品質(zhì)部2015年度工作總結(jié)和2016年度工作計(jì)劃修改版剖析

1、深,圳,磊,明,科,技,有,限,公,司,Shen Zhen LiteMgic Technologies CO,.LTD,品質(zhì)政策：客戶至上、品質(zhì)第一、全員參與、持續(xù)改善,品質(zhì)部,2015,年度品質(zhì)回顧和,2016,年度工作計(jì)劃,報(bào)告人：王鐵軍,2016,年,2,月,17,日,深,圳,磊,明,科,技,有,限,公,司,Shen Zhen LiteMgic Technologies CO,.LTD,品質(zhì)政策：客戶至上、品質(zhì)第一、全員參與、持續(xù)改善,深,圳,磊,明,科,技,有,限,公,司,Shen Zhen LiteMgic Technologies CO,.LTD,品質(zhì)政策：客戶至上、品質(zhì)第一、全員

2、參與、持續(xù)改善,1,2015,年度進(jìn)料檢驗(yàn)批次及良率狀況分析,依據(jù)有可確認(rèn)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),2015,年度共計(jì)進(jìn)料送檢批次,23758,批，異常批次,454,批,203,批退貨,251,批加工或挑選使用,其中噴涂不良,128,批，附著力差,23,批，主要為今玥和長(zhǎng)樂），年度良率,98.1,但生產(chǎn)線仍反饋上線一次合格率不穩(wěn)定,其主要是“結(jié)構(gòu)件,噴涂件,色差”的上線合格率波動(dòng)較大,2016,年度供應(yīng)商管理納入體系推行中做為重點(diǎn)控制,深,圳,磊,明,科,技,有,限,公,司,Shen Zhen LiteMgic Technologies CO,.LTD,品質(zhì)政策：客戶至上、品質(zhì)第一、全員參與、持續(xù)改善,2,2

3、015,年度制程異常狀況統(tǒng)計(jì)分析,1,依據(jù)有可確認(rèn)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),2015,年度共計(jì)制程異常,85,批次，其中,9-12,月份，制程異常,30,批次，涉及到產(chǎn),品資料問題,12,批次，供應(yīng)商來料問題,10,批次，品質(zhì)錯(cuò)檢,5,批次，其它,3,批次,2,依據(jù)制程異常匯總表中涉及到的供應(yīng)商送檢異常和品質(zhì)錯(cuò)檢匯總分析確認(rèn)，大部門異常均存在標(biāo)準(zhǔn)不明,確或?qū)?biāo)準(zhǔn)識(shí)別理解不充分，導(dǎo)致對(duì)上線的材料異常流入,2016,年品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)的建立和培訓(xùn)納入體系推行,中做為重點(diǎn)落實(shí),跟進(jìn)事宜,涉及產(chǎn)品,已實(shí)施方案,需再確認(rèn)事宜,電路電流不均,1,LM457 2,PW012,3,LM298,1,2,項(xiàng)暫未對(duì)電路做調(diào)整,3,項(xiàng)已對(duì)電

4、路做,了重新調(diào)整，確認(rèn)電流已均勻,均流方案,色差,LM363LM-E006/007,LM433LM372,等,1,已制訂了,燈珠,Bin,號(hào)的管控與色差改善,標(biāo)準(zhǔn),2,外發(fā),SMT,會(huì)知廠商交叉混,BIN,貼片,同,BIN,燈珠技術(shù)參數(shù)與,技術(shù)要求相符，燈具,色差,裝配時(shí),PCBA,易與緊固件,短路,LM298LM315LM301,臨時(shí)對(duì)策時(shí)在螺絲下方與,PCBA,接觸處增加,絕緣墊,PCBA,線路禁布區(qū)標(biāo)準(zhǔn),規(guī)范,光耦,TLP2630,東芝】不,良偏高,2013,年前采用,的是仙童的，因廠商停,產(chǎn)導(dǎo)入現(xiàn)規(guī)格,光電隔離接收首板,異常有反饋給供應(yīng)商分析,1,電路與此元件不匹配,此項(xiàng)已反饋給,產(chǎn)品

