長城鉆探HSE量化審核報告.ppt

1、長城鉆探工程公司下半年HSE體系 量化審核情況匯報,集團(tuán)公司HSE管理體系審核組2016年9月29日,第 2 頁,根據(jù)集團(tuán)公司2016年下半年HSE體系審核工作安排，工程技術(shù)分公司組織審核組一行8人（具體審核組成員名單見附件1），于9月20日至9月29日，依據(jù)工程技術(shù)HSE管理體系量化審核標(biāo)準(zhǔn)，對長城鉆探進(jìn)行了HSE量化審核，現(xiàn)將審核情況通報如下,第 3 頁,審核組人員,第 4 頁,主要內(nèi)容,一、基本情況,二、總體評價,三、特色做法,四、要素分析,五、結(jié)論建議,第 5 頁,一、基本情況,此次審核抽取了西部鉆井公司、蘇里格氣田分公司2個二級單位及總部機(jī)關(guān)的生產(chǎn)、安全環(huán)保、工程技術(shù)、井控、裝備、人

2、事、計劃等職能部門； 查看了西部鉆井公司4支不同類型的鉆井隊（含兩支民營鉆井隊），鉆井一公司50566鉆井隊，壓裂公司S06264試氣隊、YS69023壓裂隊，蘇里格氣田分公司蘇53-1集氣站，以及測井公司的放射源庫等9個基層單位作業(yè)現(xiàn)場； 與管理人員和基層崗位員工溝通交流，訪談領(lǐng)導(dǎo)10人,第 6 頁,第 7 頁,本次審核內(nèi)容：15個審核主題、7項重點工作，突出重點區(qū)域及承包商管理,第 8 頁,主要內(nèi)容,一、基本情況,二、總體評價,三、特色做法,四、要素分析,五、結(jié)論建議,第 9 頁,二、總體評價,審核組一致認(rèn)為：長城鉆探始終堅持健康發(fā)展、安全發(fā)展、清潔發(fā)展的指導(dǎo)思想，認(rèn)真貫徹落實集團(tuán)公司、工

3、程技術(shù)分公司總體工作部署，結(jié)合實際，積極探索實踐，以責(zé)任落實為抓手，突出井控、承包商、危險品、道路交通安全和特殊工藝等重點風(fēng)險，深化基層風(fēng)險管控，HSE管理水平持續(xù)提升，保持了良好HSE業(yè)績,第 10 頁,層層簽訂HSE管理目標(biāo)責(zé)任書、全員簽訂安全承諾書。持續(xù)開展“四個一”、安全聯(lián)系點、”雙向溝通交流”等活動，推動領(lǐng)導(dǎo)干部深入基層常態(tài)化，發(fā)現(xiàn)基層問題、傳遞安全環(huán)保意識，提高執(zhí)行操作標(biāo)準(zhǔn)、抓好安全環(huán)保各項措施落實的自覺性，體現(xiàn)了“管工作管安全、管業(yè)務(wù)管安全、管生產(chǎn)管安全”的原則,一）深化HSE責(zé)任落實,第 11 頁,二）規(guī)范HSE體系管理,深入HSE管理體系運(yùn)行實效，以風(fēng)險管控為核心，形成了職責(zé)

4、清晰，內(nèi)容詳實的HSE體系文件，并根據(jù)法律法規(guī)、相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)章制度等要求及時評估HSE管理體系的合規(guī)性、適用性、可操作性，通過多年來的不斷完善和持續(xù)深化，公司的HSE管理體系逐漸規(guī)范，并在各級得到較好執(zhí)行和落實,第 12 頁,三）強(qiáng)化HSE管理基礎(chǔ),公司以規(guī)章制度、工具方法、兩書一表、績效考核等為重點抓手，組織對各級安全專職人員、基層井隊長進(jìn)行輪訓(xùn)，培養(yǎng)HSE文化建設(shè)骨干；邀請國家安監(jiān)總局、集團(tuán)公司等單位的專家對所有安全總監(jiān)、副總監(jiān)進(jìn)行培訓(xùn)；組織開展隱患評估，下達(dá)HSE專項費(fèi)用計劃7352萬元。加強(qiáng)作業(yè)許可和上鎖掛牌等方法工具在基層的應(yīng)用，提升了基層風(fēng)險管控工作,第 13 頁,四）營造濃厚文化

5、氛圍,在審核過程中，審核組深切感受到，公司各級人員都能以飽滿的工作熱情積極的投入各項安全活動中，充分展示了公司全員參與安全管理的文化氛圍,第 14 頁,主要內(nèi)容,一、基本情況,二、總體評價,三、特色做法,四、要素分析,五、結(jié)論建議,第 15 頁,三、特色做法,審核中，審核組發(fā)現(xiàn)公司及二級單位結(jié)合實際，積極探索創(chuàng)新和實踐HSE管理的有效方式和手段，形成了以下有效做法,第 16 頁,一）完善HSE績效考核機(jī)制,突出過程考核，制定HSE綜合管理考核標(biāo)準(zhǔn)，過程性指標(biāo)考核占年度考核的80%，結(jié)果性指標(biāo)考核占20%。實現(xiàn)了HSE績效考核工作的公開、公正、科學(xué)、透明； 對擬提拔至副處級及以上崗位的29名領(lǐng)導(dǎo)

