新檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)司法鑒定機(jī)構(gòu)管理評審報(bào)告

1、精心整理精心整理_2018_年管理評審報(bào)告按照質(zhì)量體系評審的要求，對2017至2018年上半年，體系運(yùn)行情況 評審目的：的適宜性、充分性和有效性進(jìn)行例行評審，并對現(xiàn)有質(zhì)量體系安排必要的改進(jìn)或調(diào)整，為外審工作做好準(zhǔn)備。1檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則2. 檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定司法鑒定機(jī)構(gòu)補(bǔ)充評審要求3. 司法鑒定/法庭科學(xué)機(jī)構(gòu)能力認(rèn)可準(zhǔn)則4. 司法鑒定/法庭科學(xué)機(jī)構(gòu)能力認(rèn)可準(zhǔn)則在法醫(yī)物證 DNA鑒定領(lǐng)域 的應(yīng)用說明評審依據(jù)：5.司法鑒定/法庭科學(xué)機(jī)構(gòu)能力認(rèn)可準(zhǔn)則在法醫(yī)毒物分析和毒品鑒定領(lǐng)域的應(yīng)用說明、 I 一 I6. 質(zhì)量手冊7. 程序文件8. 作業(yè)指導(dǎo)書9. 各部門對于體系文件運(yùn)行的相關(guān)總結(jié)材料

2、時 間：2018年XX月XX日主持人：參加人員：I I人員崗位人員崗位)記錄整理:XX主任首先分析了 17年至今XX所的組織結(jié)構(gòu)、管理方式、管理辦法等對目前管理 體系的適應(yīng)性，傳達(dá)司法局對本所的發(fā)展規(guī)劃，擬給本所的資源配置情況，強(qiáng)調(diào)本所下 一步的工作內(nèi)容。同時XX主任要求參會人員對目前機(jī)構(gòu)質(zhì)量管理體系運(yùn)行方式、 運(yùn)行的 有效性，質(zhì)量目標(biāo)的控制情況，人員培訓(xùn)情況等提出了意見和建議。質(zhì)量負(fù)責(zé)人XX介紹了剛剛結(jié)束的2018年內(nèi)審情況以及機(jī)構(gòu)質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況。同時介紹了機(jī)構(gòu)目前的人員技術(shù)狀況，人員培訓(xùn)情況，2018年下半年需要培訓(xùn)的重點(diǎn)等事項(xiàng)。各科室主任介紹了儀器設(shè)備運(yùn)行情況，設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)、檢定/

3、校準(zhǔn)情況。XX主任對質(zhì)量管理體系運(yùn)行中存在的問題和內(nèi)審提出的不符合工作的整改進(jìn)一步 提出具體要求。會議主持人要求參會人員對各輸入項(xiàng)逐一展開了討論。1、上次管理評審決議的執(zhí)行情況在管理評審中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)，由各負(fù)責(zé)人進(jìn)行原因分析，并采取了相應(yīng)的糾正和 預(yù)防措施，現(xiàn)均整改完畢，由內(nèi)審人員及各負(fù)責(zé)人進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，整改到位，糾正措施 基本有效。2、與管理體系相關(guān)的內(nèi)外部因素的變化；本所體系文件符合檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則要求，但從2018年6月1日起，檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定能力評價RB/T 214-2017檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定能力 評價司法鑒定機(jī)構(gòu)要求RB/T 219-2017開始試運(yùn)行，2019年

4、1月1日起全面實(shí)施，新 準(zhǔn)則的變動，需要在過渡期做好對比學(xué)習(xí)，并做好體系文件的更新?lián)Q版及宣貫，以便本 所司法鑒定工作正常開展；更新之后試運(yùn)行最后整體宣貫，預(yù)計(jì)2019年1月完成并整體運(yùn)行。3、客戶反饋意見和來自所內(nèi)外的投訴從委托方的反饋意見來看，我所的各鑒定工作能夠滿足委托方的要求，并能按相關(guān) 法律法規(guī)的規(guī)定，就鑒定意見對委托方進(jìn)行解釋工作，客戶申訴結(jié)案率100%4、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況報(bào)告通過質(zhì)量體系的運(yùn)行，質(zhì)量方針得到了貫徹，達(dá)到了質(zhì)量目標(biāo)，包括：申訴的結(jié)案 率100%鑒定事故率小于1%原始記錄、鑒定報(bào)告差錯率小于 1%質(zhì)量體系在本鑒定 中心能夠順利運(yùn)行，適應(yīng)性良好。5、政策和程序的

