中交路橋項(xiàng)目實(shí)施性質(zhì)量策劃指導(dǎo)書

1、中交路橋項(xiàng)目實(shí)施性質(zhì)量策劃指導(dǎo)書版本號：2014-05主編部門：安全質(zhì)量環(huán)保監(jiān)督部目 錄第一章 總則2第二章 編制要求2第三章 編制主要內(nèi)容2第四章 附則3附件 參考樣本第一章 總則第一條 為編制詳細(xì)、可行的項(xiàng)目實(shí)施性質(zhì)量策劃，以規(guī)范工程項(xiàng)目施工的質(zhì)量管理活動，有效控制工程施工質(zhì)量，特制定本指導(dǎo)書。項(xiàng)目實(shí)施性質(zhì)量策劃要動態(tài)管理，當(dāng)發(fā)生設(shè)計變更、施工條件變化、施工工藝更改等情況時，應(yīng)及時修訂和補(bǔ)充，并經(jīng)批準(zhǔn)后實(shí)施。第二條 本辦法適用于中交路橋直屬項(xiàng)目及所屬單位各項(xiàng)目。第二章 編制要求第三條 項(xiàng)目實(shí)施性質(zhì)量策劃編制要求1.項(xiàng)目實(shí)施性質(zhì)量策劃由項(xiàng)目部組織編制，報上級質(zhì)量管理部門審核，并在項(xiàng)目管理系統(tǒng)

2、的質(zhì)量管理模塊中上傳。2.項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)主持編制，上級單位總經(jīng)理或總經(jīng)理指定質(zhì)量負(fù)責(zé)人簽批。3.項(xiàng)目總工程師負(fù)責(zé)組織相關(guān)人員進(jìn)行項(xiàng)目實(shí)施性質(zhì)量策劃交底,落實(shí)執(zhí)行責(zé)任并保留交底記錄。第三章 編制主要內(nèi)容第四條項(xiàng)目實(shí)施性質(zhì)量策劃是對項(xiàng)目質(zhì)量策劃指導(dǎo)文件的分解和細(xì)化，其內(nèi)容應(yīng)詳細(xì)具體，應(yīng)根據(jù)施工現(xiàn)場實(shí)際情況制定。第五條 主要編制內(nèi)容如下：1.編制依據(jù)質(zhì)量策劃編制依據(jù)主要有：合同文件、施工圖設(shè)計、公司各項(xiàng)管理制度、適用的現(xiàn)行質(zhì)量評定標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)范等。2.工程概況包括項(xiàng)目概況、工程簡介、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等。3.質(zhì)量目標(biāo)和工程創(chuàng)優(yōu)策劃4.質(zhì)量管理組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)5.質(zhì)量保證體系6.質(zhì)量控制措施7.關(guān)鍵點(diǎn)識別及控制措施

3、8.質(zhì)量檢查辦法9.質(zhì)量獎罰辦法10.質(zhì)量事故及突發(fā)質(zhì)量事件的應(yīng)急措施11.不合格品處理12.應(yīng)收集的信息及其傳遞要求13.施工過程質(zhì)量管理記錄14.針對本項(xiàng)目特殊情況的其他內(nèi)容第四章 附則第六條 本指導(dǎo)書由中交路橋安全質(zhì)量環(huán)保監(jiān)督部負(fù)責(zé)解釋和修訂。附件：參考樣本（注：本樣本參考了廣中江高速TJ04標(biāo)項(xiàng)目實(shí)施性質(zhì)量策劃和望東長江公路大橋WDQ-03標(biāo)項(xiàng)目實(shí)施性質(zhì)量策劃中的部分條款。本樣本僅供參考，各項(xiàng)目在編制實(shí)施性策劃時務(wù)必結(jié)合本項(xiàng)目實(shí)際情況和質(zhì)量控制重點(diǎn)、難點(diǎn)，確保策劃的可行性、針對性。）。中交路橋建設(shè)有限公司*標(biāo)項(xiàng)目實(shí)施性質(zhì)量策劃編 制： 復(fù) 核： 審 批： 發(fā)布日期： 實(shí)施日期：合同段名

4、稱 目 錄1.編制依據(jù)22.工程概況23.質(zhì)量目標(biāo)和工程創(chuàng)優(yōu)策劃24.質(zhì)量管理組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)35.質(zhì)量保證體系76.質(zhì)量控制措施97.質(zhì)量關(guān)鍵點(diǎn)識別及控制措施198.質(zhì)量檢查辦法209.質(zhì)量獎罰辦法2010.質(zhì)量事故及突發(fā)質(zhì)量事件的應(yīng)急措施2111.不合格品處理2612.應(yīng)收集的信息及其傳遞要求3013.施工過程質(zhì)量管理記錄3014. 針對本項(xiàng)目特殊情況的其它內(nèi)容321.編制依據(jù)1.1項(xiàng)目質(zhì)量策劃指導(dǎo)文件1.2本項(xiàng)目擬用的質(zhì)量管理制度清單1.3工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范2.工程概況2.1項(xiàng)目概況2.2工程簡介2.3技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)3.質(zhì)量目標(biāo)和工程創(chuàng)優(yōu)策劃質(zhì)量目標(biāo)總體目標(biāo)/創(chuàng)優(yōu)目標(biāo)交工驗(yàn)收的質(zhì)量評定

5、：合格；竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評定：優(yōu)良。爭創(chuàng)中交優(yōu)質(zhì)工程獎單位工程目標(biāo)合格率100%分部工程目標(biāo)合格率100%，一次交工驗(yàn)收合格率100%分項(xiàng)工程目標(biāo)合格率100%，一次交工驗(yàn)收合格率100%。杜絕發(fā)生重大質(zhì)量事故，杜絕發(fā)生斷樁、圍堰跑位和坍塌、承臺封底反穿、模板爆?；炷撂?、支架坍塌、橋面吊機(jī)傾覆和梁體斷裂等嚴(yán)重質(zhì)量事故，有效防止發(fā)生一般事故，盡可能少發(fā)生質(zhì)量問題；消除質(zhì)量通病，包括大直徑樁身夾渣等局部缺陷和樁底沉渣過厚、大體積砼裂縫和梁體端頭露漿、塔身節(jié)段錯臺、混凝土外觀質(zhì)量缺陷、預(yù)應(yīng)力結(jié)構(gòu)孔道壓漿不實(shí)等。創(chuàng)優(yōu)工程工程創(chuàng)優(yōu)計劃施工過程中積極開展創(chuàng)優(yōu)活動的各項(xiàng)工作；過程中項(xiàng)目部應(yīng)認(rèn)真做好施工控制

