年產(chǎn)75000噸純凈水及鮮釀啤酒加工建設(shè)項目可行性研究報告

1、年產(chǎn)75000噸純凈水及鮮釀啤酒加工建設(shè)項目可行性研究報告第一章總論1.1項目名稱、主辦單位及負(fù)責(zé)人1.1.1項目名稱：年產(chǎn)75000噸純凈水及鮮釀啤酒加工建設(shè)項目1.1.2項目承擔(dān)單位：有限公司1.1.3項目擬建地點：開發(fā)區(qū)工業(yè)園1.1.4項目法人代表：1.2可行性研究報告編制單位： 1.3項目產(chǎn)品、生產(chǎn)規(guī)模及總投資 1.3.1項目產(chǎn)品：純凈水及鮮釀啤酒 1.3.2生產(chǎn)規(guī)模：75000噸純凈水及鮮釀啤酒 1.3.4項目總投資：建設(shè)工程總投資3507萬元，其中固定資產(chǎn)投資3140萬元，流動資金294萬元1.4項目建設(shè)地點：本項目建設(shè)地點為開發(fā)區(qū)工業(yè)園1.5建設(shè)單位概況 1.6項目提出的背景及項

2、目建設(shè)的必要性1.6.1項目提出的背景1.6.2項目建設(shè)的必要性1.6.2.1國際市場競爭的需要1.6.2.2產(chǎn)業(yè)發(fā)展的需要綜上所述，本項目的提出，符合我國的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策及國情，具有較高的科技含量，在國內(nèi)屬填補(bǔ)空白，同時對當(dāng)?shù)氐慕?jīng)濟(jì)發(fā)展具有極大的推動作用。所以本項目的建設(shè)是十分必要的。1.7產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度分析 本項目的建設(shè)對當(dāng)?shù)氐慕?jīng)濟(jì)發(fā)展有極大的推動作用，并可對相關(guān)行業(yè)起到巨大的促進(jìn)作用。1.7.1對種植業(yè)的促進(jìn)作用 本項目建成后將帶動當(dāng)?shù)氐拇蠖狗N植業(yè)的發(fā)展。本項目每年消耗大豆原料2000噸，占全縣大豆總產(chǎn)量的50左右，可給當(dāng)?shù)剞r(nóng)民帶來年經(jīng)濟(jì)收入5000萬元。因需求量大，必將促進(jìn)農(nóng)民擴(kuò)大大豆的種植

3、面積，并可帶動當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。1.7.2對服務(wù)行業(yè)和其他制造業(yè)的促進(jìn)作用 本項目建成后將對當(dāng)?shù)匕b行業(yè)有極大的促進(jìn)作用。每年需要大量的包裝袋、包裝箱；每年可給包裝行業(yè)帶來銷售收入2500多萬元，可給運(yùn)輸業(yè)帶來業(yè)務(wù)收入300萬元。1.7.3為當(dāng)?shù)貛砭薮蟮慕?jīng)濟(jì)效益和社會效益 通過項目的實施，可直接或間接解決就業(yè)500人，解決5000余產(chǎn)農(nóng)民脫貧致富，同時可提高農(nóng)民種植大豆的積極性，帶動太行西麓生態(tài)脆弱帶的環(huán)境建設(shè)，減少水土流失，維護(hù)和建設(shè)良好的生態(tài)環(huán)境，使當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)保持可持續(xù)發(fā)展。1.8編制的依據(jù)和原則1.8.1編制的依據(jù)1.8.1.1國家計委關(guān)于建設(shè)項目可行性研究試行管理辦法、建 設(shè)項目經(jīng)

4、濟(jì)評價方法與參數(shù)第二版。1.8.1.2國家現(xiàn)行的行業(yè)規(guī)定、產(chǎn)業(yè)政策、法律法規(guī)、設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)。1.8.1.3銀行貸款承諾書及自籌資金落實證明。1.8.2編制的原則1.8.2.1工程建設(shè)包括生產(chǎn)設(shè)施、輔助生產(chǎn)設(shè)施和公用工程。1.8.2.2核心設(shè)備采用高標(biāo)準(zhǔn)，保證產(chǎn)品高質(zhì)量。1.8.2.3整體設(shè)計體現(xiàn)技術(shù)先進(jìn)，穩(wěn)妥可靠，安全適用。1.8.2.4總圖布置做到流程順暢，運(yùn)輸方便，布置合理。1.8.2.5嚴(yán)格執(zhí)行國家和地方有關(guān)節(jié)能、環(huán)境保護(hù)、勞動安全、工業(yè)衛(wèi)生、消防和抗震等有關(guān)規(guī)定、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范。貫徹三廢治理“三同時”的原則，做到安全生產(chǎn)，文明生產(chǎn)。1.9研究的范圍及主要內(nèi)容1.9.1研究工作的范圍確立生產(chǎn)規(guī)模

5、及主要配套工程的規(guī)模1.9.1.1確定主要生產(chǎn)技術(shù)方案及主要設(shè)備選擇；1.9.1.2確定項目的組成；1.9.1.3提供原材料、燃料、動力等供需數(shù)據(jù)；1.9.1.4估算項目總投資；1.9.1.5測算投資效益、分析抗風(fēng)險能力；1.9.1.6提出可靠的研究結(jié)論。1.9.2研究工作概況1.9.2.1進(jìn)行重點研究的問題本項目重點研究的問題是產(chǎn)品方案及設(shè)備選擇1.9.3推薦方案與研究結(jié)論1.9.3.1產(chǎn)品方案、工藝技術(shù)和設(shè)備的選擇1.9.3.2采用先進(jìn)的機(jī)械化替代傳統(tǒng)手工操作1.9.3.3生產(chǎn)成本的測算1.9.4推薦方案研究結(jié)論1.9.4.1市場需求分析、產(chǎn)品銷售方向和方式a. 市場需求分析 b.產(chǎn)品銷售

