關(guān)于對河南分公司“四查一改”

1、關(guān)于對河南分公司“四查一改” 督查工作的情況通報大唐河南分公司付東總經(jīng)理、劉群力副總經(jīng)理：根據(jù)集團公司“四查一改”督查工作安排，10 月 12 日至 15 日，集團公司安全生產(chǎn)部組織對河南分公司洛陽熱電廠和首陽山電廠進(jìn)行了以落實責(zé)任制和落實規(guī)章制度情況為重點的安全生產(chǎn)督查。河南分公司對此次督查非常重視，分公司分管領(lǐng)導(dǎo)和生產(chǎn)部門有關(guān)人員一同到現(xiàn)場進(jìn)行檢查，對督查工作給予積極的配合和大力和支持，態(tài)度端正、認(rèn)識深刻，有關(guān)企業(yè)對發(fā)現(xiàn)的問題在現(xiàn)場立即安排整改，充分體現(xiàn)了“務(wù)實和諧，同心跨越” 的企業(yè)精神?，F(xiàn)將督查情況通報如下：一、總體情況從總體情況看，河南分公司主要領(lǐng)導(dǎo)對“四查一改”活動比較重視，對活動

2、有布置、有檢查督導(dǎo)、有總結(jié)，對分公司本部的管控能力進(jìn)行了自我評價，對基層企業(yè)存在的管理問題、設(shè)備問題和主要風(fēng)險進(jìn)行了分析和排序，但督查組認(rèn)為“四查一改” 中發(fā)現(xiàn)問題的深度還不夠，對集團公司制度、標(biāo)準(zhǔn)的把握和執(zhí)行上還存在差距，對責(zé)任制落實分析有大而化之的現(xiàn)象。從基層企業(yè)“四查一改”活動開展情況來看，兩個企業(yè)能夠按照集團公司“四查一改”活動要求開展檢查工作，廠領(lǐng)導(dǎo)能夠在第一時間對公司“四查一改”工作進(jìn)行布置，并且深入現(xiàn)場和班組進(jìn)行發(fā)動和檢查，親自指導(dǎo)工作，組織對活動進(jìn)行了總結(jié)。洛熱在發(fā)生“7.14”事故后，全廠更加深入地開展了大反思活動， 全廠撰寫心得體會 1000 多份，在網(wǎng)站上發(fā)布了典型反思

3、46 篇， 利用生產(chǎn)早會，細(xì)算事故帶來的損失，反思現(xiàn)狀，查找不足；堅 持開辦周六課堂，組織編寫了火災(zāi)事故案例教材，開展事故案 例學(xué)習(xí)活動，提高員工風(fēng)險意識；廠領(lǐng)導(dǎo)堅持帶隊進(jìn)行檢查，共查出問題 77 項，并對問題進(jìn)行跟蹤，閉環(huán)管理。首陽山電廠對照甘谷電廠兩起事故暴露的問題，剖析揭示了本廠各級管理人員存在的“八多八少”現(xiàn)象，制定措施，根治頑疾；出臺并實行班組安全管理流動“紅黃旗”制度，提高安全生產(chǎn)自主管理水平；推行“強制辭職令”，規(guī)定發(fā)生誤操作和人身事故等不安全事件，相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)要引咎辭職，增強中層干部的危機感和責(zé)任感；創(chuàng)新實施“每日聚焦三件事”，各級管理人員結(jié)合自身崗位職責(zé)，確定每日聚焦事項，采取措

4、施，予以解決；制定并實施班長待遇保留制度， 對擔(dān)任 8 年以上的班長，離開班長崗位待遇保持不變，提高班長管理積極性，強化基層建設(shè)。通過此次督查，發(fā)現(xiàn)河南分公司及所屬企業(yè)，在安全生產(chǎn)管理方面還存在許多漏洞，反映出安全生產(chǎn)管理的一些深層次 問題：一是對安全生產(chǎn)基礎(chǔ)工作的重視要性認(rèn)識不夠，抓得不緊。 兩個企業(yè)“兩票”執(zhí)行、管理的各個環(huán)節(jié)均存在漏洞，無票操作的現(xiàn)象仍然存在；“三制”缺乏有效管理，底數(shù)不清；“三講一落實”活動的學(xué)習(xí)環(huán)節(jié)不深入，作業(yè)安全風(fēng)險分析缺乏針對性，控制措施可操作性不強，抓落實環(huán)節(jié)缺乏管控，“三率”和“兩個排行榜”沒有建立等，反映出分公司及兩個基層企業(yè)對安全生產(chǎn)基礎(chǔ)工作的認(rèn)識需要深化