6、及相關(guān)資料的收集整理工作，主要體現(xiàn)為做好質(zhì)量管理、安全生產(chǎn)、文明施工、建立QC小組、建立一線工人學(xué)校、申報資料與工程資料的收集與整理的工作。創(chuàng)優(yōu)組織機(jī)構(gòu)建立以項(xiàng)目經(jīng)理為工程質(zhì)量第一責(zé)任人的工程質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)，貫徹執(zhí)行質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量管理辦法。建立以項(xiàng)目總工程師負(fù)責(zé)的工程技術(shù)、質(zhì)檢、試驗(yàn)、測量監(jiān)控四位一體的質(zhì)量保證體系，嚴(yán)格施工過程中的質(zhì)量控制，通過過程控制來保證施工質(zhì)量；同時為質(zhì)檢、試驗(yàn)、測量體系配備職業(yè)道德良好、工作態(tài)度認(rèn)真、責(zé)任心強(qiáng)和技術(shù)過硬的工程技術(shù)人員，以高、精、專的施工技術(shù)隊(duì)伍來實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)。創(chuàng)優(yōu)保證措施1、嚴(yán)把原材料質(zhì)量關(guān)；2、制定難點(diǎn)工程項(xiàng)目工藝、技術(shù)保證措施；3、杜絕工程質(zhì)量隱患，

7、必須認(rèn)真做好隱蔽工程驗(yàn)收工作；4、嚴(yán)格執(zhí)行工序、班組“自檢、互檢和交接檢”的三級檢驗(yàn)制度；5、必須嚴(yán)格按制定的工藝施工，施工員和質(zhì)檢工程師負(fù)責(zé)現(xiàn)場監(jiān)督，檢查工藝執(zhí)行情況。執(zhí)行中須完善的工藝，報批后再實(shí)施；6、定期組織一次內(nèi)部質(zhì)量審核，由經(jīng)理部領(lǐng)導(dǎo)組織有關(guān)人員參加，對體系要素進(jìn)行評審，對存在的問題采取糾正和預(yù)防措施，做好審核記錄；7、針對鉆孔樁、大型深水基礎(chǔ)、塔身施工、組合梁施工和現(xiàn)澆梁等關(guān)鍵施工工序，制定專項(xiàng)工程質(zhì)量控制方案，成立QC小組和開展質(zhì)量通病治理活動，從多方面采取措施控制每道工序的施工質(zhì)量；4.質(zhì)量管理組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)4.1組織機(jī)構(gòu)項(xiàng)目部成立以項(xiàng)目經(jīng)理為組長，生產(chǎn)副經(jīng)理、總工為副組長，

8、其他項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)、質(zhì)檢部長、技術(shù)部長、各部門負(fù)責(zé)人以及各作業(yè)隊(duì)隊(duì)長為成員的質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組，對工程質(zhì)量負(fù)全面領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。具體質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)小組成員如下：質(zhì)檢部：測量組：試驗(yàn)室：物裝部：合約部：科技部：安監(jiān)部：工程部：財務(wù)部：辦公 室：各施工隊(duì)項(xiàng)目質(zhì)量負(fù)責(zé)人質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組組 長：副組長：成 員：黨支部書記： 質(zhì)量管理組織機(jī)構(gòu)框圖項(xiàng)目質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組的主要職能是：貫徹執(zhí)行上級方針、目標(biāo)、質(zhì)量管理辦法和制度；制定項(xiàng)目具體的質(zhì)量計劃和管理制度、措施；制定各級責(zé)任目標(biāo)，層層分解，責(zé)任到人；強(qiáng)化全員質(zhì)量意識，嚴(yán)格實(shí)行質(zhì)量獎罰制度；全面落實(shí)質(zhì)量責(zé)任制，組織質(zhì)量事故的調(diào)查、分析工作，查處質(zhì)量事故并制定、整改措施及跟蹤驗(yàn)

9、證；領(lǐng)導(dǎo)和組織作業(yè)隊(duì)成立質(zhì)量自檢小組和各質(zhì)量QC小組開展保證工程質(zhì)量的各項(xiàng)攻關(guān)和管理活動。質(zhì)檢部是本項(xiàng)目工程實(shí)施過程中質(zhì)量管理的執(zhí)行機(jī)構(gòu)，按照質(zhì)量管理法規(guī)、ISO9000標(biāo)準(zhǔn)和合同要求開展質(zhì)量管理活動。在進(jìn)行質(zhì)量專檢的同時，對質(zhì)量管理制度、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查，實(shí)行質(zhì)量管理“一票否決權(quán)”。項(xiàng)目經(jīng)理是本項(xiàng)目工程第一質(zhì)量責(zé)任人，項(xiàng)目經(jīng)理可委托項(xiàng)目總工分管項(xiàng)目質(zhì)量工作。項(xiàng)目總工是質(zhì)量否決權(quán)的執(zhí)行人，對項(xiàng)目技術(shù)、質(zhì)量工作負(fù)總責(zé)。4.2質(zhì)量部門職責(zé)4.2.1質(zhì)檢部的質(zhì)量職責(zé)項(xiàng)目部質(zhì)檢部在項(xiàng)目總工領(lǐng)導(dǎo)下，全面貫徹落實(shí)各項(xiàng)質(zhì)量工作的方針政策和規(guī)章制度，對施工過程的質(zhì)量控制、質(zhì)量檢驗(yàn)評定進(jìn)行系統(tǒng)

10、管理，并密切配合駐地監(jiān)理工程師搞好質(zhì)量監(jiān)理。具體職責(zé)是：（1）認(rèn)真執(zhí)行合同文件、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程及有關(guān)制度和辦法。（2）是檢驗(yàn)和試驗(yàn)的監(jiān)督部門，負(fù)責(zé)工程施工中的質(zhì)量監(jiān)督、檢查工作。參與施工方案的編制及施工圖會審和技術(shù)交底工作，監(jiān)督檢查技術(shù)組織措施的執(zhí)行情況。（3）行使質(zhì)量“否決權(quán)”，抵制在施工中弄虛作假、粗制濫造的惡劣行為，負(fù)責(zé)實(shí)施過程控制和不合格品的處置。（4）參與質(zhì)量事故的調(diào)理和分析，并負(fù)責(zé)提交處理意見。（5）負(fù)責(zé)項(xiàng)目部施工現(xiàn)場管理考評工作。（6）負(fù)責(zé)質(zhì)量體系要素要求在本部門內(nèi)貫徹實(shí)施。（7）參加編制施工組織設(shè)計，負(fù)責(zé)編制質(zhì)量計劃并組織實(shí)施。（8）負(fù)責(zé)完成施工過程的質(zhì)量檢查，進(jìn)行分項(xiàng)工程質(zhì)