6、方向和方式參評銷售方向以國內(nèi)為主，采取利用各種媒體方式進(jìn)行宣傳活動，擴(kuò)大知名度；采用廠商直銷與建立總經(jīng)銷、總代理等合作方式進(jìn)行產(chǎn)品銷售。1.9.4.2產(chǎn)品方案與生產(chǎn)規(guī)模本項目新建年產(chǎn)72000噸純凈水生產(chǎn)線一條及3000噸鮮釀啤酒生產(chǎn)線一條。1.9.4.3生產(chǎn)方法 1.9.4.4廠址概述該廠址位于開發(fā)區(qū)工業(yè)園1.9.4.5主要原材料、燃料及動力供應(yīng)本項目所需的主要原料水2000噸、燃煤200噸可由當(dāng)?shù)毓步o。電力可由廠內(nèi)變壓器供電，日用水量144噸可由廠區(qū)供水系統(tǒng)供給。1.9.4.6環(huán)境保護(hù)本項目為純凈水及鮮釀啤酒加工項目，生產(chǎn)過程中會排出一些生產(chǎn)廢水，含少量的有機(jī)物，需在廠內(nèi)經(jīng)過處理后在排放，

7、鍋爐煙塵經(jīng)多管旋風(fēng)除塵器除塵達(dá)標(biāo)后排放。1.9.4.7全廠定員與勞動力來源全廠定員82人，其中生產(chǎn)工人65人，技術(shù)人員7人，管理人員7人，輔助人員3人。勞動力來源：采用招聘與考核相結(jié)合的方法，錄用技術(shù)人員和管理人員，生產(chǎn)工人采用培訓(xùn)、考試選拔的方法錄取。1.9.4.8總投資本項目總投資1319萬元，其中：建設(shè)投資1024.4萬元，流動資金294.5萬元。1.9.4.9項目實施進(jìn)度建議本項目建設(shè)周期1年。1.9.4.10存在問題及建議a. 盡快落實和籌措資金；b. 做好項目的前期工作；c. 對國內(nèi)行業(yè)展開調(diào)研，掌握行業(yè)動態(tài)。1.9.4.11研究結(jié)論a. 本項目屬于農(nóng)副產(chǎn)品加工項目，符合國家及我省

8、的產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向；b. 本項目完成后，填補(bǔ)了我國大豆加工產(chǎn)品一項空白，為大豆加工業(yè)開辟了一條新途徑，不僅可以極大地提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益，而且可以積極的促進(jìn)項目區(qū)的大豆種植業(yè)的發(fā)展，為當(dāng)?shù)剞r(nóng)民脫貧致富做出貢獻(xiàn),具有良好的社會效益；c. 本項目產(chǎn)品結(jié)構(gòu)合理,產(chǎn)品為市場目前比較暢銷的產(chǎn)品,有利于企業(yè)市場營銷;d.本項目完成后年銷售收入2000萬元，年上交稅金323.8萬元,年創(chuàng)利潤353.8萬元。主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)：投資利稅率51.2,投資利潤率40，財務(wù)內(nèi)部收益率33.4%，投資回收期4.1年，盈虧平衡點30。財務(wù)分析表明項目是可行的。1.9.4.12主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)主 要 技 術(shù) 經(jīng) 濟(jì) 指 標(biāo)序號指標(biāo)

9、名稱單位數(shù)量1.0 總投資萬元3507.8 固定資產(chǎn)投資萬元3140.6 流動資金投資萬元294.3 2.0 生產(chǎn)規(guī)模噸 75000.0 瓶裝水噸 18000.0 大桶水噸 54000.0 鮮釀啤酒噸 3000.0 3.0 單位成本瓶裝水元/噸571.2 大桶水元/噸250.0 鮮釀啤酒元/噸3200.0 4.0 總成本2346.8 瓶裝水萬元1028.1 大桶水萬元706.8 鮮釀啤酒萬元611.8 5.0 出廠價瓶裝水元/噸833.5 大桶水元/噸1350.0 鮮釀啤酒元/噸960.0 6.0 年平均銷售總額萬元3454.4 瓶裝水萬元1346.5 大桶水萬元1231.9 鮮釀啤酒萬元87

10、6.0 7.0 利稅總額萬元1245.4 其中:銷售稅及附加萬元162.0 銷售利潤萬元1083.4 投資利稅率%0.4 投資利潤率%0.3 9.0 盈虧平衡點以生產(chǎn)能力表示%以產(chǎn)品產(chǎn)量表示噸 10.0 勞動生產(chǎn)率指標(biāo)全員勞動生產(chǎn)率萬元/人年12.0 財務(wù)指標(biāo)所得稅前財務(wù)內(nèi)部收益率%0.4 財務(wù)凈現(xiàn)值(I=16%)萬元4066.5 含建設(shè)期年3.6 不含建設(shè)期年2.6 基準(zhǔn)表所得稅前財務(wù)內(nèi)部收益率%16.0 投資回收期: 含建設(shè)期年8.3 不含建設(shè)期年7.3 第二章 市場需求預(yù)測與建設(shè)規(guī)模2.1市場需求預(yù)測2.1.1國內(nèi)外行業(yè)現(xiàn)狀2.1.2市場需求預(yù)測2.1.3銷售方式2.1.3.1銷售價格、