5、，管理需要進(jìn)一步加強。二是對標(biāo)管理、對標(biāo)抓落實意識需要進(jìn)一步強化。集團公司“兩票三制”、“三講一落實” 等基礎(chǔ)管理工作，目標(biāo)明確、標(biāo)準(zhǔn)完善、要求具體。分析相關(guān)管理制度標(biāo)準(zhǔn)貫徹落實不到位的原因，就是有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、工程技術(shù) 人員、安全監(jiān)督人員憑經(jīng)驗、靠印象管理，對標(biāo)意識不強，對規(guī)章制度的學(xué)習(xí)和理解不到位，把習(xí)慣當(dāng)成標(biāo)準(zhǔn)，以至于層層檢 查都不能及時有效發(fā)現(xiàn)深層次問題。三是責(zé)任制落實標(biāo)準(zhǔn)不清晰，管理不閉環(huán)。安全生產(chǎn)責(zé)任制是做好安全生產(chǎn)工作的靈魂， 安全生產(chǎn)責(zé)任制到位做實的標(biāo)志就是安全生產(chǎn)各項工作心中有數(shù)、可控在控。從現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)的問題看，各級人員對安全生產(chǎn)基礎(chǔ)管理各項工作、各個環(huán)節(jié)，以及自己應(yīng)承擔(dān)哪些責(zé)任，標(biāo)

6、準(zhǔn)不清晰，存在模糊認(rèn)識，需要進(jìn)一步明確標(biāo)準(zhǔn)，以有效解決責(zé)任制大而化之的問題，進(jìn)一步夯實安全基礎(chǔ)。二、“兩票”管理情況兩個企業(yè)基本上能夠貫徹、執(zhí)行集團公司對“兩票三制”管理的有關(guān)規(guī)定，都制定了本企業(yè)“工作票、操作票使用管理實施細(xì)則”，建立兩票管理體系，能夠定期對三種人進(jìn)行培訓(xùn)和資格考試，每月對兩票進(jìn)行統(tǒng)計、分析、考核、整改。尤其是首陽山電廠在兩票管理上保持過去的優(yōu)良傳統(tǒng)，兩票的保存整潔、分類清晰，各生產(chǎn)部門每月能夠?qū)善眻?zhí)行情況進(jìn)行分析。但是，兩個企業(yè)在兩票執(zhí)行、統(tǒng)計、分析、標(biāo)準(zhǔn)票庫管理環(huán)節(jié)都存在問題，有些還是較為嚴(yán)重問題，反映出職能部門對兩票管理制度學(xué)習(xí)不夠，沒有嚴(yán)格執(zhí)行集團公司管理制度，企業(yè)

7、生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)、分公司安全生產(chǎn)部監(jiān)督、指導(dǎo)不到位。一是沒有進(jìn)行兩票與缺陷對照分析。兩個企業(yè)兩票月度統(tǒng)計分析的時間是從上月 26 日至當(dāng)月 25 日，而缺陷、工單統(tǒng)計時間是當(dāng)月 1 日至當(dāng)月最后一天。兩票月度分析統(tǒng)計時間不能和缺陷分析統(tǒng)計相統(tǒng)一，兩票、缺陷不能形成有機的統(tǒng)一分析， 無法對照分析檢查無票作業(yè)情況，執(zhí)行集團公司制度有較大漏洞。設(shè)備部對沒有開展工作票、缺陷對照分析工作應(yīng)負(fù)責(zé)任， 安監(jiān)部對兩票管理監(jiān)督不到位應(yīng)負(fù)責(zé)任。二是兩票分析深度不夠。洛熱對兩票的月度分析和統(tǒng)計過于簡單，各生產(chǎn)部門每月對兩票只是進(jìn)行簡單數(shù)量統(tǒng)計，兩票中存在的問題沒有被及時發(fā)現(xiàn)。首陽山電廠各部門每月能夠按要求對兩票進(jìn)行統(tǒng)計分析

