超市采購(gòu)職責(zé)和管理制度

1、超市采購(gòu)職責(zé)和管理制度一、目的 便于連鎖店所需商品的統(tǒng)一管理和采購(gòu)，降低商品的采購(gòu)成本，規(guī)范進(jìn)、出貨流程，做到人員合理分工與定 位，通過(guò)標(biāo)準(zhǔn)化、簡(jiǎn)單化、專業(yè)化達(dá)到提高效益的目的。二、范圍采購(gòu)、儲(chǔ)備、配送1、采購(gòu)部功能、職責(zé)：（ 1）首先要確保各連鎖店的正常供給，保證采購(gòu)商品的適應(yīng)性和新鮮度并選擇穩(wěn)定、可靠的供貨渠道；（ 2）結(jié)合市場(chǎng)與各門店的地域差異性以及季節(jié)變化等，制訂采購(gòu)計(jì)劃并負(fù)責(zé)洽談商品進(jìn)場(chǎng)、維系供應(yīng)關(guān)系，爭(zhēng)取廠商的最大化支持；（ 3）負(fù)責(zé)新品錄入并核定商品的銷售價(jià)，審批各門店上報(bào)的促銷方案與特價(jià)申請(qǐng)等（包括調(diào)價(jià)）；（ 4）管理存貨。2、采購(gòu)部主要事項(xiàng)：（ 1 ）洽談商品進(jìn)場(chǎng)并簽定購(gòu)銷合

2、同；（ 2）洽談各門店的促銷費(fèi)用如地堆、端頭、廣告位招租等；（ 3 ）了解消費(fèi)新動(dòng)向，適時(shí)引進(jìn)新品，并與供應(yīng)商申請(qǐng)?zhí)貎r(jià)商品的支持和相關(guān)的促銷活動(dòng)，擬定 DM促銷商品；（ 4）根據(jù)各門店上報(bào)的要貨計(jì)劃，查閱庫(kù)存、制訂合理采購(gòu)訂單開(kāi)始備貨；（ 5）根據(jù)各門店反饋的市調(diào)信息，調(diào)整商品的價(jià)格和制定促銷方案；（ 6）對(duì)各門店要求退貨的商品或大庫(kù)上報(bào)臨近保質(zhì)期商品，審核后及時(shí)和供應(yīng)商協(xié)調(diào)節(jié)退、調(diào)、換貨，對(duì)不能調(diào)退的商品應(yīng)立即控制訂貨并制定促銷處理方案；（ 7）組織大庫(kù)的商品盤點(diǎn)，分析庫(kù)存過(guò)大的原因，并采取相應(yīng)的措施；8）對(duì)洽談的各項(xiàng)協(xié)議主要內(nèi)容進(jìn)行備案、歸檔，對(duì)新簽訂的地堆、端頭協(xié)議的期限內(nèi)容即時(shí)書面告之

3、各門店做好商品陳列；（ 9）落實(shí)門店大宗團(tuán)購(gòu)商品的交易、要貨和讓利工作；（ 10）調(diào)整門店商品的經(jīng)營(yíng)品類和訂貨權(quán)限；（ 11）定期訪問(wèn)各門店，指導(dǎo)商品的陳列，幫助門店調(diào)整商品結(jié)構(gòu)。3、電腦錄入員的工作職責(zé)（ 1）確保錄入數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性與真實(shí)性；（ 2）積極主動(dòng)與各部門溝通聯(lián)系與協(xié)調(diào)，做到與各部門暢通工作；（ 3）本著認(rèn)真負(fù)責(zé)的態(tài)度及時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的事項(xiàng)。4、電腦錄入員的主要工作事項(xiàng)（ 1）負(fù)責(zé)新進(jìn)商品的信息錄入；（ 2）負(fù)責(zé)將采購(gòu)訂單分類交倉(cāng)庫(kù)和門店并追蹤采購(gòu)訂單的到貨情況；（ 3）每周根據(jù)連鎖門店（市外）要貨單，確認(rèn)庫(kù)存，打印要貨單及時(shí)調(diào)撥，并對(duì)庫(kù)存不足的進(jìn)行歸類，以便采購(gòu)下單備貨；（ 4）對(duì)

