ISO14001-2015EMS環(huán)境管理體系內(nèi)審總結(jié)報(bào)告(最新整理)

1、內(nèi)部審核總結(jié)報(bào)告審核目的為了驗(yàn)證本公司 iso14001：2015 環(huán)境管理體系運(yùn)行的有效性、符合性、充分性與適宜性，進(jìn)一步完善本公司各項(xiàng)管理體制。審核性質(zhì)iso14001：2015 版環(huán)境管理體系首次內(nèi)審審核范圍所有與 iso14001：2015 環(huán)境管理體系運(yùn)行相關(guān)的活動(dòng)、產(chǎn)品與服務(wù)及各相關(guān)部門(mén)。審核依據(jù)1、iso14001:2015 標(biāo)準(zhǔn)；2、公司環(huán)境管理體系文件及運(yùn)行記錄；3、法律法規(guī)及其它要求；審核時(shí)間2018 年 12 月 19 日2018 年 12 月 21 日審核人員向石利，陳小春，張揚(yáng)，楊明珍一、審核過(guò)程綜述本次審核是深圳市嘉泰智慧科技有限公司導(dǎo)入按照新版 iso14001-

2、2015 環(huán)境管理體系的內(nèi)審，內(nèi)審組按照內(nèi)部質(zhì)審核和管理評(píng)審管理程序的相關(guān)要求，編制了2018 年度 iso14001：2015 版環(huán)境管理體系內(nèi)部審核計(jì)劃表提前半個(gè)月通知各相關(guān)部門(mén)，審核小組根據(jù)事先編制的各部門(mén)內(nèi)部審核檢查表，按計(jì)劃在 2018 年 12 月 19 日上午召開(kāi)了內(nèi)審的首次會(huì)議，會(huì)議上對(duì)審核相關(guān)要求進(jìn)行了明確?，F(xiàn)場(chǎng)審核時(shí)審核組在各部門(mén)的積極配合下，按 審核實(shí)施計(jì)劃安排，分別到各部門(mén)、現(xiàn)場(chǎng)采用面談、觀察、抽查文件記錄的方式進(jìn)行了細(xì)致的檢查。審核組審核 了包括生產(chǎn)部、研發(fā)部、品質(zhì)部、采購(gòu)部、pmc、倉(cāng)儲(chǔ)部、工程部、行政部各有關(guān)職能部門(mén)，對(duì)審核發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題， 與陪審人員進(jìn)行了溝通確認(rèn)。

3、經(jīng)過(guò) 3 天的內(nèi)審，在審核人員與各部門(mén)的積極互動(dòng)下，達(dá)到了預(yù)期的效果，概括來(lái)說(shuō)有幾點(diǎn)：一是提高了各部門(mén)對(duì)新版環(huán)境管理體系的認(rèn)識(shí)；二是發(fā)現(xiàn)了各部門(mén)存在的問(wèn)題并明確改進(jìn)方向；三是對(duì)內(nèi)審相關(guān)檢查項(xiàng)目設(shè)置是否合理和科學(xué)做了進(jìn)一步的論證。在本次審核中，開(kāi)出不合格項(xiàng) 4 項(xiàng)。本次審核中，各部門(mén)做得比較好的有以下幾點(diǎn)：1. 實(shí)事求是的態(tài)度。對(duì)不了解不熟悉的流程毫不隱瞞，不做表面文章，態(tài)度端正，虛心接受審核組提出的改進(jìn)建議；2. 良好的學(xué)習(xí)心態(tài)。對(duì) iso14001：2015 涉及的各個(gè)方面虛心向?qū)徍私M成員學(xué)習(xí)，并提出許多貼近實(shí)際的建議；3. 各部門(mén)配合態(tài)度良好。當(dāng)審核小組成員到每個(gè)部門(mén)實(shí)施審核時(shí)，各部門(mén)負(fù)責(zé)

4、人都能積極響應(yīng)，使得審核工作得以順利開(kāi)展。不足之處有以下幾個(gè)方面：1. 個(gè)別部門(mén)的記錄保持不夠完善，偶有空缺；2. 涉及各職能崗位的人員能力的培養(yǎng)不夠完善，偶然出現(xiàn)職位空缺或者人員能力達(dá)不到崗位要求的情況；3. 對(duì)廢棄物類(lèi)型的分類(lèi)認(rèn)識(shí)不夠明確，偶有廢棄物未正確投放至相對(duì)應(yīng)的垃圾桶。本次審核發(fā)現(xiàn)的 2 個(gè)不合格項(xiàng)，經(jīng)相關(guān)部門(mén)的整改，責(zé)成有關(guān)部門(mén)在 2018 年 12 月 28 之前采取糾正預(yù)防措施解決，對(duì)于涉及范圍較廣的，需充分論證的問(wèn)題在本次審核提出后，需成立整改小組，負(fù)責(zé)相關(guān)問(wèn)題的解決事項(xiàng)。二、本次審核不合格項(xiàng)原因分析和糾正預(yù)防措施經(jīng)過(guò)審核小組 3 天的審核，共發(fā)現(xiàn) 2 項(xiàng)不合格項(xiàng)，其分布情