8、，但是各部門兩票月度分析質(zhì)量存在較大差異，大部分部門能夠認(rèn)真分析，但也存在個別部門分析流于形式的現(xiàn)象。設(shè)備部對兩票分析不深入應(yīng)負(fù)責(zé)任。三是設(shè)備管理部門兩票管理責(zé)任不落實。按照集團公司管 理制度，工作票歸口管理部門是設(shè)備部，而兩個企業(yè)工作票管理歸口部門在維修部，設(shè)備部兩票管理責(zé)任制不落實。兩個企業(yè)的生產(chǎn)副職對設(shè)備部兩票管理責(zé)任制不落實應(yīng)負(fù)責(zé)任。四是非標(biāo)準(zhǔn)票使用把關(guān)不嚴(yán)。洛熱對標(biāo)準(zhǔn)票庫中的標(biāo)準(zhǔn)票 管理不嚴(yán)格，運行人員從標(biāo)準(zhǔn)票庫中調(diào)出的標(biāo)準(zhǔn)票可以修改，修改后可以直接使用，無需任何審核流程，標(biāo)準(zhǔn)危險點控制措施票的內(nèi)容流于形式。如定期沖洗汽包水位計標(biāo)準(zhǔn)操作票和危險點控制措施票中都沒對機組的負(fù)荷、汽包的壓

9、力做出要求和分析。標(biāo)準(zhǔn)操作票和危險點控制措施票中的措施不相符，如165MW 鍋爐定期試驗脈沖安全門電氣回路工作中，標(biāo)準(zhǔn)操作票中沒有要求解除給水自動，而標(biāo)準(zhǔn)操作票危險點控制措施票中為防止汽包水位波動，要求解除汽包給水自動。洛熱發(fā)電部對非標(biāo)準(zhǔn)操作票使用把關(guān)不嚴(yán)應(yīng)負(fù)責(zé)任，安監(jiān)部對監(jiān)督不到位應(yīng)負(fù)責(zé)任。五是熱力機械操作票監(jiān)護(hù)制度執(zhí)行存在漏洞。洛熱標(biāo)準(zhǔn)票庫中沒有在票面上強制規(guī)定是監(jiān)護(hù)操作還是單人操作，有些操作按廠內(nèi)規(guī)定要求是監(jiān)護(hù)操作，但是在操作中運行人員卻按單人操作執(zhí)行，如交、直流潤滑油泵定期試驗、開式水泵的定期倒換按規(guī)定是監(jiān)護(hù)操作，在實際操作中卻執(zhí)行單人操作。洛熱發(fā)電部對熱機操作票監(jiān)護(hù)制度執(zhí)行存在漏洞應(yīng)

10、負(fù)責(zé)任； 安監(jiān)部未及時發(fā)現(xiàn)問題，負(fù)監(jiān)督管理責(zé)任。六是票面填寫不嚴(yán)謹(jǐn)。洛熱兩票票面存在不符合兩票管理規(guī)定現(xiàn)象：多頁操作票的終結(jié)時間寫在操作票的第一頁。一項操作跨越兩個或以上運行班時，各班操作項目沒有在操作票上注明。電氣操作票中操作所需的工具在操作票上記錄不全，如電氣測絕緣所需要的工具沒有寫驗電器。部分標(biāo)準(zhǔn)操作票操作內(nèi)容描述模糊，如“查電機運行正常”，卻沒有體現(xiàn)出正常的標(biāo)準(zhǔn)。首陽山電廠兩票票面同樣存在不符合兩票管理規(guī)定現(xiàn)象：備注的項目只是記錄在檢修人員持有的工作票上，沒有在運行人員持有的工作票上進(jìn)行記錄。洛熱發(fā)電部對本廠操作票票面填寫不嚴(yán)謹(jǐn)應(yīng)負(fù)責(zé)任；首陽山電廠設(shè)備部對本廠工作票票面問題應(yīng)負(fù)責(zé)任；兩