11、量檢驗(yàn)評定(自檢)、辦理質(zhì)量報表，檢查指導(dǎo)班組質(zhì)量自檢、互檢、交接檢工作。 （9）負(fù)責(zé)配合駐地監(jiān)理工程師進(jìn)行工程質(zhì)量檢查和驗(yàn)收，辦理報驗(yàn)資料，負(fù)責(zé)收集來自監(jiān)理工程師的各種質(zhì)量信息，并及時報告總工程師。（10）審核檢測結(jié)果和試驗(yàn)報告。（11）審核測量放樣方案和計算成果。（12）參加上級組織的質(zhì)量檢查活動和質(zhì)量事故調(diào)查工作。（13）堅(jiān)持“預(yù)防為主”的方針并監(jiān)督指導(dǎo)處理工程質(zhì)量缺陷。（14）對違章操作、野蠻施工及使用不合格材料的現(xiàn)象有權(quán)制止，并有權(quán)建議給予相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)處罰。（15）組織質(zhì)量管理工作經(jīng)驗(yàn)交流和現(xiàn)場質(zhì)量會。（16）核定工程項(xiàng)目質(zhì)量等級，參加竣工驗(yàn)收及質(zhì)量回訪。辦理相關(guān)的竣工資料，參加交工驗(yàn)

12、收工作。（17）重視質(zhì)量信息工作，認(rèn)真地分類登記、管理各類文件，如：原始記錄、檢查證、報驗(yàn)單、業(yè)主與監(jiān)理工程師的來往文件，函、電傳、批示及其他媒體的信息資料。4.2.2試驗(yàn)室的質(zhì)量職責(zé)4.3各級質(zhì)保人員職責(zé)4.3.1項(xiàng)目經(jīng)理崗位質(zhì)量職責(zé)項(xiàng)目經(jīng)理對所轄項(xiàng)目的工程質(zhì)量方針目標(biāo)的制定與質(zhì)量管理體系建立和有效運(yùn)行負(fù)組織領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)。（1）認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)工程質(zhì)量管理的法律、法規(guī)；貫徹實(shí)施上級有關(guān)工程質(zhì)量管理的條例、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量方針、目標(biāo)等。建立健全項(xiàng)目質(zhì)量保證體系和各項(xiàng)工程質(zhì)量管理制度，并檢查督促、落實(shí)執(zhí)行。（2）分析總結(jié)工程質(zhì)量情況，布置質(zhì)量控制的關(guān)鍵點(diǎn)，對工程質(zhì)量發(fā)展趨勢，存在問題，提出具體措

13、施，認(rèn)真落實(shí)，并付諸實(shí)施。（3）在開工前，組織有關(guān)部門編制項(xiàng)目質(zhì)量策劃實(shí)施文件，對重點(diǎn)工程，關(guān)鍵部位和采用的新技術(shù)、新工藝必須組織技術(shù)部和相關(guān)部門單獨(dú)編制作業(yè)指導(dǎo)書、施工組織設(shè)計和質(zhì)量控制措施，按規(guī)定報批后實(shí)施。（4）對質(zhì)量檢查中查出的問題，要定人定崗，限時解決，對本項(xiàng)目不能解決的問題，要迅速采取措施并上報公司。要進(jìn)行不定期檢查，及時處理施工中發(fā)生的質(zhì)量問題和制止違規(guī)作業(yè)。（5）參與分項(xiàng)、分部、單位工程的質(zhì)量檢驗(yàn)及評定，對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題提出控制措施，并限期整改。督促質(zhì)檢人員將質(zhì)量檢查評定結(jié)果按時上報相關(guān)部門。（6）發(fā)生質(zhì)量事故要立即赴現(xiàn)場組織搶救，防止事態(tài)擴(kuò)大。同時保護(hù)現(xiàn)場，并按規(guī)定時間和程

14、序及時上報有關(guān)部門，不得隱瞞不報。參加事故調(diào)查分析，按“四不放過”的原則，提出調(diào)查報告和處理意見報公司審批。（7）支持職工提出工程質(zhì)量管理的合理化建議和技術(shù)改造方案，并組織實(shí)施。總結(jié)交流質(zhì)量控制經(jīng)驗(yàn)，表彰鼓勵先進(jìn)典型。4.3.2、項(xiàng)目總工崗位質(zhì)量職責(zé)5.質(zhì)量保證體系為確保工程質(zhì)量，確立“百年大計，質(zhì)量第一”和“質(zhì)量興企業(yè)”的質(zhì)量管理方針；提高全員業(yè)務(wù)素質(zhì)，使全體員工樹立“工程在我心中，質(zhì)量在我手中”的觀念，增強(qiáng)質(zhì)量意識，調(diào)動職工積極性，人人各司其職，用全員的工作質(zhì)量來確保工程質(zhì)量；確立創(chuàng)優(yōu)工程目標(biāo)，積極開展?fàn)巹?chuàng)優(yōu)工程活動。項(xiàng)目設(shè)質(zhì)檢部作為項(xiàng)目日常質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)，實(shí)行項(xiàng)目經(jīng)理部、施工隊(duì)（或班組 兩

15、級及外部監(jiān)理工程師督促、檢查相結(jié)合的質(zhì)量管理體系和橫向規(guī)范的質(zhì)檢、測量、試驗(yàn)三大內(nèi)部保證體系。在施工中堅(jiān)持實(shí)行“三檢制”，實(shí)行工程質(zhì)量全員、全方位、全過程、全要素的管理。開工前進(jìn)行質(zhì)量策劃，編制項(xiàng)目質(zhì)量計劃，開展日常質(zhì)量活動，并通過內(nèi)部和外部質(zhì)量審核，保證質(zhì)量體系有效運(yùn)行，以達(dá)到工程質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃及質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。結(jié)合我公司以往從事類似工程的經(jīng)驗(yàn)，從組織機(jī)構(gòu)、思想教育、技術(shù)管理、施工管理以及規(guī)章制度等五個方面建立符合本工程項(xiàng)目的質(zhì)量保證體系。質(zhì)量保證體系框圖見下圖：6.質(zhì)量控制措施6.1制度控制措施建立健全各種質(zhì)量管理的規(guī)章制度和制定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及操作工藝，并通過質(zhì)量監(jiān)督檢查工作貫徹落實(shí)。每月公布工

16、程質(zhì)量情況，介紹經(jīng)驗(yàn)，表彰先進(jìn)，指出不足，鞭策落后。實(shí)施全面質(zhì)量管理工作；不斷推進(jìn)新技術(shù)、新工藝、新材料、新設(shè)備、新標(biāo)準(zhǔn)的應(yīng)用，不斷提高施工工序質(zhì)量的控制能力，保證工程質(zhì)量達(dá)到優(yōu)質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)現(xiàn)創(chuàng)優(yōu)目標(biāo)。分階段確定本合同段質(zhì)量攻關(guān)項(xiàng)目，創(chuàng)優(yōu)目標(biāo)層層分解，層層落實(shí)質(zhì)量責(zé)任。把創(chuàng)優(yōu)目標(biāo)同參建職工的利益掛鉤，使創(chuàng)優(yōu)管理工作走向制度化、標(biāo)準(zhǔn)化、程序化。嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目質(zhì)量管理制度，制訂項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)、項(xiàng)目質(zhì)量策劃、質(zhì)量控制要點(diǎn)、質(zhì)量檢驗(yàn)及控制、質(zhì)量檢查與考評、質(zhì)量信息管理、工程預(yù)驗(yàn)收和交竣工驗(yàn)收等。堅(jiān)持技術(shù)交底制度，開工前根據(jù)施工組織計劃編寫作業(yè)指導(dǎo)書，并向全體施工人員進(jìn)行全面技術(shù)交底，明確該項(xiàng)工程的設(shè)計要求、