6、干部開展了安全環(huán)保履職能力評估； 對科級及關(guān)鍵崗位人員開展了安全能力評估工作，與提拔、任用、調(diào)整掛鉤，實現(xiàn)了績效的有效驅(qū)動,第 17 頁,二）管理有創(chuàng)新，文化氛圍濃,組織全員開展“寫風(fēng)險、評風(fēng)險、控風(fēng)險、消風(fēng)險”活動，編制危害辨識圖冊28冊，覆蓋所轄全部專業(yè)，充實風(fēng)險培訓(xùn)內(nèi)容，提升崗位員工的風(fēng)險防控能力。 組織開展了第二屆“長城杯”HSE知識競賽；舉辦“安全隱患隨手拍”活動；開通“安全長城”微信訂閱公眾號，解讀政策、宣傳法治、傳播知識、警示教育、經(jīng)驗分享； 員工參與安全管理的積極性空前高漲，培育了長城鉆探特色HSE文化,第 18 頁,三）加強(qiáng)HSE監(jiān)督檢查,修訂長城鉆探工程公司現(xiàn)場HSE檢查獎

7、罰辦法，將隊伍分為一、二、三類，實行差異化監(jiān)督，采取正向激勵機(jī)制，促進(jìn)隊伍管理水平提升。 對夜間、節(jié)假日特殊時段增加檢查頻次，實行升級監(jiān)督。對搬遷、安裝等特殊工況開展專項監(jiān)督。 對放射性物品、民爆物品、?；穬Υ娴戎攸c場所，實行月度監(jiān)督檢查全覆蓋，實現(xiàn)監(jiān)督區(qū)域無盲區(qū)、無死角,第 19 頁,四）強(qiáng)化事件管理,全年在27家二級單位開展了事件管理工作督導(dǎo)和培訓(xùn)，1-9月累計參加培訓(xùn)人員800余人。 對督導(dǎo)和調(diào)研工作發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行通報并監(jiān)督各單位整改。1-8月份，共上報事件1267個，百萬工時總可記錄事件率2.35，在同類企業(yè)中起到示范作用,第 20 頁,五）規(guī)范內(nèi)審工作,規(guī)范公司及二級單位的內(nèi)審工作

8、，全程跟蹤、監(jiān)督和指導(dǎo)各單位內(nèi)審工作的開展情況。 制定了各層級體系量化審核定級標(biāo)準(zhǔn)，分層級建立了由442人組成的內(nèi)審員隊伍。 每年開展全覆蓋的審核，對發(fā)現(xiàn)問題實行跟蹤整改和閉環(huán)管理，提升了審核權(quán)威性，推動了體系執(zhí)行力,第 21 頁,西部鉆井公司,由主要領(lǐng)導(dǎo)牽頭，聘請外部專家，進(jìn)行全覆蓋體系審核，及時糾正HSE體系運(yùn)行過程中存在的問題,第 22 頁,西部鉆井公司,安全監(jiān)督實施特殊時期，特殊工藝升級管理。從公司生產(chǎn)一線抽取安全管理骨干，充實到安全監(jiān)督站，使安全監(jiān)督從去年的12人增加到目前25人。截至目前，共發(fā)現(xiàn)隱患1129項，確保了基層隊“三化管理”的有效落實,第 23 頁,西部鉆井公司,每月推出

9、以事故案例、方法工具等為主要內(nèi)容的視頻和圖片，實現(xiàn)基層培訓(xùn)材料可視化,培訓(xùn)教材,事故案例視頻培訓(xùn),第 24 頁,西部鉆井公司,開展“一日一事”活動。要求各單位每天組織員工利用班前班后會，學(xué)習(xí)一條HSE相關(guān)方面的知識或一個方法工具的使用；隊干部每天檢查、糾正一條安全隱患和不安全行為，并記錄在冊。截止目前，井隊干部發(fā)現(xiàn)并解決各類安全隱患和不安全行為2772項；學(xué)習(xí)各類HSE知識和要求3272條,崗位員工的安全意識和HSE技能逐步提高,第 25 頁,西部鉆井公司,成立教導(dǎo)隊，開展“傳、幫、帶”。由公司各部門成立資料管理教導(dǎo)隊和現(xiàn)場管理檢查組，按照職責(zé)分工， ，開展“一傳、一幫、一帶,第 26 頁,西

