年產(chǎn)2000噸精制山茶油生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目資金申請(qǐng)報(bào)告

1、2011年度貴州省工業(yè)和信息發(fā)展專項(xiàng)資金項(xiàng)目申 報(bào) 材 料企業(yè)名稱：黎平縣XX油脂有限公司 項(xiàng)目名稱：年產(chǎn)2000噸精制山茶油生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目 企業(yè)法人：XXX 電話：XXXXXXXX 0855-XXXXXX主管單位：黎平縣工業(yè)和信息化局 電話：0855-XXXXXX負(fù) 責(zé) 人：XXXXX 電話：0855-XXXXX 申報(bào)時(shí)間：2011年5月15日 目 錄1、縣工信局、縣財(cái)政局文件2、年產(chǎn)2000噸精制山茶油生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目省資金扶持的申請(qǐng)書3、資金申請(qǐng)報(bào)告4、企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照及法人身份證復(fù)印件5、地稅、國(guó)稅稅務(wù)登記證和上年度完稅證明6、組織機(jī)構(gòu)代碼證7、黎平縣人民政府項(xiàng)目用地選址的批復(fù)文件8、黎

2、平縣發(fā)改局項(xiàng)目備案通知9、黎平縣國(guó)土局建設(shè)用地批準(zhǔn)書10、黎平縣建設(shè)局項(xiàng)目選址意見11、黎平縣環(huán)保局證明12、已投入自有資金部分憑證13、開戶行存款余額證明14、申報(bào)材料真實(shí)性聲明書15、年產(chǎn)2000噸精制山茶油生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告年產(chǎn)2000噸山茶油生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目資金申請(qǐng)報(bào)告編制單位:黎平縣XX油脂有限公司二 一 一 年 五 月目 錄前言一、項(xiàng)目實(shí)施單位基本情況二、項(xiàng)目實(shí)施方案三、項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度安排及具體措施四、外部條件五、經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效果分析六、項(xiàng)目進(jìn)展情況七、企業(yè)基本情況表和項(xiàng)目基本情況表前言：農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、農(nóng)民問題已經(jīng)越來越受到國(guó)家的高度重視。2001年中共中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于做好200

3、1年農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作的意見強(qiáng)調(diào)：必須堅(jiān)定不移地加強(qiáng)農(nóng)業(yè)的基礎(chǔ)地位，切實(shí)解決農(nóng)村面臨的突出問題，確保農(nóng)業(yè)發(fā)展、農(nóng)民增收和農(nóng)村穩(wěn)定。近年來，國(guó)家對(duì)農(nóng)業(yè)的投入每年都有大幅度的增長(zhǎng)，用于提高農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)，并提出農(nóng)產(chǎn)品的質(zhì)量從健康向綠色、有機(jī)方向發(fā)展。食用油是城鄉(xiāng)居民必需的食品，原料主要來自農(nóng)業(yè)中的草本經(jīng)濟(jì)作物；但由于我國(guó)人多地少，要拿出更多的土地種植草本油料是很困難的，中南林學(xué)院何方教授認(rèn)為，發(fā)展木本食用油料是解決食用油供應(yīng)不足和質(zhì)量不高的最好出路。因而，精制茶油生產(chǎn)是符合國(guó)家的政策導(dǎo)向的，何況茶油擁有“東方橄欖油”的美稱，具有對(duì)人體多種生理和保健功能的作用，符合現(xiàn)代人們崇尚自然、追求健康，提高生活質(zhì)

4、量的要求，為當(dāng)今食用油中的精品。根據(jù)中華人民共和國(guó)“十一五”國(guó)家科技支撐計(jì)劃重大項(xiàng)目“農(nóng)林動(dòng)植物育種工程”中“高產(chǎn)優(yōu)質(zhì)油茶新品種選育”的計(jì)劃安排、國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)“2007年政府支農(nóng)投資指南”的規(guī)劃安排，本公司大力開展利用榨油新技術(shù)，生產(chǎn)高附加值的精致山茶油，為帶動(dòng)本地區(qū)油茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展，繁榮山區(qū)經(jīng)濟(jì)作出貢獻(xiàn)。1.報(bào)告編制的依據(jù)(1)國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于促進(jìn)油料生產(chǎn)發(fā)展的意見（國(guó)辦發(fā)200759號(hào)）；(2) 貴州省、黔東南州、黎平縣關(guān)于加快油茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展的意見；(3) 國(guó)家有關(guān)促進(jìn)農(nóng)民增收，實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化的政策和全國(guó)食品工業(yè)“十一五”發(fā)展規(guī)劃要求；(4) 國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)、建設(shè)部發(fā)布的建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)