17、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、施工方法、與其它工程的關(guān)系和施工注意事項(xiàng)。堅(jiān)持 “三檢制”及執(zhí)行保證本工序質(zhì)量，檢查上工序質(zhì)量、服務(wù)下工序質(zhì)量“三工序制度”。做到上道工序不清，不準(zhǔn)進(jìn)入下道工序施工，工序交接時，必須有明確的質(zhì)量交接意見，檢查和交接都持有互相簽認(rèn)字據(jù)，為施工分析留下證據(jù)。堅(jiān)持材料檢驗(yàn)制度，材料進(jìn)場前檢驗(yàn)驗(yàn)收或取樣送檢，防止不合格材料進(jìn)入現(xiàn)場。主要材料具備三證。通過檢驗(yàn)合格的才能使用。堅(jiān)持施工過程質(zhì)量檢驗(yàn)制度，施工過程的質(zhì)量控制通過“跟蹤檢測、復(fù)測、抽樣檢驗(yàn)”三級檢測制度來實(shí)現(xiàn)，對工班作業(yè)檢測由專業(yè)人員跟蹤檢測，試驗(yàn)室進(jìn)行復(fù)測和抽樣檢測。通過對施工過程的質(zhì)量檢驗(yàn)達(dá)到及時解決問題的目的，全過程控制質(zhì)量。堅(jiān)

18、持質(zhì)量事故報告制度，施工中發(fā)生質(zhì)量事故，按照質(zhì)量事故報告和處理流程進(jìn)行報告。實(shí)事求是確定事故等級，并采取措施防止事故擴(kuò)大。對事故的責(zé)任人嚴(yán)肅處理，做到事故原因未查清不放過、責(zé)任人或群眾未受教育不放過、沒有防范措施不放過。堅(jiān)持持證上崗制度，無論是優(yōu)秀的員工還是新招募的工人必須通過培訓(xùn)經(jīng)考試合格后持證上崗。保證施工質(zhì)量必須遵守施工程序。質(zhì)量檢查程序見圖6-1，質(zhì)量檢驗(yàn)保證程序見圖6-2。 圖6-1 質(zhì)量檢查程序圖檢驗(yàn)過程質(zhì)量保證檢 測 準(zhǔn) 備人 員 培 訓(xùn)選定檢測標(biāo)準(zhǔn)儀 器 設(shè) 備環(huán) 境 控 制考試合格選 定 規(guī) 程制 定 細(xì) 則維 護(hù) 管 理參 數(shù) 記 錄組培人員上班確定試驗(yàn)方式組 配 檢 測儀

19、 器 設(shè) 備調(diào)整檢驗(yàn)環(huán)境人 員 技 術(shù)素 質(zhì) 保 證執(zhí)行技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)保 證儀 器 設(shè) 備性 能 保 證檢測環(huán)境保證檢測質(zhì)量保證體系檢測樣品取樣檢 測數(shù)據(jù)處理檢測復(fù)核檢測報告審核簽字用戶有異議檢測事故處理分 析 原 因提出處理意見重 新 檢 測結(jié)束有問題無異議圖6-2 質(zhì)量檢驗(yàn)保證程序圖施工過程中每完成一道工序，現(xiàn)場施工技術(shù)人員必須填寫相關(guān)記錄表格，并和質(zhì)檢人員一起進(jìn)行自檢，合格后請監(jiān)理工程師進(jìn)行檢查，對相關(guān)記錄進(jìn)行簽證。檢查時質(zhì)檢人員對監(jiān)理工程師提出的問題和建議都有具體處理意見。每完成一個技術(shù)部位，現(xiàn)場技術(shù)員和質(zhì)檢人員進(jìn)行自檢并填寫好相關(guān)記錄表格，合格后請監(jiān)理工程師檢查成品，成品合格之后及時檢查該

20、項(xiàng)工程的各項(xiàng)資料是否齊全，內(nèi)容是否正確，數(shù)據(jù)是否準(zhǔn)確，簽證手續(xù)是否完備等。每月由質(zhì)檢人員組織以項(xiàng)目總工為首的質(zhì)量檢查小組對外、內(nèi)業(yè)進(jìn)行一次全面檢查，對存在的問題做好記錄并及時提出解決方案，落實(shí)實(shí)施。作業(yè)班組實(shí)行上下工序交接檢查制度，并對主要項(xiàng)目、關(guān)鍵工序?qū)嵭懈櫃z查，做到預(yù)防為主把質(zhì)量事故隱患消滅在萌芽之中。質(zhì)量檢查組織機(jī)構(gòu)采用定期和不定期相結(jié)合的工作方式開展質(zhì)量檢查工作。6.2 檢測試驗(yàn)控制措施6.2.1檢測試驗(yàn)組織機(jī)構(gòu)項(xiàng)目經(jīng)理部設(shè)工地試驗(yàn)室，并配備與其相適應(yīng)的儀器、設(shè)備，保證滿足于工程試驗(yàn)需要。試驗(yàn)室抽調(diào)具有豐富經(jīng)驗(yàn)的試驗(yàn)工程師負(fù)責(zé)試驗(yàn)工作，調(diào)配相應(yīng)試驗(yàn)設(shè)備，并達(dá)到業(yè)主指定試驗(yàn)室的資格。

21、6.2.2職責(zé)、試驗(yàn)室職責(zé)試驗(yàn)室主要負(fù)責(zé)現(xiàn)場送來的樣品的保管、試驗(yàn)、出具檢測試驗(yàn)資料。對計量設(shè)備、器具定期檢測和校核。試驗(yàn)室嚴(yán)把施工材料進(jìn)場關(guān)，任何結(jié)構(gòu)用材，進(jìn)場前必須攜帶廠家出具的產(chǎn)品質(zhì)量合格證，在施工現(xiàn)場抽檢合格并取得監(jiān)理工程師簽證批準(zhǔn)后，方準(zhǔn)進(jìn)場，嚴(yán)格執(zhí)行試驗(yàn)規(guī)程，使每項(xiàng)工程開工前有標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)，以充分反映結(jié)構(gòu)物內(nèi)部質(zhì)量狀況。、現(xiàn)場檢測試驗(yàn)組職責(zé)現(xiàn)場檢測試驗(yàn)組主要負(fù)責(zé)現(xiàn)場原材料進(jìn)貨檢驗(yàn)、標(biāo)識、抽樣送檢，負(fù)責(zé)分項(xiàng)工程的取樣、制作試件、送檢并保證取樣的代表性和真實(shí)性。加強(qiáng)試驗(yàn)文件、資料的管理，設(shè)專人負(fù)責(zé)。認(rèn)真落實(shí)各項(xiàng)管理制度，強(qiáng)化檢測工作。嚴(yán)格執(zhí)行試驗(yàn)工作的公證性。嚴(yán)格檢驗(yàn)程序和試驗(yàn)程序。堅(jiān)持對