10、部鉆井公司,推行氣代油、節(jié)能減排效果明顯。2016年公司在青海油田的牛東區(qū)塊、南八仙區(qū)塊；在長慶油區(qū)采氣二廠；蘇里格自營區(qū)塊實施了鉆機(jī)動力總包氣代油項目。截止目前，能源總包項目共實施11隊次，26口井，完井20口，在建井6口，共消耗天然氣210.12萬方，實現(xiàn)替代柴油1114噸，減少碳排放1318噸，節(jié)約成本340萬元,第 27 頁,蘇里格氣田分公司,領(lǐng)導(dǎo)深入現(xiàn)場，開展危害因素辨識活動；持續(xù)推行有感領(lǐng)導(dǎo)，提高全員安全意識,01,02,03,18月完成聯(lián)系點活動88次,分公司共計298名員工簽訂了安全承諾,個人安全行動計劃,04,科級以上干部共制定“個人安全行動計劃”40份,領(lǐng)導(dǎo)干部HSE聯(lián)系點

11、,全員安全承諾,安全經(jīng)驗分享,18月，各類會議共組織開展安全經(jīng)驗分享51次,第 28 頁,蘇里格氣田分公司,制定規(guī)范、詳細(xì)的監(jiān)督檢查表，積極開展HSE活動，打造蘇里格特有的HSE文化； 嚴(yán)把承包商標(biāo)準(zhǔn)管理，提高承包商管控力水平,第 29 頁,蘇里格氣田分公司,加大環(huán)保治理力度，推動綠色發(fā)展； 完成區(qū)塊環(huán)評政府批復(fù)，打造合規(guī)管理,第 30 頁,鉆井一公司,長慶項目經(jīng)理部領(lǐng)導(dǎo)帶頭學(xué)習(xí)和消化審核標(biāo)準(zhǔn)，帶頭對照標(biāo)準(zhǔn)檢查自身的工作，帶頭深入基層講授安全知識，落實直線領(lǐng)導(dǎo)雙向交流溝通及開展安全觀察與溝通，內(nèi)容具體詳實，看到的是一件件優(yōu)秀的作品，體現(xiàn)的是一種認(rèn)真負(fù)責(zé)的態(tài)度！更是一名管理者的責(zé)任,第 31 頁

12、,測井公司,烏審旗項目部編制項目管理手冊，創(chuàng)新改造放射源防落井智能井口蓋板等防護(hù)設(shè)施，提高本質(zhì)安全； 強(qiáng)化過程管理，實現(xiàn)放射源作業(yè)全程視頻監(jiān)控； 實施企地聯(lián)網(wǎng)監(jiān)控，建立警民聯(lián)動,第 32 頁,壓裂公司,推廣環(huán)保技術(shù)，落實環(huán)保要求； 完善安全設(shè)施，采取技術(shù)手段規(guī)避現(xiàn)場高壓風(fēng)險,第 33 頁,主要內(nèi)容,一、基本情況,二、總體評價,三、特色做法,四、要素分析,五、結(jié)論建議,第 34 頁,第 34 頁,經(jīng)過審核組內(nèi)部討論并與被審核單位溝通，本次審核按照審核要素發(fā)現(xiàn)問題百分比進(jìn)行對比： 圖1 對應(yīng)審核主題發(fā)現(xiàn)問題百分比統(tǒng)計圖（,四、要素分析,第 35 頁,第 35 頁,通過對問題的綜合分析，審核組認(rèn)為目

13、前公司在HSE管理體系運(yùn)行中存在四個方面的薄弱環(huán)節(jié),一是井控應(yīng)急工作預(yù)案修訂進(jìn)度慢，工具方法現(xiàn)場運(yùn)用有待加強(qiáng)。井控管理部門對集團(tuán)公司新版井控應(yīng)急預(yù)案修訂工作進(jìn)度緩慢，部分現(xiàn)場井控裝備安裝標(biāo)準(zhǔn)不高，巡回檢查不細(xì)致，未對部分關(guān)鍵設(shè)施設(shè)備進(jìn)行目視化標(biāo)識，部分基層單位對安全觀察與溝通活動開展重視不夠?，F(xiàn)場及營地用電線路、用電設(shè)施、電器控制開關(guān)隱患等用電安全管理工作還需提高,第 36 頁,第 36 頁,二是承包商與供應(yīng)方管理存在薄弱環(huán)節(jié)。部分單位沒有嚴(yán)格落實承包商管理制度，存在現(xiàn)場管理有缺失、未簽安全環(huán)保合同先施工、未進(jìn)行有效監(jiān)督管理、承包商員工在施工現(xiàn)場違章，代管民營隊伍施工現(xiàn)場安全管理工作薄弱，施工

14、現(xiàn)場存在大量“低老壞”的現(xiàn)象，需進(jìn)一步強(qiáng)化對承包商的安全管理，加大承包商管控力度,第 37 頁,第 37 頁,三是風(fēng)險管控某些環(huán)節(jié)還存在一定缺陷。部分員工對危害因素識別、風(fēng)險評價方法不熟練，施工現(xiàn)場存在危害因素識別不充分，評價結(jié)果不準(zhǔn)確的現(xiàn)象，作業(yè)許可、安全經(jīng)驗分享、工作前安全分析、目視化管理等HSE風(fēng)險控制工具在基層現(xiàn)場的培訓(xùn)、考核還需加強(qiáng),第 38 頁,第 38 頁,四是基層單位基礎(chǔ)工作還需進(jìn)一步夯實?；鶎訂挝灰?guī)章制度培訓(xùn)不到位，HSE相關(guān)記錄填寫不規(guī)范、不可追溯，基層單位未能及時獲取有效版本的規(guī)程制度。部分施工現(xiàn)場設(shè)備安裝不規(guī)范，安全防護(hù)設(shè)施缺失，部分特種設(shè)備未按照要求定期進(jìn)行檢驗等現(xiàn)象

