TS16949程序表匯總(10個doc)3.doc

1、公司文件編號QS/TSB 20203-2002 標題生產(chǎn)件批準程序版本第一版頁碼第4頁共4頁1.目的本程序明確規(guī)定了各生產(chǎn)件批準的各種必要的手續(xù)、分管部門及適用范圍，以達到產(chǎn)品認定申請的規(guī)范化。在了解客戶工程設(shè)計和規(guī)范所有要求的前提下，挖掘潛力，以在實際生產(chǎn)過程中按規(guī)定的生產(chǎn)節(jié)拍來生產(chǎn)滿足客戶要求的產(chǎn)品。2.定義生產(chǎn)件是指在生產(chǎn)現(xiàn)場使用生產(chǎn)工裝、量具、過程、材料、操作者、環(huán)境和過程參數(shù)（如：進給量/速度/循環(huán)時間/壓力/溫度/濕度）制造的零件。生產(chǎn)件批準的零件取自有效的生產(chǎn)過程。該過程以1小時8小時的生產(chǎn)，規(guī)定的產(chǎn)量至少為300件，除非客戶另有書面通知。3.范圍本文件適用于客戶提出生產(chǎn)件批準要

2、求的產(chǎn)品。在下述情況的第一批生產(chǎn)件發(fā)運前應(yīng)進行生產(chǎn)件批準。31首次交貨的產(chǎn)品。32因針對異常情況采取對策而更改設(shè)計的產(chǎn)品。33因客戶改變技術(shù)要求而更改設(shè)計的產(chǎn)品。34為改進而更改設(shè)計的產(chǎn)品。35用新的或改造后的設(shè)備、工模夾具進行生產(chǎn)的產(chǎn)品。36現(xiàn)有設(shè)備、工模夾具進行后的的產(chǎn)品。37制造工序或制造方法改變后生產(chǎn)的產(chǎn)品。38制造車間或制造場所轉(zhuǎn)移后生產(chǎn)的產(chǎn)品。39材料零件的交貨企業(yè)或產(chǎn)品加工企業(yè)變更。310重新啟用停用12個月以上的設(shè)備進行生產(chǎn)的產(chǎn)品。311由于品質(zhì)問題而中止交貨的產(chǎn)品重新投產(chǎn)。4.職責(zé)41技術(shù)部負責(zé)編制零件提交保證書、產(chǎn)品測量與試驗、過程能力調(diào)查、樣品保管等工作。42技術(shù)部負責(zé)確

3、認技術(shù)條件、制訂工藝流程圖、編制過程FMEA和控制計劃等。43生產(chǎn)部負責(zé)批量產(chǎn)品的生產(chǎn)。5.工作程序51生產(chǎn)件批準所需的條件。接受OS9000認證，符合第3項適用范圍的產(chǎn)品，需提供下列文件資料。511編制“零件提交的保證書”。5111 技術(shù)部確認所需資料，包括測量結(jié)果與試驗結(jié)果，填在零件提交保證書中，然后交技術(shù)部經(jīng)理。5112技術(shù)部經(jīng)理確認測量結(jié)果和試驗結(jié)果，資料齊全，符合生產(chǎn)件批準的要求，在保證書上簽字。512客戶指定有外觀項目時，編寫“外觀件批準報告”。513技術(shù)部確認客戶技術(shù)文件的內(nèi)容與合同內(nèi)的技術(shù)條件、尺寸圖、外觀要求等內(nèi)容一致。514在客戶對技術(shù)要求內(nèi)容進行更改情況下，技術(shù)部門要確認

4、客戶提出的文件或經(jīng)更改的技術(shù)要求。515生產(chǎn)部準備產(chǎn)品的2個樣品，而且把用于尺寸測量（保留/提交要求表第6項尺寸結(jié)果）中的1件樣品作為“標準樣品”保管起來。516生產(chǎn)部檢驗組按照客戶技術(shù)文件中的尺寸圖或由本公司提出經(jīng)客戶認可的尺寸圖中注明的尺寸測量產(chǎn)品。測量的件數(shù)應(yīng)符合客戶的規(guī)定。5161經(jīng)尺寸測量的產(chǎn)品，取其中的一件作為“4.1.5”中所述的“標準樣品”保管起來，保管期限與“零件提交保證書”一致。5162對于提交產(chǎn)品，供方確認發(fā)運零件的重量，重量應(yīng)在保證書上說明，用Kg表示并準確到小數(shù)點后四位。重量不包括運輸時，包裝箱、托盤等輔助材料（包裝材料）。為了確定質(zhì)量，隨機選擇10個零件稱重，然后計