11、個企業(yè)安監(jiān)部對監(jiān)督不到位應(yīng)負(fù)責(zé)任。七是熱力機械操作票執(zhí)行不嚴(yán)。首陽山電廠輸煤部對于機 械檢修工作，安全措施要求停止設(shè)備隔離系統(tǒng)，有未使用熱機操作票的現(xiàn)象。輸煤部輸煤皮帶水沖洗閥門更換、濾油器濾網(wǎng)清理、輸煤皮帶護(hù)欄加固、輸煤皮帶機皮帶修補等工作票做安全措施均未使用操作票，輸煤部對兩票管理制度認(rèn)識不清。安監(jiān)部對輸煤部兩票管理工作監(jiān)督、指導(dǎo)不夠，兩票審查不嚴(yán)。首陽山電廠輸煤部對熱機操作票執(zhí)行不嚴(yán)應(yīng)負(fù)責(zé)任；安監(jiān)部負(fù)監(jiān)督不到位應(yīng)負(fù)責(zé)任。八是檢修試運壓票環(huán)節(jié)執(zhí)行不嚴(yán)。檢查首陽山電廠 9 月 7 日#6 輸煤皮帶尾部沉淀池排污泵疏通（輸煤-A2011090022），票面上的安全措施只是要求排污泵停止運行，沒

12、有要求排污泵停電安全措施，在泵上進(jìn)行檢修作業(yè)電機卻未停電，并且檢修完應(yīng)該試轉(zhuǎn)，在工作票上沒有壓票試運記錄。檢查鍋爐工作票壓票試運環(huán)節(jié)也發(fā)現(xiàn)存在類似問題。首陽山對設(shè)備檢修后壓票試運環(huán)節(jié)沒有執(zhí)行集團公司管理制度。首陽山電廠發(fā)電部對檢修試運壓票環(huán)節(jié)執(zhí)行不嚴(yán)應(yīng)負(fù)責(zé)任； 安監(jiān)部對監(jiān)督不到位應(yīng)負(fù)責(zé)任。九是新的信息系統(tǒng)兩票管理功能不完善。首陽山電廠工單和原有的任務(wù)系統(tǒng)同時運行，增加檢修人員工作量。洛熱已使用信息一體化中兩票系統(tǒng)，但在每月月初和月底交界的兩天， 信息一體化系統(tǒng)的生產(chǎn)模塊無法使用，且系統(tǒng)故障頻繁，經(jīng)常出現(xiàn)死機現(xiàn)象，造成登錄缺陷、下工單、辦票等工作無法正常進(jìn)行，被迫新、老系統(tǒng)并用。2 號機小修期間

13、，兩票管理仍然使用老系統(tǒng)，造成檢修工作和統(tǒng)計分析的極大不便，統(tǒng)計分析工作不深入。分公司安全生產(chǎn)部對信息系統(tǒng)開發(fā)審核把關(guān)不嚴(yán)應(yīng)負(fù)責(zé)任。三、“三講一落實”活動開展情況督查組通過參加班前會，查閱規(guī)程標(biāo)準(zhǔn)、學(xué)習(xí)記錄、活動記錄，以及現(xiàn)場詢問、面對面交流等形式，對“三講一落實”活動的開展情況進(jìn)行了詳細(xì)的了解。督查組共檢查了洛陽熱電廠 15 個班組，包括維修部 6 個，發(fā)電部 4 個，設(shè)備部 3 個，輸煤部和多經(jīng)公司各 1 個，覆蓋了全廠汽機、鍋爐、電氣、熱工、化學(xué)、輸煤、除灰脫硫、集控運行等 10 個專業(yè)。檢查首陽山電廠 8 個班組， 其中檢查鍋爐部和輸煤部各 2 個班組、發(fā)電部、汽機部、電氣部、脫硫除灰