5、部，電路原由供應(yīng)商提供給我司,2,我司提供異常光耦廠商分析有輸出,1,電路與元件匹配性,跟蹤,2,焊接溫度,ESD,確認(rèn),驗(yàn)證,針對(duì)制程異常需要做重點(diǎn)跟進(jìn)的事宜,深,圳,磊,明,科,技,有,限,公,司,Shen Zhen LiteMgic Technologies CO,.LTD,品質(zhì)政策：客戶至上、品質(zhì)第一、全員參與、持續(xù)改善,3,2015,年度累退數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析,依據(jù)有可確認(rèn)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),2015,年度共計(jì)累退,39619PCS,共計(jì)出貨數(shù)量為,1127971PCS,累退率,3.51,燈具類,2.74,控制類,12,12,個(gè)月內(nèi)退回占到累退數(shù)的,56.46,累退項(xiàng)目,101,個(gè)，批量性失效項(xiàng),目

6、,9,個(gè),訂單錯(cuò)誤,6,單，技術(shù)問題,2,單，白膠異常,1,單,，過保質(zhì)期,12,個(gè)，涉及燈具類別,83,項(xiàng),一、客退不良率,項(xiàng)目,累計(jì)客退數(shù)量,PCS,累計(jì)出貨數(shù)量,PCS,累計(jì)不良率,2015,年度燈具類,28288,1033581,2.74,2015,年度控制類,11331,94390,12.00,2015,年總客退,39619,1127971,3.51,二、產(chǎn)品客退不良類別,不良類別,不良次數(shù),占比不良,元件器損壞,46,次,55.42,客戶損壞,10,次,12.05,設(shè)計(jì)因素,6,次,7.23,訂單錯(cuò)誤,5,次,6.02,其他,16,次,19.28,序號(hào),產(chǎn)品使用時(shí)間段,累退次數(shù)（次

7、,占累退率,1,1,至,6,個(gè)月,149,27.49,56.46,2,7,至,12,個(gè)月,157,28.97,3,13,至,24,個(gè)月,141,26.01,4,25,至,36,個(gè)月,63,11.62,5,37,個(gè)月以上,32,5.90,2016,年度產(chǎn)品可,靠性驗(yàn)證和改善,追蹤結(jié)案，閉環(huán),行動(dòng)做為重點(diǎn)進(jìn),行落實(shí),深,圳,磊,明,科,技,有,限,公,司,Shen Zhen LiteMgic Technologies CO,.LTD,品質(zhì)政策：客戶至上、品質(zhì)第一、全員參與、持續(xù)改善,4,2015,年度品質(zhì)部人員流失分析,依據(jù)行政部和品質(zhì)部?jī)?nèi)部人員花名冊(cè)人員統(tǒng)計(jì),2015,年初在職人員,6,人,20

8、16,年初在職人員,12,人,中途離職統(tǒng)計(jì)為,42,人（數(shù)據(jù)為行政部提供），離職率,42,6+12,2*100%=466.7,其中,9-12,月其間離職人員為,18,人，補(bǔ)充到崗,2,人，現(xiàn)在職人員,13,人，離職原因分析如下,5,2015,年度,ISO9001,2008,體系外審回顧,復(fù)核本年度體系外審開出不符合項(xiàng)情況，均非致命缺陷（只有一個(gè)輕微不符合和兩個(gè)觀察事項(xiàng)），通過與,當(dāng)時(shí)參與過本次體系審核的人員了解，本次審核時(shí)審核員對(duì)本公司體系運(yùn)行非常不滿，并有直接放棄審核,意向，主要影響有如下幾個(gè)方面,1,審核過程中體系文件準(zhǔn)備不充分，無成套體系文件提供給審核員檢索，部分文件都是臨時(shí)增補(bǔ)的,2,

