DC2-12001采購過程控制程序

1、米購過程控制程序1目 的為了對采購過程的供應商進行控制，以達到準時交貨，確保所采購的產(chǎn)品符合規(guī)定要求，特制訂本程序。2適用范圍適用于對生產(chǎn)所需的原材料、輔助材料的采購及供應商提供服務的控制，對供應商進行 選擇、評價和控制。3權(quán) 責3.1管理部為供應商管理及采購管理歸口部門3.2管理部負責各類物資采購實施，負責入庫驗收，設(shè)備由工程設(shè)備部負責驗收。3.3質(zhì)量部負責原材料和和輔助材料進廠抽樣檢驗，新供應商樣品之檢測與判定。協(xié)助對供 應商的評價和考核。4工作程序4.1工作流程圖制訂日期：2005.09.10修訂日期：發(fā)行日期：2005.09.20起草人：日期：審核人：日期：批準人：日期：制訂部門：管理

2、部發(fā)行部門：管理部制訂日期：2005.09.10修訂日期：發(fā)行日期:2005.09.204.2采購過程4.2.1管理部應確保所采購的物料符合本公司的規(guī)定要求。4.2.2根據(jù)采購活動的重要程度，按采購產(chǎn)品分類明細表確定對采購物料/服務及其供方的控制類型和程度，作分級或分類管理。A重要物資：構(gòu)成最終產(chǎn)品的主要部分或關(guān)鍵部分， 直接影響最終產(chǎn)品使用或安全性能，可能導致顧客嚴重投訴的物資；B 一般物資：構(gòu)成最終產(chǎn)品非關(guān)鍵部位的批量物資，它一般不影響最終產(chǎn)品的質(zhì)量或即使略有影響，但可采取措施予以糾正的物資；C輔助物資：非直接用于產(chǎn)品本身的起輔助作用的物資，如一般包裝材料等。4.2.3管理部應組織制訂并協(xié)

3、同質(zhì)量部實施供應商定點管理制度。4.2.4根據(jù)供方按本公司要求提供物資/服務的能力，管理部應組織評價、選擇供方，建立合 格供應商名錄。4.2.5管理部、質(zhì)量部應適時組織對合格供方進行重新評價，建立供應商業(yè)績評審表， 以確定供方是否持續(xù)保持其能力。4.2.6管理部保存供方的選擇、評價、重新評價以及所采取的相關(guān)措施的記錄。4.3采購信息7.4.2.1在采購活動中，本公司規(guī)定采購信息、明確采購物資服務的各項要求的采購文件主要 包括：A采購合同/技術(shù)協(xié)議等：用以確定與供方的年度或中長期采購框架要求，包括產(chǎn) 品及其驗收準則、交付運輸方式、違約責任等。B原材料需購計劃：用于依據(jù)綜合計劃確定訂貨的產(chǎn)品、數(shù)量

4、、時間要求；7.4.2.2需要時，管理部在采購合同、技術(shù)協(xié)議中還可對供方提出下列方面要求：A對供方產(chǎn)品、程序、過程和設(shè)備進行現(xiàn)場評定或書面認可；B對供方有關(guān)崗位人員的資格/資質(zhì)進行評定或?qū)彶?；C已識別的重要環(huán)境因素、職業(yè)健康與安全危險源及其風險的控制要求；D對供方的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康與安全管理體系提出要求。7.4.2.3在與供方溝通前，管理部應按規(guī)定對采購文件、協(xié)議、計劃進行審查、報公司分管領(lǐng) 導批準，以確保采購要求充分、合理。7.4.3采購產(chǎn)品的驗證7.4.3.1進貨檢驗為確保采購產(chǎn)品滿足規(guī)定的要求，本公司按規(guī)定的要求對采購產(chǎn)品實施進貨檢驗。743.2現(xiàn)場驗證當本公司或顧客要求在供方現(xiàn)場實

5、施驗證時，管理部等應在采購合同/協(xié)議中規(guī)定驗證的安排及所采購物品可接收、放行的條件。5支持性文件5.1供應商定點管理制度5.2采購合同/技術(shù)協(xié)議（采購合同或技術(shù)協(xié)議可能采用供應商的版本格式）5.3原輔料質(zhì)量標準5.4原輔料檢驗操作規(guī)程6相關(guān)表格/記錄7.1供應商考核記錄表7.2合格供應商名錄7.3供應商業(yè)績評審表7.4原材料需購計劃文件制/修訂履歷表制 /修訂 日 期版本版序制/修訂目的、內(nèi)容制/修 訂人審核核準2005-09-10A0體系文件新建程序文件文件分發(fā)分發(fā)部門份數(shù)分發(fā)部門份數(shù)總經(jīng)理室（含認證備份）4工程設(shè)備部3管理部6財務部1生產(chǎn)部（含車間主管）6質(zhì)量部1DC2-1200101供應

6、商考核記錄表填表日期:供應商名稱地址電話/傳真聯(lián)系人本公司主要采購產(chǎn)品：供應商簡介及生產(chǎn)能力評價：（附質(zhì)量審計報告、供應商資質(zhì)資料共頁）采購主管：日期：首次提供樣品檢測結(jié)果及結(jié)論：報告單號：質(zhì)量部負責人：日期：小樣試驗適用性與檢測結(jié)果及結(jié)論：生產(chǎn)主管：日期：質(zhì)量部負責人：日期：評定結(jié)論（是否可以列入合格供應商名錄）：總經(jīng)理：日期：年度復評記錄年度是否繼續(xù)列入合格供應商是 否核準日期年度是否繼續(xù)列入合格供應商是 否核準日期年度是否繼續(xù)列入合格供應商是 否核準日期DC2-1200102合格供應商名錄序 號供應商名稱供應產(chǎn)品名稱產(chǎn)品類別首次列入時間評核表序號年度復 評結(jié)果備注核準人審核人起草人DC2-1200103供應商業(yè)績評審表填表日期:供應商名稱地址電話/傳真聯(lián)系人本公司主要采購產(chǎn)品：選擇進貨物料品質(zhì)控制方式品質(zhì)得分（占40% :（合格批次/到貨批次）X 40品質(zhì)得分：交期/數(shù)量得分（占40%:（合格批次/到貨批次）X 40交期/數(shù)量得分：服務情況得分（占20%如包裝質(zhì)量、售后服務、配合度、價格等： 服務得分：總評分及處理建議：質(zhì)量部負責人：