15、依然存在,第 39 頁,第 39 頁,按照審核關(guān)注的15個重點主題，將本次審核過程中發(fā)現(xiàn)的問題及改進(jìn)建議，簡要?dú)w納總結(jié)如下,一）領(lǐng)導(dǎo)和承諾,綜述： 公司黨政領(lǐng)導(dǎo)高度重視HSE管理工作，公開HSE承諾，編制和實施了個人安全行動計劃，開展了雙向交流溝通活動,按要求落實了領(lǐng)導(dǎo)定點聯(lián)系活動,“一崗雙責(zé)、黨政同責(zé)、管工作管安全”的HSE理念在崗位履職中充分體現(xiàn)；以中長期安全環(huán)保規(guī)劃為綱,年度HSE工作計劃精細(xì),重點和專項工作具體到位,突出HSE管理體系運(yùn)行狀況評價及管理短板分析等,第 40 頁,第 40 頁,但在開展領(lǐng)導(dǎo)定點聯(lián)系活動方面，還存在發(fā)現(xiàn)問題單一、不深入的現(xiàn)象，對基層HSE管理活動缺乏系統(tǒng)性的

16、管理要求。 建議：各級領(lǐng)導(dǎo)要繼續(xù)堅持和強(qiáng)化有感領(lǐng)導(dǎo)的帶頭示范作用，充分發(fā)揮和調(diào)動各職能部門的積極性，研究和解決制約HSE管理體系均衡運(yùn)行的瓶頸問題，促進(jìn)員工形成良好安全習(xí)慣，深入挖掘和找準(zhǔn)基層HSE管理弱項，不斷夯實基層安全管理根基,第 41 頁,第 41 頁,二）危害因素辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制,綜述： 公司按要求組織部署開展生產(chǎn)安全風(fēng)險防控方案的編制工作；建立了危害辨識與風(fēng)險控制程序，明確了危害因素識別評價的時機(jī)、頻次、范圍、方法和控制要求；分層級組織推進(jìn)安全風(fēng)險分級防控工作，安全環(huán)保風(fēng)險得到了有效管控,第 42 頁,第 42 頁,但現(xiàn)場存在危害因素識別不全面、評價結(jié)果不準(zhǔn)確的現(xiàn)象；HSE

17、作業(yè)計劃書編寫缺乏針對性；HSE風(fēng)險控制工具在現(xiàn)場應(yīng)用效果有待提高。 審核發(fā)現(xiàn)： 1、鉆井一公司50566隊，危害因素清單與施工現(xiàn)場不符（未針對現(xiàn)場進(jìn)行梳理、篩選,2、西部鉆井公司40603鉆井隊40601鉆井隊口井HSE作業(yè)計劃書中部分內(nèi)容與現(xiàn)場實際不符,第 43 頁,3、西部鉆井公司40601鉆井隊2016年6月3日、9月13日兩次安裝封井器作業(yè)，工作前安全分析模板化，內(nèi)容一樣。（未針對天氣、時間、人員等情況進(jìn)行具體分析,第 44 頁,第 45 頁,第 45 頁,建議： 1.上級部門加強(qiáng)對基層單位危害因素辨識的指導(dǎo)工作，基層單位要結(jié)合實際認(rèn)真開展危害因素辨識，并按照分級管控的原則，明確各級

18、管理者和崗位員工風(fēng)險管控責(zé)任。 2. 細(xì)化HSE作業(yè)計劃書的編制，加強(qiáng)識別施工區(qū)域存在的風(fēng)險，并針對識別出的風(fēng)險，制定有效可行的風(fēng)險控制措施。 3. 強(qiáng)化直線責(zé)任，認(rèn)真組織基層單位開展工作前安全分析，制定出有針對性風(fēng)險管控措施，職能部門加強(qiáng)對現(xiàn)場監(jiān)督檢查,第 46 頁,第 46 頁,三）能力培訓(xùn)和意識,綜述： 制定了員工HSE培訓(xùn)的相關(guān)制度，有計劃開展培訓(xùn)工作；持續(xù)開展了安全環(huán)保履職能力評估工作。建立了滿足各層級需要的培訓(xùn)師資隊伍，組織開發(fā)了各類培訓(xùn)課件，組織開展了“安全生產(chǎn)月”和“6.5世界環(huán)境日”等宣傳活動。 但是基層現(xiàn)場部分培訓(xùn)無考核結(jié)果；安全設(shè)備設(shè)施使用不熟練,1、2016年9月11日