22、檢測試驗(yàn)人員定期進(jìn)行培訓(xùn)教育，提高職業(yè)道德和業(yè)務(wù)技術(shù)水平。、試驗(yàn)檢測工作流程圖試驗(yàn)檢測工作流程圖如下圖：招標(biāo)文件技術(shù)規(guī)范取樣儀器準(zhǔn)備 說明書儀器校準(zhǔn)開電源制樣按規(guī)程試驗(yàn)操作記錄計算清理儀器合格 簽字整理資料報監(jiān)理簽字通知作業(yè)隊(duì)班組關(guān)電源 報經(jīng)理部儀器歸原位位歸檔安全、衛(wèi)生分析總結(jié)交接試驗(yàn)檢測工作流程圖、混凝土質(zhì)量檢驗(yàn)程序混凝土質(zhì)量檢驗(yàn)程序見下圖：水泥、砂子、石、水、外加劑、外摻料取樣標(biāo)準(zhǔn)檢查、是否合格選定配合比發(fā)出配合比設(shè)計報告該批材料不合格加倍取樣檢查是否合格水灰比控制計量誤差控制坍落度控制含砂率控制試件取樣、制作、養(yǎng)護(hù)試驗(yàn)性能檢測檢驗(yàn)結(jié)果評定，是否合格結(jié) 束該批混凝土按報廢處理復(fù)核結(jié)果評定

23、是否合格結(jié)構(gòu)強(qiáng)度檢查1、鉆芯取樣檢查2、非破壞性檢查合格不合格合格不合格不合格不合格合格施工控制合格6.3 防治質(zhì)量通病的措施預(yù)防和杜絕質(zhì)量通病，提高工藝質(zhì)量是保證工程質(zhì)量的重要途徑， 為此項(xiàng)目經(jīng)理部成立防止質(zhì)量通病預(yù)防小組，以QC課題攻關(guān)小組為載體，針對工程施工中易出現(xiàn)的質(zhì)量通病進(jìn)行攻關(guān)。樹立“百年大計，質(zhì)量第一，預(yù)防為主”的理念，正確認(rèn)識高速公路的質(zhì)量重要性，強(qiáng)化層層質(zhì)量把關(guān)制度，在施工作業(yè)中貫穿“自檢、互檢、交接檢”的三檢制度，確保每一道工序質(zhì)量有保證。建立質(zhì)量通病的掛牌預(yù)防制度，使每一個施工作業(yè)人員在施工中了解各分項(xiàng)工程的質(zhì)量通病，自覺地避免易造成質(zhì)量通病的操作方法。堅(jiān)持施工作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化

24、，制定正確的工序作業(yè)工法，作業(yè)層認(rèn)真貫徹實(shí)施。6.3.1鋼筋工程質(zhì)量通病預(yù)防措施鋼筋工程質(zhì)量通病預(yù)防措施表質(zhì)量通病控制和預(yù)防措施鋼筋銹蝕對顆粒狀或片狀老銹必須清除。鋼筋除銹后仍留有麻點(diǎn)者，嚴(yán)禁按原規(guī)格使用。進(jìn)場后加強(qiáng)保管，堆放處要下墊上蓋。鋼筋接頭的連接方法和接頭數(shù)量及布置不符合要求嚴(yán)格技術(shù)交底及工藝控制。合理配料，防止接頭集中。正確理解規(guī)范中規(guī)定的同一截面的含義。6.3.2砼工程質(zhì)量通病預(yù)防措施6.4 已完工程和設(shè)備的保護(hù)措施、施工過程中制定相應(yīng)的成品保護(hù)措施，保證施工過程中的成品、半成品不因人為機(jī)械損壞而造成返工、返修，保持各項(xiàng)半成品及成品的完好，確保工程產(chǎn)品順利移交。、編制現(xiàn)場管理和成品

25、保護(hù)實(shí)施細(xì)則，合理安排施工順序，避免工序間相互干擾，凡下一道工序?qū)ι系拦ば驎a(chǎn)生損傷或污染的，要對上道工序采取護(hù)、包、蓋、封等措施，即視不同情況，分別對成品進(jìn)行欄桿隔離保護(hù)、用塑料布或一旦發(fā)生成品損傷或污染要及時處理或清除。、凡在成品或半成品區(qū)域施工或裝卸運(yùn)輸，要安排專人進(jìn)行管理，防止被撞或被刮。、現(xiàn)場的鋼材、水泥、防水材料等能入庫的入庫，不能入庫的用蓬布遮蓋，并進(jìn)行支墊，防止雨淋、日曬和受潮。、在澆注混凝土?xí)r，已澆注成型的混凝土必須進(jìn)行覆蓋并不準(zhǔn)行人及車輛在上面行走（駛）。、提倡文明作業(yè)，嚴(yán)禁野蠻施工，對野蠻施工的行為要進(jìn)行制止，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)不論是否造成品損壞，都要給予經(jīng)濟(jì)處罰。、已完成主體部分

26、尚未全部竣工的工程，其工程主體和設(shè)備、設(shè)施的維護(hù)保養(yǎng)，應(yīng)達(dá)到交付使用工程的相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)，并設(shè)置管理部門。6.5 原材料的質(zhì)量控制措施 進(jìn)貨檢驗(yàn)：項(xiàng)目物資部門要會同質(zhì)檢工程師和試驗(yàn)室一起到產(chǎn)品生產(chǎn)地進(jìn)行取樣抽驗(yàn)，并填寫檢驗(yàn)報告單報項(xiàng)目總工審批。材料進(jìn)場后由物資部門進(jìn)行外觀、包裝檢驗(yàn)，并進(jìn)行數(shù)量檢驗(yàn)索取產(chǎn)品合格證，產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)證明，產(chǎn)品出庫單。填報產(chǎn)品驗(yàn)證記錄，材料檢驗(yàn)通知單通報試驗(yàn)室進(jìn)行檢驗(yàn)。檢驗(yàn)合格后方可入庫使用。把產(chǎn)品驗(yàn)證記錄，材料檢驗(yàn)通知單和試驗(yàn)室檢驗(yàn)記錄，產(chǎn)品質(zhì)檢證明和合格證一起歸檔保存。經(jīng)檢驗(yàn)若有不合格產(chǎn)品出現(xiàn)，要及時對不合格產(chǎn)品進(jìn)行封存等處理。 原材料的標(biāo)識：產(chǎn)品進(jìn)場后要進(jìn)行產(chǎn)品標(biāo)識，產(chǎn)