11、品種及數(shù)量2.1.3.2生產(chǎn)規(guī)模本項目生產(chǎn)總規(guī)模為年產(chǎn)量75000噸。2.1.3.3產(chǎn)品方案2.2市場風(fēng)險分析2.2.1原材料供給能力分析 2.2.2消費(fèi)者因素 2.2.3不穩(wěn)定的產(chǎn)品質(zhì)量 由于本項目屬新建企業(yè)、缺乏標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)不確定等因素，新興產(chǎn)業(yè)中產(chǎn)品質(zhì)量經(jīng)常反復(fù)不定，將給全產(chǎn)業(yè)的形象和信譽(yù)造成不利影響。第三章 建設(shè)條件 3.1擬定建設(shè)條件 根據(jù)本項目特點、技改的主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)為：即食豆腐腦的生產(chǎn)能力為4td。每日二班生產(chǎn)、年工作日250天。設(shè)備新增裝機(jī)容量為184.2kW。噸產(chǎn)品耗水量為36m3t，噸產(chǎn)量耗汽量(折標(biāo)煤)02ht。總投資1319萬元。年銷售收入2000萬元。年平均利潤總額

12、353.8萬元。3.2廠址比較與選擇3.2.1可供選擇的廠址方案 3.2.2廠址方案描述 。3.2.3 自然條件3.2.3.1氣象條件長治市屬暖溫帶大陸性氣候，四季，分明春季干旱多雨，日照充足，蒸發(fā)量大；夏季高溫炎熱，雨量集中；秋季多雨，天高氣爽；冬季寒冷、干燥、少雪。年平均氣溫 7.3年總降雨量 529.8mm 最大凍土層深度 108cm極端最高溫度 35極端最低溫度 -29.1冬季采暖室外計算溫度 -16.1冬季通風(fēng)室外計算溫度 -6.7夏季通風(fēng)室外計算溫度 28年主導(dǎo)風(fēng)向 西北3.2.3.2水文、水源條件 ：現(xiàn)本廠所用生產(chǎn)用水均為城市自來水或自備水井，供水能力為125th。3.2.3.3

13、地形地貌 廠區(qū)地勢較為平坦。3.2.3.4地質(zhì)、地震 廠區(qū)位于長治市城區(qū)，該地區(qū)屬地震裂度為V度。3.2.3.5能源 本項目所需主要能源為水、電、煤。山西省是全國最大的能源基地，煤炭、電力供應(yīng)充足，可滿足該項目的電、煤需求，為了節(jié)約用水，該項目的冷卻用水利用原有廠內(nèi)的循環(huán)系統(tǒng)，進(jìn)行重復(fù)使用。3.2.3.6交通運(yùn)輸條件 本項目的實施地為山西省長治市紫金西街邱村，該廠距太原東站貨場僅23公里，外購原輔材料和產(chǎn)品銷售可直接由太原市東站發(fā)、接貨。太原市為全省交通中心，省內(nèi)的太舊高速公路與省內(nèi)外公路交通融為一體，為該項目的實施提供了良好的交通條件。3.2.3.7物料供應(yīng)條件 3.2.3.8市場銷售條件

14、3.2.3.9社會經(jīng)濟(jì)條件長治市是山西省地級市之一，是晉東南地區(qū)商業(yè)中心，居民區(qū)、商業(yè)網(wǎng)點、學(xué)校在市內(nèi)星羅棋布，市委市政府近年來加大了基礎(chǔ)設(shè)施的投入，長治的社會經(jīng)濟(jì)條件將會向更好方向發(fā)展。 第四章 建設(shè)規(guī)模及產(chǎn)品方案4.1建設(shè)規(guī)模 綜合考慮原料供應(yīng)能力、產(chǎn)品市場情況、生產(chǎn)工藝及項目單位籌資能力，建設(shè)規(guī)模定為：1000噸年即食豆腐腦。4.2產(chǎn)品方案4.2.1產(chǎn)品方案 本項目產(chǎn)品方案為年產(chǎn)即食豆腐腦1000噸4.2.2質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)A. 理化指標(biāo)脂肪（%） 20.0蛋白質(zhì)（%）90.0水分（%） 5.0灰分（%） 5.0細(xì)度 100目砷（以As計，mg/kg）0.5鉛（以Pb計，mg/kg）1.0銅（以

15、Cu計，mg/kg）10.0衛(wèi)生指標(biāo)細(xì)菌總數(shù)（cfu/g）10000大腸均群（MFN/100g）50致病菌 不得檢出第五章 工程技術(shù)方案5.1項目組成本項目構(gòu)成范圍主要由生產(chǎn)工程項目、輔助生產(chǎn)工程項目、公用工程項目、通訊系統(tǒng)工程項目、運(yùn)輸系統(tǒng)工程項目、廠區(qū)總圖工程項目其服務(wù)設(shè)施項目組成。項目組成表序號工程（車間）名稱規(guī)模（）備注1主要生產(chǎn)工程項目1.1原料預(yù)處理車間10001.2噴霧干燥車間10002輔助生產(chǎn)工程項目2.1原輔材料庫3002.2包裝材料庫2502.3成品庫4502.4冷庫5003公用工程項目3.1動力系統(tǒng)工程3.1.1變配電室1003.1.2鍋爐房1504通訊系統(tǒng)工程4.1內(nèi)部

16、程控交換機(jī)5運(yùn)輸系統(tǒng)工程5.1汽車庫2006給排水工程6.1給水泵房506.2循環(huán)水池2006.3污水處理池1006.4污水處理泵房207消防工程8環(huán)保工程9廠區(qū)總圖工程9.1大門9.39.2綜合樓4009.3傳達(dá)室309.4道路硬化5.2生產(chǎn)技術(shù)方案5.2.1生產(chǎn)方法、工藝流程和主要設(shè)備選擇5.2.1.1生產(chǎn)車間（1） 工藝流程框圖5.2.1.2主要工藝設(shè)備本項目選用國產(chǎn)消化吸收國外先進(jìn)的超濾、反滲透、噴霧干燥生產(chǎn)線設(shè)備，其主要設(shè)備有除塵機(jī)、去石機(jī)、斗提機(jī)、浸泡罐、磨漿機(jī)、筆析式分離機(jī)、超濾設(shè)備、反滲透設(shè)備、離心噴霧干燥設(shè)備等。5.2.2主要原材料、燃料、動力消耗第六章 輔助生產(chǎn)設(shè)施及公用工