19、，西部鉆井公司40601鉆井隊基層對30名員工進(jìn)行關(guān)于“雨季安全生產(chǎn)”的培訓(xùn)，檢查發(fā)現(xiàn)培訓(xùn)考核方式為筆試，但現(xiàn)場未能提供筆試證據(jù),審核發(fā)現(xiàn),第 47 頁,第 48 頁,2、西部鉆井公司40603鉆井隊，現(xiàn)場抽查當(dāng)班一名員工佩戴正壓式呼吸器不熟練,第 49 頁,第 49 頁,建議： 基層隊?wèi)?yīng)強(qiáng)化培訓(xùn)內(nèi)容的針對性，突出崗位需求；也應(yīng)加強(qiáng)操作規(guī)程、安全設(shè)備設(shè)施的使用等培訓(xùn)，突出實戰(zhàn)演練和考核,第 50 頁,第 50 頁,四）制度和規(guī)程,綜述： 公司結(jié)合自身特點和管理模式對HSE管理體系的實施、持續(xù)改進(jìn)進(jìn)行了全面策劃，建立了統(tǒng)一規(guī)范、上下協(xié)調(diào)、覆蓋各層級、所有業(yè)務(wù)和生產(chǎn)過程的HSE管理文件，主要設(shè)備的

20、操作維護(hù)保養(yǎng)規(guī)程和主要施工作業(yè)的作業(yè)規(guī)程齊全，關(guān)鍵環(huán)節(jié)的風(fēng)險得到有效管控。 但在制度規(guī)程管理工作中還存在制度獲取不全、基層單位HSE相關(guān)記錄填寫不規(guī)范、不可追溯的現(xiàn)象,1、40603鉆井隊，按照西部鉆井公司下發(fā)的關(guān)于做好2016年環(huán)境保護(hù)重點工作的通知要求：在設(shè)備安裝前，必須將井架底座、機(jī)房區(qū)、泵區(qū)等易滴漏污染區(qū)域按照當(dāng)?shù)丨h(huán)保部門要求措施進(jìn)行處理，但井隊沒有當(dāng)?shù)丨h(huán)保部門的具體要求文件,審核發(fā)現(xiàn),第 51 頁,2、鉆井一公司長慶項目一部2016年設(shè)備管理綜合記錄本已培訓(xùn)記錄簽名均為一個人，部分培訓(xùn)人員數(shù)據(jù)缺失,第 52 頁,第 53 頁,第 53 頁,建議： 1、強(qiáng)化制度規(guī)程的傳達(dá)落實，確保制度

21、規(guī)程涉及到的管理和操作崗位員工能夠熟練掌握、正確理解、嚴(yán)格執(zhí)行。 2、規(guī)范基層HSE相關(guān)記錄的填寫，加強(qiáng)員工崗位應(yīng)知應(yīng)會及資料填寫的培訓(xùn)，做到記錄填寫規(guī)范、真實、齊全、可追溯，強(qiáng)化對基層HSE文件管理的監(jiān)督檢查,第 54 頁,第 54 頁,五）設(shè)備設(shè)施,綜述： 公司建立了設(shè)備設(shè)施各項管理制度。編制了不同設(shè)備設(shè)施的檢查表，定期組織設(shè)備設(shè)施的綜合性檢查、日常運(yùn)行維護(hù)、計劃性檢維修等管理活動，及時匯總、分析和通報發(fā)現(xiàn)問題，并督促整改落實。 但現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)部分設(shè)備設(shè)施安裝不到位，安全防護(hù)設(shè)施缺失，部分特種設(shè)備未按照要求定期進(jìn)行檢驗等問題,1、40603、40601鉆井隊未對設(shè)備設(shè)施防護(hù)設(shè)施的使用、維護(hù)等情

22、況進(jìn)行跟蹤檢查，部分設(shè)備設(shè)施安裝不到位，安全防護(hù)設(shè)施缺失,審核發(fā)現(xiàn),第 55 頁,2、鉆井一公司等單位部分特種設(shè)備未按照要求定期進(jìn)行檢驗,第 56 頁,第 57 頁,第 57 頁,建議： 1、落實屬地責(zé)任，強(qiáng)化崗位交接班檢查、巡回檢查及各級監(jiān)督檢查的質(zhì)量，確保制度規(guī)程落實到位，實現(xiàn)設(shè)備設(shè)施本質(zhì)安全。 2、職能部門應(yīng)加強(qiáng)對特種設(shè)備的維護(hù)使用及定期檢驗工作的監(jiān)督、指導(dǎo),第 58 頁,第 58 頁,六）承包商與供應(yīng)方,綜述： 公司制定并持續(xù)完善多項承包商HSE管理制度，明確了不同類型承包商的管理流程和責(zé)任分工，從承包商的市場準(zhǔn)入、招標(biāo)、合同簽訂、培訓(xùn)教育、監(jiān)督管理、施工驗收、業(yè)績考核等環(huán)節(jié)控制承包商