9、審核過程中的大部分記錄無，均為臨時(shí)性補(bǔ)做，而且各部門配合拖延,3,提供速度明顯緩慢，部分延后,2-3H,才提供，存在明顯的做假現(xiàn)象，當(dāng)時(shí)審核員有提出做假太明顯,4,審核各部門品質(zhì)目標(biāo)匯總數(shù)據(jù)存在明顯作假,離職動(dòng)機(jī),離職人數(shù),涉及人員,主要因素,備注,部門淘汰,6,馬春艷、呂路、李麗莎,不服從工作安排和調(diào)配,蔣松蕓、蔡蓉蓉,工作主動(dòng)性差，責(zé)任感差,張磷,工作技能差，不愿意學(xué)習(xí)提升,個(gè)人發(fā)展,2,莫正四,家中建房和母親需要照顧，希望和表哥從事生意,陳朝聞,希望離家近點(diǎn)，跟叢親人開店,家庭因素,1,侯紅軍,父親醫(yī)療手續(xù)后，自理能力差，母親一人照顧不過來,管理因素,1,徐國(guó)平,對(duì)小組長(zhǎng)自我控制力差不認(rèn)

10、同,工作環(huán)境,5,吳樹騫,要求購買五險(xiǎn)一五，得不到滿足,曾德學(xué)、馬武明,工資偏低，工作時(shí)間長(zhǎng),鄧凱情,身份信息做假，沒滿,18,歲【入職近,2,個(gè)星期左右，母親,4,樓工傷,新入職,楊麗,加工時(shí)間小【入職,1,個(gè)星期左右,自離,3,易忠美、過運(yùn)飛,不請(qǐng)假曠工后離職【入職,1,個(gè)星期左右,黃啟佳,其它公司電話通知上班【入職,1,天,深,圳,磊,明,科,技,有,限,公,司,Shen Zhen LiteMgic Technologies CO,.LTD,品質(zhì)政策：客戶至上、品質(zhì)第一、全員參與、持續(xù)改善,優(yōu)勢(shì),Strengths,1,異常反饋、跟進(jìn)、驗(yàn)證逐步健全,2,數(shù)據(jù)收集、分析逐步完善,3,團(tuán)隊(duì)工

11、作氛圍和諧融洽，積極主動(dòng),自我改進(jìn)意識(shí)強(qiáng),4,QE,工作能力技術(shù)水平提升明顯,品質(zhì)工作,SWOT,分析,劣勢(shì),Weaknesses,1,各部門對(duì)流程,程序文件理解不夠重視,2,基層員工對(duì)于提高質(zhì)量的方法知之甚少，現(xiàn),場(chǎng)也缺少指導(dǎo)性、操作性強(qiáng)的技術(shù)文件,3,質(zhì)量意識(shí)薄弱，不能及時(shí)、有效地根治質(zhì)量,問題,4,基層檢驗(yàn)員流失頻繁，錯(cuò)檢機(jī)率高,威脅,Threats,1,外部采購材料質(zhì)量不穩(wěn)定,2,物料特采、成品品質(zhì)缺陷所隱含的返退風(fēng)險(xiǎn),3,相關(guān)部門提供質(zhì)量數(shù)據(jù)記錄不全，欠缺真實(shí),性,4,新產(chǎn)品導(dǎo)入，品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量信息不明確,機(jī)會(huì),Opportunities,1,公司對(duì)質(zhì)量管理的高度重視,2,各部門綜合

12、處理問題、協(xié)調(diào)合作意,愿好,3,團(tuán)隊(duì)執(zhí)行力較強(qiáng),4,產(chǎn)品問題分析能力提升了,深,圳,磊,明,科,技,有,限,公,司,Shen Zhen LiteMgic Technologies CO,.LTD,品質(zhì)政策：客戶至上、品質(zhì)第一、全員參與、持續(xù)改善,依據(jù)對(duì),2015,年度從來料、制程、成品累退數(shù)據(jù)分析和部門人員配置流失率狀況匯總,2015,年度公司,ISO9001,2008,質(zhì)量管理體系運(yùn)行、異常改善追蹤存在的問題,2016,年度品質(zhì)部將從公司層面推動(dòng)品質(zhì)持,續(xù)改善和提升的角度出發(fā)，工作落實(shí)在以下三個(gè)方面進(jìn)行,1,品質(zhì)部團(tuán)隊(duì)建設(shè),上下同欲、有章可循和精益求精的積極向上的團(tuán)隊(duì),2,ISO9001,2