17、程技術(shù)方案6.1總平面布置與運(yùn)輸6.1.1總平面布置方案說本項目根據(jù)各建筑物的公用布局，由于本項目采用了連續(xù)的生產(chǎn)工藝，原料預(yù)處理車間和干燥車間采用了聯(lián)合廠房便于工藝的銜接；而干燥車間成為全廠生產(chǎn)的中心，該場區(qū)入口處設(shè)辦公設(shè)施，內(nèi)含化驗室。6.1.2廠內(nèi)外運(yùn)輸a.全廠運(yùn)輸量本項目主要運(yùn)輸物為大豆、包裝材料及燃料用煤、成品等。序號貨物名稱運(yùn)輸量(t/a)來源或去處運(yùn)輸方式備注1運(yùn)入大豆本省汽車運(yùn)輸塑料袋國內(nèi)火車包裝箱本省汽車運(yùn)輸煤本地汽車運(yùn)輸2運(yùn)出成品煤渣汽車其他合計b.運(yùn)輸方案說明本項目廠外運(yùn)輸以汽車公路運(yùn)輸為主，鐵路運(yùn)輸為輔。廠內(nèi)運(yùn)輸采用叉車和平推車等。c.主要運(yùn)輸設(shè)備根據(jù)項目特點，配備一臺

18、箱式貨車。6.2土建工程6.2.1即食豆腐腦加工廠土建工程概述本項目按生產(chǎn)規(guī)模進(jìn)行建設(shè)，土建工程主要包括原料預(yù)處理車間、噴霧干燥車間，配套土建工程有原料庫、包裝材料庫、輔料庫及成品庫等。6.2.2主要建構(gòu)筑物6.3給排水工程6.3.1全廠用水量序號用水部門小時最大小時平均日平均備注m/hm/hm/d1原料預(yù)處理車間1.250.83102速凍加工車間0.750.563凍干加工車間0.630.4254鍋爐房3.62.4245循環(huán)用水1.250.83106生活用水0.250.1627化驗室0.130.0818綠化及未預(yù)見用水量0.750.569合計85.36410消防721446.3.2水源廠址內(nèi)使

19、用深井水源，作為本項目水源6.3.3消防設(shè)施說明食品工廠建筑物耐火等級均為一、二級，在危險性根據(jù)建筑物用途分類：變電室、原輔材料庫、包裝材料庫、鍋爐房屬于丁類，各生產(chǎn)車間及輔助車間屬于戊類。本項目實施變時在主要建筑物周圍設(shè)置環(huán)狀管網(wǎng)，并按照規(guī)范設(shè)置消火栓。室內(nèi)按建筑設(shè)計防火規(guī)范GBJ16-87要求設(shè)置室內(nèi)消火栓。6.4排水工程6.4.1全廠排水量序號排水部門排水種類日平均m/d備注1原料預(yù)處理車間生產(chǎn)污水102噴霧干燥生產(chǎn)車間生產(chǎn)污水63鍋爐房潔凈廢水244化驗室生活污水1合計416.4.2排水系統(tǒng)對各生產(chǎn)車間排出的油污染的廢水與生活污水一起均流入污水處理池進(jìn)行耗氧生化處理，處理后的污水水質(zhì)達(dá)

20、到污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)GB8976-96后在排出，鍋爐房的酸堿水經(jīng)中和后在排放。廠區(qū)。全部排水溝均進(jìn)入自然排水明溝內(nèi)。6.4.3污水處理系統(tǒng)加工廢水中含有一定數(shù)量的污染物主要是泥土及皮渣，其中皮渣中主要為有機(jī)物，如果直接排放會增加水中的生物耗氧量，對環(huán)境有一定的污染，本項目廠內(nèi)設(shè)有污水處理池，污水經(jīng)處理達(dá)標(biāo)后排出廠外。6.5供電6.5.1電源、電源設(shè)施及外部條件本項目實施后需新增200千伏安變壓器臺。6.5.2全廠用電負(fù)荷年需380V/220電力195萬KWH。6.5.3防雷措施對鍋爐煙筒設(shè)避雷針防雷擊。6.5.4供電主要設(shè)備選擇經(jīng)計算，需新增200千伏安變壓器1臺，以滿足用電設(shè)備要求。6.6供熱

21、6.6.1熱源來自廠區(qū)內(nèi)的鍋爐房，生產(chǎn)和生活用氣均采用蒸氣鍋爐。6.6.2全廠熱負(fù)荷項目生產(chǎn)用氣量2.8t/h,生活用氣0.5t/h，采用4t/h的鍋爐供應(yīng)。6.6.3供熱方案根據(jù)供熱要求，生產(chǎn)用氣供氣壓力要求0.8Mpa,采暖用氣壓力0.2MPa。6.6.4熱能綜合利用根據(jù)生產(chǎn)工藝設(shè)備特點，各生產(chǎn)用汽點凝結(jié)水大部分可回收利用。凝結(jié)水經(jīng)疏水器由廠區(qū)內(nèi)凝結(jié)水和回水管回收至鍋爐中循環(huán)使用。采暖凝結(jié)水同樣回至鍋爐房中循環(huán)使用。6.7輔助生產(chǎn)設(shè)施的6.7.1計量原輔材料進(jìn)入廠區(qū)利用庫房中的磅秤計量。各生產(chǎn)車間原材料的計量，利用各車間配有的磅秤、電子臺秤的計量工具。其他如水、電的計量由水表、電表分別計量