4、采購(gòu)部簽訂的合同（地堆、端頭協(xié)議等）備檔后交財(cái)務(wù)存檔，并追蹤協(xié)議的履行情況；（ 5）對(duì)采購(gòu)部審批后的門店每檔期特價(jià)商品進(jìn)行調(diào)價(jià)或售價(jià)商品的價(jià)格變動(dòng)，并書面告知門店；（ 6）整理、歸類好各項(xiàng)單據(jù)以便備查。三、配送中心的工作職責(zé)與主要事項(xiàng)1、嚴(yán)格按收貨程序接收供應(yīng)商送貨，包括碼放程序、區(qū)域原則、貼碼程序、驗(yàn)貨程序、驗(yàn)單程序等；2、工作認(rèn)真、細(xì)致、誠(chéng)實(shí)、有條理，確保所有的收貨真實(shí)、正確、清楚；3、及時(shí)對(duì)驗(yàn)收的貨物整理、碼放，根據(jù)各門店要貨單進(jìn)行配送；4、負(fù)責(zé)收貨區(qū)域、庫(kù)區(qū)的清潔、衛(wèi)生、安全操作、消防等要符合公司規(guī)定；5、做好收貨區(qū)的車輛秩序、管理和外來(lái)人員的進(jìn)出管理；6、執(zhí)行先退后收貨的程序；7、與

5、供應(yīng)商保持良好的合作關(guān)系，為其提供份內(nèi)的服務(wù)；8、堅(jiān)持月盤點(diǎn)制度；9、建立商品保質(zhì)期臺(tái)帳，對(duì)臨近保質(zhì)期或長(zhǎng)期滯銷、庫(kù)存過(guò)大和孤品、品項(xiàng)不佳等列出清單，及時(shí)上報(bào)采購(gòu)部；10、將各門店送來(lái)的報(bào)損商品，檢查退單單據(jù)是否與貨物一致，是否有領(lǐng)導(dǎo)簽名，批量退貨是否與采購(gòu)部的 指示相一致，然后統(tǒng)一執(zhí)行報(bào)損程序進(jìn)行報(bào)損；11、對(duì)退貨商品分類、分區(qū)域進(jìn)行整理，確保每一個(gè)供應(yīng)商的退貨全部集中在一起清退；12、負(fù)責(zé)維修商品的跟進(jìn)工作；13、負(fù)責(zé)各連鎖門店的信息、單據(jù)的收集整理工作，于每日17 時(shí)上交財(cái)務(wù)進(jìn)行登帳或?qū)⑾到y(tǒng)庫(kù)存進(jìn)行更正；14、負(fù)責(zé)入庫(kù)贈(zèng)品的保管，即時(shí)通知采購(gòu)部；15、每日早晨和中午到采購(gòu)部反映到貨情況，

6、并取走訂單。四、收貨管理制度1、原則：按單收貨，仔細(xì)清點(diǎn)驗(yàn)收，要求供應(yīng)商提供送貨清單，核對(duì)供價(jià)是否一致，應(yīng)及時(shí)反應(yīng)至采購(gòu)部；2、收貨制度：( 1)倉(cāng)庫(kù)劃出收發(fā)貨區(qū)，所有收貨必須在收發(fā)貨區(qū)進(jìn)行，未經(jīng)允許其他人不準(zhǔn)進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)；( 2)所有收貨必須憑有效單據(jù)進(jìn)行收貨，無(wú)效單據(jù)不可進(jìn)行收貨；(3)收貨要求：A、驗(yàn)貨時(shí)要進(jìn)行抽樣檢查、開(kāi)箱檢查；B、檢查項(xiàng)目：條形碼是否與訂單相符，包裝是否完整，保質(zhì)期是否符合要求，禮品是否配送，有品質(zhì)要求是否符合，對(duì)不符合要求的可拒收；( 4)仔細(xì)清點(diǎn)商品數(shù)量，按實(shí)收單填寫有效單據(jù)，實(shí)收的數(shù)量不超過(guò)單據(jù)所列數(shù)據(jù)，有贈(zèng)品的，要單獨(dú)填寫贈(zèng)品單，并在有效單據(jù)上備注清楚，上報(bào)采購(gòu)部

