總結(jié)及考核方法 1.0

2、.附件：附件 1 風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單附件 2 風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控登記臺(tái)賬附件 3 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識(shí)別過(guò)程記錄3.1 作業(yè)活動(dòng)清單3.2 工作危害分析（ JHA ）評(píng)價(jià)表3.3 設(shè)備設(shè)施清單3.4安全檢查分析（SCL）評(píng)價(jià)表*公司文件關(guān)于成立風(fēng)險(xiǎn)管控組織、開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的通知為貫徹“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”的安全生產(chǎn)方針，開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)分 級(jí)管控及隱患排查雙體系建設(shè)，完善我公司安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作，通過(guò)定期的 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)能夠準(zhǔn)確判斷生產(chǎn)裝置存在的主要危險(xiǎn)、有害因素等，及時(shí)提出相應(yīng) 控制手段和防護(hù)措施，公司根據(jù)實(shí)際情況決定成立風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)小組。1、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的目的：通過(guò)事先分析、評(píng)價(jià)、制定風(fēng)險(xiǎn)控制措施，實(shí)施管理關(guān)口前移，事前

3、預(yù)防, 精準(zhǔn)管理，達(dá)到消減危害，控制風(fēng)險(xiǎn)，遏制事故，避免人身傷害、死亡、職業(yè) 病、財(cái)產(chǎn)損失和工作環(huán)境破壞。2、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的組織：組長(zhǎng)：副組長(zhǎng)：成員：3、危害識(shí)別（風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)）的范圍：適用于*公司所有生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)區(qū)域。4、評(píng)價(jià)時(shí)機(jī)：（1）常規(guī)活動(dòng)每年一次。（2）非常規(guī)活動(dòng)開(kāi)始之前，遇有下列情況應(yīng)在開(kāi)始之前：1）項(xiàng)目規(guī)劃、設(shè)計(jì)和建設(shè)、投產(chǎn)、運(yùn)行等階段；2）常規(guī)和異?；顒?dòng)；3）事故及潛在的緊急情況；4) 所有進(jìn)入作業(yè)場(chǎng)所的人員活動(dòng)；5) 原材料、產(chǎn)品的運(yùn)輸和使用過(guò)程；6) 作業(yè)場(chǎng)所的設(shè)施、設(shè)備、車(chē)輛、安全防護(hù)用品；7) 人為因素，包括違反安全操作規(guī)程和安全生產(chǎn)規(guī)章制度；8) 丟棄、廢棄、拆除與處置；9) 氣

4、候、地震及其他自然災(zāi)害等5、評(píng)價(jià)方法根據(jù)我公司的實(shí)際情況，選擇工作危害表分析( JHA )、安全檢查表法 (SCL),采用矩陣法劃分風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。6、評(píng)價(jià)依據(jù)：( 1 ) 有關(guān)安全法律、法規(guī)、規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。( 2 ) 我公司的安全管理制度、操作規(guī)程。( 3 )合同規(guī)定。7 、 職責(zé)與分工( 1) 依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則，從影響人、財(cái)產(chǎn)和環(huán)境等三個(gè)方面的可能性和 嚴(yán)重程度，定期和及時(shí)對(duì)作業(yè)活動(dòng)和設(shè)備設(shè)施進(jìn)行危險(xiǎn)、有害因素識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn) 評(píng)價(jià)分析。( 2) 公司成立風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)小組，小組成員由本公司各級(jí)管理人員和基層班 組長(zhǎng)、員工骨干組成。( 3) * 負(fù)責(zé)組織危險(xiǎn)、 有害因素風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、 評(píng)價(jià)、更新和控制管理工作

5、， 負(fù)責(zé)審批危險(xiǎn)、有害因素識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)論。( 4) * 負(fù)責(zé)編制危險(xiǎn)、有害因素識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表，最終形成評(píng)價(jià)報(bào)告， 上報(bào)物聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)； 指導(dǎo)各職能部門(mén) (基層單位) 開(kāi)展危險(xiǎn)、 有害因素風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、 評(píng)價(jià)，負(fù)責(zé)各職能部門(mén)(基層單位)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)記錄的審查與控制效果有效性驗(yàn) 證。定期進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)信息更新。( 5)各職能部門(mén)(基層單位)分別負(fù)責(zé)分管區(qū)域生產(chǎn)活動(dòng)的危險(xiǎn)、有害因 素的識(shí)別、評(píng)價(jià)、更新和控制管理。( 6) 各級(jí)員工應(yīng)積極參與所從事生產(chǎn)活動(dòng)的危險(xiǎn)、有害因素的識(shí)別、評(píng) 價(jià)工作。主動(dòng)參加公司和部門(mén)組織的相關(guān)培訓(xùn)，掌握基本分析評(píng)價(jià)方法，自行 評(píng)價(jià)。淄博春旺達(dá)化工有限公司2016 年 7 月 25 日1.

6、 適用范圍本實(shí)施方案適用于 * 公司范圍內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)價(jià)、分級(jí)、管控。2. 編制依據(jù)山東省生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全生產(chǎn)主體責(zé)任規(guī)定 （省政府令第 260 號(hào)， 2016 年修訂版）關(guān)于建立完善風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制的通知 （魯政辦 字 2016 36 號(hào)）關(guān)于深化安全生產(chǎn)隱患大排查快整治嚴(yán)執(zhí)法集中行動(dòng)推進(jìn)企業(yè)安全風(fēng) 險(xiǎn)管控工作的通知 （魯安發(fā) 2016 16 號(hào)）關(guān)于印發(fā)非煤礦山等行業(yè)（領(lǐng)域）風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理體系建 設(shè)實(shí)施指南的通知 （魯政辦字【 2016 】65 號(hào)）重點(diǎn)監(jiān)管的危險(xiǎn)化工工藝目錄 （2013 年完整版） 重點(diǎn)監(jiān)管的危險(xiǎn)化學(xué)品名錄 （ 2013 年完整版） 危險(xiǎn)化