14、部各 1 個，涉及汽機、鍋爐、電氣、輸煤、集控運行、除灰脫硫等 6 個專業(yè)。從活動的開展情況來看，河南分公司下發(fā)了“三講一落實”活動管理辦法（試行）和“三講一落實”活動宣貫方案，成立了領(lǐng)導(dǎo)小組，對“三講一落實”活動進(jìn)行了安排和布置，兩個基層企業(yè)也在活動開展期間創(chuàng)造性的制定了一些推進(jìn)措施和管理辦法。但在制度貫徹和責(zé)任制落實方面，還存在著一些問題。一是制度流轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)存在問題。集團公司關(guān)于開展班組安全管理“三講一落實”活動的指導(dǎo)意見（大唐集團生2009251 號）， 分公司領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行了批示并進(jìn)行了轉(zhuǎn)發(fā)，但中國大唐集團公司“三講一落實”活動管理辦法（大唐集團制201048 號）沒有在所屬企業(yè)進(jìn)行正式流轉(zhuǎn)。

15、河南公司安生部對文件沒有進(jìn)行正式流轉(zhuǎn)應(yīng)負(fù)責(zé)任。二是危險點分析不全面。在洛熱和首陽山抽查的 23 個班組中，其中只有 1 個班組對每項任務(wù)單獨進(jìn)行分析，但也不夠明確具體，有 1 個班組一周的風(fēng)險分析和措施基本不變，共性問題是分析不深入，控制措施針對性和可操作性不強。各車間（部門）對所管理班組危險點分析不全面應(yīng)負(fù)責(zé)任。三是未完全實現(xiàn)“事事講”。在洛熱和首陽山抽查的 23 個班組中，有 1 個班組所有每天發(fā)生的臨時任務(wù)都沒有“講”的痕跡， 2 個班組在節(jié)假日有加班工作，但未見到工作任務(wù)講解痕跡。1 個班組對部分缺陷處理沒有講解痕跡。各車間（部門）對所管理的班組未完全實現(xiàn)“事事講”應(yīng)負(fù)責(zé)任。四是沒有按

16、集團公司制度開展“人人講”。在抽查的班組當(dāng)中，只有 3 個班組是由班長助理主講，基本做到了“人人講”。其他 20 個班組都是由班長進(jìn)行主講，其他人員進(jìn)行補充。沒能按集團公司制度要求，提前布置任務(wù)，開展人人講，做到充分調(diào)動員工主動學(xué)習(xí)的積極性。各車間部門對沒有按集團公司制度開展“人人講”應(yīng)負(fù)責(zé)任。五是對措施落實的現(xiàn)場指導(dǎo)不到位。抽查的班組中，在工 作票上只看到班長助理的檢查簽字。未見到各級領(lǐng)導(dǎo)、專業(yè)技術(shù)人員和管理人員的簽字。兩個企業(yè)各車間（部門）對現(xiàn)場指導(dǎo)不到位應(yīng)負(fù)責(zé)任。六是學(xué)習(xí)資料配備沒有做到全覆蓋，講解前學(xué)習(xí)準(zhǔn)備不充 分。抽查發(fā)現(xiàn)有 2 個班組資料缺少檢修規(guī)程，21 個班組資料學(xué)習(xí)翻閱痕跡較

17、少，抓“學(xué)習(xí)”環(huán)節(jié)存在漏洞。生產(chǎn)副職（總工程師）對班組學(xué)習(xí)資料配備不全應(yīng)負(fù)責(zé)任；車間（部門）對抓“學(xué)習(xí)”環(huán)節(jié)存在漏洞應(yīng)負(fù)責(zé)任。七是未按要求對活動開展情況進(jìn)行統(tǒng)計分析。洛熱沒有建立“三率”和“兩個排行榜”。首陽山?jīng)]有“三率”記錄，八個月的安全簡報中對鍋爐專業(yè)的“三講一落實”活動的評價完全相同。安監(jiān)部對未按要求對活動開展情況進(jìn)行統(tǒng)計分析應(yīng)負(fù)責(zé)任。四、“三制”執(zhí)行情況兩個企業(yè)基本上能夠按集團公司要求執(zhí)行“三制”，堅持放事故點，對巡回檢查的質(zhì)量進(jìn)行抽查。但在對兩個企業(yè)定期工作管理的檢查中也發(fā)現(xiàn)一些問題。一是對“三制”執(zhí)行管理沒有痕跡。兩個企業(yè)運行定期工作都已使用信息一體化中的新系統(tǒng)，新系統(tǒng)不能實現(xiàn)對定