27、品標(biāo)識內(nèi)容包括名稱、規(guī)格、型號、產(chǎn)地、用途、進(jìn)場時間、檢驗(yàn)狀態(tài)等物資部負(fù)責(zé)對原材料的標(biāo)識。在訂貨時必須明確產(chǎn)品的標(biāo)識要求。標(biāo)識的式樣統(tǒng)一用木板制作，標(biāo)識的方法采用分區(qū)域堆放，掛標(biāo)識牌。鋼材按不同規(guī)格、型號、品種分區(qū)域堆放，標(biāo)識牌標(biāo)明生產(chǎn)地、鋼號規(guī)格、用途、檢驗(yàn)狀態(tài)。錨具按不同廠家、規(guī)格型號、檢驗(yàn)狀態(tài)堆放，標(biāo)明廠家、規(guī)格、檢驗(yàn)結(jié)果。原材料的標(biāo)識由物資部保管員作標(biāo)識記錄，試驗(yàn)室根據(jù)檢驗(yàn)試驗(yàn)結(jié)果提供原材料標(biāo)識狀態(tài)。項(xiàng)目部所有原材料沒有標(biāo)識不得使用。7. 質(zhì)量關(guān)鍵點(diǎn)識別及控制措施作為質(zhì)量管理的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，對本工程實(shí)施過程中各分項(xiàng)的關(guān)鍵點(diǎn)進(jìn)行逐一識別，分項(xiàng)工程的施工方法、防控預(yù)案等質(zhì)量保證措施詳見下表。工

28、程部位施工內(nèi)容序號項(xiàng)目名稱質(zhì)量保證措施主橋施工樁基1原材料質(zhì)量控制 加強(qiáng)原材料采購的組織管理； 采購符合標(biāo)準(zhǔn)、供應(yīng)穩(wěn)定的原材料； 嚴(yán)格進(jìn)行原材料的驗(yàn)收、檢驗(yàn)。2鋼筋套筒連接質(zhì)量控制 應(yīng)用套筒連接接頭時應(yīng)有有效的型式檢驗(yàn)報告，絲頭加工前應(yīng)對不同鋼筋廠家的鋼筋進(jìn)行接頭工藝檢驗(yàn)，合格后才能正式施工； 按批次審查進(jìn)場套筒合格證并取樣檢測； 嚴(yán)格執(zhí)行作業(yè)人員的考核制度，操作人員必須持證上崗；8.質(zhì)量檢查辦法 項(xiàng)目經(jīng)理部每月必須進(jìn)行一次質(zhì)量大檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時整改。同時技術(shù)、質(zhì)檢部門將不定期地組織對橋梁的外觀質(zhì)量、幾何尺寸、內(nèi)在質(zhì)量進(jìn)行大檢查，根據(jù)檢查的結(jié)果和責(zé)任劃分對現(xiàn)場技術(shù)員進(jìn)行獎勵或處罰，依據(jù)為公路

29、工程質(zhì)量檢驗(yàn)評定標(biāo)準(zhǔn)（JTG F80/12004）。 項(xiàng)目工程質(zhì)量自檢、互檢和交接檢制度是保證工程質(zhì)量的重要環(huán)節(jié)，項(xiàng)目經(jīng)理部必須從人員和制度上認(rèn)真落實(shí)。 嚴(yán)格執(zhí)行工程質(zhì)量月報表制度。項(xiàng)目質(zhì)檢部每月按時向公司技術(shù)質(zhì)量部上報工程質(zhì)量月報表。9.質(zhì)量獎罰辦法項(xiàng)目經(jīng)理部每月一次的質(zhì)量管理大檢查，根據(jù)會議評定進(jìn)行獎懲的辦法如下：每月進(jìn)行一次質(zhì)量評定，評定依據(jù)是結(jié)合月質(zhì)量大檢查情況；本月施工過程中工序驗(yàn)收情況；本月拆模的砼結(jié)構(gòu)物等實(shí)體外觀質(zhì)量；有關(guān)技術(shù)質(zhì)量的工程聯(lián)系單的執(zhí)行情況；與監(jiān)理工程師、現(xiàn)場質(zhì)檢員、現(xiàn)場技術(shù)員工作配合情況等各方面的情況綜合評定。（1） 每個月根據(jù)施工質(zhì)量整體評定，將給予質(zhì)量工作較好的

30、作業(yè)隊(duì)、一線工人、現(xiàn)場管理人員等進(jìn)行獎勵；質(zhì)量工作評定一般的作業(yè)隊(duì)將不獎不罰；同時對于質(zhì)量工作較差的作業(yè)隊(duì)、現(xiàn)場管理人員、一線工人給予罰款。作業(yè)隊(duì)現(xiàn)場管理人員、一線員工（2） 對于日常施工中違反質(zhì)量管理規(guī)定，進(jìn)行經(jīng)濟(jì)處罰的額度如下：、技術(shù)部10.質(zhì)量事故及突發(fā)質(zhì)量事件的應(yīng)急措施貫徹落實(shí)“安全第一，預(yù)防為主”的方針，堅(jiān)持事故應(yīng)急與預(yù)防工作相結(jié)合，做好預(yù)防、預(yù)測、預(yù)警和預(yù)報及完善應(yīng)急裝備和應(yīng)急預(yù)案演練等工作。發(fā)生質(zhì)量事故，必須堅(jiān)持“四不放過”的原則，認(rèn)真調(diào)查事故原因，研究處理措施，查明事故責(zé)任，做好事故處理工作。10.1項(xiàng)目風(fēng)險預(yù)測與防范在工程施工開始，將工程風(fēng)險全部分類列出，對可能出現(xiàn)的每個問題

31、或事故，盡早識別，在施工組織方案中如何進(jìn)行防范措施予以說明。將風(fēng)險表給所有的責(zé)任人交底，并對操作人員作風(fēng)險意識的培訓(xùn)。風(fēng)險評估及對策表風(fēng)險因素管理措施應(yīng)變措施（預(yù)案）A. 技術(shù)、安全A1鉆孔樁質(zhì)量不合格加大施工各工序的監(jiān)控和把關(guān)，做到各道工序均按規(guī)范要求實(shí)施，確保各道工序的工程質(zhì)量。采用先進(jìn)的鉆孔設(shè)備及相應(yīng)的配套適時檢測儀器；嚴(yán)格控制鋼筋籠的制作精度，盡量減少單根鋼筋分節(jié)數(shù)量，加大底節(jié)鋼筋籠的長度。配制優(yōu)質(zhì)泥漿并認(rèn)真進(jìn)行首次清孔，避免或縮短二次清孔時間?；炷翆?dǎo)管接頭采用鋼絲繩卡口型式，減少導(dǎo)管拆接時間，同時，在已清渣的護(hù)筒內(nèi)拼接導(dǎo)管，加大導(dǎo)管分段長度。A2大體積混凝土溫度裂縫在進(jìn)行混凝土配合