7、學(xué)品企業(yè)事故隱患排查治理實(shí)施導(dǎo)則 （安監(jiān)總管三 103 號(hào)） 化工企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控實(shí)施指南 （試用版）化工企業(yè)事故隱患排查治理實(shí)施指南 （試用版）本公司安全生產(chǎn)管理制度3. 職責(zé)分工公司安全管理小組是 * 公司安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，具 體負(fù)責(zé)公司安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)組織領(lǐng)導(dǎo)和統(tǒng)籌協(xié)調(diào)， 支持宣傳推廣公 司安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)，確保實(shí)現(xiàn)“全員、全過(guò)程、全方位、全天候” 的風(fēng)險(xiǎn)管控。安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)體系建設(shè)小組設(shè)在安全科。 組長(zhǎng)職責(zé)：負(fù)責(zé)安排協(xié)調(diào)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)體系建設(shè)工作，負(fù)責(zé)考核各責(zé)任人 責(zé)任落實(shí)情況。副組長(zhǎng)職責(zé)：負(fù)責(zé)體系建設(shè)工作組織協(xié)調(diào)、過(guò)程培訓(xùn)、技術(shù)指導(dǎo)，完成公 司安全風(fēng)

8、險(xiǎn)分級(jí)管控文件編制，對(duì)體系建設(shè)過(guò)程中各部門(mén)提出獎(jiǎng)懲建議。組員職責(zé)：具體落實(shí)本部門(mén)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)體系建設(shè)過(guò)程中的具體工作，完 成各自區(qū)域內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，對(duì)評(píng)價(jià)結(jié)果負(fù)責(zé)。其他部門(mén)：按照“分級(jí)管理、分線負(fù)責(zé)” 、“管業(yè)務(wù)必須管安全”的原則， 公司生產(chǎn)、工藝、設(shè)備、電氣等部門(mén)及人員積極按照公司部署，完成本部門(mén)、 本業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，對(duì)評(píng)價(jià)結(jié)果負(fù)責(zé)。4. 術(shù)語(yǔ)和定義4.1 危險(xiǎn)源又稱風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，可能導(dǎo)致人員傷害和（或）健康損害的根源、狀態(tài)或行為， 或它們的組合。4.2 風(fēng)險(xiǎn)度是指生產(chǎn)安全事故發(fā)生的可能性 ,與隨之引發(fā)的人身傷害和 （或）健康損害 和（或）財(cái)產(chǎn)損失的

9、組合。 風(fēng)險(xiǎn)有兩個(gè)主要特性， 即可能性和嚴(yán)重性。 可能性， 是指危險(xiǎn)情況發(fā)生的概率。嚴(yán)重性，是指危險(xiǎn)情況一旦發(fā)生后，將造成的人員 傷害和經(jīng)濟(jì)損失的大小和程度。4.3 風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)識(shí)別組織整個(gè)范圍內(nèi)所有存在的風(fēng)險(xiǎn)并確定其特性的過(guò)程。4.4 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估 / 評(píng)價(jià)對(duì)危險(xiǎn)源導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估、 對(duì)現(xiàn)有控制措施的充分性加以考慮以及對(duì) 風(fēng)險(xiǎn)是否可接受予以確定的過(guò)程。4.5 風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)對(duì)危險(xiǎn)源所伴隨的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行定量或定性評(píng)價(jià)，對(duì)評(píng)價(jià)結(jié)果進(jìn)行劃分等級(jí)。4.6 風(fēng)險(xiǎn)管控根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的等級(jí)結(jié)果及經(jīng)營(yíng)運(yùn)行情況等，確定不可接受的風(fēng)險(xiǎn)，制定 并落實(shí)控制措施，將風(fēng)險(xiǎn)尤其是重大風(fēng)險(xiǎn)控制在可以接受的程度。在選擇風(fēng)險(xiǎn) 控制措施時(shí)應(yīng)考慮：

10、可行性；安全性；可靠性；并應(yīng)包括：工程技術(shù) 措施；管理措施；培訓(xùn)教育措施；個(gè)體防護(hù)措施。4.7 風(fēng)險(xiǎn)信息是指包括危險(xiǎn)源（危險(xiǎn)點(diǎn)）名稱、類(lèi)型、存在位置、當(dāng)前狀態(tài)以及伴隨風(fēng) 險(xiǎn)大小、等級(jí)、所需管控措施等一系列信息的綜合。5. 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識(shí)別方法5.1 工作危害分析法（ JHA ）主要目的是防止從事某項(xiàng)作業(yè)活動(dòng)的人員、 設(shè)備和其他系統(tǒng)受到影響或損 害。該方法包括作業(yè)活動(dòng)劃分、選定、危害因素識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、判定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、制定控制措施等內(nèi)容。5.1.1作業(yè)活動(dòng)的劃分按生產(chǎn)流程的階段、地理區(qū)域、裝置、作業(yè)任務(wù)、生產(chǎn)階段/服務(wù)階段或 部門(mén)劃分，也可結(jié)合起來(lái)進(jìn)行劃分。如：（1）日常操作：工藝操作、設(shè)備設(shè)施操作、現(xiàn)

11、場(chǎng)巡檢。（2）異常情況處理：停水、停電、停氣（汽）、停風(fēng)、停止進(jìn)料的處理, 設(shè)備故障處理。（3）開(kāi)停車(chē)：開(kāi)車(chē)、停車(chē)及交付前的安全條件確認(rèn)。（4 ）作業(yè)活動(dòng)：動(dòng)火、受限空間、高處、臨時(shí)用電、動(dòng)土、斷路、吊裝、 盲板抽堵等特殊作業(yè)；裝車(chē)、卸車(chē)、正常開(kāi)車(chē)、正常停車(chē)、緊急停車(chē)、原料出 入庫(kù)、氯氣出入庫(kù)、合成反應(yīng)、氯氣汽化、偶氮反應(yīng)、蒸餾反應(yīng)、熱熔反應(yīng)、 精制反應(yīng)、離心、干燥包裝、產(chǎn)品入庫(kù)等其他作業(yè)。（5）管理活動(dòng)：變更管理、現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督檢查、應(yīng)急演練等。5.1.2作業(yè)危害分析的主要步驟（1）劃分并確定作業(yè)活動(dòng)，填入作業(yè)活動(dòng)清單 （表1）表1作業(yè)活動(dòng)清單序號(hào)崗位/地點(diǎn)作業(yè)活動(dòng)活動(dòng)頻率備注12注：活動(dòng)頻率：頻