23、風(fēng)險，取得了較好成效。 但部分單位在落實承包商管理制度方面還存在現(xiàn)場管理有缺失、未簽安全環(huán)保合同先施工、承包商員工在施工現(xiàn)場違章等現(xiàn)象,1、 承包商陜西德凱聚石油科技有限公司在雙24-19C1井、雙24-19C5井氣代油機(jī)組控制房、井場員工住房內(nèi)有手機(jī)、打火機(jī)和煙頭，存在違章現(xiàn)象,審核發(fā)現(xiàn),第 59 頁,2、40603、40601兩支鉆井隊未按要求與承包方簽訂相關(guān)方HSE管理協(xié)議，未進(jìn)行安全技術(shù)交底,第 60 頁,3、代管民營隊伍施工現(xiàn)場安全管理工作薄弱，施工現(xiàn)場存在大量“低老壞”的現(xiàn)象,第 61 頁,第 61 頁,建議： 1. 加強(qiáng)對承包商員工的安全知識培訓(xùn)，強(qiáng)化對其員工的監(jiān)督檢查。將其員工

24、的安全表現(xiàn)納入到承包商安全業(yè)績評估工作中去，強(qiáng)化對承包商的安全管理。 2. 加強(qiáng)承包商現(xiàn)場管理，及時簽訂HSE協(xié)議并進(jìn)行安全技術(shù)交底，杜絕事后合同，做到合規(guī)經(jīng)營。 3. 加強(qiáng)代管民營隊伍施工現(xiàn)場的安全監(jiān)督管理工作，定期開展專項審核、檢查和考核，加大承包商管控力度,第 62 頁,第 62 頁,七）污染防治,綜述： 將所有污染源全部納入了管控范圍，尤其對放射源等重點污染源管理符合法律法規(guī)要求，并制定了針對性的操作管理制度規(guī)程，采取了多種監(jiān)控方式，能夠有效杜絕放射性污染。 但污染防治分級管控內(nèi)容針對性不強(qiáng)，分級管控職責(zé)與要求不具體。污染防治控制措施沒有得到有效落實,1、西部鉆井公司下發(fā)的關(guān)于做好20

25、16年環(huán)境保護(hù)重點工作的通知要求：基層隊在生產(chǎn)施工前，應(yīng)詳細(xì)了解井場周圍環(huán)境情況，建立相應(yīng)預(yù)案，提前做好防護(hù)措施。而基層隊不能提供井場環(huán)境識別、相應(yīng)預(yù)案及防護(hù)措施的相關(guān)資料,審核發(fā)現(xiàn),第 63 頁,2、二級單位不能提供污染物管理臺賬,第 64 頁,第 65 頁,第 65 頁,建議： 進(jìn)一步完善污染防治分級管控制度，做到分級職責(zé)具體，分級管控要求明確。進(jìn)一步加強(qiáng)污染防治控制措施的落實與監(jiān)督。將節(jié)污減排指標(biāo)完成情況納入業(yè)績考核,第 66 頁,第 66 頁,八）運(yùn)行控制,綜述： 公司始終把井控作為安全工作的重中之重，健全了各層級井控制度體系和組織機(jī)構(gòu)，完善井控管理考核機(jī)制，夯實井控管理基礎(chǔ)，提高了現(xiàn)

26、場井控管理水平；加強(qiáng)目視化管理，以鉆井、井下專業(yè)目視化模板為基礎(chǔ)，組織編制了測井、錄井等單位HSE目視化模板；完善行為安全管理制度，激勵員工積極查找身邊的違章行為并予以獎勵；營地選址布局合理，基礎(chǔ)設(shè)施完好，生活垃圾、污水合規(guī)處置；建立了用電管理制度，定期開展了用電安全檢查，作業(yè)現(xiàn)場電氣線路安裝基本規(guī)范,第 67 頁,第 67 頁,但個別崗位井控巡回檢查不細(xì)致，井控管理部門對集團(tuán)公司新版井控應(yīng)急預(yù)案修訂工作進(jìn)度緩慢；個別作業(yè)現(xiàn)場未對關(guān)鍵設(shè)施設(shè)備進(jìn)行目視化標(biāo)識；現(xiàn)場壓裂作業(yè)施工前技術(shù)交底會落實不好；營地用電線路、用電設(shè)施、電器控制開關(guān)等存在的隱患未及時發(fā)現(xiàn)和整改,1、沒有按照集團(tuán)公司新版井噴失控應(yīng)

27、急預(yù)案，及時修訂各級井控預(yù)案。 2、40603隊旋塞（內(nèi)防噴工具）無開關(guān)標(biāo)識。防噴單根旋塞未做防沙處理，開關(guān)處被沙土堵塞，無法正常開關(guān),審核發(fā)現(xiàn),第 68 頁,開關(guān)處被沙土堵塞,3、鉆井一公司50566隊營地食堂廚房照明燈直接用鐵絲固定在房頂上，未采取絕緣措施，營地野營房接地線樁銹蝕嚴(yán)重，未定期維護(hù),第 69 頁,第 70 頁,第 70 頁,建議： 1、按照集團(tuán)公司新版井噴失控應(yīng)急預(yù)案，及時修訂各級井控預(yù)案。 2、加強(qiáng)現(xiàn)場的井控巡回檢查力度，及時發(fā)現(xiàn)問題，及時整改銷項，確保井控工作絕無一失。 3、加強(qiáng)營地用電安全管理，對用電崗位操作人員加強(qiáng)電氣知識培訓(xùn)，督促崗位做好自檢自查工作，基層單位要定期