18、期工作閉環(huán)管理、偏差控制，定期工作的執(zhí)行不能有效管控。洛熱運行定期工作管理標(biāo)準(zhǔn)不高，臺賬記錄不清,試驗前后試驗數(shù)據(jù)沒有記錄，存在部分定期工作沒有按時完成并且也沒有補做痕跡， 部分定期工作沒有對應(yīng)的工作票，定期試驗廠內(nèi)排污泵沒有使用操作票。兩個企業(yè)發(fā)電部對三制執(zhí)行管理沒有痕跡應(yīng)負(fù)責(zé)任。二是定期試驗項目不全。洛熱 300MW 機組運行定期工作項目和集團公司 300MW 定期工作標(biāo)準(zhǔn)項目對比，汽機專業(yè)缺少 2 項：小機主汽機門活動試驗、定子內(nèi)冷水泵切換（規(guī)程中遺漏）。電氣專業(yè)缺少 2 項：干式變冷卻風(fēng)扇啟動試驗、低壓交流電動機定期測絕緣。脫硫?qū)I(yè)缺少 3 項：除霧器沖洗水泵、真空皮帶脫水機、真空泵定

19、期輪換試驗。輸煤專業(yè)缺少 5 項定期工作：翻車機自動聯(lián)鎖試驗、斗輪堆取料機回轉(zhuǎn)重心測試、斗輪堆取料機大車行走輪壓測試、環(huán)錘式碎煤機整體運行實驗、帶式除鐵器額定吊高磁極幾何中心處磁感應(yīng)強度。洛熱總工程師對定期實驗項目不全應(yīng)負(fù)責(zé)任。三是“三制”執(zhí)行過程中存在隨意性。檢查洛熱輸煤系統(tǒng)值班人員，對拉線開關(guān)等定期試驗項目掌握不全面，對多長時間完成一個周期的試驗不清楚，對存在問題的項目沒有實施閉環(huán)控制。9 月份 6 號機主汽門活動試驗全月沒有進(jìn)行，5、6 號機小汽機油泵 9 月份沒有定期輪換、9 月份沒有進(jìn)行 5、6 號機真空嚴(yán)密性試驗。首陽山鍋爐液壓關(guān)斷門一個月應(yīng)該做 4 次試驗， 實際只做 2 次。儀

20、用空壓機無切換記錄，未對所有輸煤皮帶拉線開關(guān)進(jìn)行試驗。兩個企業(yè)的運行管理部門對“三制”執(zhí)行過程中存在隨意性應(yīng)負(fù)責(zé)任。五、重大危險源管理和重點反事故措施執(zhí)行情況由于此次督查的時間和人員精力有限，沒有對重大危險源管理和重點反事故措施的執(zhí)行情況進(jìn)行系統(tǒng)的檢查，但也發(fā)現(xiàn)一些管理漏洞。一是重大危險源管控存在漏洞。洛陽熱電廠輸煤系統(tǒng)存在 安全隱患。現(xiàn)場檢查中發(fā)現(xiàn)，洛熱輸煤系統(tǒng)抑塵措施落實不到位，除塵設(shè)備長期處于癱瘓狀態(tài)，現(xiàn)場粉塵濃度超標(biāo)，粉塵聚集， 存在火災(zāi)隱患，沒有按照重大危險源管理辦法，制定現(xiàn)場防止火災(zāi)的具體措施，反措落實不到位。洛熱設(shè)備部對輸煤系統(tǒng)等重大危險源管控存在漏洞應(yīng)負(fù)責(zé)任。二是對反措的理解和