5、適用性經(jīng)會議評審認(rèn)為本所目前，政策、法規(guī)和程序的適用性如下所述；適用性：本所質(zhì)量管理體系符合檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則、檢驗(yàn)檢測 機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定司法鑒定機(jī)構(gòu)補(bǔ)充評審要求、司法鑒定/法庭科學(xué)機(jī)構(gòu)能力認(rèn)可準(zhǔn)則、 司法鑒定/法庭科學(xué)機(jī)構(gòu)能力認(rèn)可準(zhǔn)則在法醫(yī)物證 DNA鑒定領(lǐng)域的應(yīng)用說明、司 法鑒定/法庭科學(xué)機(jī)構(gòu)能力認(rèn)可準(zhǔn)則在法醫(yī)毒物分析和毒品鑒定領(lǐng)域的應(yīng)用說明的要 求和本所的實(shí)際情況，且目前運(yùn)行狀況良好。充分性：體系文件覆蓋了技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、法律、法規(guī)、等各類編制依據(jù)中的相關(guān)要求， 能充分進(jìn)行闡述、分解。有效性：二合一體系運(yùn)行以來，我所的鑒定活動得到了規(guī)范，能為客戶提供很好的 技術(shù)支持服務(wù)，為客戶提供準(zhǔn)確的

6、鑒定報(bào)告。本中心管理體系自建立初期，制定質(zhì)量方 針：“公正科學(xué)、及時準(zhǔn)確、以法律己、優(yōu)質(zhì)服務(wù)”；質(zhì)量目標(biāo)：1.不斷改進(jìn)服務(wù)質(zhì)量， 申訴結(jié)案率100% 2.鑒定事故率小于1% 3.原始記錄、鑒定報(bào)告差錯率小于 1%通過 各項(xiàng)準(zhǔn)則要求，優(yōu)化管理體系，規(guī)范鑒定活動，保障鑒定結(jié)果的有效性。目前鑒定報(bào)告 的差錯率為0,報(bào)告及時率99%以上，從調(diào)查報(bào)告來看，客戶滿意度基本達(dá)到100%本所通過多次的宣貫和學(xué)習(xí)，正向著更高目標(biāo)靠近，質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的制定適應(yīng)于本 所的運(yùn)行要求。通過上述評價，本所的目標(biāo)是適宜的、有效的、充分的，通過努力是可 以完成的，管理體系運(yùn)行已初步反映本中心制定的質(zhì)量方針和目標(biāo)是可實(shí)現(xiàn)的

7、。質(zhì)量體 系在本所能夠持續(xù)有效運(yùn)行，適應(yīng)性良好。6、管理人員和質(zhì)量監(jiān)督人員一年來管理與監(jiān)督情況的報(bào)告各鑒定室根據(jù)技術(shù)監(jiān)督的要求和鑒定室各項(xiàng)計(jì)劃實(shí)施的時間安排，開展了技術(shù)監(jiān)督 活動，2017至2018年上半年，各部門共開展監(jiān)督工作 20余次，提交監(jiān)督表格20余張， 主要對本所的司法鑒定人、擬申報(bào)鑒定資質(zhì)的人員、新進(jìn)員工、及其它關(guān)鍵支持人員進(jìn) 行監(jiān)控,確保這些人員的工作是勝任的且受到監(jiān)督，從而對質(zhì)量體系的有效運(yùn)行起到了監(jiān) 督保障的作用，及時的發(fā)現(xiàn)問題、糾正問題并改進(jìn)體系的運(yùn)行效果。7、內(nèi)外部審核結(jié)果2018年6月20-22日本所按照內(nèi)審計(jì)劃及內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃對質(zhì)量體系進(jìn)行系統(tǒng)的審 核，本次內(nèi)審檢查出的

