安徽省江淮分水嶺綜合治理開發(fā)項(xiàng)目可 行 性 研 究 報(bào) 告

1、安徽省江淮分水嶺綜合治理開發(fā)項(xiàng)目可 行 性 研 究 報(bào) 告項(xiàng) 目 編 碼： 項(xiàng) 目 名 稱： 楊店鄉(xiāng)淮嶺生態(tài)經(jīng)果林建設(shè)項(xiàng)目 項(xiàng)目申報(bào)單位： 安徽淮嶺生態(tài)農(nóng)業(yè)科技有限公司 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人： 姜艷 職務(wù)職稱 總經(jīng)理 項(xiàng)目主管單位(蓋章) 肥東縣江淮分水嶺綜合治理開發(fā)工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室 申報(bào)時(shí)間：2012 年 6 月 2 日安徽省江淮分水嶺綜合治理開發(fā)工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室一、項(xiàng)目可行性研究項(xiàng)目名稱楊店鄉(xiāng)淮嶺生態(tài)經(jīng)果林建設(shè)項(xiàng)目項(xiàng)目申報(bào)單位安徽淮嶺生態(tài)農(nóng)業(yè)科技有限公司項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)肥東縣楊店鄉(xiāng)躍進(jìn)村項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姜艷聯(lián)系電話項(xiàng)目類型特色農(nóng)業(yè)項(xiàng)目項(xiàng)目屬性新建項(xiàng)目項(xiàng)目 申報(bào) 理由 (含 必要 性和 可行 性)1、項(xiàng)目的

2、必要性1.1市場(chǎng)前景遠(yuǎn)大。隨著社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的初步建立，我國(guó)城市化進(jìn)程進(jìn)入快車道。人民生活水平的提高，對(duì)生活品位追求越來(lái)越高?？焖俚某鞘袛U(kuò)張和人民對(duì)居住環(huán)境綠化美化的要求使市場(chǎng)對(duì)綠化大苗的需求空前高漲。國(guó)家實(shí)施泛長(zhǎng)三角經(jīng)濟(jì)圈戰(zhàn)略，江、浙、滬和安徽的大城市將形成聯(lián)系緊密的大都市圈，城市建設(shè)迎來(lái)大發(fā)展，城市為縮短建設(shè)時(shí)間，綠化基本上是移栽大苗。特別是上海在建設(shè)世博會(huì)的過程中已對(duì)我們這里形成綠化大苗的巨大需求，所以該項(xiàng)目實(shí)施具有遠(yuǎn)大的市場(chǎng)前景。1.2國(guó)家政策支持。為了保持水土，建設(shè)生態(tài)環(huán)境，保護(hù)物種，振興經(jīng)濟(jì)，發(fā)展林業(yè)產(chǎn)業(yè)化已勢(shì)在必行。中共中央國(guó)務(wù)院2003年6月25日關(guān)于加快林業(yè)發(fā)展的決定第10

3、條“突出發(fā)展名特優(yōu)新經(jīng)濟(jì)林、生態(tài)旅游、森林食品、珍貴樹種和藥林培植等新興產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)，培育新的林業(yè)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)?！钡?5條“放手發(fā)展非公有制林業(yè)，凡有能力的農(nóng)產(chǎn)、城鎮(zhèn)居民、科技人員、私營(yíng)企業(yè)主、外國(guó)投資者都可以單獨(dú)或合伙參與林業(yè)開發(fā)，從事林業(yè)建設(shè)。”。同時(shí)合肥市也大力發(fā)展生態(tài)含養(yǎng)林建設(shè)，可見該園區(qū)基地開發(fā)建設(shè)工程項(xiàng)目，目的明確，意義十分重大。2、項(xiàng)目的可行性2.1自然資源適合。肥東縣楊店鄉(xiāng)地處我縣中部，氣候適宜，與長(zhǎng)三角重要的城市同處一個(gè)氣候帶，經(jīng)果林栽植沒有嚴(yán)格限制。2.2交通便捷。合徐高速自南向北緊臨楊店鄉(xiāng)西部，項(xiàng)目點(diǎn)離高速入口處僅5公里；省道合蚌路穿境而過，為快捷為苗木起運(yùn)提供了客觀支持。2.