13、008,質(zhì)量管理體系運(yùn)行和,ROHS,產(chǎn)品推進(jìn),說到、寫到、做到要求一致,3,品質(zhì)閉環(huán)改善追蹤,針對(duì)問題、分析原因、實(shí)施糾正、預(yù)防驗(yàn)證、確認(rèn)結(jié)案,以公司品質(zhì)穩(wěn)定提升為基礎(chǔ)，以,客戶反饋結(jié)果為導(dǎo)向，對(duì)品質(zhì)體系運(yùn)行結(jié)果負(fù)責(zé)規(guī)劃品質(zhì)部,2016,年度工作,計(jì)劃,深,圳,磊,明,科,技,有,限,公,司,Shen Zhen LiteMgic Technologies CO,.LTD,品質(zhì)政策：客戶至上、品質(zhì)第一、全員參與、持續(xù)改善,1,品質(zhì)部組織架構(gòu)規(guī)劃,2,品質(zhì)部各崗位職責(zé)說明書規(guī)劃,3,品質(zhì)部?jī)?nèi)部目標(biāo)設(shè)定,4,品質(zhì)部教育培訓(xùn)規(guī)劃和實(shí)施計(jì)劃,5,品質(zhì)部作業(yè)流程和檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)劃,品質(zhì)部團(tuán)隊(duì)建設(shè),深,圳,磊

14、,明,科,技,有,限,公,司,Shen Zhen LiteMgic Technologies CO,.LTD,品質(zhì)政策：客戶至上、品質(zhì)第一、全員參與、持續(xù)改善,品質(zhì)部規(guī)劃推行技術(shù)品質(zhì)預(yù)防管理模式,2016,年完成,IQC,組長(zhǎng)轉(zhuǎn),SQE,職責(zé)和各車,間小組長(zhǎng)的崗位明確,深,圳,磊,明,科,技,有,限,公,司,Shen Zhen LiteMgic Technologies CO,.LTD,品質(zhì)政策：客戶至上、品質(zhì)第一、全員參與、持續(xù)改善,品質(zhì)內(nèi)部質(zhì)量管理目標(biāo),序號(hào),項(xiàng)目,目標(biāo)標(biāo)準(zhǔn),考核對(duì)象,備注,1,上線物料漏檢,率,每季度不超過,1,件,IQC,組長(zhǎng),IQC,檢驗(yàn),員,1,單項(xiàng)不良超,10,不

15、良率未提報(bào)，制程反饋異常,2,檢驗(yàn)員對(duì)檢驗(yàn)項(xiàng)目的理解和檢驗(yàn)方法一致,2,客戶批退率,每月,0,批,品質(zhì)經(jīng)理,QE,1,保證出貨品附件客戶標(biāo)準(zhǔn)和過程控制一致性,3,客戶累退率,每月不超過,0.5,品質(zhì)經(jīng)理,IPQC/QE,1,累退數(shù)量,當(dāng)月出貨總數(shù)量,100,2,確保過程控制的一致性,4,制程異常再發(fā),率,每季度不超過,1,件,PQE/IPQC,1,再發(fā)異常件數(shù),當(dāng)月累計(jì)總異常件數(shù),100,2,確保異常發(fā)生后的跟進(jìn)改善效果驗(yàn)證,5,報(bào)表填寫錯(cuò)誤,每月不超過,1,次,IQC/IPQC/QA/QE,文員,1,報(bào)告填寫規(guī)范、完整、正確,6,每月稽查次數(shù),每月至少稽查,1,次,體系工程師,1,按照,IS