22、。6.7.2化驗化驗室負(fù)責(zé)全部產(chǎn)品、半成品、原輔材料檢測、監(jiān)督和質(zhì)量檢查，以確保原材料和最終產(chǎn)品符合食品衛(wèi)生和有關(guān)部門頒布的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及質(zhì)量要求。6.7.3對外協(xié)作關(guān)系本項目需標(biāo)準(zhǔn)計量部門、衛(wèi)生防疫部門、技術(shù)監(jiān)督部門以及科研院所、大專院校建立協(xié)作關(guān)系，以保證項目正常運(yùn)轉(zhuǎn)及產(chǎn)品質(zhì)量和新產(chǎn)品開發(fā)。6.8職業(yè)安全衛(wèi)生6.8.1工廠衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)及要求區(qū)各項設(shè)施的建設(shè)應(yīng)按照食品加工廠衛(wèi)生規(guī)范的各項要求進(jìn)行。原輔材料、半成品、成品按照食品企業(yè)通用衛(wèi)生規(guī)范（GB14881-91）的要求應(yīng)無任何污染，做到嚴(yán)格驗收。建筑物的安全應(yīng)按照建筑抗震設(shè)計規(guī)范（GBJII-89）建筑設(shè)計時應(yīng)按V度區(qū)設(shè)防。生產(chǎn)車間衛(wèi)生袋食品加工

23、廠衛(wèi)生規(guī)范的要求設(shè)置衛(wèi)生設(shè)施。生產(chǎn)污水按照污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)（GB8978）的要求進(jìn)行處理后進(jìn)行排放，廢氣處理符合鍋爐大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)（GB13271）的要求。廠內(nèi)其車間內(nèi)噪音按照工業(yè)企業(yè)噪聲衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)（GBJ238）要求設(shè)計，車間四周、道路兩旁均綠化，車間內(nèi)噪聲較大的部位采用隔離、吸音板、減震等措施。6.8.2有關(guān)生產(chǎn)中的衛(wèi)生設(shè)施A.生產(chǎn)車間地面因使用防火、防滑、易沖洗、耐腐蝕、無毒材料，地面排水暢通，明溝內(nèi)呈弧形。B.生產(chǎn)車間墻壁使用防水、無毒淡色材料、墻裙貼瓷磚不低于1.8米，頂角、墻角、地角呈弧形便于清洗。C.生產(chǎn)車間外墻門窗安裝易于清洗和拆卸的三門、紗窗或空氣風(fēng)幕，內(nèi)窗臺城下斜45度角

24、。D.車間入口設(shè)與門同寬的消毒池，腳踏式洗手設(shè)施等消毒設(shè)備，內(nèi)設(shè)更衣室、林浴室、衛(wèi)生間等衛(wèi)生設(shè)施。第七章 企業(yè)組織及勞動定員7.1企業(yè)組織及勞動制度7.1.1企業(yè)組織本項目試行董事長領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，根據(jù)生產(chǎn)和經(jīng)營管理需要設(shè)置如下組織機(jī)構(gòu)：董事長副總經(jīng)理副總經(jīng)理副總經(jīng)理 供應(yīng)及銷售科財務(wù)科生產(chǎn)車間辦公室行政科技檢科7.1.2工作制度本企業(yè)年工作日為250天，生產(chǎn)車間及輔助車間為兩班輪流工作制，每班工作八小時。7.2勞動定員7.2.1定員依據(jù)生產(chǎn)車間定員參照原輕工業(yè)部頒發(fā)的食品工業(yè)企業(yè)勞動定額試行標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合該行業(yè)工藝特點和工序要求編制，輔助車間及管理部門結(jié)合國內(nèi)同類企業(yè)的定員而定。7.2.2

25、全廠定員構(gòu)成表序號部門工人技術(shù)工人管理人員輔助人員合計一廠部1.0 3.0 3.0 2.0 9.0 二生產(chǎn)車間50.0 4.0 4.0 58.0 2.1 原料預(yù)處理車間801.0 2.0 33.0 2.2 噴霧干燥生產(chǎn)車間14.0 2.0 2.0 18.0 三輔助部門14.0 1.0 15.0 3.1 原輔料庫1.0 1.0 3.2 包裝材料庫1.0 1.0 3.3 成品庫1.0 1.0 3.4 保鮮庫2.0 2.0 3.5 化驗室2.0 2.0 3.6 變電室2.0 2.0 3.7 鍋爐房2.0 2.0 3.8 傳達(dá)室1.0 1.0 3.9 其他3.0 3.0 合計65.0 7.0 7.0

26、3.0 82.0 人員構(gòu)成79 8.58.53.7 100.0 7.2.3全廠定員分析全廠定員82人，其中生產(chǎn)工人65人占全廠總?cè)藬?shù)的79%，技術(shù)人員7人占全廠總?cè)藬?shù)的8.5%，管理人員7人占全廠總?cè)藬?shù)的8.5%，輔助人員3人在全廠總?cè)藬?shù)的3.7%。7.2.4勞動生產(chǎn)指標(biāo)a.全員勞動生產(chǎn)指標(biāo)本項目全廠人員為82人，按總產(chǎn)值計算（現(xiàn)行價格），每人每年完成產(chǎn)值24.4萬元。b.工人勞動生產(chǎn)率本項目設(shè)計工人65人，按總產(chǎn)值(現(xiàn)行價格)計算，每人每年完成產(chǎn)值30.8萬元。c.工人實物勞動生產(chǎn)率本項目設(shè)計工人65人，按年總產(chǎn)量計，每人每年完成產(chǎn)量15.4噸。7.3人員培訓(xùn)7.3.1工種技術(shù)水平要求該項目