12、繁進(jìn)行、特定時(shí)間進(jìn)行、定期進(jìn)行（2）將作業(yè)活動(dòng)分解為若干個(gè)相連的工作步驟（注：應(yīng)按實(shí)際作業(yè)劃分,明確作業(yè)時(shí)如何進(jìn)行的，對(duì)操作人員能起到指導(dǎo)作）。（3）辨識(shí)每一步驟的潛在危害填入 工作危害分析（JHA）評(píng)價(jià)表（表2）表2工作危害分析（JHA）評(píng)價(jià)表工作任務(wù)：區(qū)域/工藝過(guò)程：分析人員：日期：編號(hào)：序號(hào)工作步驟危害因素或潛在 事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）主要后果現(xiàn)有安 全控制 措施LCR風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)建議/增加 控制措施審核人：審核日期：審定人：審定日期:（備注：審核人為所在崗位 /工序負(fù)責(zé)人，審定人為上級(jí)負(fù)責(zé)人。）可以從能量和物質(zhì)的角度進(jìn)行提示。其中從能量的角度可以考慮機(jī)械能、 電能、化學(xué)能、熱能和輻

13、射能等。例如：機(jī)械能可造成物體打擊、車(chē)輛傷害、 機(jī)械傷害、起重傷害、高處墜落、坍塌等；熱能可造成灼燙、火災(zāi)；電能可造 成觸電；化學(xué)能可導(dǎo)致中毒、火災(zāi)、爆炸、腐蝕。從物質(zhì)的角度可以考慮壓縮 或液化氣體、腐蝕性物質(zhì)、可燃性物質(zhì)、氧化性物質(zhì)、毒性物質(zhì)、放射性物質(zhì)、 病原體載體、粉塵和爆炸性物質(zhì)等。（4 ）識(shí)別現(xiàn)有安全控制措施，可以從技術(shù)工程控制、管理措施和教育培 訓(xùn)、個(gè)體防護(hù)各方面考慮。如果這些控制措施不足以控制此項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)提出建 議的控制措施。5.2安全檢查表分析法（SCL）針對(duì)擬分析的對(duì)象列出一些項(xiàng)目， 識(shí)別出一般工藝設(shè)備和操作有關(guān)的已知 類(lèi)型的危險(xiǎn)、有害因素、設(shè)計(jì)缺陷以及事故隱患，查出各層次的

14、不安全因素, 確定檢查項(xiàng)目；521安全檢查表分析步驟（1）列出設(shè)備設(shè)施清單（表3）。表3設(shè)備設(shè)施清單序號(hào)設(shè)備名稱類(lèi)別/位號(hào)所在部位備注（2）確定編制人員。包括熟悉系統(tǒng)的各方面人員，如工段長(zhǎng)、技術(shù)員、 設(shè)備員、安全員等。（3 ）熟悉系統(tǒng)。包括系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)、功能、工藝流程、操作條件、布置和 已有的安全衛(wèi)生設(shè)施。（4 ）收集資料。收集有關(guān)安全法律、法規(guī)、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)、制度及本系統(tǒng) 過(guò)去發(fā)生的事故資料，作為編制安全檢查表的依據(jù)。（5）判別危害因素。按功能或結(jié)構(gòu)將系統(tǒng)劃分為子系統(tǒng)或單元，逐個(gè)分 析潛在的危險(xiǎn)因素。（6）列出安全檢查分析評(píng)價(jià)表。針對(duì)危險(xiǎn)因素和有關(guān)規(guī)章制度、以往的 事故教訓(xùn)以及本單位的檢驗(yàn)，確定

15、安全檢查表的要點(diǎn)和內(nèi)容，填入安全檢查 分析（SCL）評(píng)價(jià)表（表4 ）。表4安全檢查分析（SCL）評(píng)價(jià)表單位：區(qū)域/工藝過(guò)程:編號(hào)：裝置/設(shè)備/設(shè)施:序號(hào)檢查項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)生偏差的主要后果現(xiàn)有女全控制措施LSR風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)建議改進(jìn)控制措施分析人員:日期:審核人：審核日期：審定人：審定日期:（填表說(shuō)明：審核人為所在崗位負(fù)責(zé)人，審定人為上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)或車(chē)間主任；偏差發(fā)生頻率：從未發(fā)生、曾經(jīng)發(fā)生。）5.3風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分-風(fēng)險(xiǎn)矩陣法通過(guò)JHASCL識(shí)別出每個(gè)作業(yè)活動(dòng)設(shè)備設(shè)施可能存在的危害，并判定這 種危害可能產(chǎn)生的后果及產(chǎn)生這種后果的可能性，二者相乘，得出所確定危害 的風(fēng)險(xiǎn)。然后進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)，根據(jù)不同級(jí)別的風(fēng)險(xiǎn)，采取相

16、應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)控制措施。風(fēng)險(xiǎn)的數(shù)學(xué)表達(dá)式為：R=L XS其中：R代表風(fēng)險(xiǎn)度；L代表發(fā)生傷害的可能性；S代表發(fā)生傷害后 果的嚴(yán)重程度。事故發(fā)生的可能性L判斷準(zhǔn)則等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)5在現(xiàn)場(chǎng)沒(méi)有米取防范、監(jiān)測(cè)、保護(hù)、控制措施，或危害的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn) （沒(méi)有監(jiān)測(cè)系統(tǒng)），或在正常情況下經(jīng)常發(fā)生此類(lèi)事故或事件。4危害的發(fā)生不容易被發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)場(chǎng)沒(méi)有檢測(cè)系統(tǒng)，也未發(fā)生過(guò)任何監(jiān)測(cè)，或 在現(xiàn)場(chǎng)有控制措施，但未有效執(zhí)行或控制措施不當(dāng)，或危害發(fā)生或預(yù)期情 況下發(fā)生3沒(méi)有保護(hù)措施（如沒(méi)有保護(hù)裝置、沒(méi)有個(gè)人防護(hù)用品等），或未嚴(yán)格按操作程序執(zhí)行，或危害的發(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)（現(xiàn)場(chǎng)有監(jiān)測(cè)系統(tǒng)） 測(cè)，或過(guò)去曾經(jīng)發(fā)生類(lèi)似事故或事件。，或曾經(jīng)作過(guò)監(jiān)2危害