16、O,要素對(duì)各部門進(jìn)行逐月稽查并對(duì)偏差,跟進(jìn)改善驗(yàn)證,2,確保各部門體系運(yùn)行中的附合體系文件要求,深,圳,磊,明,科,技,有,限,公,司,Shen Zhen LiteMgic Technologies CO,.LTD,品質(zhì)政策：客戶至上、品質(zhì)第一、全員參與、持續(xù)改善,深,圳,磊,明,科,技,有,限,公,司,Shen Zhen LiteMgic Technologies CO,.LTD,品質(zhì)政策：客戶至上、品質(zhì)第一、全員參與、持續(xù)改善,品質(zhì)部?jī)?nèi)部落實(shí)的是,德,績(jī),勤,能,做為評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)，以結(jié)果導(dǎo),向做為行事原則，通過有效控制，培養(yǎng)目標(biāo)一致性、價(jià)值觀一,致性和,相互信任的積極向上的團(tuán)隊(duì)氛圍,計(jì),劃,執(zhí)

17、,行,控,制,指,導(dǎo),激,勵(lì),溝,通,管,事,理,人,深,圳,磊,明,科,技,有,限,公,司,Shen Zhen LiteMgic Technologies CO,.LTD,品質(zhì)政策：客戶至上、品質(zhì)第一、全員參與、持續(xù)改善,ISO9001,2008,質(zhì)量管理體系運(yùn)行和,ROHS,產(chǎn)品推進(jìn),以,7,月份質(zhì)量管理體系外審為契機(jī)，組織各部門對(duì)現(xiàn)有公司程序文件和管理制度做一次全面的內(nèi)部審,核，梳理出與公司現(xiàn)有制度流程不符合方面，組織各部門進(jìn)行糾正改善和對(duì)文件的修訂,體系現(xiàn)狀,根本原因分析,導(dǎo)致的主要影響,解決方法,流程沖突,1,無明確的流程框架,2,無程序流程規(guī)劃,3,無明確的流程清單,4,流程非專業(yè)

18、人員編寫,5,流程培訓(xùn)開展不充分,1,流程結(jié)構(gòu)不明確，流程層級(jí)不清楚,2,流程銜接、過程及控制點(diǎn)漏失和不合理,3,漏相關(guān)流程，流程不完整,4,流程執(zhí)行與流程文件斷層，寫和做控制不,一致,5,對(duì)流程理解和要求不明確，導(dǎo)致執(zhí)行不完,整,利用外審契機(jī)對(duì)公司程序,流程進(jìn)行梳、寫、評(píng)、優(yōu),用的優(yōu)化,部門銜接不,順暢,1,流程執(zhí)行不完整,2,流程績(jī)效監(jiān)督不明確,制度不完善,3,公司流程未落實(shí),ISO9001,體系，實(shí)際運(yùn)作,中常偏離流程,1,導(dǎo)致過程處理時(shí)追溯性不強(qiáng)，記錄不完整,2,無法對(duì)部門和崗位進(jìn)行合理的考核和追責(zé),3,說、寫、做不一致，新人由經(jīng)驗(yàn)員工進(jìn)行,傳、幫、帶”，不同做事風(fēng)格帶出不同的,新人,

19、依據(jù)程序流程“人、事,法、果”規(guī)范每個(gè)流程階,段，進(jìn)行系統(tǒng)性、完整性,和實(shí)操性流程優(yōu)化,工作效率低,下,1,各部門流程依據(jù)職能,部門各司其責(zé)，未能形,成團(tuán)隊(duì)合作,2,流程未細(xì)化到子流程,1,分工不合作，總是站在本部門或本,崗位角,度思考問題，對(duì)事項(xiàng)的結(jié)果,無一主責(zé)部門或崗,位進(jìn)行統(tǒng)籌,2,導(dǎo)致針對(duì)性和操作性不強(qiáng)，常違規(guī)流程或,不按流程操作,依據(jù)程序流程“人、事,法、果”進(jìn)行各流程確認(rèn),規(guī)范流程管理，落實(shí)流程,績(jī)效,深,圳,磊,明,科,技,有,限,公,司,Shen Zhen LiteMgic Technologies CO,.LTD,品質(zhì)政策：客戶至上、品質(zhì)第一、全員參與、持續(xù)改善,為了更好的推