5、算平均重量。517為了便于檢查試驗，準備好檢查用具。（檢測儀器、標準件）。518計量室根據(jù)客戶技術(shù)文件的規(guī)定，進行材質(zhì)試驗，其中包括金相、硬度、化學(xué)元素等。試驗數(shù)量應(yīng)符合客戶的規(guī)定。對于“3.范圍”中各種生產(chǎn)件批準，當(dāng)需要減少試驗項目、更改試驗數(shù)量時，應(yīng)向客戶的零件批準部門提出申請，并得到許可。519技術(shù)部編制工藝流程圖。5110技術(shù)部編制過程模式及后果分析（過程FMEA）。5111技術(shù)部制訂所有零件和過程有關(guān)的重要或主要特性的控制計劃。5112實施過程能力調(diào)查，進行評價，根據(jù)評價結(jié)果進行下列處理：51121生產(chǎn)部按照客戶技術(shù)文件中有關(guān)性能、尺寸檢查項目規(guī)定，進行過程能力調(diào)查。用于測量的產(chǎn)品依

6、次排列，至少20組，每組5件，測量后繪R管理圖，算出過程能力。根據(jù)管理圖對過程的穩(wěn)定性進行分析。51122根據(jù)過程能力的調(diào)查結(jié)果，作出與之相應(yīng)的處理：當(dāng)PpK（Pp）1.67，符合客戶所要求的條件。經(jīng)客戶批準后，由技術(shù)部用書面形式通知生產(chǎn)制造部開始生產(chǎn)。當(dāng)1.33PpK(Pp)1.67時，與客戶所要求的條件不符。制造部要特別小心，同時通過改進，將CpK（長期過程能力指數(shù)）提高到1.33以上，并向技術(shù)部通報。技術(shù)部確認改進狀況，報客戶認定后，再以書面形式通知生產(chǎn)制造部開始生產(chǎn)。當(dāng)PpK(Pp)1.33時，低于客戶要求的水準。必須進行過程改進并形成糾正措施計劃文件。增加檢驗或試驗，有時，采取全數(shù)檢

7、查的方法，再由客戶認定。經(jīng)認定后，再用書面形式通知生產(chǎn)部門開始生產(chǎn)。5113檢測中心編寫測量系統(tǒng)變差分析報告。5114當(dāng)客戶技術(shù)文件（包括附圖）中存在著需要經(jīng)客戶的設(shè)計部門批準的事項時，技術(shù)部要在提出“零件提交保證書”前，預(yù)先獲得認定。52申請等級 在保管生產(chǎn)件批準所需的文件時，應(yīng)符合客戶指定的下列等級。 當(dāng)客戶未指定申請等級時，按等級3級執(zhí)行。保留/提交要求表要 求申 請 等 級等級1等級2等級3等級4等級51.保證書SSSSR2.外觀件批準報告SSSSR3.樣品RSSRR 標準樣品RRRRR4.設(shè)計圖技術(shù)要求RSSSRRS*S*S*R5.更改文件(如果有)RSSSR6.尺寸結(jié)果RSSSR7

8、.檢查用具RR*R*RR8.試驗結(jié)果RSSSR9.過程流程圖RRSSR10.過程FMEARRSSR 設(shè)計FMEAR#R#S#S#R#11.控制計劃RRSSR12.過程能力研究RRSSR13.測量系統(tǒng)研究RRSSR14.設(shè)計工程批準RRSSRS提交給指定的客戶零件批準部門。在制造廠只存復(fù)印件。R在制造廠保留，客戶代表有要求時易于取得。*除非客戶放棄。*根據(jù)客戶要求提交。#適用于供方有設(shè)計職責(zé)的情況。提交等級分別是：等級1只向客戶提交保證書（對指定外觀項目，還應(yīng)提交一份外觀件批準報告）；等級2向客戶提交保證書和零件樣品及有限的支持數(shù)據(jù)；等級3向客戶提交保證書和零件樣品及完整的支持數(shù)據(jù)；等級4向客戶提交保證書和完整的支持數(shù)據(jù)（不含零件樣品）；等級5在供方制造廠評審?fù)暾闹С謹?shù)據(jù)和零件樣品。每一個等級的確切要求詳見保留/提交要求表。由51項完成的文件、數(shù)據(jù)資料等原件，由編制部門作為質(zhì)量記錄登記、保管。53產(chǎn)品提交 產(chǎn)品在未接到客戶批準前，決不按批量發(fā)運其產(chǎn)品。531生產(chǎn)件批準指產(chǎn)品滿足客戶所有的規(guī)范和要求，可按合同安排批量發(fā)運。532臨時批準指允許按限定時間或產(chǎn)品數(shù)量運送生產(chǎn)需要的產(chǎn)品，當(dāng)產(chǎn)品不能獲得批準時，技術(shù)部在明確了影響生產(chǎn)件批準的不合格的根本原因，提出糾正措施后