5、濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)(第三版);(5) 國(guó)家現(xiàn)行的行業(yè)規(guī)定、產(chǎn)業(yè)政策、法律法規(guī)、設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)；(6) 黎平縣以及周邊的從江縣、榕江縣、錦屏縣、天拄縣、劍河縣等優(yōu)質(zhì)豐富的山茶油資源優(yōu)勢(shì)；（7）關(guān)于做好2011年工業(yè)投資和項(xiàng)目申報(bào)工作的通知黔經(jīng)信規(guī)劃（2011）9號(hào)；（8）關(guān)于做好2011年第二期企業(yè)改擴(kuò)建和結(jié)構(gòu)調(diào)整專項(xiàng)資金項(xiàng)目申報(bào)工作的通知黔東南州工信字（2011）52號(hào)；（9）中共貴州省委貴州省人民政府關(guān)于實(shí)施工業(yè)強(qiáng)省戰(zhàn)略的決定。（10）黎府函（2009）179號(hào)縣人民政府關(guān)于XX油脂有限公司建廠用地選址的批復(fù)（11）黎發(fā)改備案（2011）3號(hào)關(guān)于XX公司山茶油精煉廠建設(shè)項(xiàng)目備案的通知2.申請(qǐng)資金的理

6、由（1）大力推進(jìn)油茶產(chǎn)業(yè)化開發(fā)是我縣農(nóng)林業(yè)發(fā)展的重點(diǎn)，本項(xiàng)目是黎平縣2009年“一會(huì)兩節(jié)”招商引資簽約項(xiàng)目，是我縣油茶產(chǎn)業(yè)的龍頭企業(yè)。它的實(shí)施是農(nóng)業(yè)增產(chǎn)、農(nóng)民增收和農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展的需要，是生態(tài)資源優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)化為經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)的需要，是應(yīng)對(duì)入世挑戰(zhàn)，參與農(nóng)業(yè)國(guó)際化競(jìng)爭(zhēng)的必然選擇。為如期將本項(xiàng)目建成投產(chǎn)，盡早產(chǎn)生社會(huì)、經(jīng)濟(jì)效益，本項(xiàng)目迫切需要省資金扶持；（2）本項(xiàng)目基本完成前期準(zhǔn)備工作，并已開工建設(shè)，符合省資金扶持條件。一、項(xiàng)目實(shí)施單位基本情況1.項(xiàng)目名稱及承辦單位項(xiàng)目名稱：年產(chǎn)2000噸山茶油生產(chǎn)線建設(shè)建設(shè)性質(zhì)：新建建設(shè)規(guī)模及主要建設(shè)內(nèi)容：項(xiàng)目總占地30畝，主要建設(shè)內(nèi)容為生產(chǎn)廠房、辦公用房、倉(cāng)庫(kù)及生產(chǎn)線機(jī)

7、械設(shè)備等。項(xiàng)目地點(diǎn)：黎平縣旅游生態(tài)工業(yè)園區(qū)項(xiàng)目投資及資金來源：項(xiàng)目總投資2800萬元，其中固定資產(chǎn)投資2100萬元，鋪底流動(dòng)資金700萬元。資金來源為企業(yè)自籌2600萬元（其中：資本金800萬元，借款1800萬元），申請(qǐng)省資金扶持200萬元。建設(shè)期限：2011年04月至2012年04月項(xiàng)目承辦單位：黎平縣XX油脂有限公司 項(xiàng)目總負(fù)責(zé)人：XXX 項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)負(fù)責(zé)人：XXX 項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人：李顯樹2項(xiàng)目承辦單位的發(fā)展歷史 黎平縣XX油脂有限公司于2009年在黎平縣工商局注冊(cè)成立，隨后經(jīng)黎平縣人民政府批準(zhǔn)選址于黎平縣旅游生態(tài)工業(yè)園區(qū)，并已征地30畝，兩年來由于用地指標(biāo)尚未落實(shí)，本項(xiàng)目遲遲得不到開工建設(shè)。

8、本公司經(jīng)過多次反映、要求，2011年3月得到縣人民政府同意并已開工建設(shè)，目前場(chǎng)地已平整完成，已進(jìn)入廠房的設(shè)計(jì)建設(shè)階段，生產(chǎn)設(shè)備已定制，各項(xiàng)準(zhǔn)備及建設(shè)工作正在按計(jì)劃有步驟的進(jìn)行中。3. 項(xiàng)目承辦單位的組織結(jié)構(gòu) 本公司引入現(xiàn)代企業(yè)管理機(jī)制，實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，采用直線參謀制管理模式，公司下設(shè)生產(chǎn)管理指揮中心、科研技術(shù)和油茶開發(fā)項(xiàng)目部、人事勞資部、勞保福利后勤部、檔案資料文秘辦公室、機(jī)械運(yùn)輸管理部、財(cái)務(wù)部、安全保衛(wèi)消防綜合部等職能部門，以及油茶籽的曬烤車間、預(yù)榨車間、浸出加工車間、精煉加工車間、成品灌裝車間、包裝車間、原料及產(chǎn)品倉(cāng)庫(kù)。企業(yè)勞動(dòng)定員58名，其中生產(chǎn)工人34人，質(zhì)檢人員2人，