17、一旦發(fā)生能及時(shí)發(fā)現(xiàn)，并定期進(jìn)行監(jiān)測(cè)，或現(xiàn)場(chǎng)有防范控制措施，并能有效執(zhí)行，或過(guò)去偶爾發(fā)生事故或事件。1有充分、有效的防范、控制、監(jiān)測(cè)、保護(hù)措施，或員工安全衛(wèi)生意識(shí)相當(dāng)高，嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程。極不可能發(fā)生事故或事件。事件后果嚴(yán)重性S判別準(zhǔn)則等級(jí)法律、法規(guī)及其他 要求人員財(cái)產(chǎn)損失/萬(wàn)元停工企業(yè)形象5違反法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)死亡30生產(chǎn)裝置停工行業(yè)內(nèi)影響4潛在違反法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)喪失勞動(dòng)能力202套裝置停工、或設(shè)備停工地區(qū)影響3不符合上級(jí)公司 或行業(yè)的安全方 針、制度、規(guī)定等截肢、骨 折、聽(tīng)力喪 失、慢性病10部分設(shè)備停工公司內(nèi)及周邊范圍影響2不符合企業(yè)的安全操作程序、規(guī)定輕微受傷、間歇不舒 服V 10受影響不大

18、，幾 乎不停工車(chē)間內(nèi)影響1完全符合無(wú)傷亡無(wú)損失沒(méi)有停工形象沒(méi)有受損安全風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)判定準(zhǔn)則及控制措施 R風(fēng)險(xiǎn)度等級(jí)應(yīng)采取的行動(dòng)/控制措施實(shí)施期限20-251級(jí)巨大風(fēng)險(xiǎn)在米取措施降低危害前，不能繼續(xù)作 業(yè)，對(duì)改進(jìn)措施進(jìn)行評(píng)估立刻15-162級(jí)重大風(fēng)險(xiǎn)米取緊急措施降低風(fēng)險(xiǎn)，建立運(yùn)行控 制程序，定期檢查、測(cè)量及評(píng)估立即、近期整改9-123級(jí)中等可考慮建立目標(biāo)、建立操作規(guī)程，加 強(qiáng)培訓(xùn)及溝通2年內(nèi)治理4-84級(jí)可接受可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)但需定期檢查有條件、有經(jīng)費(fèi) 時(shí)治理 45級(jí)輕微或可忽略的風(fēng)險(xiǎn)無(wú)需米用控制措施需保存記錄表4風(fēng)險(xiǎn)矩陣表重 性 （S）5低中高很高很高4低低中高很高3較低低中中高2較

19、低低低低中1較低較低較低低低風(fēng)險(xiǎn)度（R）12345可能性（L）本公司方案采用風(fēng)險(xiǎn)矩陣法將危險(xiǎn)源分為 5級(jí):、風(fēng)險(xiǎn)判定等級(jí) 萬(wàn)法巨大（很高）重大（高）中度 仲）輕度（低）忽略（較低）采用LS法1級(jí)2級(jí)3級(jí)4級(jí)5級(jí)危險(xiǎn)色度紅色橙色黃色藍(lán)色藍(lán)色控制措施極其危險(xiǎn)， 必須立即 整改，不能 繼續(xù)作業(yè)。公司對(duì)重大 及以上風(fēng)險(xiǎn) 危害因素應(yīng) 重點(diǎn)控制管 理。公司、部室 （車(chē)間上級(jí) 單位）應(yīng)引 起關(guān)注。車(chē)間、科室 應(yīng)引起關(guān) 注。員工應(yīng)引 起注意。根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管控指南要求，公司在組織上報(bào)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別時(shí)將風(fēng)險(xiǎn)矩陣法識(shí)別的4級(jí)風(fēng)險(xiǎn)、5級(jí)風(fēng)險(xiǎn)合并為4級(jí)風(fēng)險(xiǎn)以下情形應(yīng)直接確定為重大（ D 級(jí) 2 級(jí) 橙色）風(fēng)險(xiǎn)：（1）開(kāi)停車(chē)

20、作業(yè)、非正常工況的操作。（2）涉及重點(diǎn)監(jiān)管化工工藝的主要裝置。6. 風(fēng)險(xiǎn)控制措施策劃6.1 根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)情況制定風(fēng)險(xiǎn)控制措施策劃，依據(jù)化工行業(yè)較大危險(xiǎn)因素 辨識(shí)與防范指導(dǎo)手冊(cè) 進(jìn)行編制， 依次按照工程技術(shù)控制措施、 安全管理措施、 個(gè)體防護(hù)措施以及應(yīng)急措施等四個(gè)邏輯順序?qū)γ總€(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)確認(rèn)現(xiàn)有控制措施 的有效性。6.2 安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系構(gòu)建及運(yùn)行過(guò)程中涉及的記錄表格詳見(jiàn)附件。記錄 表格按照指南規(guī)范填寫(xiě)，各項(xiàng)記錄保存三年。6.3 風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)工作完成后，各部門(mén)按照安全科統(tǒng)一要求在各有關(guān)崗位公布本部 門(mén)的主要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱、風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)別、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、管控措施和應(yīng)急措施。7. 風(fēng)險(xiǎn)培訓(xùn)7.1.1 公司安全科制定“

21、危害因素辨識(shí)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)計(jì)劃” ，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā) 執(zhí)行。7.1.2 公司聘請(qǐng)安全服務(wù)專(zhuān)家對(duì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法、 評(píng)估過(guò)程及評(píng)估結(jié)果進(jìn)行培訓(xùn)， 通過(guò)專(zhuān)家講解培訓(xùn)、班組活動(dòng)設(shè)施風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別。7.1.3 風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別記錄分解發(fā)放到班組，設(shè)置風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)危險(xiǎn)告知牌、現(xiàn)場(chǎng)專(zhuān)項(xiàng)演練 等活動(dòng)，公司參與人員全部考核合格，了解本崗位的風(fēng)險(xiǎn)特性、提高了應(yīng)急處置能力。7.2 當(dāng)有一下情形發(fā)生時(shí)，由安全科及時(shí)進(jìn)行危害因素辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)分析并 組織培訓(xùn)。（1）新的法律法規(guī)發(fā)布或者法律法規(guī)發(fā)生變更；（2）操作工藝發(fā)生變化；（ 3 ）新建、改建、擴(kuò)建、技改項(xiàng)目；（ 4 ）事故事件發(fā)生后；（5）組織機(jī)構(gòu)發(fā)生大的調(diào)整。8. 風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控總結(jié)及考