4、3群眾基礎(chǔ)技術(shù)成熟。楊店鄉(xiāng)廣大農(nóng)村傳統(tǒng)經(jīng)果林種植業(yè)有一定的基礎(chǔ)，市場(chǎng)的桃、棗、柿等當(dāng)?shù)厮旧鲜亲越o自足。建立了小型綠化大苗培育基地，可以整合分散林木資源，在闖市場(chǎng)時(shí)起龍頭作用，大大增加農(nóng)民收入。2.4土地流轉(zhuǎn)提供用地保障。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，到2011年底，該鄉(xiāng)土地流轉(zhuǎn)面積達(dá)1.01萬(wàn)畝。公司與農(nóng)戶流轉(zhuǎn)土地1000畝，為項(xiàng)目的前期實(shí)施打下了良好的基礎(chǔ)，同時(shí)，通過土地流轉(zhuǎn)釋放了農(nóng)村勞動(dòng)力，為公司的用工提供了有力保障。主要 建設(shè)內(nèi)容1、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)1.1整理土地、開挖樹凼50畝。1.2辦公房及生活用房150平方米。1.3基地及辦公生產(chǎn)生活用水管道鋪設(shè)1000米1.4開挖當(dāng)家塘2口。2、苗木種植50畝

5、2.1經(jīng)果林苗木。黃金梨50畝。項(xiàng)目總體目標(biāo)（包括主要技術(shù)指標(biāo)）1、項(xiàng)目總體目標(biāo)。項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，可實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)優(yōu)質(zhì)黃金梨40噸。通過供苗、技術(shù)服務(wù)、產(chǎn)銷一體化經(jīng)營(yíng)等模式，有效帶動(dòng)周邊30戶農(nóng)戶共同經(jīng)營(yíng)，發(fā)展黃金梨100畝以上，年產(chǎn)值300萬(wàn)元以上，為周邊農(nóng)戶提供提供固定務(wù)工崗位10個(gè)，使用季節(jié)工30人以上。2、項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)。該項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)行苗木生產(chǎn)、種植，充分利用項(xiàng)目所在地楊店鄉(xiāng)的江淮分水嶺缺水易旱的特點(diǎn)，同時(shí)也符合合肥市打造江淮分水嶺森林長(zhǎng)城工程等產(chǎn)業(yè)發(fā)展總體規(guī)劃。本項(xiàng)目總體規(guī)劃為植樹造林（經(jīng)果林）50畝，規(guī)劃區(qū)域按照自然地形地貌分為7大板塊，以中間南北向6米寬幅的主干路為軸，以主干路向兩側(cè)延伸的機(jī)

6、耕路為脈，從南向北依次形成7個(gè)片區(qū)，總體上把經(jīng)濟(jì)林和生態(tài)產(chǎn)業(yè)相融合，長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃疊加森林旅游等社會(huì)服務(wù)功能，真正實(shí)現(xiàn)生態(tài)產(chǎn)業(yè)，綠色富民。組織實(shí)施及運(yùn)行管護(hù)1、本項(xiàng)目實(shí)行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制。項(xiàng)目建設(shè)單位為安徽淮嶺生態(tài)農(nóng)業(yè)科技有限公司，其下設(shè)五個(gè)職能部門： 行政管理：負(fù)責(zé)日常行政工作及與項(xiàng)目履行單位的接待、聯(lián)絡(luò)等工作。 計(jì)劃財(cái)務(wù)：負(fù)責(zé)項(xiàng)目的財(cái)務(wù)計(jì)劃和實(shí)施計(jì)劃，安排與項(xiàng)目履行單位辦理合同協(xié)作與手續(xù)，以及資金使用安排及收支手續(xù)。 技術(shù)管理：負(fù)責(zé)項(xiàng)目的技術(shù)文件、技術(shù)檔案的管理工作、主持設(shè)計(jì)圖紙的會(huì)審、處理有關(guān)技術(shù)問題、組織技術(shù)交流，組織職工的專業(yè)培訓(xùn)、技術(shù)考核等工作。 施工管理：負(fù)責(zé)項(xiàng)目的施工、安裝的協(xié)調(diào)與指揮、