9、技術(shù)人員4人，業(yè)務(wù)員6人，管理人員5人，后勤服務(wù)2人，安保人員2人、財(cái)務(wù)人員3人。臨時(shí)工若干人。員工上崗前均應(yīng)根據(jù)崗位要求分別進(jìn)行培訓(xùn)，其中生產(chǎn)線上設(shè)備操作人員由設(shè)備制造廠家負(fù)責(zé)培訓(xùn)，其他人員由各級(jí)主管進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)培訓(xùn)。4.主要工藝設(shè)備及產(chǎn)能介紹 經(jīng)過市場(chǎng)調(diào)查，根據(jù)資源狀況、市場(chǎng)前景及產(chǎn)品質(zhì)量要求，引進(jìn)全國(guó)最先進(jìn)的“5S” 低溫壓榨純物理精煉生產(chǎn)線，生產(chǎn)工藝為：“脫機(jī)械雜質(zhì)、脫膠、堿煉、脫臭、冬化”等工序，能更完好地保持山茶油原有的營(yíng)養(yǎng)組織結(jié)構(gòu)。因?yàn)椴捎昧怂釤捙c堿煉相結(jié)合的技術(shù)，有效地去掉了那些使用吸附脫色方法不易去掉的對(duì)人體有害的色素，因而油的色澤比較淺。產(chǎn)品達(dá)到“GB11765-2003油茶籽

10、油”的標(biāo)準(zhǔn)要求。形成年產(chǎn)國(guó)家一、二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)山茶油2000噸，茶粕12000噸的生產(chǎn)能力。5.企業(yè)近三年的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況本公司屬新建項(xiàng)目，自注冊(cè)成立至今，仍處在建設(shè)之中，尚未開展具體的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。二、項(xiàng)目實(shí)施方案1.項(xiàng)目建設(shè)的必要性 （1）本項(xiàng)目實(shí)施是農(nóng)業(yè)增產(chǎn)、農(nóng)民增收和農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展的需要。大力推進(jìn)油茶產(chǎn)業(yè)化開發(fā)是我國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展的重點(diǎn)，依托農(nóng)業(yè)和工業(yè)的科技進(jìn)步，徹底改變產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后加工和綜合利用水平低的現(xiàn)狀，提升油茶生產(chǎn)全過程的科技貢獻(xiàn)率和油茶產(chǎn)業(yè)鏈的整體素質(zhì)和綜合效益，是推動(dòng)農(nóng)業(yè)科技的重大戰(zhàn)略措施。糧油經(jīng)濟(jì)作物，特別是油茶產(chǎn)業(yè)，一直是黎平縣主要的經(jīng)濟(jì)作物產(chǎn)業(yè)，其社會(huì)效益顯著。因此，該項(xiàng)目的實(shí)

11、施是農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收和農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展的必由之路。（2）本項(xiàng)目實(shí)施是生態(tài)資源優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)化為經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)的需要。黎平是全省生態(tài)農(nóng)業(yè)大縣，油茶無論是在產(chǎn)量還是在面積、良種選育技術(shù)方面都位列全省的首位。生態(tài)環(huán)境十分優(yōu)越，生態(tài)資源十分豐富，是生產(chǎn)無公害食品和綠色食品的天然場(chǎng)所，油茶林比較適宜粗放管理，可不施用化肥和噴灑農(nóng)藥，在未被污染的環(huán)境中生產(chǎn)的山茶油是一種有機(jī)綠色食品，發(fā)展山茶油產(chǎn)業(yè)是充分利用生態(tài)優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)化為經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)的必然選擇。（3）本項(xiàng)目實(shí)施是應(yīng)對(duì)入世挑戰(zhàn)，參與農(nóng)業(yè)國(guó)際化競(jìng)爭(zhēng)的必然選擇。隨著全球經(jīng)濟(jì)的一體化，中國(guó)的農(nóng)業(yè)面臨全面的國(guó)際化競(jìng)爭(zhēng)挑戰(zhàn)，農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化、農(nóng)業(yè)工業(yè)化、農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化、農(nóng)業(yè)體系化是中國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展的

12、必然趨勢(shì)，是中國(guó)農(nóng)業(yè)實(shí)現(xiàn)與國(guó)際接軌的必然要求。國(guó)家連續(xù)4年出臺(tái)針對(duì)農(nóng)業(yè)的“一號(hào)文件”就是基于這樣的目的。油茶產(chǎn)業(yè)這一中國(guó)獨(dú)特的資源型農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)，由于傳統(tǒng)的、落后的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)模式，歷來在國(guó)際市場(chǎng)受到不平等待遇，與其潛在的價(jià)值不相符合；實(shí)施該項(xiàng)目，是實(shí)現(xiàn)油茶產(chǎn)業(yè)化、標(biāo)準(zhǔn)工業(yè)化經(jīng)營(yíng)，構(gòu)建具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的油茶產(chǎn)業(yè)龍頭，參與農(nóng)業(yè)國(guó)際化競(jìng)爭(zhēng)，是中國(guó)糧油行業(yè)的必然選擇。2.項(xiàng)目建成后達(dá)到的目標(biāo) 項(xiàng)目建成后將形成年產(chǎn)精制山茶油2000噸，年產(chǎn)值1.2億元的生產(chǎn)規(guī)模。本項(xiàng)目的直接經(jīng)濟(jì)效益目標(biāo)體現(xiàn)在：一是企業(yè)得利，利潤(rùn)可達(dá)800萬元/年；農(nóng)民受益，可增收560多萬元/年；國(guó)家增收，年稅收494萬元/年。該項(xiàng)目作為農(nóng)副