8、不符合項(xiàng)有*項(xiàng)：1234通過采取糾正措施，實(shí)施糾正，消除已存在的不合格工作。使質(zhì)量體系得到改進(jìn)和完 善。通過內(nèi)審證明了本所的質(zhì)量體系基本能夠有效的運(yùn)行。8、糾正措施和預(yù)防措施執(zhí)行情況匯總分析報(bào)告在平時工作中及在內(nèi)審中能夠?qū)Πl(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)進(jìn)行及時糾正和預(yù)防，由各負(fù)責(zé)人 進(jìn)行原因分析，并采取了相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施，由內(nèi)審人員或相關(guān)負(fù)責(zé)人進(jìn)行跟蹤驗(yàn) 證，整改到位，已在內(nèi)審期間糾正了所有的不符合項(xiàng)，并采取了后續(xù)監(jiān)督措施，確認(rèn)糾 正和預(yù)防措施的效果符合要求。9、實(shí)驗(yàn)室間比對和能力驗(yàn)證結(jié)果分析總結(jié)報(bào)告為保證和維護(hù)鑒定工作質(zhì)量，增強(qiáng)對鑒定結(jié)果的信任，確保鑒定結(jié)果的準(zhǔn)確可靠， 確認(rèn)鑒定人員的技術(shù)能力，編制了能

9、力驗(yàn)證/比對計(jì)劃。2017年，本所積極參加司法部司法鑒定科學(xué)技術(shù)研究所組織的能力驗(yàn)證活動并取得 顯著成績。2017 XX司法鑒定所能力驗(yàn)證實(shí)施情況表年度參加編號報(bào)名項(xiàng)目評價結(jié)果2017J滿意滿意滿意滿意滿意其中通過的項(xiàng)目并已對其進(jìn)行改進(jìn)，說明本所的技術(shù)水平基本達(dá)到相關(guān)準(zhǔn)則的能力 驗(yàn)證要求。2018年本所報(bào)名參加了以下*項(xiàng)能力驗(yàn)證：目前均已完成測評，等待測評結(jié)果。10、工作量和工作類型變化的分析預(yù)測報(bào)告2017至2018年上半年，在我所工作人員的共同努力下，根據(jù)準(zhǔn)則的要求開展鑒定 工作，鑒定質(zhì)量在不斷的提高，2017全年受理各類案件*件，2018年上半年受理各類案 件*件，涉及到公安、法院、檢察

10、院、仲裁機(jī)構(gòu)、律師事務(wù)所及其他黨政機(jī)關(guān)、企事業(yè)單 位和公民個人，這充分體現(xiàn)了社會各界對我所鑒定質(zhì)量的肯定，工作量和工作類型無明 顯變化。11、資源的充分性目前配置的設(shè)備能夠滿足開展的鑒定需求，并對設(shè)備編制了檢測設(shè)備臺賬和儀器設(shè) 備檢定、校準(zhǔn)計(jì)劃表。開展鑒定中涉及的儀器設(shè)備均通過檢定、校準(zhǔn)及自檢的方式保證 設(shè)備滿足檢測要求，并收集齊備供應(yīng)商的資料。對輔助鑒定設(shè)備已進(jìn)行一次功能性正常 檢查，結(jié)果符合檢測的要求。對本所有的檢測設(shè)備貼上了相應(yīng)的狀態(tài)標(biāo)識。對有能力和 技術(shù)條件進(jìn)行核查的設(shè)備編制了期間核查計(jì)劃，并按要求開展期間核查的工作，確保鑒 定設(shè)備的準(zhǔn)確、可靠性。2017至2018年上半年,各項(xiàng)鑒定業(yè)

11、務(wù)都能夠按合同的要求嚴(yán)格履行，無論是鑒定人 的個人技能，還是設(shè)備的配置都基本能滿足目前工作量的要求。 目前鑒定所對人員、設(shè)備、 鑒定環(huán)境等各方面的配備進(jìn)行評審，證明配備的資源對運(yùn)行本質(zhì)量體系是基本適宜的。12、應(yīng)對風(fēng)險和機(jī)遇所采取措施的有效性新員工的培養(yǎng)是本所的首要工作和重點(diǎn)工作。讓新員工主動承擔(dān)本所的重要工作， 本所將承擔(dān)一定的風(fēng)險。加強(qiáng)新員工的監(jiān)督是降低這種風(fēng)險的有效措施，資源的充沛是 本所在司法鑒定領(lǐng)域做大做強(qiáng)發(fā)展的良好機(jī)遇。13、改進(jìn)的建議本所的質(zhì)量體系目前運(yùn)行順利，要求全員繼續(xù)加強(qiáng)學(xué)習(xí)體系文件，加強(qiáng)質(zhì)量意識， 各管理人員提高責(zé)任意識。重點(diǎn)加強(qiáng)對各準(zhǔn)則應(yīng)用說明的學(xué)習(xí)；將來的工作中繼續(xù)加