7、施工進(jìn)度與計(jì)劃的安排，施工質(zhì)量與施工安全監(jiān)督檢查及工程的驗(yàn)收工作。 設(shè)備材料管理：負(fù)責(zé)項(xiàng)目設(shè)備材料的訂貨、采購(gòu)、保管、調(diào)拔等驗(yàn)收工作。2、運(yùn)行管護(hù)：在縣林業(yè)局蘇維存、安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)楊春材教授專家指導(dǎo)下，按照林木技術(shù)要求，進(jìn)行病蟲害防治、田間技術(shù)管理、整修枝條等，為項(xiàng)目的實(shí)施提供技術(shù)保障。項(xiàng)目實(shí)行獨(dú)立核算，自負(fù)盈虧，項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容及資金運(yùn)用接受江淮分水嶺綜合治理辦公室及財(cái)政部門的監(jiān)督管理。效益分析（一）經(jīng)濟(jì)效益：1、建設(shè)成本：每畝苗木款3500元。計(jì)：3500元50畝=17.5萬(wàn)元2、年經(jīng)營(yíng)成本：人工管理1000元50畝=5萬(wàn)元按3年后掛果，5年后進(jìn)入盛產(chǎn)期，以10年期計(jì)算，管理費(fèi)用為5萬(wàn)元10=5

8、0萬(wàn)元5年后年銷售額：40噸2元/斤=80萬(wàn)元年均投入成本為(17.5萬(wàn)元+50萬(wàn)元)/10=6.75萬(wàn)元綜上可見，進(jìn)入盛果期以后，項(xiàng)目年均純收益70萬(wàn)元以上，項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益十分可觀。（二）生態(tài)效益：項(xiàng)目完成后，可明顯改善生態(tài)環(huán)境，有效實(shí)現(xiàn)保持水土，凈化空氣，增加綠化覆蓋率，產(chǎn)生良好的生態(tài)效益。（三）社會(huì)效益：通過苗木基地帶動(dòng)周邊農(nóng)戶30戶共同致富，增加固定就業(yè)崗位10個(gè)，使用季節(jié)工30個(gè)以上。通過推動(dòng)應(yīng)用科學(xué)技術(shù)，農(nóng)民群眾勞動(dòng)能力和科學(xué)文化素質(zhì)的提高，從而實(shí)現(xiàn)“科技興農(nóng)”目標(biāo)。二、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表單位：萬(wàn)元項(xiàng)目支出預(yù)算及測(cè)算依據(jù)項(xiàng)目資金來(lái)源資 金 來(lái) 源金 額一、省級(jí)財(cái)政投入20二、項(xiàng)目單位

9、投入20三、銀行貸款四、其它合計(jì)40項(xiàng)目支出明細(xì)預(yù)算支 出 明 細(xì) 項(xiàng) 目金 額財(cái)政資金自籌1、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)10121.1整理土地、開挖樹凼50畝。511.2辦公房及生活用房150平方米。321.3基地及辦公生產(chǎn)生活用水管道鋪設(shè)1000米211.4開挖當(dāng)家塘2口82、苗木種植500畝1082.1黃金梨50畝。108合計(jì)2020測(cè)算依據(jù)及說明測(cè)算依據(jù)為項(xiàng)目實(shí)際支出部分，具體為：1、全墾整地600元/畝，開挖樹凼600元/畝；2、辦公用房含地面硬化340元/平方米；3、基地及辦公生產(chǎn)生活管道投入30元/米；4、當(dāng)家塘4萬(wàn)元/口；5、黃金梨苗木及栽植35元/株，每畝栽植100-110株。三、項(xiàng)目審核報(bào)告專