28、組織用電專項檢查和整治,第 71 頁,第 71 頁,九）應(yīng)急管理,綜述： 建立了完善的應(yīng)急管理制度，組建了完善的應(yīng)急組織機(jī)構(gòu)，明確了各級崗位應(yīng)急職責(zé)。能夠按照應(yīng)急要求及時保障應(yīng)急物資。 但個別員工對應(yīng)急處置程序及本崗位應(yīng)急職責(zé)沒有全面掌握。部分單位應(yīng)急預(yù)案沒有按照要求在上級部門備案。部分基層單位應(yīng)急演練沒有按照計劃開展。應(yīng)急演練計劃沒有覆蓋到全員,1、崗位人員對應(yīng)急處置卡中本崗位的主要職責(zé)敘述不全,審核發(fā)現(xiàn),第 72 頁,2、應(yīng)急培訓(xùn)計劃沒有覆蓋到全員,第 73 頁,3、壓裂公司在生產(chǎn)協(xié)調(diào)處備案的應(yīng)急預(yù)案中沒有關(guān)于放射源突發(fā)事件的應(yīng)急預(yù)案,第 74 頁,建議： 1、進(jìn)一步加強(qiáng)應(yīng)急培訓(xùn)，落實各級

29、培訓(xùn)職責(zé)，加強(qiáng)應(yīng)急培訓(xùn)考核，注重培訓(xùn)效果。 2、根據(jù)風(fēng)險識別情況，進(jìn)一步完善應(yīng)急預(yù)案,第 75 頁,第 75 頁,十）道路交通安全,綜述： 制訂了駕駛?cè)税踩熊嚈n案、示范車隊考核標(biāo)準(zhǔn)等交通安全管理制度；開展交通安全3ABC分類管理及2016年度GPS車載終端設(shè)備完整性巡檢封貼工作；組織開展了兩次交通專項檢查及日常監(jiān)督檢查，交通安全工作有序平穩(wěn)。 但對存在故障率較高的車輛GPS監(jiān)控系統(tǒng)未進(jìn)行跟蹤處理；對道路交通風(fēng)險削減措施工作重視不夠；車輛回場檢驗工作有待改進(jìn),1、西部鉆井公司小車隊安裝GPS終端50臺，在線車輛15臺其中有8臺車GPS有故障,審核發(fā)現(xiàn),第 76 頁,2、蘇里格氣田分公司小車隊對

30、小車經(jīng)常行駛的片區(qū)雖進(jìn)行了風(fēng)險識別，但未制定預(yù)防控制措施,第 77 頁,3、機(jī)關(guān)車隊北京小車隊未能提供車輛回場檢驗相關(guān)證據(jù),第 78 頁,建議： 加強(qiáng)車隊GPS監(jiān)控系統(tǒng)管控；針對識別出的道路交通風(fēng)險制定相應(yīng)的削減措施；督促車隊認(rèn)真落實車輛回場檢驗工作，杜絕車輛帶病運(yùn)行,第 79 頁,第 79 頁,十一）?；饭芾?綜述： 公司?；穼嵭薪y(tǒng)一使用管理，采取企業(yè)直接與有相關(guān)資質(zhì)的生產(chǎn)廠家或供應(yīng)商簽訂生產(chǎn)、經(jīng)營、儲存、運(yùn)輸?shù)群贤苯庸?yīng)到所使用單位。各單位建立了?；饭芾碇贫?，明確了管理責(zé)任，都具有安全技術(shù)說明書和安全標(biāo)簽；?；凤L(fēng)險識別到位，控制措施健全，?；饭芾碚w較好,第 80 頁,第 8

31、0 頁,但在個別單位現(xiàn)場存在?；非鍐尾蝗?，現(xiàn)場?；肥褂帽O(jiān)管不到位，個別員工對?；范x不清等現(xiàn)象，應(yīng)引起高度重視,1、雙24-19C1井錄井隊現(xiàn)場H2S、各類酸劑（劇毒品）沒有執(zhí)行“五雙”的管理,審核發(fā)現(xiàn),第 81 頁,同人領(lǐng)取和審核,2、40601隊現(xiàn)場燒堿（危化品）與其它化工料混放，沒有進(jìn)行單獨(dú)存放,第 82 頁,3、西部鉆井公司、蘇里格氣田分公司?；非鍐?、反應(yīng)矩陣不全,第 83 頁,建議： 1、加強(qiáng)?；返默F(xiàn)場使用管理，特別是劇毒危化品，應(yīng)嚴(yán)格實行“雙人收發(fā)、雙人保管、雙人使用、雙把鎖、雙本帳”管理制度。 2、加強(qiáng)員工?；废嚓P(guān)知識的培訓(xùn)工作，明確?；返姆N類，健全?；非鍐巍⒎磻?yīng)