13、產(chǎn)品加工項(xiàng)目，以企業(yè)為龍頭，以龍頭帶基地，具有較好社會(huì)效益：一是為農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化、農(nóng)產(chǎn)品深加工、科技農(nóng)業(yè)等方面在黎平縣作出示范，充分利用和轉(zhuǎn)化本地的特色資源；二是為農(nóng)村解決更多農(nóng)民就業(yè)，新增就業(yè)58人，不離土離鄉(xiāng)就可增收；三是彌補(bǔ)市場(chǎng)高檔烹調(diào)油不足，改善人們生活；四是解決茶農(nóng)的銷售問題，降低運(yùn)輸成本，帶動(dòng)同類產(chǎn)品的技術(shù)創(chuàng)新和質(zhì)量提高，豐富黎平縣的旅游產(chǎn)品、提高旅游品牌的知名度等。3.項(xiàng)目建設(shè)的主要內(nèi)容 (1) 原材料倉(cāng)庫(kù)建筑面積600平方米，為混凝土基礎(chǔ)，輕鋼單層排架結(jié)構(gòu)，圍護(hù)結(jié)構(gòu)為磚墻或夾心壓型金屬板。建筑耐火等級(jí)：二級(jí)?；馂?zāi)危險(xiǎn)性屬乙類。(2) 粉碎車間車間長(zhǎng)23米，寬16米，為三層磚砼結(jié)構(gòu)，

14、總建筑面積1100平方米，圍護(hù)結(jié)構(gòu)為磚墻。建筑耐火等級(jí)：二級(jí)。(3) 榨油車間建筑面積900平方米，為混凝土基礎(chǔ)，輕鋼單層排架結(jié)構(gòu)，圍護(hù)結(jié)構(gòu)為磚墻或夾心壓型金屬板。建筑耐火等級(jí)：二級(jí)?；馂?zāi)危險(xiǎn)性屬乙類。(4) 毛油處理車間建筑面積1300平方米，為混凝土基礎(chǔ)，輕鋼單層排架結(jié)構(gòu)，圍護(hù)結(jié)構(gòu)為磚墻或夾心壓型金屬板。建筑耐火等級(jí)：二級(jí)?；馂?zāi)危險(xiǎn)性屬乙類。(5)油脂精煉車間建筑面積1300平方米，為混凝土基礎(chǔ)，輕鋼單層排架結(jié)構(gòu)，圍護(hù)結(jié)構(gòu)為磚墻或夾心壓型金屬板。建筑耐火等級(jí)：二級(jí)?；馂?zāi)危險(xiǎn)性屬乙類。(6)油脂罐裝車間建筑面積500平方米，為混凝土基礎(chǔ)，輕鋼單層排架結(jié)構(gòu)，圍護(hù)結(jié)構(gòu)為磚墻或夾心壓型金屬板。建筑

15、耐火等級(jí)：二級(jí)?；馂?zāi)危險(xiǎn)性屬乙類。(7)成品儲(chǔ)藏車間（倉(cāng)庫(kù)）建筑面積1000平方米，為混凝土基礎(chǔ)，輕鋼單層排架結(jié)構(gòu)，圍護(hù)結(jié)構(gòu)為磚墻或夾心壓型金屬板。建筑耐火等級(jí)：二級(jí)?；馂?zāi)危險(xiǎn)性屬乙類。(8)鍋爐房及污水處理池鍋爐房房屋長(zhǎng)22米，寬10米，為單層磚砼結(jié)構(gòu)，建筑面積220平方米，圍護(hù)結(jié)構(gòu)為磚墻。建筑耐火等級(jí)：二級(jí)。2噸鍋爐及脫硫、除塵設(shè)施1套；（9）冬化冷藏庫(kù)40平方米；原油庫(kù)500平方米，磚混結(jié)構(gòu)，4個(gè)30噸的儲(chǔ)油罐，由不銹鋼制成，裝置時(shí)要求離地面7米高，附帶避雷、防火措施；（10）辦公樓為4層磚砼結(jié)構(gòu)，總建筑面積1320平方米。（11）供水設(shè)施：建設(shè)10噸/小時(shí)的深井供水系統(tǒng)設(shè)施；污水處理池

16、及排水設(shè)施：廠區(qū)生產(chǎn)用污水采用中和處理，經(jīng)沉淀后與其他廢水會(huì)并由廠區(qū)總排水管排入下水道；（12）配電房12平方米。電力設(shè)施：變電設(shè)備及線路，廠區(qū)用電需250KW；（13）宿舍樓（含文娛室、職工食堂、洗浴房及公用衛(wèi)生間等）為3層磚砼結(jié)構(gòu)，總建筑面積990平方米；（14）停車場(chǎng)、原料曬場(chǎng)（15）門衛(wèi)、傳達(dá)室12平方米。（16）車庫(kù)、公廁（17）物流通道、圍墻及綠化帶（18）專家服務(wù)中心：兩層磚混別墅一座，占地面積150平方米，建筑面積300平方米。4.投資概算及資金來源 （1）編制依據(jù)：建筑工程費(fèi)根據(jù)建筑結(jié)構(gòu)形式，采用類似工程估算指標(biāo)造價(jià)估算；設(shè)備購(gòu)置費(fèi)和安裝費(fèi)按設(shè)備供應(yīng)廠家報(bào)計(jì)。（2）投資估算項(xiàng)