12、強(qiáng) 體系宣貫、推進(jìn)體系運(yùn)行，并不斷改進(jìn)完善，保證質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。14、質(zhì)量控制活動本所制定了 2017、2018年年度質(zhì)量控制計(jì)劃，鑒定人員嚴(yán)格按計(jì)劃實(shí)施質(zhì)量控制， 內(nèi)部采取人員比對、樣品復(fù)測等。外部采用參加能力驗(yàn)證和實(shí)驗(yàn)室間比對活動等。鑒定 人和管理人員都嚴(yán)格執(zhí)行鑒定標(biāo)準(zhǔn)要求。15、員工培訓(xùn)教育情況分析報(bào)告本所制定了 2017、2018年年度培訓(xùn)計(jì)劃，對員工進(jìn)行相關(guān)知識的培訓(xùn)。17年已組織人員參加對體系文件的學(xué)習(xí)，外聘專家來所內(nèi)傳授知識，進(jìn)行了“辦法”、“準(zhǔn)則”的進(jìn)一步培訓(xùn)。相應(yīng)人員參加內(nèi)審員培訓(xùn)，鑒定人參加鑒定只是培訓(xùn)等。有儀器生 產(chǎn)廠家的技術(shù)人員對部分大型設(shè)備的使用、維護(hù)進(jìn)行培訓(xùn)。對各級

13、人員的培訓(xùn)內(nèi)容、方式等進(jìn)行了區(qū)別對待，人員培訓(xùn)和控制程序符合準(zhǔn)則要 求，體系文件在我所執(zhí)行有力。本次管理評審會議決議：1. 各鑒疋至應(yīng)對鑒疋標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、方法不斷進(jìn)仃查新，確疋其取新要求，并認(rèn)真學(xué) 習(xí)上級主管部門對鑒定工作的工作指引及相關(guān)文件精神，以便使鑒定工作達(dá)到國家準(zhǔn)則 要求，符合本專業(yè)的國家規(guī)范和法律、法規(guī)的規(guī)定；2. 新準(zhǔn)則的變動，需要在過渡期做好對比學(xué)習(xí)，并做好體系文件的更新?lián)Q版及宣貫， 以便本所司法鑒定工作正常開展；3. 不斷參加能力驗(yàn)證及機(jī)構(gòu)間比對，加強(qiáng)鑒定技術(shù)更新，組織技術(shù)研究，配置更先 進(jìn)的儀器設(shè)備，保證鑒定技術(shù)能力處于國家同行業(yè)的先進(jìn)水平；4. 不斷提高鑒定人員的業(yè)務(wù)水平，加

14、強(qiáng)監(jiān)督的力度；積極引進(jìn)高水平的鑒定人員， 增強(qiáng)鑒定隊(duì)伍的實(shí)力。5. 要強(qiáng)化過程管理意識，加強(qiáng)員工履行崗位職責(zé)的管理和教育工作， 提高員工履行 管理體系文件相關(guān)規(guī)定的自覺性，加強(qiáng)培訓(xùn)工作的效果，提高質(zhì)量管理體系運(yùn)行的有效性，及時改進(jìn)質(zhì)量管理體系運(yùn)行中出現(xiàn)不足，使本所質(zhì)量管理體系在運(yùn)行中不斷得以改 進(jìn)和完善。改進(jìn)和調(diào)整序號內(nèi)容責(zé)任人完成時間1對鑒定標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、方法不斷進(jìn) 行查新，確疋其最新要求，并認(rèn) 真學(xué)習(xí)上級主管部門對鑒定工作 的工作指引及相關(guān)文件精神，以 便使鑒定工作達(dá)到國家準(zhǔn)則要 求，符合本專業(yè)的國家規(guī)范和法 律、法規(guī)的規(guī)疋；每半年進(jìn)行 一次查新。y 11 1L. 12新準(zhǔn)則的變動，需要在過渡期做 好對比學(xué)習(xí)，并做好體系文件的 更新?lián)Q版及宣貫，以便本所司法 鑒定工作正常開展；更新之后試 運(yùn)行最后整體宣貫，預(yù)計(jì)2019年 1月完成并整體運(yùn)行。3不斷參加