22、核方法8.1 本次“兩個(gè)體系”創(chuàng)建活動(dòng)，公司共有從業(yè)人員 36 人，參與培訓(xùn)、創(chuàng)建36 人，確認(rèn)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn) 524 個(gè)，其中，1 級(jí) 0 個(gè)、2 級(jí) 2 個(gè)、3 級(jí) 40 個(gè)、4 級(jí) 384 個(gè)、 5 級(jí) 98 個(gè)，新增控制措施 37 項(xiàng)，設(shè)置危險(xiǎn)點(diǎn)告知牌 35 個(gè)。8.2 為確保該項(xiàng)活動(dòng)從上而下、有序開(kāi)展及事故縱深預(yù)防效果，公司安全領(lǐng)導(dǎo) 小組責(zé)成安全科負(fù)責(zé)組織修訂風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別管理制度 、安全檢查及隱患治理管 理制度、獎(jiǎng)懲管理制度。8.3 對(duì)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控制定實(shí)施內(nèi)部激勵(lì)考核方法。 激勵(lì)考核辦法、績(jī)效考核管理制度與獎(jiǎng)懲臺(tái)賬相一致。附件1風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)管控清單附件2風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)分析管控登記臺(tái)賬附件3風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識(shí)別過(guò)程記錄3

23、.1作業(yè)活動(dòng)清單3.2工作危害分析評(píng)價(jià)表3.3設(shè)備設(shè)施清單3.4安全檢查分析（SCL）評(píng)價(jià)表附件1風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（作業(yè)活動(dòng)或設(shè) 備設(shè)施）風(fēng)險(xiǎn) 等級(jí)管控層 級(jí)責(zé)任單位責(zé)任人分析來(lái)源1.合成釜4級(jí)車(chē)間級(jí)生產(chǎn)科*SCL-012.偶氮釜A3級(jí)車(chē)間級(jí)r生產(chǎn)科*SCL-023.偶氮釜B3級(jí)車(chē)間級(jí)p生產(chǎn)科*SCL-024.中和釜4級(jí)車(chē)間級(jí)生產(chǎn)科*SCL-035.熱溶釜4級(jí)車(chē)間級(jí)生產(chǎn)科*SCL-046.精制釜4級(jí)車(chē)間級(jí)生產(chǎn)科*SCL-057.蒸餾釜4級(jí)車(chē)間級(jí)生產(chǎn)科*SCL-068.蒸餾塔4級(jí)車(chē)間級(jí)生產(chǎn)科*SCL-079.冷凝器4級(jí)車(chē)間級(jí)生產(chǎn)科*SCL-0810.回流緩沖罐4級(jí)車(chē)間級(jí)生產(chǎn)科*SCL-

24、09風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（作業(yè)活動(dòng)或設(shè) 備設(shè)施）風(fēng)險(xiǎn) 等級(jí)管控層 級(jí)責(zé)任單位責(zé)任人分析來(lái)源11.乙醇接收罐4級(jí)車(chē)間級(jí)生產(chǎn)科*SCL-1012.肼咼位槽4級(jí)車(chē)間級(jí)生產(chǎn)科*SCL-1113. 堿高位槽4級(jí)車(chē)間級(jí)生產(chǎn)科*SCL-1214.液堿泵4級(jí)車(chē)間級(jí)生產(chǎn)科*SCL-1315.餾份罐4級(jí)車(chē)間級(jí)生產(chǎn)科*SCL-1416. 1過(guò)濾器4級(jí)車(chē)間級(jí)生產(chǎn)科*:SCL-1517.循環(huán)水泵A4級(jí)車(chē)間級(jí)生產(chǎn)科*SCL-1618.循環(huán)水泵B4級(jí)車(chē)間級(jí)生產(chǎn)科*SCL-1619.冷卻塔4級(jí)車(chē)間級(jí)生產(chǎn)科*I SCL-1720.離心機(jī)A3級(jí)車(chē)間級(jí)r生產(chǎn)科*SCL-1821.離心機(jī)B3級(jí)車(chē)間級(jí)生產(chǎn)科*SCL-1822.母

25、液泵4級(jí)車(chē)間級(jí)生產(chǎn)科*SCL-1923.母液泵4級(jí)車(chē)間級(jí)r生產(chǎn)科*SCL-1924.氯氣緩沖罐3級(jí)車(chē)間級(jí)生產(chǎn)科*1 SCL-2025.電動(dòng)葫蘆4級(jí)車(chē)間級(jí)生產(chǎn)科*SCL-2126.電動(dòng)葫蘆4級(jí)車(chē)間級(jí)生產(chǎn)科*SCL-2127. n電動(dòng)葫蘆4級(jí)車(chē)間級(jí)r生產(chǎn)科*:SCL-2128.制冷機(jī)組4級(jí)車(chē)間級(jí)生產(chǎn)科*SCL-2229.真空機(jī)組4級(jí)車(chē)間級(jí)生產(chǎn)科*SCL-2330. 1鹽水泵4級(jí)車(chē)間級(jí)生產(chǎn)科*SCL-2431.鹽水泵4級(jí)車(chē)間級(jí)生產(chǎn)科*SCL-2432.排風(fēng)機(jī)4級(jí)車(chē)間級(jí)生產(chǎn)科*SCL-2533.低壓風(fēng)機(jī)4級(jí)車(chē)間級(jí)生產(chǎn)科*SCL-2534.頂裕風(fēng)機(jī)4級(jí)車(chē)間級(jí)生產(chǎn)科*SCL-2535.排風(fēng)機(jī)4級(jí)車(chē)間級(jí)生產(chǎn)