17、目總投資估算為2800萬元，具體見投資估算表。 項(xiàng)目投資估算表 （人民幣：萬元）序號(hào)項(xiàng)目名稱投資金額占項(xiàng)目總投資比例（%）備 注項(xiàng)目總投資2800100.001建設(shè)投資185066.071.1工程費(fèi)用130046.421.1.1建筑工程費(fèi)用70025.001.1.2設(shè)備及工器具購(gòu)置費(fèi)50017.861.1.3安裝工程費(fèi)用1003.571.2工程建設(shè)其它費(fèi)30010.71含征地1.3預(yù)備費(fèi)用2508.931.3.1基本預(yù)備費(fèi)1003.571.3.2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)1505.362建設(shè)期利息2508.933鋪底流動(dòng)資金70025.00（3） 資金籌措企業(yè)自籌2600萬元（其中：資本金800萬元，借款18

18、00萬元），申請(qǐng)省資金扶持200萬元。5.主要設(shè)備一覽表序號(hào)物料名稱物料規(guī)格計(jì)量單位數(shù)量備 注1冷凍機(jī)組臺(tái)22鹽水池個(gè)13過濾機(jī)臺(tái)44鼓風(fēng)機(jī)臺(tái)25冷風(fēng)機(jī)組561#2#結(jié)晶罐個(gè)27噸罐73#4#結(jié)晶罐個(gè)27噸罐81#2#調(diào)油罐個(gè)26噸罐91#清油池個(gè)13.63噸池102#清油池個(gè)13.45噸池11蠟糊池個(gè)21.92噸池12濁油池個(gè)14.823噸13灌裝立罐個(gè)13.575噸14灌裝臥罐個(gè)115控制屏臺(tái)116冷卻水泵7.5KW臺(tái)117冷卻塔臺(tái)118鹽水泵7.5KW臺(tái)119離心泵4KW臺(tái)220螺桂過濾泵2.2KW臺(tái)121腰輪流量計(jì)50mm臺(tái)122調(diào)和油過濾泵4KW臺(tái)123腰輪流量計(jì)80mm臺(tái)224齒輪

19、泵7.5KW臺(tái)225齒輪泵5.5KW臺(tái)126小包裝機(jī)臺(tái)127灌裝機(jī)4個(gè)灌裝頭臺(tái)128灌裝機(jī)12個(gè)灌裝頭臺(tái)129噴碼機(jī)臺(tái)130噴碼機(jī)臺(tái)131過濾器臺(tái)232腰輪流量計(jì)80mm臺(tái)133循環(huán)泵15KW臺(tái)134控制柜臺(tái)235輸送機(jī)條136平板車輛137液壓叉車輛2三、項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度安排及具體措施1.項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度安排為縮短項(xiàng)目建設(shè)周期，盡快完成建設(shè)工程，要求設(shè)計(jì)、施工、安裝等各個(gè)環(huán)節(jié)采取得力措施，做到統(tǒng)籌兼顧，使項(xiàng)目在開工報(bào)告批準(zhǔn)后7個(gè)月內(nèi)完成全部工程的建設(shè)工作。項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度安排表：日期項(xiàng)目名稱2011201212345678910111212項(xiàng)目批準(zhǔn)立項(xiàng)初設(shè)與審批施工圖設(shè)計(jì)主體土建施工附屬土建設(shè)備采購(gòu)設(shè)備

20、安裝竣工驗(yàn)收試投產(chǎn)2.項(xiàng)目建設(shè)具體措施（1）本項(xiàng)目實(shí)行法人負(fù)責(zé)制，成立項(xiàng)目建設(shè)監(jiān)理部。根據(jù)項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)要求，請(qǐng)有資質(zhì)的專業(yè)機(jī)構(gòu)編制項(xiàng)目預(yù)算，分別編制主體土建和鋼架結(jié)構(gòu)廠房建設(shè)工程、附屬土建和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程、機(jī)械設(shè)備配置和安裝工程的招標(biāo)文件，向社會(huì)公開招標(biāo)；分別與中標(biāo)企業(yè)或個(gè)人簽訂工程施工合同，明確雙方的責(zé)任、權(quán)利和義務(wù)等。（2）項(xiàng)目監(jiān)理部根據(jù)合同規(guī)定對(duì)各工程質(zhì)量、工期、施工安全和資金投放等進(jìn)行嚴(yán)格控制和監(jiān)理，責(zé)任落實(shí)到人。待主體工程及設(shè)備安裝工程完工后，及時(shí)組織員工現(xiàn)場(chǎng)培訓(xùn)，然后進(jìn)行試產(chǎn)，并組織專業(yè)人員對(duì)所有工程和試產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)收、檢驗(yàn)，直到達(dá)到設(shè)計(jì)要求。否則不能通過驗(yàn)收結(jié)算，無故耽誤工期和造