32、比設(shè)計和混凝土施工時，除滿足混凝土標(biāo)號及設(shè)計指標(biāo)外，還要達(dá)到混凝土質(zhì)量評定指標(biāo)。同時要加強(qiáng)施工管理，優(yōu)化施工工藝，保證混凝土均勻性，提高抗裂能力，避免產(chǎn)生溫度裂縫。優(yōu)化混凝土配合比；通水冷卻有效地削減混凝土的早期溫峰，降低其內(nèi)部最高溫度。根據(jù)混凝土內(nèi)部溫度分布特征，在每層混凝土中埋設(shè)冷卻水管，通水降低混凝土內(nèi)部溫度。B. 安排和交接問題B1由于施工質(zhì)量不符合要求而返工導(dǎo)致工程延誤我們做好的現(xiàn)場施工的檢查工作，嚴(yán)格把好工序質(zhì)量關(guān)如果由于返工而導(dǎo)致工程延誤，我們將采用快速應(yīng)變措施。10.2質(zhì)量事故應(yīng)急預(yù)案10.2.1組織機(jī)構(gòu)工程現(xiàn)場發(fā)生事故時實(shí)行項(xiàng)目負(fù)責(zé)制，項(xiàng)目經(jīng)理是第一負(fù)責(zé)人及管理者，按統(tǒng)一指揮

33、，項(xiàng)目負(fù)責(zé)自救、互救和組織搜救相結(jié)合的原則采取一切行之有效的措施，確保人身生命及財產(chǎn)安全。建立施工風(fēng)險防范反應(yīng)救助系統(tǒng)，如下圖： 10.2.2 質(zhì)量事故目標(biāo)杜絕一切質(zhì)量事故，消除一切質(zhì)量隱患。10.2.3 成立項(xiàng)目部質(zhì)量事故應(yīng)急小組成立以項(xiàng)目經(jīng)理為組長，項(xiàng)目總工程師、生產(chǎn)副經(jīng)理為副組長，各施工段落技術(shù)主管為組員的質(zhì)量事故應(yīng)急小組。質(zhì)量事故應(yīng)急小組職責(zé)： 組長負(fù)責(zé)本項(xiàng)目工程質(zhì)量事故應(yīng)急的全面工作，對本合同段工程項(xiàng)目部的質(zhì)量事故應(yīng)急工作負(fù)全面領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。 副組長負(fù)責(zé)建立健全本合同段工程質(zhì)量事故應(yīng)急預(yù)案，貫徹落實(shí)質(zhì)量管理的政策、規(guī)程、規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)。具體負(fù)責(zé)項(xiàng)目部在施工程技術(shù)質(zhì)量管理的組織、管理。 組員具

34、體根據(jù)項(xiàng)目的實(shí)際情況確定工程的質(zhì)量目標(biāo)、指標(biāo)，將管理目標(biāo)分解、落實(shí)，責(zé)任到各個施工隊(duì)，確保目標(biāo)實(shí)現(xiàn)。組織對現(xiàn)場作業(yè)人員的質(zhì)量教育；定期組織對施工隊(duì)質(zhì)量進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)隱患及時要求施工隊(duì)整改落實(shí)。排查質(zhì)量隱患，及時上報及時處理。確保所負(fù)責(zé)項(xiàng)目不發(fā)生任何質(zhì)量事故。10.2.4 協(xié)調(diào)機(jī)制項(xiàng)目部與各施工隊(duì)建立聯(lián)絡(luò)協(xié)調(diào)機(jī)制，在啟動本預(yù)案時統(tǒng)一行動、密切配合、提高應(yīng)急效率。10.2.5事故報告公路工程質(zhì)量事故分為質(zhì)量問題、一般質(zhì)量事故及重大質(zhì)量事故三類。不同等級質(zhì)量事故報告制度：一般質(zhì)量事故工作流程：（1）發(fā)生事故 報現(xiàn)場施工員 報告項(xiàng)目部質(zhì)量事故應(yīng)急小組事故調(diào)查、制定處理辦法 報公司質(zhì)量事故應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)小組審

35、批組織落實(shí)。 （2）施工現(xiàn)場發(fā)生施工質(zhì)量事故，現(xiàn)場人員要及時采取措施保護(hù)現(xiàn)場，采取有效措施搶救人員和財產(chǎn)，以防事態(tài)的進(jìn)一步擴(kuò)大。因搶救人員、疏導(dǎo)交通等原因需移動現(xiàn)場物件時，應(yīng)當(dāng)作出標(biāo)志、繪制現(xiàn)場簡圖并作出書面記錄，妥善保管現(xiàn)場重要痕跡、物證，并進(jìn)行拍照或錄像。（3）施工隊(duì)現(xiàn)場負(fù)責(zé)人立即將事故實(shí)際情況，以口頭、電話或書面形式及時上報現(xiàn)場施工員，現(xiàn)場施工員必須立即到達(dá)施工現(xiàn)場，并立即以口頭、電話等形式及時上報項(xiàng)目部質(zhì)量事故應(yīng)急小組組長。項(xiàng)目部質(zhì)量事故應(yīng)急小組組長接到通知后立即趕赴事故現(xiàn)場并同時上報公司質(zhì)量事故應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)小組。（4）項(xiàng)目部質(zhì)量事故應(yīng)急小組協(xié)同事故現(xiàn)場人員對發(fā)生事故的原因展開周密、細(xì)致的

36、調(diào)查，并制定出相應(yīng)的處理意見上報公司質(zhì)量事故應(yīng)急管理領(lǐng)導(dǎo)小組，得到批復(fù)后立即加以實(shí)施。對于隱瞞不報、故意拖延報告期限和破壞現(xiàn)場，無正當(dāng)理由，拒絕調(diào)查或拒絕提供有關(guān)情況，將進(jìn)行嚴(yán)肅查處。有關(guān)單位接到事故報告后，必須采取有效措施，防止事故擴(kuò)大，并立即按照管理權(quán)限向上級部門報告或組織事故調(diào)查。事故報告應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容：工程名稱、建設(shè)規(guī)模、建設(shè)地點(diǎn)、工期;事故發(fā)生的時間、地點(diǎn)、工程部位以及相應(yīng)的參建單位名稱；事故發(fā)生的簡要經(jīng)過、傷亡人數(shù)和直接經(jīng)濟(jì)損失的初步估計；事故發(fā)生原因初步分析；事故發(fā)生后采取的措施及事故控制情況；10.2.6 事故處理發(fā)生工程質(zhì)量事故發(fā)生后，項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)根據(jù)事故具體情況，按照中交