26、科*SCL-2536.催化氧化塔4級(jí)車(chē)間級(jí)生產(chǎn)科*SCL-2637.污泥回流泵4級(jí)車(chē)間級(jí)生產(chǎn)科*SCL-2738.離心式清水泵4級(jí)車(chē)間級(jí)生產(chǎn)科*SCL-2839.氟塑料離心泵4級(jí)車(chē)間級(jí)生產(chǎn)科*SCL-2940.消防泵4級(jí)車(chē)間級(jí)生產(chǎn)科*SCL-3041.滅火器4級(jí)車(chē)間級(jí)生產(chǎn)科*SCL-3142.低溫等離子氧化反應(yīng)器4級(jí)車(chē)間級(jí)生產(chǎn)科*SCL-3243.叉車(chē)4級(jí)車(chē)間級(jí)生產(chǎn)科*SCL-3344.氯氣鋼瓶3級(jí)車(chē)間級(jí)生產(chǎn)科*SCL-3445.原料出入庫(kù)4級(jí)車(chē)間級(jí)生產(chǎn)科*JHA-0146.氯氣出入庫(kù)3級(jí)車(chē)間級(jí)生產(chǎn)科*JHA-0247.合成反應(yīng)3級(jí)車(chē)間級(jí)生產(chǎn)科*JHA-0348.乙醇蒸餾4級(jí)車(chē)間級(jí)牛產(chǎn)科*JH

27、A-0449.偶氮反應(yīng)2級(jí)公司級(jí)經(jīng)理辦*JHA-05風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（作業(yè)活動(dòng)或設(shè) 備設(shè)施）風(fēng)險(xiǎn) 等級(jí)管控層 級(jí)責(zé)任單位責(zé)任人分析來(lái)源50.精制反應(yīng)4級(jí)車(chē)間級(jí)生產(chǎn)科*JHA-0651.干燥包裝4級(jí)車(chē)間級(jí)r生產(chǎn)科*JHA-0752.產(chǎn)品出入庫(kù)4級(jí)車(chē)間級(jí)生產(chǎn)科*JHA-0853.裝車(chē)4級(jí)車(chē)間級(jí)生產(chǎn)科*JHA-0954.卸車(chē)4級(jí)車(chē)間級(jí)生產(chǎn)科*JHA-1055.制冷機(jī)組開(kāi)機(jī)4級(jí)車(chē)間級(jí)r生產(chǎn)科*JHA-1156.制冷機(jī)組停機(jī)4級(jí)車(chē)間級(jí)生產(chǎn)科*JHA-1257.庚腈裝置開(kāi)停車(chē)2級(jí)公司級(jí)經(jīng)理辦*JHA-1358.真空機(jī)組開(kāi)機(jī)4級(jí)車(chē)間級(jí)r生產(chǎn)科*JHA-1459.動(dòng)火作業(yè)3級(jí)車(chē)間級(jí)生產(chǎn)科*JHA-1

28、560.檢維修作業(yè)3級(jí)車(chē)間級(jí)生產(chǎn)科*JHA-1661.受限空間作業(yè)3級(jí)車(chē)間級(jí)r生產(chǎn)科*JHA-1762. n盲板抽堵作業(yè)3級(jí)車(chē)間級(jí)生產(chǎn)科*JHA-1863.高處作業(yè)3級(jí)車(chē)間級(jí)生產(chǎn)科*JHA-1964.吊裝作業(yè)3級(jí)車(chē)間級(jí)生產(chǎn)科*JHA-2065.斷路作業(yè)3級(jí)車(chē)間級(jí)r生產(chǎn)科*JHA-2166.動(dòng)土作業(yè)3級(jí)車(chē)間級(jí)生產(chǎn)科*JHA-2267.臨時(shí)用電作業(yè)3級(jí)車(chē)間級(jí)生產(chǎn)科*JHA-2368.水處理操作4級(jí)車(chē)間級(jí)生產(chǎn)科*JHA-2469.厭氧操作4級(jí)車(chē)間級(jí)生產(chǎn)科*JHA-2570.廢水外排操作5級(jí)車(chē)間級(jí)生產(chǎn)科*JHA-2671.檢修泵4級(jí)車(chē)間級(jí)生產(chǎn)科*JHA-2772.備用泵切換操作4級(jí)車(chē)間級(jí)生產(chǎn)科*JHA

29、-2873.設(shè)備巡檢4級(jí)車(chē)間級(jí)生產(chǎn)科*JHA-29實(shí)用標(biāo)準(zhǔn)附件2風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控登記臺(tái)賬序號(hào)識(shí)別時(shí)間審定時(shí)間單位或活動(dòng)數(shù)目合計(jì)備注5級(jí)4級(jí)3級(jí)2級(jí)1級(jí)12016.102016.10合成釜070007SCL-0122016.102016.10偶氮釜A043007SCL-0232016.102016.10偶氮釜B043007SCL-02142016.102016.10中和釜070007SCL-0352016.102016.10熱溶釜070007SCL-0462016.10P 2016.10精制釜070007SCL-0572016.102016.10蒸餾釜070007SCL-0682016.10P 20

30、16.10r蒸餾塔0 150005SCL-07:92016.102016.10冷凝器610007SCL-08102016.102016.10回流緩沖罐060006SCL-09112016.10P 2016.10乙醇接收罐340007SCL-10122016.102016.10肼咼位槽070007SCL-11132016.10P 2016.10堿高位槽0 :60006SCL-12 :142016.102016.10液堿泵250007SCL-13152016.102016.10餾份罐070007SCL-14162016.10P 2016.10過(guò)濾器060006SCL-15172016.102016

31、.10循環(huán)水泵A040004SCL-16182016.10P 2016.10循環(huán)水泵B0 :40004SCL-16 192016.102016.10冷卻塔050005SCL-17202016.102016.10離心機(jī)A071008SCL-18212016.102016.10離心機(jī)B071008SCL-18222016.102016.10母液泵150006SCL-19232016.10P 2016.10母液泵1 :50006SCL-19 242016.102016.10氯氣緩沖罐061007SCL-20風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控登記臺(tái)賬識(shí)別時(shí)間審定時(shí)間單位或活動(dòng)數(shù)目合計(jì)備注序號(hào)5級(jí)4級(jí)3級(jí)2級(jí)1級(jí)252016