21、成損失的，要追究施工單位或個(gè)人以及監(jiān)理責(zé)任人的賠償責(zé)任。（3）強(qiáng)化資金管理。根據(jù)公司財(cái)務(wù)和資金管理制度，制定資金籌措與使用計(jì)劃，用好用活資金。項(xiàng)目建設(shè)期間實(shí)行董事會(huì)授權(quán)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制（一支筆簽批），總經(jīng)理執(zhí)行經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)的各項(xiàng)資金預(yù)算，及小額預(yù)算外開支。四、外部條件1.給排水（1）給水。本項(xiàng)目的生產(chǎn)及生活用水取自于自掘水井，其水量、水質(zhì)均滿足生活、生產(chǎn)用水要求。生活用水量標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)國(guó)家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，設(shè)計(jì)考慮為300L/人/d，時(shí)變化系數(shù)取2.5，生產(chǎn)用水量根據(jù)生產(chǎn)工藝確定。設(shè)立水泵房，用管道（5寸）輸往高壓儲(chǔ)水池，利用水位壓自流到各用水點(diǎn)。在總進(jìn)水管上設(shè)總水表井，項(xiàng)目區(qū)內(nèi)設(shè)給水環(huán)管，管徑DN100

22、，環(huán)管上設(shè)置室外消水栓若干，并為每個(gè)單體建筑在適當(dāng)位置預(yù)留閥門井。（2）排水。整個(gè)廠區(qū)采用分流制排水系統(tǒng)，即生產(chǎn)廢水、生活污水經(jīng)粗處理達(dá)標(biāo)后排入污水處理站再處理，廠區(qū)雨水由排水系統(tǒng)排入工業(yè)園區(qū)排水管道。2.電氣本項(xiàng)目所需用電電壓等級(jí)為220V/380V低壓，為保證本項(xiàng)目用電，擬建一配變電所，配變電所設(shè)置1臺(tái)630kVA變壓器為全廠生產(chǎn)、生活低壓220V/380V供電。考慮本項(xiàng)目和近期某些項(xiàng)目供電需求，配電所共設(shè)置12回低壓出線（其中預(yù)留5回）。本項(xiàng)目生產(chǎn)線為三班生產(chǎn)，其負(fù)荷等級(jí)為三級(jí)，消防泵屬二級(jí)負(fù)荷。為減少電能損耗和方便用電管理，根據(jù)總圖布置，變電所設(shè)在靠近負(fù)荷中心位置。車間變電所設(shè)一間變壓

23、器室和一間低壓配電室。變壓器室設(shè)一臺(tái)9800100.4電力變壓器，高壓采用架空線經(jīng)跌落式保險(xiǎn)引至變壓器。低壓室共設(shè)置8臺(tái)低壓配電屏，其中1臺(tái)進(jìn)線屏，2臺(tái)補(bǔ)償屏和5臺(tái)饋電屏。(1)變電所保護(hù)。變電所高壓采用反時(shí)限過流跌落式熔斷器保護(hù)；低壓采用速斷、過流長(zhǎng)延時(shí)和短延時(shí)保護(hù)。(2)廠區(qū)供電及照明。變電所至各車間和辦公生活低壓供電主回路采用VV22電纜直埋或穿鋼管方式敷設(shè)；路燈照明采用PVC管穿線敷設(shè)，主要道路采用造型優(yōu)美的路燈作為照明以襯托廠區(qū)優(yōu)美環(huán)境。(3)車間動(dòng)力及照明。生產(chǎn)車間動(dòng)力配電采用放射式或樹干式，由變電所低壓配電屏分工段給生產(chǎn)線MCC柜供電，低壓配電屏至MCC柜走線采用電纜溝和電纜橋架

24、敷設(shè)方式，MCC柜及控制臺(tái)至設(shè)備之間走線采用電纜橋架和穿鋼管明敷。動(dòng)力供電電纜采用VV0.6型，控制電纜采用KVV0.5型。生產(chǎn)車間、輔房照度為60LX， 控制室、 辦公室、低壓配電室照度為100LX。車間照明采用金鹵燈照明，輔房采用工廠燈和熒光燈照明，其中車間辦公室、低壓配電室、控制室采用熒光燈照明。生產(chǎn)車間照明采用集中控制，其他照明采用分散控制。照明線路采用BV0.5型導(dǎo)線穿鋼管明敷或穿阻燃波紋管暗敷。(4)防雷、接地保護(hù)。生產(chǎn)車間建筑物防雷等級(jí)為三級(jí)，建筑物屋頂設(shè)置避雷帶，利用基礎(chǔ)鋼筋作接地體，鋼柱作引下線組成接地裝置，接地電阻應(yīng)小于10。變電所工作接地采用接地極加接地帶焊接埋地而成，接