7、后統(tǒng)一給予分配；( 5)收貨完畢，雙方在單據(jù)上簽字確認(rèn)，并注明收到貨日期，綠聯(lián)交對(duì)方，紅聯(lián)自己留用，白聯(lián)整理及時(shí)送交財(cái)務(wù)。五、出貨管理制度1、 原則：先進(jìn)先出2、岀貨制度：A、倉(cāng)庫(kù)管理人員憑要貨單等其他有效單據(jù)按單發(fā)貨；B、堅(jiān)持先進(jìn)先岀的原則；C、配送或退貨商品必須整齊堆放在收發(fā)區(qū)并當(dāng)場(chǎng)確認(rèn)；D、駕駛員當(dāng)場(chǎng)監(jiān)督配送，對(duì)拼箱商品做好封箱序號(hào)，并在配送中心登記好單據(jù)號(hào)和岀車時(shí)間，到門店后雙方驗(yàn)貨，以門店實(shí)收數(shù)量為準(zhǔn)，雙方在要貨單上簽字后，綠聯(lián) 給對(duì)方，紅聯(lián)倉(cāng)庫(kù)保留，白聯(lián)整理后由駕駛員帶回交于配送經(jīng)理核對(duì)分店的收貨情況。六、倉(cāng)庫(kù)的盤點(diǎn)制度1、目的：檢查商品的實(shí)際庫(kù)存與帳存數(shù)是否相符；2、 不定期盤點(diǎn)

8、制度：A、由財(cái)務(wù)部確定若干個(gè)要抽查的商品；B、由采購(gòu)部組織人員參加檢查；C、倉(cāng)庫(kù)要做好抽查商品的整理工作與單據(jù)整理工作；D、倉(cāng)庫(kù)保管員與抽查人員一起清點(diǎn)要抽查的商品，填寫盤點(diǎn)表；E、財(cái)務(wù)人員在盤點(diǎn)表的基礎(chǔ)上調(diào)整未錄入電腦的單據(jù)，數(shù)岀抽查日的實(shí)際盤存數(shù)；F、財(cái)務(wù)部把實(shí)際盤點(diǎn)與電腦帳存數(shù)進(jìn)行比較，填寫盤點(diǎn)差異分析表報(bào)送采購(gòu)部。3、 定期盤點(diǎn)制度：A、每月定于20日進(jìn)行倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)，盤點(diǎn)時(shí)停止收貨；B、倉(cāng)庫(kù)在盤點(diǎn)之前，把所有的殘次商品上報(bào)采購(gòu)部進(jìn)行處理，把所有的單據(jù)整理好上交財(cái)務(wù)部錄入電腦；C、整理清點(diǎn)商品，填寫盤點(diǎn)表，盤點(diǎn)工作應(yīng)在最短的時(shí)間內(nèi)完成，及時(shí)上交采購(gòu)部；D、采購(gòu)部組織人員進(jìn)行倉(cāng)庫(kù)抽查，抽查完

9、畢，盤點(diǎn)表交給財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)部進(jìn)行實(shí)存數(shù)與電腦帳存數(shù)比較并填寫差異表送交采購(gòu)部。七、配送車輛管理制度1、原則：確保運(yùn)輸安全，商品及時(shí)配送到位；2、車輛管理及運(yùn)輸制度（ 1）所有車輛必須嚴(yán)格遵守集團(tuán)公司車輛暫行管理?xiàng)l例；（2）配送到門店商品，駕駛員要與倉(cāng)庫(kù)清點(diǎn)好件數(shù)，運(yùn)輸途中要確保商品安全，送達(dá)門店后，協(xié)同門 店收貨員驗(yàn)收確認(rèn)；（3）收集各門店的各項(xiàng)單據(jù)，及時(shí)上交配送中心，對(duì)異常情況及時(shí)反饋到采購(gòu)部，門店直配單直接上交財(cái)務(wù)；4）駕駛員必須服從上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的安排，除配送之余，有義務(wù)協(xié)助倉(cāng)庫(kù)做好相關(guān)工作；5)配送中心在出車前應(yīng)通報(bào)采購(gòu)部，駕駛員在貨品送到分店驗(yàn)貨后應(yīng)及時(shí)返回配貨中心報(bào)到。八、罰則1、 目的：自覺(jué)自愿遵守公司各項(xiàng)規(guī)章制度；2、 罰則：(1)保管員違反上述規(guī)定的，沒(méi)有造成損失者給予1020元的罰款；對(duì)造成損失的除按售價(jià)給予賠償外，另給予 50 元以上的罰款；( 2)入庫(kù)人員應(yīng)