32、矩陣,第 84 頁,第 84 頁,十二）標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè),綜述： 公司積極開展安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)建設(shè)工作，所屬單位均通過了國家安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化一級企業(yè)評審。公司將基層站隊HSE標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)、優(yōu)秀隊長班長選樹活動有機(jī)結(jié)合，編制了標(biāo)準(zhǔn)化管理、標(biāo)準(zhǔn)化現(xiàn)場和標(biāo)準(zhǔn)化操作建設(shè)手冊，通過示范隊建設(shè)、領(lǐng)導(dǎo)掛點推動、審核定級、觀摩交流和申報驗收，使三標(biāo)管理工作持續(xù)推進(jìn)。 但部分基層單位在HSE標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)中的基礎(chǔ)資料還需要進(jìn)一步完善,1、鉆井一公司長慶項目部HSE標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)工作實施方案中缺少時間進(jìn)度。 2、壓裂隊S06264隊針對STOP卡中多次反應(yīng)“夾在物體中”問題，現(xiàn)場沒有制定相應(yīng)的控制及預(yù)防措施,審核發(fā)現(xiàn),第 85

33、頁,第 86 頁,建議： 1、按照集團(tuán)公司關(guān)于基層站隊HSE標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)工作整體部署，完善基層單位標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)實施方案，確定時間節(jié)點，積極推進(jìn)。 2、定期對HSE標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)活動進(jìn)行總結(jié)，分析問題，制定整改措施，持續(xù)改進(jìn),第 87 頁,第 87 頁,十三）安全監(jiān)督檢查,綜述： 公司建立了完善的管理制度，根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營情況和安全風(fēng)險，編制并嚴(yán)格執(zhí)行安全檢查計劃，對查出的問題進(jìn)行匯總、分析、通報、督促整改、跟蹤落實。實行“周分析、月通報、季度交流、半年總結(jié)”工作制，總結(jié)HSE管理工作。通過督察機(jī)制，強(qiáng)化監(jiān)督效果。職能部門編制了完善的檢查表，檢查有計劃，問題有記錄，整改有反饋，結(jié)果有考核?；鶎訂T工依據(jù)檢查表

34、、巡檢路線開展檢查，及時消除隱患,1、西部鉆井公司HSE監(jiān)督站沒有針對具體項目編制監(jiān)督工作方案,審核發(fā)現(xiàn),第 88 頁,但HSE監(jiān)督站還缺乏年度系統(tǒng)的監(jiān)督工作計劃，缺少對安全監(jiān)督工作的更有效地指導(dǎo)；部分監(jiān)督人員未取得安全監(jiān)督資格證,2、西部鉆井公司部分安全監(jiān)督未取得安全監(jiān)督資格證（26名安全監(jiān)督，14名未取證,第 89 頁,第 90 頁,建議： 1、HSE監(jiān)督站要強(qiáng)化職責(zé)履行，統(tǒng)籌規(guī)劃，針對具體項目，組織開展風(fēng)險識別，制定防控措施，編制監(jiān)督方案，加強(qiáng)對監(jiān)督人員的工作指導(dǎo)。 2、提前謀劃，安排安全監(jiān)督人員參加培訓(xùn)，確保持證上崗,第 91 頁,第 91 頁,十四）事故事件,綜述： 公司建立了事故事

35、件等管理制度，職責(zé)明確、內(nèi)容完整、流程清晰；公司HSE委員會辦公室每季度組織事故事件、典型問題HSE綜合分析會，針對暴露出的事故隱患進(jìn)行認(rèn)真評估，對重大隱患投入專項資金進(jìn)行整改,但現(xiàn)場人員還存在不清楚事件概念和分類，上報事件質(zhì)量差的問題，事件識別、管理方面能力有待提高,審核發(fā)現(xiàn)： 現(xiàn)場部分員工對事故事件與違章的概念不清，導(dǎo)致事件記錄混亂,第 92 頁,建議： 組織開展生產(chǎn)安全事故事件管理辦法學(xué)習(xí)培訓(xùn)，使員工清楚事故事件分類及上報要求,第 93 頁,第 93 頁,十五）內(nèi)部審核,綜述： 公司建立了體系量化審核定級標(biāo)準(zhǔn)，分層級建立了內(nèi)審員隊伍，按計劃開展了全要素的體系內(nèi)審。審核有方案、有標(biāo)準(zhǔn)、有培訓(xùn)、有實施，對審核結(jié)果有分析、有通報，有效推動了問題的查找和整改，提升了審核效力。 但部分基層單位沒有對內(nèi)審報告進(jìn)行及時學(xué)習(xí)，未對提出的薄弱環(huán)節(jié)和運(yùn)行短板開展自查自改,第 94 頁,主要內(nèi)容,一、基本情況,二、總體評價,三、特色做法,四、要素分析,五、結(jié)論建議,基礎(chǔ)級主要指建立了制