25、地電阻小于4，車間所有動(dòng)力設(shè)備采用接零保護(hù)。(5)通訊。本項(xiàng)目廠址已有市通訊線路引入，根據(jù)總圖布置，廠區(qū)通訊線路沿廠區(qū)供電線路敷設(shè)，廠區(qū)內(nèi)設(shè)置1臺(tái)室外分線箱。在變電所、各車間值班室、控制室、傳達(dá)室等各設(shè)一臺(tái)電話。所有室內(nèi)通訊線路穿PVC管暗敷。廠內(nèi)電話按100對(duì)預(yù)留。3資源（原材料）條件據(jù)統(tǒng)計(jì)，我國(guó)現(xiàn)年產(chǎn)茶籽油約60萬噸。全球茶油產(chǎn)量的90%以上來自中國(guó)。黎平縣作為全省油茶中心產(chǎn)區(qū)，有100多萬畝山地適宜栽培油茶，我縣規(guī)劃發(fā)展油茶80萬畝，其中新建高產(chǎn)油茶基地67.61萬畝，更新改造和撫育油茶林12.39萬畝；年茶油產(chǎn)量將在2.4萬噸以上，將實(shí)現(xiàn)茶油產(chǎn)值16.9億元，油茶面積和茶油產(chǎn)量均將居全

26、省第一位，有優(yōu)勢(shì)為保障國(guó)家糧油安全擔(dān)當(dāng)重任，也有潛力為全省油茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展做出更大的貢獻(xiàn)。黎平周邊的從江縣、榕江縣、錦屏縣、天拄縣、劍河縣等均未建有山茶油精加工廠，它們的優(yōu)質(zhì)豐富山茶油資源可為本項(xiàng)目帶來充足的油茶籽原材料。油茶的加工產(chǎn)品茶油、茶粕具有很高的食用價(jià)值、藥用價(jià)值以及工業(yè)價(jià)值。茶籽含油率在2538%之間。目前，附近縣市茶籽加工工藝落后，油脂廠生產(chǎn)油的工序仍主要采用機(jī)壓榨液方式，出油率只有15-28%，生產(chǎn)效率低，浪費(fèi)較嚴(yán)重，影響了出油率和茶粕的質(zhì)量；生產(chǎn)規(guī)模小，遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足生產(chǎn)和市場(chǎng)需求；茶餅浸出加工的原料已供大于求，茶農(nóng)把大量的茶餅低價(jià)處理，帶來了一定的經(jīng)濟(jì)損失。因此，引進(jìn)先進(jìn)技術(shù)和設(shè)

27、備在黎平縣投資精制茶油加工項(xiàng)目具有充足的油茶原材料資源保障。4.環(huán)境影響分析（1）生態(tài)影響分析。茶油深加工廠建設(shè)過程中是土地的開采及建設(shè)，對(duì)生態(tài)環(huán)境有一定影響，工程建成后在空地種植樹木，花草等綠色植物，采取綠化措施，并對(duì)所排放的污染物采取嚴(yán)格治理措施，使各污染物達(dá)標(biāo)排放，項(xiàng)目對(duì)周圍生態(tài)環(huán)境無明顯影響。（2）施工期環(huán)境影響分析。本項(xiàng)目是土建項(xiàng)目主要是新建倉(cāng)庫(kù)及生產(chǎn)車間等。整個(gè)工程在施工過程中，所產(chǎn)生的廢水、廢渣及噪聲均較小，對(duì)周圍環(huán)境影響較小。（3）營(yíng)運(yùn)期環(huán)境影響分析A.大氣環(huán)境影響分析。該項(xiàng)目廢氣來源于鍋爐，其煙囪高度為20米，鍋爐廢氣排放為480萬480萬Mm3/a，煙塵排放濃度為6520m

28、g/ Mm3，SO2排放濃度為1071 mg/ Mm3，鍋爐安裝旋風(fēng)除塵器，除塵效率為85%，經(jīng)旋風(fēng)除塵后其煙塵排放濃度為2143 mg/ Mm3，SO2煙塵排放濃度均超過鍋爐大氣污染排放標(biāo)準(zhǔn)GB13271-2001中時(shí)段標(biāo)準(zhǔn)。本項(xiàng)目擬對(duì)鍋爐加裝水溶除塵脫硫裝置，使鍋爐排放的廢氣中的SO2及煙塵達(dá)標(biāo)排放。B.水環(huán)境影響分析。本項(xiàng)目廢水產(chǎn)生量不大，主要為生產(chǎn)用水及生活用水，其生活用水所產(chǎn)生的主要污染物經(jīng)沉降及氧化處理后所排廢水可達(dá)標(biāo)排放。生產(chǎn)用廢水(包括地面沖洗水)，可采用氧化塘氧化法或厭氧一好氧法進(jìn)行處理，經(jīng)處理達(dá)標(biāo)后排放。 C.廢渣。該項(xiàng)目的廢渣主要為鍋爐爐渣，可外運(yùn)修路，廢白土運(yùn)至垃圾場(chǎng)。

29、D.噪聲。該項(xiàng)目目前周圍聲環(huán)境較好，項(xiàng)目所產(chǎn)生的噪聲主要為機(jī)電設(shè)備噪聲，如電機(jī)、鼓風(fēng)機(jī)等，聲級(jí)值小于80dB(A)，經(jīng)廠房衰減后對(duì)周圍環(huán)境影響較小。本項(xiàng)目環(huán)評(píng)審批手續(xù)，正在申報(bào)辦理中。5.節(jié)能本項(xiàng)目選用低能耗的國(guó)內(nèi)外先進(jìn)設(shè)備，達(dá)到節(jié)約能源、提高綜合利用之目的。這對(duì)降低生產(chǎn)成本，提高產(chǎn)品的經(jīng)濟(jì)效益和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力都將起到積極的作用。主要節(jié)能措施如下：(1)選用能耗低、可靠性好的工藝設(shè)備。(2)設(shè)備動(dòng)力采用國(guó)家推薦的節(jié)能電機(jī)，以減少電耗。(3)變電所設(shè)置于負(fù)荷中心，減少低壓線路電能損耗。(4)采用電容補(bǔ)償屏，減少無功損耗。(5)選擇節(jié)能型變壓器。(6)選擇銅芯電纜，截面較標(biāo)準(zhǔn)截面增大一級(jí)，盡量減小線