32、.102016.10電動(dòng)葫蘆240006SCL-21262016.102016.10電動(dòng)葫蘆240006SCL-21272016.10P 2016.10電動(dòng)葫蘆2 :40006SCL-21282016.102016.10制冷機(jī)組170008SCL-22292016.10P 2016.10P真空機(jī)組2 :50007SCL-23 :302016.102016.10鹽水泵150006SCL-241312016.102016.10鹽水泵150006SCL-24:322016.10P 2016.10排風(fēng)機(jī)330006SCL-25332016.102016.10低壓風(fēng)機(jī)330006SCL-25342016

33、.10P 2016.10r頂裕風(fēng)機(jī)3 :30006SCL-25:352016.102016.10排風(fēng)機(jī)330006SCL-25362016.102016.10催化氧化塔230005SCL-26372016.10P 2016.10污泥回流泵4 :10005SCL-27382016.102016.10離心式清水泵330006SCL-28392016.10P 2016.10r氟塑料離心泵3 :20005SCL-29 402016.102016.10消防泵070007SCL-30412016.102016.10滅火器050005SCL-31422016.10P 2016.10低溫等離子氧化反應(yīng)器440

34、008SCL-32432016.102016.10叉車(chē)030003SCL-33442016.10r 2016.10氯氣鋼瓶0 123005SCL-34 452016.102016.10原料出入庫(kù)430007JHA-01462016.102016.10氯氣出入庫(kù)042006JHA-02472016.102016.10合成反應(yīng)052007JHA-03482016.102016.10乙醇蒸餾150006JHA-04492016.102016.10偶氮反應(yīng)033107JHA-05502016.102016.10精制反應(yīng)070007JHA-06風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控登記臺(tái)賬序號(hào)識(shí)別時(shí)間審定時(shí)間單位或活動(dòng)數(shù)目合計(jì)備

35、注5級(jí)4級(jí)3級(jí)2級(jí)1級(jí)512016.102016.10干燥包裝330006JHA-07522016.102016.10產(chǎn)品出入庫(kù)140005JHA-08532016.10P 2016.10裝車(chē)2 :50007JHA-09 542016.102016.10卸車(chē)250007JHA-10552016.102016.10:制冷機(jī)組開(kāi)機(jī)8600014JHA-11:562016.10P 2016.10制冷機(jī)組停機(jī)1 130004JHA-12572016.102016.10庚腈裝置開(kāi)停車(chē)11211015JHA-13582016.10P 2016.10 真空機(jī)組開(kāi)機(jī)4 :20006JHA-14592016.1

36、02016.10動(dòng)火作業(yè)01030013JHA-15602016.102016.10檢維修作業(yè)01210013JHA-16612016.10P 2016.10受限空間作業(yè)0 :930012JHA-17622016.102016.10盲板抽堵作業(yè)0930012JHA-18632016.10P 2016.10高處作業(yè)2 :620010JHA-19 :642016.102016.10吊裝作業(yè)0820010JHA-20652016.102016.10斷路作業(yè)0820010JHA-21662016.10P 2016.10動(dòng)土作業(yè)01020012JHA-22672016.102016.10臨時(shí)用電作業(yè)01

37、020012JHA-23682016.10P 2016.10水處理操作2 :40006JHA-24 692016.102016.10厭氧操作610007JHA-25702016.102016.10廢水外排操作400004JHA-26712016.102016.10檢修泵260008JHA-27722016.102016.10備用泵切換操作320005JHA-28732016.102016.10設(shè)備巡檢0 11300013JHA-29 :合計(jì)98384402524注：?jiǎn)挝换蚧顒?dòng)-危害因素所存在的單位或暫時(shí)的某項(xiàng)活動(dòng)文檔實(shí)用標(biāo)準(zhǔn)附件 3 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識(shí)別過(guò)程記錄風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識(shí)別過(guò)程記錄審 核 人：審核日期：

38、2016.10.11審 定 人： 審定日期： 2016.10.11淄博*化工有限公司3.1作業(yè)活動(dòng)清單序號(hào)崗位/地點(diǎn)作業(yè)活動(dòng)活動(dòng)頻率備注1庚腈車(chē)間原料出入庫(kù)頻繁進(jìn)行JHA-012庚腈車(chē)間氯氣出入庫(kù)頻繁進(jìn)行JHA-023庚腈車(chē)間合成反應(yīng)頻繁進(jìn)行JHA-034庚腈車(chē)間乙醇蒸餾頻繁進(jìn)行JHA-045庚腈車(chē)間偶氮反應(yīng)頻繁進(jìn)行JHA-056庚腈車(chē)間精制反應(yīng)頻繁進(jìn)行JHA-067庚腈車(chē)間干燥包裝頻繁進(jìn)行JHA-078庚腈車(chē)間產(chǎn)品出入庫(kù)頻繁進(jìn)行JHA-089裝卸車(chē)裝車(chē)頻繁進(jìn)行JHA-0910裝卸車(chē)卸車(chē)頻繁進(jìn)行JHA-1011制冷機(jī)房制冷機(jī)組開(kāi)機(jī)頻繁進(jìn)行JHA-1112制冷機(jī)房制冷機(jī)組停機(jī)頻繁進(jìn)行JHA-12

39、13庚腈車(chē)間庚腈裝置開(kāi)停車(chē)特定時(shí)間進(jìn)行JHA-1314制冷機(jī)房真空機(jī)組開(kāi)機(jī)頻繁進(jìn)行JHA-1415廠區(qū)動(dòng)火作業(yè)特定時(shí)間進(jìn)行JHA-1516廠區(qū)檢維修作業(yè)定期進(jìn)行JHA-1617廠區(qū)受限空間作業(yè)特定時(shí)間進(jìn)行JHA-1718廠區(qū)盲板抽堵作業(yè)特定時(shí)間進(jìn)行JHA-1819廠區(qū)高處作業(yè)特定時(shí)間進(jìn)行JHA-1920廠區(qū)吊裝作業(yè)特定時(shí)間進(jìn)行JHA-203.1作業(yè)活動(dòng)清單序號(hào)崗位/地點(diǎn)作業(yè)活動(dòng)活動(dòng)頻率備注21廠區(qū)斷路作業(yè)特定時(shí)間進(jìn)行JHA-2122廠區(qū)動(dòng)土作業(yè)特定時(shí)間進(jìn)行JHA-2223廠區(qū)臨時(shí)用電作業(yè)特定時(shí)間進(jìn)行JHA-2324水處理水處理操作頻繁進(jìn)行JHA-2425水處理厭氧操作頻繁進(jìn)行JHA-2526水