27、生產(chǎn)縣特點是自動化程度較高，全廠生產(chǎn)工人技術(shù)水平二級工以上要求，生產(chǎn)工人必須準(zhǔn)確掌握各自工序設(shè)備的操作要領(lǐng)，能熟練地操作和維護(hù)、保養(yǎng)設(shè)備，大要求嚴(yán)格執(zhí)行工藝技術(shù)條件，以保證投產(chǎn)后生產(chǎn)的正常運(yùn)行。7.2.3培訓(xùn)計劃與建議該項目設(shè)備均為國產(chǎn)設(shè)備，為了滿足項目建成后生產(chǎn)、管理和技術(shù)的要求應(yīng)做到培訓(xùn)先行，首先應(yīng)對所招用生產(chǎn)人員進(jìn)行基本知識及基本要求的培訓(xùn)。其次，對不同工序進(jìn)行不同專業(yè)理論基礎(chǔ)配角，在設(shè)備安裝調(diào)試階段各崗位主要操作工人必須參加調(diào)試，同時模擬實際生產(chǎn)操作培訓(xùn)，使工人盡快達(dá)到正常生產(chǎn)操作要求。根據(jù)輕工業(yè)工程設(shè)計概算編制辦法（QBJ510-93）規(guī)定，共計培訓(xùn)費(fèi)用15萬元。第八章 節(jié)能措施8.

28、1 能耗指標(biāo)及分析 a單位產(chǎn)品能耗指標(biāo)見表8-I 表81 單位產(chǎn)品能耗指標(biāo) 產(chǎn)品名稱 水(tt)電(kwh/t) 煤(tt) 指 標(biāo) 36 100 0.2 b綜合能耗指標(biāo)及年耗量見表10-2 表82 綜合能源指標(biāo)及年耗量表能源種類水(t/a)電(kWh/a)煤(t標(biāo)煤/a)綜合能耗(t標(biāo)煤a)單位產(chǎn)品綜合能耗(t標(biāo)煤t)指 標(biāo)120002002120.21 8.2節(jié)能措施綜述 a生產(chǎn)設(shè)備同等價格和質(zhì)量上選用節(jié)能型。 b制冷機(jī)房所用立式冷凝器用水全部循環(huán)使用，以節(jié)約用水。 c原有的蒸汽鍋爐為高效節(jié)能型，已配備省煤器，冷凝水全部回收到鍋爐重復(fù)使用。 d原有變配電室變壓器選用的為節(jié)能型變壓器，安裝有

29、自動無功功率電容補(bǔ)償柜。生產(chǎn)車間的照明燈具選用節(jié)能型燈具。第九章 環(huán)境保護(hù)9.1項目實施對環(huán)境的影響本項目為大豆加工工程，深加工的轉(zhuǎn)化和促進(jìn)當(dāng)?shù)卮蠖狗N植業(yè)的發(fā)展，提高了項目其資源的利用率。但是在項目的運(yùn)行過程中如果不注意環(huán)境保護(hù)可能會帶來不利的影響，對項目中產(chǎn)生的污染物應(yīng)按照國家有關(guān)規(guī)范進(jìn)行處理達(dá)標(biāo)后再進(jìn)行排放。項目中的主要污染源是有機(jī)廢水、鍋爐煙塵等。實施中嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)配套消除污染設(shè)施，嚴(yán)格按國家標(biāo)準(zhǔn)排放。有機(jī)廢水采用生化處理，達(dá)到國家污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)（GB8978）的要求；煙塵采用多管除塵器凈化處理，符合國家有關(guān)鍋爐大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)要求。9.2綜合利用與治理方案9.2.1污水處理

30、方案a. 污水處理工藝流程污水 格柵 泵 格柵 沉淀池 泵 氣浮池 送鍋爐房焚燒 排放 壓濾機(jī) 污泥井 曝氣池 排放b. 處理方案說明污水先進(jìn)可單處去粗大的物質(zhì)，然后用泵提升經(jīng)格柵去除分散的懸浮物質(zhì)；再進(jìn)入沉砂池，清除水中無機(jī)固體物，再進(jìn)入氣浮池除去油脂，同時對BOD和SS也有較好的去除效果。污水經(jīng)上述物理方法處理后進(jìn)行好氧生化處理，去除水中的溶解性及膠體狀態(tài)的有機(jī)污染物質(zhì)。9.2.2 煙塵處理方案由鍋爐成套設(shè)備中的除塵設(shè)備對煙塵進(jìn)行除塵處理，經(jīng)除塵后煙塵濃度180mg/Nm3，小于250mg/Nm3的國家標(biāo)準(zhǔn)。煤渣用作農(nóng)村建房、修路或倒至城建部門規(guī)劃的廢渣場集中處理。9.2.3噪聲處理鍋爐引

31、風(fēng)機(jī)采取基礎(chǔ)減震、管道柔性連接方式消聲，空壓機(jī)、水泵等設(shè)備采用局部單獨(dú)封閉的方式隔絕噪聲源以及敷設(shè)吸音材料等方式降低噪聲。9.3綠化食品加工廠對環(huán)境衛(wèi)生要求嚴(yán)格，在廠區(qū)設(shè)置綠化帶，與公路形成綠化隔離帶，有污染源地帶與生產(chǎn)車間之間也新城綠化隔離帶，防止交叉污染。在廠區(qū)車間四周，道路兩旁設(shè)置針葉樹、闊葉林、灌木花草等綠色植物，形成一個綠樹成蔭、綠地連片、環(huán)境優(yōu)美、舒暢衛(wèi)生的廠區(qū)環(huán)境。第十章 職業(yè)安全衛(wèi)生防護(hù)措施10.1粉塵、毒氣、噪聲、輻射等的描述該項目有害物質(zhì)主要是噪聲、粉塵及輻射很少。a.噪聲 主要是制冷壓縮機(jī)、鍋爐引風(fēng)、鼓風(fēng)機(jī)、空壓機(jī)等所產(chǎn)生。噪音過大會使人產(chǎn)生不安、煩燥情緒，影響人身健康。