5、況如下：針對(duì)上述審核發(fā)現(xiàn)兩個(gè)問(wèn)題點(diǎn)，行政部需進(jìn)行原因分析，并制訂相應(yīng)的糾正預(yù)防措施，來(lái)防止問(wèn)題的重復(fù)發(fā)生， 具體可查看不符合項(xiàng)報(bào)告。三、對(duì)環(huán)境管理體系的評(píng)價(jià)最高管理者能夠履行其承諾，各職能部門(mén)分工明確，重視并參與對(duì)環(huán)境管理體系的建立、保持推動(dòng)持續(xù)改進(jìn)活動(dòng)。公司環(huán)境管理體系文件的建立和實(shí)施，其符合性和有效性能滿足要求，各部門(mén)環(huán)境體系文件基本能夠適應(yīng)各自業(yè)務(wù)的需求。四、審核結(jié)論通過(guò)本次審核，我們認(rèn)為公司的環(huán)境管理體系基本符合 iso14001：2015 標(biāo)準(zhǔn)要求，管理手冊(cè)、程序文件大部分能夠得以有效實(shí)施，審核組認(rèn)為：目前我司新版管理體系運(yùn)作是適宜和有效的，能夠滿足環(huán)境管理策劃的要求。今后將根據(jù)實(shí)際

6、情況和外部審核要求調(diào)整部分體系文件，使之更能夠與實(shí)際工作相結(jié)合并符合公司實(shí)際所需的環(huán) 境活動(dòng)的開(kāi)展。本次內(nèi)部審核對(duì)各部門(mén)和審核小組都是一次相互學(xué)習(xí)和促進(jìn)的過(guò)程，各部門(mén)更進(jìn)一步學(xué)習(xí)了iso14001：2015 的條款和環(huán)境管理體系要求，審核小組對(duì)標(biāo)準(zhǔn)與本公司的活動(dòng)的結(jié)合有著更深刻的理解，對(duì)促進(jìn)認(rèn)真、及時(shí)的落實(shí)整改工作，抓緊完善管理體系及其運(yùn)作，為確保環(huán)境管理體系有更快的提升奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。五、不合格項(xiàng)報(bào)告及審核報(bào)告分發(fā)對(duì)象：1、不合格項(xiàng)報(bào)告分發(fā)到各相關(guān)部門(mén)，各責(zé)任部門(mén)主管需針對(duì)本部門(mén)所存在的不合格項(xiàng)通過(guò)分析原因并制定相應(yīng)的糾正與預(yù)防措施予以整改，加強(qiáng)文件的學(xué)習(xí)、理解和運(yùn)用。對(duì)同類(lèi)問(wèn)題舉一反三，避

7、免類(lèi)似不合格問(wèn)題的再次發(fā)生。2、審核總結(jié)報(bào)告分發(fā)至各部門(mén)主管、經(jīng)理和審核員。序號(hào)不符合內(nèi)容責(zé)任部門(mén)嚴(yán)重度1查行政部職位說(shuō)明書(shū)，有明確各崗位職責(zé)及能力要求，但缺少對(duì)危險(xiǎn)化學(xué)品倉(cāng)管理員的崗位描述，法律法規(guī)識(shí)別及合規(guī)性評(píng)價(jià)職能未落實(shí)到具體崗位，不符合公司人力資源管理程序的規(guī)定及 iso14001:2015 標(biāo)準(zhǔn) 7.2 條款的要求。工程部一般2查看環(huán)評(píng)批復(fù)，公司未識(shí)別適用的建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)管理?xiàng)l例（國(guó)務(wù)院第682 號(hào)令），不符合合規(guī)義務(wù)識(shí)別與評(píng)價(jià)控制程序及 iso14001:2015 標(biāo)準(zhǔn) 6.1.3條款的要求。工程部一般編制：批準(zhǔn)：“”“”at the end, xiao bian gives y

8、ou a passage. minand once said, people who learn to learn are very happy people. in every wonderful life, learning is an eternal theme. as a professional clerical and teaching position, i understand the importance of continuous learning, life is diligent, nothing can be gained, only continuous learning can achieve better self. only by constantly learning and mastering the latest relevant knowledge, can employees from all walks of life keep up with the pace of enterprise development and innovate to meet the needs of the market. thi