30、路長(zhǎng)度。(7)選用節(jié)能型接觸器、繼電器、信號(hào)燈等元件。(8)照明采用新型節(jié)能燈具和熒光燈具。6.消防本項(xiàng)目按建筑防火規(guī)范要求進(jìn)行設(shè)計(jì)，并由消防部門進(jìn)行檢查驗(yàn)收。考慮以下消防裝置及措施?？偲矫娌贾媒Y(jié)合城市規(guī)劃，按國(guó)家現(xiàn)行設(shè)計(jì)規(guī)范要求，建筑物周邊留設(shè)環(huán)形道路，留出防火間距，消防通道，滿足消防操作和人員疏通。單體建筑均按土建、電氣、給排水等國(guó)家、省、市頒布的消防規(guī)范進(jìn)行設(shè)計(jì)。擬設(shè)置必要的消防設(shè)施包括消防用水池、消防泵房、疏散樓梯、通風(fēng)系統(tǒng)等。建筑物內(nèi)配備干粉、泡沫滅火器等。機(jī)關(guān)大院還設(shè)置自動(dòng)噴淋系統(tǒng)、火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警系統(tǒng)，包括手動(dòng)和自動(dòng)兩種觸發(fā)裝置，設(shè)立消防控制中心，安裝火災(zāi)事故廣播，建立消防專用通信，

31、采用感溫、感光探測(cè)器。主要單位設(shè)置金屬火卷閘門。室內(nèi)外設(shè)置消防栓，消防用水進(jìn)水管徑DN100mm常壓大于2.5kg，保證其消防總用量為100立方米/次，配電室目前采用鹵代烷消防。7.土地及城市規(guī)劃部門意見本項(xiàng)目選址是經(jīng)縣人民政府研究、建設(shè)規(guī)劃及國(guó)土等部門現(xiàn)場(chǎng)辦公確定的，建設(shè)規(guī)劃部門于2010年7月出具了選址意見書，國(guó)土部門也于2011年4月下發(fā)了建設(shè)用地批建書。8.資金落實(shí)情況本項(xiàng)目所需資金，資本金部分由公司采取股份制籌集，全體股東認(rèn)股總計(jì)800萬元，目前已到位500萬元，股本余款將于2011年12月31日前全部到位。本項(xiàng)目總投資需要2800萬元，資金來源為企業(yè)自籌2600萬元（其中：資本金8

32、00萬元，借款1800萬元），申請(qǐng)省資金扶持200萬元。五、經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效果分析(一) 經(jīng)濟(jì)效益分析1.銷售收入估算根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度安排，該項(xiàng)目建設(shè)期為一年，第二年開始投入運(yùn)行，按達(dá)產(chǎn)率42%保守計(jì)算，主產(chǎn)品精制山茶油銷售840噸，第三年及以后按達(dá)產(chǎn)率60%保守計(jì)算，精制山茶油銷售1200噸/年。按照目前售價(jià)精制山茶油每公斤60元保守估算，第二年實(shí)現(xiàn)銷售收入5040萬元，第三年及以后每年7200萬元。副產(chǎn)品收入占比重不大，暫不計(jì)算。2.成本估算（1）成本計(jì)算中原毛油成本目前為每噸40000元，消耗量為每1.124噸毛油精制成1噸精制油。消耗溶劑450元；煤和水電費(fèi)用200元；工資及福利530元；車間

33、管理費(fèi)290元；其它費(fèi)用48元。則茶油的生產(chǎn)成本為46488元/噸。（2）固定資產(chǎn)折舊按照國(guó)家規(guī)定設(shè)備類為1618年，房產(chǎn)類為3540年，殘值按5%計(jì)算。折舊費(fèi)為70萬元/年。（3）銷售費(fèi)用和管理費(fèi)用按銷售成本3%和1%計(jì)。（4）流動(dòng)資金利息加上財(cái)務(wù)費(fèi)用，正常年份按照150萬元/年計(jì)算。（5）稅費(fèi)840元/噸。經(jīng)計(jì)算企業(yè)總成本費(fèi)用為：投產(chǎn)當(dāng)年4200萬元，投資第四年開始基本穩(wěn)定在5905萬元之間。3. 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)（1）現(xiàn)金流量企業(yè)利潤(rùn)測(cè)算表（人民幣：萬元） 年份成本項(xiàng)目合計(jì)123至20年計(jì)算產(chǎn)量（噸）8401200一、銷售收入50407200二、銷售成本42005905其中：1、基本折舊133070702、流動(dòng)資金利息28051051503、銷售費(fèi)、管理費(fèi)3180120170三、銷售稅金及附加187070100四、銷