32、b.粉塵噴霧干燥車間由于干燥塔完全密閉，所以基本沒有粉塵。10.2防護(hù)措施方案a.噪聲 在設(shè)備選型時盡量選用低噪音的設(shè)備。對有些無法降低噪音的設(shè)備，也可局部封閉以隔離音源，還寸敷設(shè)吸音材料等降低噪音，將噪音控制在85dB以下，達(dá)到國家規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)。10.3采用有關(guān)標(biāo)準(zhǔn) a大氣環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)GB3905-82 b工業(yè)企業(yè)噪聲衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)GBl238-91 c食品企業(yè)通用衛(wèi)生規(guī)范GBl4881-94第十一章 消防安全防護(hù)方案11.1易燃易爆物品清單及性質(zhì)描述 表11l 危害較大設(shè)備一覽表序號設(shè)備名稱型號、性能數(shù)量危害因素1煮將罐V=3.5m31高溫、高壓2板式換熱器BPR132高溫、高壓3空壓機(jī)2v0.6

33、71高壓、噪音、易爆5鍋 爐 Q=10th2高壓、高溫、易爆6鍋爐分汽包2高壓、高溫、易爆7鍋爐鼓風(fēng)機(jī)2噪音8鍋爐引風(fēng)機(jī)2噪音9變壓器310kVA1易燃、易觸電11.2 防火、防爆方案11.2.1 建筑消防及安全本項目生產(chǎn)車間及原輔材料庫動力設(shè)施等周圍廠區(qū)道路旁，每隔50米設(shè)置一個小房火栓。廠區(qū)內(nèi)形成環(huán)形道路，建筑物之間硫有足夠的防火間隔。在防暴區(qū)設(shè)置火災(zāi)自動報警裝置，同時在易著火的地方設(shè)置醒目的防火標(biāo)志，并設(shè)置滅火器。11.2.2 設(shè)備防爆及安全a壓力容器如蒸氣鍋爐、分汽泡、貯氨器、化糖鍋、空壓機(jī)等必須按規(guī)定安裝壓力裝置如壓力表、安全閥、泄壓裝置或泄壓閥門；操作必須按各設(shè)備的安全技術(shù)規(guī)程和工

34、藝規(guī)程執(zhí)行；受壓容器檢驗必須按勞動安全部門的有關(guān)要求進(jìn)行，必須有壓力容器許可證。第十二章 項目實施進(jìn)度建議本項目為盡可能減少貸款利息，縮短工期，降低工程成本早日投產(chǎn)，創(chuàng)造良好的經(jīng)濟(jì)效益，計劃安排進(jìn)度如下：項目分兩階段進(jìn)行，第一階段進(jìn)行可研及初步設(shè)計施工設(shè)計等前期工作，第二階段進(jìn)行項目實際實施。即食豆腐腦加工工程實施進(jìn)度表序號月份階段1234567891011121編制科研2設(shè)計3施工準(zhǔn)備4土建工程5設(shè)備訂貨6設(shè)備安裝7人員培訓(xùn)8單機(jī)聯(lián)機(jī)試車9負(fù)荷試運(yùn)轉(zhuǎn)10投產(chǎn) 第十三章 投資估算與資金籌措13.1估算依據(jù)及說明a.輕工業(yè)建設(shè)項目投資估算辦法輕總規(guī)劃（1996）60號；b.輕工業(yè)工程設(shè)計概算編制

35、辦法（QBJ10-3）；c.山西省建筑安裝工程預(yù)算定額和材料價格；d.現(xiàn)行35年貸款利率5.58%；e.有關(guān)設(shè)備廠家現(xiàn)行報價，同類建筑五近期單位造價；f.設(shè)備運(yùn)雜費(fèi)率6%。13.2總投資13.2.1本項目報批總投資1319萬元。其中：建設(shè)投資1024.4萬元，鋪底流動資金88.4萬元。13.2.2工程投資構(gòu)成分析從投資構(gòu)成見表13-1。投資構(gòu)成分析表序號項目投資額（萬元）比率（%）報批總投資13191建設(shè)投資1024.4801.1建筑工程247.618.81.2設(shè)備購置418321.3安裝工程49.44.51.4其他費(fèi)用（第二部分費(fèi)用）1.5基本預(yù)備費(fèi)91.371.6漲價預(yù)備費(fèi)01.7投資方向

36、調(diào)節(jié)稅01.8建設(shè)期利息19.61.52流動資金294.513.3建設(shè)投資估算設(shè)備現(xiàn)行價計算，安裝工程投資及第二部分其他費(fèi)用按照輕工業(yè)建設(shè)項目投資估算辦法估算。建設(shè)投資總額1319萬元。其中：建筑工程費(fèi)用247.6萬元，設(shè)備購置418萬元，安裝工程49.4萬元、其他費(fèi)用309.5萬元。建設(shè)投資估算詳見表13-2。建設(shè)投資估算表單位：萬元序號工程和費(fèi)用名稱建筑工程設(shè)備購置安裝工程其他費(fèi)用合計一第一部分工程費(fèi)用247.6418.049.473.0788.01.0主要生產(chǎn)工程項目127.8350.035.00.0512.81.1原料預(yù)處理車間57.4200.020.0277.41.2噴霧干燥生產(chǎn)車間