40、處理廢水外排操作頻繁進(jìn)行JHA-2627庚腈車(chē)間檢修離心機(jī)頻繁進(jìn)行JHA-2728庚腈車(chē)間備用泵切換操作頻繁進(jìn)行JHA-2829庚腈車(chē)間設(shè)備巡檢頻繁進(jìn)行JHA-29文檔實(shí)用標(biāo)準(zhǔn)3.2工作危害分析評(píng)價(jià)表工作危害分析（JHA ）評(píng)價(jià)表工作/任務(wù)：原料出入庫(kù)區(qū)域/工藝過(guò)程：原料庫(kù)分析人員：王愛(ài)軍、吳建永、王永剛、王新強(qiáng)日期：2016年10月10日編號(hào)：JHA-01序號(hào)工作步驟危害或潛在事 件主要后果現(xiàn)有安全控制措施LSR風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)建議改正/控制措施1檢查勞保穿戴勞保不齊全，引發(fā) 人身傷害事故人身傷害作業(yè)前檢杳22442原料到廠后取樣分 析、用叉車(chē)卸車(chē)原料不合格、卸貨機(jī)械傷人包裝損壞機(jī)械傷人嚴(yán)格執(zhí)行裝卸

41、車(chē)操作規(guī) 程，檢查叉車(chē)是否正常22443計(jì)量稱重，檢杳包裝 通完好性計(jì)量錯(cuò)誤，包裝桶損壞造成虧庫(kù)，發(fā)生 火火、人員中毒計(jì)量準(zhǔn)確、檢杳計(jì)量器具 準(zhǔn)確性14444清點(diǎn)數(shù)量貨運(yùn)回執(zhí)單 簽字即可數(shù)量不準(zhǔn)造成虧庫(kù)，影響 生產(chǎn)嚴(yán)格執(zhí)行卸貨清點(diǎn)數(shù)量，簽字的原則12255開(kāi)原料出庫(kù)單原料出 庫(kù)出庫(kù)不準(zhǔn)影響生產(chǎn)和產(chǎn)品質(zhì)量嚴(yán)格執(zhí)行出庫(kù)規(guī)定12256倉(cāng)庫(kù)保管根據(jù)發(fā)貨單 發(fā)貨發(fā)貨不準(zhǔn)影響生產(chǎn)和產(chǎn)品質(zhì)量專(zhuān)嚴(yán)格執(zhí)行出庫(kù)規(guī)定12257由車(chē)間人員用運(yùn)輸工具運(yùn)入車(chē)間投料原料同破損和脫落原料泄漏、發(fā)生火災(zāi)、傷人檢查運(yùn)輸工具性能、嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)運(yùn)輸規(guī)程1225工作危害分析（JHA ）評(píng)價(jià)表工作/任務(wù)：氯氣出入庫(kù)區(qū)域/工藝過(guò)程：氯氣倉(cāng)

42、庫(kù)分析人員：王愛(ài)軍、吳建永、王永剛、王新強(qiáng)日期：2016年10月10日編號(hào)：JHA-02序號(hào)工作步驟危害或潛在事件主要后果現(xiàn)有安全控制措施LSR風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)建議改正/控制措施1檢查勞保穿戴勞保不齊全，引發(fā) 人身傷害事故人身傷害作業(yè)前檢杳23642車(chē)輛有保管驗(yàn)收數(shù)量和查驗(yàn)運(yùn)輸車(chē)的資質(zhì)無(wú)防火帽和資質(zhì)容易引發(fā)火災(zāi)， 人員受傷嚴(yán)格執(zhí)行運(yùn)輸規(guī)定必須帶防火帽，資質(zhì)齊全22443有雙人開(kāi)鎖用電動(dòng)葫蘆卸入倉(cāng)庫(kù)鋼瓶墜落造成氯氣泄漏。 人員中毒檢查電動(dòng)葫蘆的性能，嚴(yán) 格執(zhí)行裝卸規(guī)定25103加強(qiáng)管理4出庫(kù)時(shí)有生產(chǎn)負(fù)責(zé)人簽發(fā)出庫(kù)計(jì)量不準(zhǔn)造成虧庫(kù)，影響 生產(chǎn)嚴(yán)格執(zhí)行氯氣出入庫(kù)規(guī)疋22445保管見(jiàn)單發(fā)貨，雙人 開(kāi)鎖氯氣丟失

43、造成中毒，危害 性大嚴(yán)格執(zhí)行出入庫(kù)規(guī)定25103加強(qiáng)管理6白班提前備好氯氣耽誤夜班生產(chǎn)造成供工序停產(chǎn)嚴(yán)格執(zhí)行出入庫(kù)規(guī)定2244工作危害分析（JHA ）評(píng)價(jià)表工作/任務(wù)：合成反應(yīng)區(qū)域/工藝過(guò)程：庚腈車(chē)間序號(hào)工作步驟危害或潛在事件主要后果現(xiàn)有安全控制措施LSR風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)建議改正/ 控制措施分析人員：王愛(ài)軍、吳建永、王永剛、王新強(qiáng)日期：2016年10月10日編號(hào)：JHA-031檢查勞保穿戴勞保不齊全，引 發(fā)人身傷害事故人身傷害作業(yè)前檢杳23642投料前檢查閥門(mén)、儀表、 蒸汽、真空是否正常造成物料跑、冒、 滴、漏造成人員中毒，污 染環(huán)境嚴(yán)格執(zhí)行合成崗位操作規(guī)程22443原料計(jì)重投入反應(yīng)釜中投料不準(zhǔn)造成火災(zāi)爆炸，污 染環(huán)境檢杳計(jì)量器具準(zhǔn)確性， 并定期效驗(yàn)，雙人操作25103加強(qiáng)培訓(xùn)4投料升溫反應(yīng)蒸餾降溫容易超溫超壓溫度失控不準(zhǔn)，發(fā) 生火災(zāi)，引起爆炸嚴(yán)格執(zhí)行合成崗位操 作規(guī)程，溫度壓力報(bào)警