21、執(zhí)行不到位。首陽山電廠 8 月 22 日#1爐零米撈渣機尾部后下導(dǎo)輪更換，工作票票面沒有列關(guān)閉液壓關(guān)斷門的安全措施，反映出現(xiàn)場作業(yè)人員學(xué)習(xí) 5.13 事故不透， 對規(guī)程和反措的理解存在誤區(qū)，執(zhí)行不嚴(yán)。首陽山生產(chǎn)副職對反措的理解和執(zhí)行不到位應(yīng)負(fù)責(zé)任。六、缺陷管理情況缺陷管理是電廠長期總結(jié)形成并行之有效的一項安全生產(chǎn)管理方法，從缺陷管理上能夠體現(xiàn)出電廠設(shè)備管理狀況，在洛熱、首陽山缺陷管理實際執(zhí)行過程，沒有嚴(yán)格執(zhí)行集團公司“設(shè)備降缺陷活動”有關(guān)要求，缺陷的統(tǒng)計分析不全面、不深入。一是缺陷統(tǒng)計不規(guī)范。洛熱缺陷系統(tǒng)中記錄 9 月全廠總計發(fā)生的缺陷是 154 條。督查組核實 9 月執(zhí)行的工作票是 742

22、張， 其中處理缺陷的工作票 505 張。檢查 9 月化學(xué)運行班長日志， 共發(fā)生統(tǒng)計內(nèi)設(shè)備缺陷 3 條、建筑類缺陷 5 條，查9 月化學(xué)專業(yè)共辦理工作票 44 張，其中 22 張?zhí)幚砣毕?。從工作票和缺?對應(yīng)數(shù)量上，洛熱缺陷系統(tǒng)上所記載缺陷沒有真實反映出實際缺陷數(shù)量。首陽山電廠 9 月統(tǒng)計缺陷總計 274 項，從工作票的 內(nèi)容核對出全廠 9 月缺陷約 700 項。兩個企業(yè)設(shè)備部對缺陷統(tǒng)計不規(guī)范應(yīng)負(fù)責(zé)任。二是在缺陷管理上運行和檢修沒有相互制約。洛熱和首陽 山輸煤部運檢合一，缺陷管理意識淡化，實際的缺陷統(tǒng)計分析工作基本沒有開展，設(shè)備部沒有進(jìn)行有效管控。兩個企業(yè)生產(chǎn)副職對缺陷管理上運行和檢修沒有相互制

23、約應(yīng)負(fù)責(zé)任。三是缺陷管理系統(tǒng)功能不完善。兩個企業(yè)缺陷管理新、老系統(tǒng)并用，給缺陷統(tǒng)計分析造成困難。缺陷分類不夠準(zhǔn)確，管理界面不清晰，缺陷分類分析無法真實反映設(shè)備健康程度。分公司安全生產(chǎn)部對信息系統(tǒng)開發(fā)審核把關(guān)不嚴(yán)應(yīng)負(fù)責(zé)任，對缺陷體外循環(huán)應(yīng)負(fù)責(zé)任。八、整改建議及要求河南分公司要針對此次督查中發(fā)現(xiàn)的問題，認(rèn)真進(jìn)行梳理和分析，在公司系統(tǒng)舉一反三，按照“五確認(rèn)一兌現(xiàn)”的原則，制定有針對性的整改措施，落實整改時限和責(zé)任，確保整改效果。一是要提高認(rèn)識，繼續(xù)深入開展好“四查一改”活動。要以嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ髯黠L(fēng)找準(zhǔn)問題，落實整改，充分發(fā)揮保障體系和監(jiān) 督體系的作用，落實管理責(zé)任。抓住重點和薄弱環(huán)節(jié)，要在如何杜絕不發(fā)生人身和設(shè)備事故上下功夫、在整治安全隱患和提高風(fēng)險防控能力上下功夫、在堵塞管理漏洞、完善和落實規(guī)章制 度上下功夫。各分子公司、基層企業(yè)要按照要求，立即組織自查與檢查，要以發(fā)現(xiàn)問題、追根究底、解決問題、一抓到底為目標(biāo)， 完善發(fā)現(xiàn)問