37、路橋建設(shè)有限公司施工質(zhì)量管理辦法中相關(guān)規(guī)定處理。10.2.7事故調(diào)查和經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)總結(jié)各級事故應(yīng)急小組要按照有關(guān)規(guī)定，及時組織有關(guān)的部門進(jìn)行事故調(diào)查，認(rèn)真吸取教訓(xùn)，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，及時進(jìn)行整改。11.不合格品處理11.1 不合格品控制管理項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)對工程施工中完成的半成品、成品和最終產(chǎn)品的不合格，以及對施工過程中所使用的原材料、輔助產(chǎn)品不滿足有關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求的情況進(jìn)行監(jiān)控和處置，確保不合格品的非預(yù)期使用或交付，預(yù)防事故的發(fā)生，降低事故損失，保護(hù)環(huán)境和工程質(zhì)量。項(xiàng)目質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)小組對項(xiàng)目發(fā)生的重大不合格品應(yīng)上報公司總工程師和有關(guān)部門，組織評審和處置，并按處置方案實(shí)施。11.2不合格品的分類11.2.1一般不

38、合格品：在施工中出現(xiàn)超過技術(shù)規(guī)范要求偏差、或不按規(guī)定的施工工序進(jìn)行施工、造成的不合格品。通過一定的處置措施達(dá)到合格的，經(jīng)濟(jì)損失為5萬元及以下的。11.2.2重大不合格品：施工中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重超出技術(shù)規(guī)范要求偏差、或未按正常規(guī)定的工序進(jìn)行施工、造成的不合格品，處置工程量大、復(fù)雜或無法處置只能報廢處理的，且造成經(jīng)濟(jì)損失達(dá)5萬元以上的。11.3 不合格品工作程序11.3.1不合格品控制流程圖見公司相關(guān)文件。11.3.2不合格品的處置步驟：（1）不合格品的分類對施工過程中發(fā)生的不合格情況，項(xiàng)目經(jīng)理部首先進(jìn)行分類鑒定。（2）不合格品的標(biāo)識：施工過程中和材料驗(yàn)證時中發(fā)現(xiàn)不合格品后，項(xiàng)目質(zhì)檢部、試驗(yàn)室和項(xiàng)目物資部

39、應(yīng)對其做“不合格狀態(tài)標(biāo)識”，并在相應(yīng)的驗(yàn)證記錄（不合格品報告/施工日志/原始資料）中予以記錄。可行時進(jìn)行隔離存放，避免誤用。（3）不合格品的評審：一般不合格品對一般不合格情況制定處置方案，組織人員進(jìn)行實(shí)施和重新鑒定直至達(dá)到合格為止，并將處置措施上報公司技術(shù)質(zhì)量部。重大不合格品項(xiàng)目經(jīng)理部質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)小組對重大不合格情況進(jìn)行初評之后上報公司總工程師和公司技術(shù)質(zhì)量部，必要時報請業(yè)主和駐地監(jiān)理。重大不合格品的評審由公司總工師和公司相關(guān)職能部門及項(xiàng)目質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)小組組成評審小組，依據(jù)國家和行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)以及業(yè)主的要求，對不合格品的嚴(yán)重程度、處置方法和處置后的結(jié)構(gòu)受力、性能、安全可靠性以及對外觀質(zhì)量的影響進(jìn)行評定，

40、確定最合理的處置方案。當(dāng)不合格品構(gòu)成了等級質(zhì)量事故時，按等級質(zhì)量事故的要求執(zhí)行。材料不合格品，應(yīng)由材料部參加對其進(jìn)行評審及處理，上報材料不合品的評審材料，報于項(xiàng)目總工及項(xiàng)目經(jīng)理審批，歸檔項(xiàng)目質(zhì)檢部。（4）不合格品處置采取返工/返修處理等措施，消除不合格；降級使用，或改做他用；讓步使用、放行或接收不合格品。這種方式應(yīng)由項(xiàng)目經(jīng)理部提出申請，經(jīng)公司總工程師批準(zhǔn)，在不影響結(jié)構(gòu)的使用壽命（合同中有要求時還需向業(yè)主/監(jiān)理申請），在取得同意后方可實(shí)施；拒收或報廢處理。11.4 不合格品的控制（1）項(xiàng)目施工中，項(xiàng)目質(zhì)檢人員在檢查中發(fā)現(xiàn)不合格品應(yīng)及時進(jìn)行標(biāo)識，同時向項(xiàng)目總工程師匯報，填寫不合格品整改通知單，報項(xiàng)

41、目質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)小組。不合格品報告內(nèi)容包括不合格品情況的描述、相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及不合格品簡圖、不合格品處置小組評審處置意見、不合格品處置實(shí)施情況、質(zhì)檢部門對不合格品處置實(shí)施的復(fù)檢意見（必要時應(yīng)附上駐地監(jiān)理或權(quán)威單位驗(yàn)證的報告）。以上內(nèi)容作為質(zhì)量記錄保存，作為以后竣工資料的一部分存檔，并通過信息化系統(tǒng)上傳。項(xiàng)目質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)小組應(yīng)根據(jù)不合格品報告進(jìn)行調(diào)查、分析、提出處理意見，（重大不合格品應(yīng)及時上報公司總工程師和相關(guān)職能部門）按不合格品的處置步驟進(jìn)行實(shí)施。（2）項(xiàng)目施工中，作業(yè)隊(duì)主管技術(shù)人員和測量、試驗(yàn)人員如發(fā)現(xiàn)違反施工工序或出現(xiàn)不合格品項(xiàng)，應(yīng)及時向項(xiàng)目總工程師匯報，并出具相關(guān)數(shù)據(jù)報告、錄像以及圖片資料。項(xiàng)目對出現(xiàn)

42、問題的工序或結(jié)構(gòu)物應(yīng)暫時停止下道工序的施工，并盡快按不合格品處置步驟進(jìn)行處理。（3）非施工原因發(fā)生的不合格品項(xiàng)，也應(yīng)按不合格品處置步驟進(jìn)行處理，但技術(shù)處理方案需由設(shè)計單位或業(yè)主提出。11.4不合格品的記錄及處置規(guī)定（1）項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)嚴(yán)格控制不合格物資進(jìn)入項(xiàng)目施工現(xiàn)場,嚴(yán)禁不合格工序未經(jīng)處置而轉(zhuǎn)入下道工序。（2）對返修或返工后的產(chǎn)品,應(yīng)按規(guī)定重新進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn),并應(yīng)保存記錄。（3）進(jìn)行不合格讓步接收時,項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)向業(yè)主/監(jiān)理工程師提出書面讓步申請,記錄不合格程度和返修的情況，雙方簽字確認(rèn)讓步接收協(xié)議和接收標(biāo)準(zhǔn)。（4）對影響工程主體結(jié)構(gòu)安全和使用功能的不合格,應(yīng)邀請業(yè)主/監(jiān)理工程師、設(shè)計代表，共同確定處理方案，報業(yè)主批準(zhǔn)。11.5 糾正措施（1）對業(yè)主或監(jiān)理工程師、設(shè)計方、質(zhì)量監(jiān)督部門提出的質(zhì)量問題，應(yīng)分析原因，制定實(shí)施糾正措施。（2）對已發(fā)生或潛在的不合格信息，應(yīng)分析并記錄結(jié)果。（