37、70.4150.015.0235.42.0輔助生產(chǎn)工程項目55.831.07.50.094.32.1原輔材料庫15.01.016.02.2包裝材料庫5.05.02.3成品庫10.010.02.4冷庫25.830.07.563.32.7中心化驗室0.03.0公用工程項目20.027.05.90.052.93.1變電室8.05.01.514.53.2鍋爐房12.022.04.438.44.0運(yùn)輸工程項目2.00.00.010.012.04.1汽車庫2.010.012.05.0通訊工程項目2.02.06.0環(huán)保工程項目5.010.01.010.026.06.1污水處理站5.010.01.016.06

38、.2綠化10.010.07.0廠區(qū)工程項目0.00.00.035.035.07.1廠區(qū)給排水管網(wǎng)10.010.07.2廠區(qū)供熱管網(wǎng)10.010.07.3廠區(qū)電力線路5.05.07.4廠區(qū)道路10.010.08.0服務(wù)性工程項目37.00.00.06.043.08.1辦公樓35.05.040.08.4食堂2.01.03.09.0廠外工程項目0.00.00.010.010.09.1廠外電力線路5.05.09.2廠外排水管網(wǎng)5.05.0第一部分合計252.6428.050.471.0802.0二第二部分工程費(fèi)用0.00.00.0125.5125.51.0待攤投資0.00.00.0110.5110.5

39、1.1建設(shè)單位管理費(fèi)28.128.11.2科研及設(shè)計費(fèi)22.522.51.3聯(lián)合試車費(fèi)15.015.01.4供電貼費(fèi)10.010.01.5辦公及生活家器具購置費(fèi)10.010.01.6技術(shù)轉(zhuǎn)讓費(fèi)25.025.02.0遞延資產(chǎn)15.015.02.1職工培訓(xùn)費(fèi)15.015.0第二部分小計0.00.00.0125.5125.5第一、第二部分合計247.6418.049.4198.5913.5三預(yù)備費(fèi)0.00.00.091.391.3基本預(yù)備費(fèi)91.391.3漲價預(yù)備費(fèi)0.0四投資方向調(diào)節(jié)稅0.0五建設(shè)期利息19.619.6總計247.6418.049.4309.51024.4各部分所占的比例24.24

40、0.84.830.2100.013.4固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅依據(jù)國家鼓勵投資展廳征收固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅有關(guān)精神，本項目固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅為零。13.5預(yù)備費(fèi)13.5.1基本預(yù)備費(fèi)按第一部分費(fèi)用和第二部分費(fèi)用之和的10%計取，為91.3萬元。13.5.2漲價預(yù)備費(fèi)按國家計委投資（1999）1340號文件，漲價預(yù)備費(fèi)為零。13.6建設(shè)期借款利息項目建設(shè)投資借款額717.7萬元，借款年利率5.58%，建設(shè)期借款利息估算額為19.6萬元。13.7流動資金估算按分項詳細(xì)估算方法，投產(chǎn)第一年流動資金估算額62.9萬元，達(dá)產(chǎn)年增加至104萬元。流動資金估算見表13-3序號年份最低周轉(zhuǎn)周轉(zhuǎn)投產(chǎn)期達(dá)到設(shè)

41、計能力生產(chǎn)期項目天數(shù)次數(shù)23-161.0 流動資產(chǎn)253.8411.51.1 應(yīng)收帳款30.08.385.4137.91.2 存貨69.7116.11.2.1原材料30.08.360.5100.81.2.2包裝材料30.08.38.614.41.2.3燃料15.016.70.50.91.3 在產(chǎn)品2.0125.05.79.21.4 產(chǎn)成品30.08.385.4137.91.5 其他30.08.31.6 現(xiàn)金15.016.77.610.52.0 流動負(fù)債70.2117.02.1 應(yīng)付帳款30.08.370.2117.03.0 流動資金183.6294.54.0 流動資金本年增加額183.6294

42、.5鋪底流動資金30%55.133.3流動資金貸款額128.577.6流資貸款利率5.58%貸款利息7.211.5周轉(zhuǎn)次數(shù)=250/最低周轉(zhuǎn)天數(shù)13.8投資計劃與資金籌措投資計劃與資金籌措見表13-4序號年份合計建設(shè)期投產(chǎn)期項目1231總投資1319.01.1建設(shè)投資1024.41024.4其中：建設(shè)期利息固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅0.01.2流動資金294.5183.6110.92資金籌措1319.0717.1183.62.1自有資金307.3307.3其中：用于流動資金88.455.133.32.2銀行貸款923.32.2.1長期貸款717.1717.12.2.2流動資金貸款206.2128.

43、577.62.2.3其它短期貸款2.2.4其它13.8.1建設(shè)投資資金籌措項目建設(shè)投資中，自有資金307.3萬元，其余為借款。13.8.2流動資金籌措項目所需流動資金294.5萬元。流動資金使用計劃為投產(chǎn)后的一年投入183.6萬元，第二年增加至294.5萬元。13.9投資指標(biāo)a. 單位產(chǎn)品占用總投資1.3萬元/噸產(chǎn)品b. 單位產(chǎn)品占用建設(shè)投資1.024萬/頓產(chǎn)品c. 單位產(chǎn)品占用流動資金0.29萬元/噸產(chǎn)品第十四章 財務(wù)評價項目完成后，生產(chǎn)規(guī)模為年產(chǎn)即食豆腐腦1000噸。14.1單位產(chǎn)品成本和總成本表14-1年產(chǎn)1000噸既食豆腐腦產(chǎn)品成本 （萬元）序號項目規(guī)格單位單價消耗定額生產(chǎn)量總成本一可變成本974.881原輔材料8401.1大豆t2200210004401.2添加劑t300000.0510001501.3調(diào)料t500000.0510002502包裝材料10001202.1包裝袋個0.01400001000402.2調(diào)料袋個0.01400001000402.3包裝箱個22001000403燃料及動力100014.883.1水0.83610002