20、行公司,ISO,體系和,ROHS,產(chǎn)品,2016,年從以下方面導(dǎo)入落實(shí),1,每個(gè)部門應(yīng)制訂每個(gè)部門的對(duì)應(yīng),品質(zhì)階段性目標(biāo)或給出目標(biāo),承諾，匯總到管理者代,表或總經(jīng)辦，進(jìn)行定期的目標(biāo)追蹤檢討,2,由體系工程師收集匯總公司現(xiàn)有的程序文件、管理制度，作業(yè)流程和記錄表格，組,織各部門再次確認(rèn),優(yōu)化,成公司相適應(yīng)的文件和制度、流程，解決以下的疑惑,A,電腦里面保存的文件到底哪份是最新版本,B,我們公司,流程的規(guī)定到底是怎么樣,C,幾份文件或制度說的是同一個(gè)事情，但是不同的人編制的，同樣有審批，到底用哪份,D,這些文件寫的我們公司能做到嗎,E,找文件、記錄找不到，放到哪去了,3,全員參與,品質(zhì)意識(shí)宣導(dǎo)、改

21、善提案制度導(dǎo)入全員參與理念,公司推行,ISO9001,和,ROHS,產(chǎn)品職能,觀念,必須轉(zhuǎn)變,公司在體系推行方面各部門擁有各自的工作經(jīng)驗(yàn)及工作思路，對(duì)流程的重視度，每個(gè),人對(duì)流程的理解不同及部門工作時(shí)間安排，認(rèn)為公司既然設(shè)有專職的體系工程師和總,經(jīng)辦來負(fù)責(zé)程序流程管理，理應(yīng)負(fù)責(zé)流程的梳理和編寫，大家按照流程要求運(yùn)作就可,以了，往往由總經(jīng)辦或體系工程師編寫一個(gè)較為理想的流程，總經(jīng)理批準(zhǔn)，大家執(zhí)行,執(zhí)行不下去或有摩擦?xí)r，無人反饋，流程文件也沒有定期檢討修訂，導(dǎo)致流程在那,無人執(zhí)行；希望能在公司長(zhǎng)期有效的推行,ISO,體系和,ROHS,產(chǎn)品，必須由各部門參與，遵,循,最懂流程的人寫流程,的宗旨，由體

22、系工程師初審格式及前后銜接的連貫性，再傳簽,評(píng)審，發(fā)布，試行，流程檢討再優(yōu)化的過程,深,圳,磊,明,科,技,有,限,公,司,Shen Zhen LiteMgic Technologies CO,.LTD,品質(zhì)政策：客戶至上、品質(zhì)第一、全員參與、持續(xù)改善,品質(zhì)閉環(huán)改善追蹤,CLCA,1,明確現(xiàn)存已發(fā)生或存在的問題,2,組織分析問題發(fā)生的原因，確立根本原因,3,擬訂消除根本原因的改善計(jì)劃，并驗(yàn)證其可行性,4,落實(shí)實(shí)施改善措施，并多次追蹤措施的效果,5,驗(yàn)證改善效果，確認(rèn)問題發(fā)生的根源已經(jīng)解決,如何落實(shí),行動(dòng),實(shí)施,確認(rèn),維持與改善,形成改善閉環(huán),深,圳,磊,明,科,技,有,限,公,司,Shen Zhen LiteMgic Technologies CO,.LTD,品質(zhì)政策：客戶至上、品質(zhì)第一、全員參與、持續(xù)改善,原有水平,新的水平,P,A,D,C,P,D,A,C,P,A,D,C,P,A,C,D,利用,PDCA,運(yùn)轉(zhuǎn),維持,vs,改善,形成品質(zhì)閉環(huán),1,利用,QC,手法分析問題,2,建立數(shù)據(jù)庫跟蹤落實(shí),深,圳,磊,明,科,技,有,限,公,司,Shen Zhen LiteMgic Technologies CO,.LTD,品質(zhì)政策：客戶至上、品質(zhì)第一、全員參與、持續(xù)改善,利用,ISO,系統(tǒng)進(jìn)行閉環(huán)改善,增值活動(dòng),信息反饋,鼓勵(lì)全員參與，對(duì)公司管理及生產(chǎn)運(yùn)作、品