iatf16949-xxxx質(zhì)量手冊

1、文件類別文件編號RP-QMS-01手冊版另UA/0文件名稱：質(zhì)量手冊頁碼1 of 44目錄J-P 早節(jié)標題識別的過程頁碼封面0目錄1-7前言8頒布令9質(zhì)量方針10企業(yè)概況111.管理原則112.范圍與應用123.引用標準、術(shù)語和定義12-134.組織環(huán)境144.1了解組織及環(huán)境144.2了解相關(guān)方的需求和期望144.2.1了解相關(guān)方的需求和期望-補充144.3確疋質(zhì)量官理體系范圍144.3.1確定質(zhì)量管理體系范圍-補充144.3.2顧客特殊要求144.4質(zhì)量官理體系及其過程14-164.4.1組織應按標準建立、實施、保持和改進管理體系164.4.1.1產(chǎn)品和過程一致性174.4.1.1.1產(chǎn)品

2、安全174.4.1.2外包過程174.4.2必要時175.領(lǐng)導作用M1領(lǐng)導作用185.1領(lǐng)導作用和承諾185.1.1總則185.1.1.1企業(yè)責任185.1.1.2過程效率185.1.1.3過程所有者185.1.2以顧客為關(guān)注焦點18文件類別文件編號RP-QMS-01手冊版另UA/0文件名稱：質(zhì)量手冊頁碼2 of 44早節(jié)標題識別的過程頁碼5.2方針M1領(lǐng)導作用185.2.1質(zhì)量方針的制定185.2.2質(zhì)量方針的溝通185.3組織的角色、職責、和權(quán)限185.3.1組織的角色、職責和權(quán)限 -補充185.3.2產(chǎn)品要求符合性和糾正措施186.策劃M2策劃18-196.1應對風險和機遇的措施18-1

3、96.1.1確定需處理的風險和機會18-196.1.2策劃和處理方案18-196.1.2.1風險分析18-196.1.2.2應急計劃18-196.2質(zhì)量目標及其實現(xiàn)的策劃18-196.2.1質(zhì)量目標18-196.2.2策劃和實施18-196.2.2.1質(zhì)量目標及其實現(xiàn)的策劃的 -補充18-196.3變更的策劃18-197.支持197.1資源197.1.1總則197.1.2人員197.1.3基礎(chǔ)設(shè)施S1基礎(chǔ)設(shè)施管理19-207.1.3.1工廠、設(shè)施和設(shè)備計劃19-207.1.4過程和運行的環(huán)境207.1.4.1過程運行環(huán)境-補充207.1.5監(jiān)視和測量資源S2監(jiān)視和測量資源管 理20-227.1

4、.5.1總則20-227.1.5.1.1測量系統(tǒng)分析20-227.1.5.2測量溯源20-227.1.5.2.1校準/驗證記錄20-22文件類別文件編號RP-QMS-01手冊版另UA/0文件名稱：質(zhì)量手冊頁碼3 of 44早節(jié)標題識別的過程頁碼7.1.5.3實驗室要求S2監(jiān)視和測量資源管理20-227.1.5.3.1內(nèi)部實驗室20-227.1.5.3.2外部實驗室20-227.1.6組織的知識20-227.2能力S3人力資源管理22-237.2.1培訓22-23721.1在職培訓22-237.3意識22-237.3.1意識-補充22-237.3.2員工激勵授權(quán)22-237.4溝通237.5形成

5、文件的信息S4文件記錄管理237.5.1總則237.5.1.1質(zhì)量管理體系文件237.5.1.2質(zhì)量手冊237.5.2創(chuàng)建與更新247.5.3形成文件的信息控制247.5.3.2.1記錄的保存247.5.3.2.2工程規(guī)范248.運行258.1運行策劃和控制258.2產(chǎn)品和服務的要求C1市場營銷258.2.1顧客溝通258.2.1.1顧客溝通-補充258.2.1.2顧客溝通-培訓258.2.2產(chǎn)品和服務要求的確定C2報價及項目確定25-268.2.2.1產(chǎn)品和服務要求的確定-補充25-268.2.3產(chǎn)品和服務要求的評審C3訂單管理26-278.2.4產(chǎn)品和服務要求的更改26-278.3產(chǎn)品和服

6、務的設(shè)計和開發(fā)C4過程設(shè)計和開發(fā)27-28文件類別文件編號RP-QMS-01手冊版另UA/0文件名稱：質(zhì)量手冊頁碼4 of 44zzfel H-亠 早節(jié)標題識別的過程頁碼8.3.1總則C4過程設(shè)計和開發(fā)27-28832設(shè)計開發(fā)的策劃27-288.321多方論證方法27-288.322設(shè)計開發(fā)策劃-培訓27-288.3.2.3產(chǎn)品設(shè)計技能27-288.3.3設(shè)計開發(fā)的輸入27-288.3.3.2制造過程設(shè)計輸入27-288.333特殊特性27-288.3.4設(shè)計開發(fā)的控制27-288.3.4.1監(jiān)測27-288.3.4.2設(shè)計開發(fā)確認27-288.3.4.3樣件計劃27-288.3.4.4產(chǎn)品批

7、準過程27-288.3.5設(shè)計和開發(fā)的輸出27-288.3.5.2制造過程的設(shè)計輸出27-288.3.6設(shè)計開發(fā)的更改27-288.4外部提供過程、產(chǎn)品和服務的控制S5采購控制28-298.4.1總則28-298.4.1.1總則-補充28-298.4.1.2供應商選擇過程28-298.4.1.3顧客提定的供貨來源28-298.4.2控制類型和程序28-298.4.2.1控制類型和程序-補充28-298.4.2.2法律法規(guī)要求28-298.4.2.3供應商質(zhì)量管理體系要求28-298.4.2.3.1產(chǎn)品嵌入式軟件28-298.4.2.4供應商監(jiān)測28-298.4.2.4.1一方審核28-298.

8、2.4.5供應商開發(fā)28-298.2.4.5.1供應商質(zhì)量官理體系開發(fā)28-29文件類別文件編號RP-QMS-01手冊版另UA/0文件名稱：質(zhì)量手冊頁碼5 of 44zzfel H-亠 早節(jié)標題識別的過程頁碼8.4.2.5.2供應商績效開發(fā)S5采購控制28-29843外部供方信息28-298.4.3.1外部供方信息-補充28-298.5生產(chǎn)和服務的提供C5產(chǎn)品制造30-318.5.1生產(chǎn)和服務提供的控制30-318.5.1.1控制計劃30-318.5.1.2標準作業(yè)-操作作業(yè)指導書和可視化標準30-318.5.1.3作業(yè)準備驗證30-318.5.1.4停機后驗證30-318.5.1.5全面生產(chǎn)

9、維護S6設(shè)備管理S7工裝管理318.5.1.6生產(chǎn)工裝和生產(chǎn)、試驗檢驗工裝和設(shè)備的管理31-328.5.1.7生產(chǎn)計劃C5產(chǎn)品制造328.5.2標識和可追溯性328.5.3顧客或外部供方的財產(chǎn)328.5.4防護S8產(chǎn)品防護32-338.5.5交付后活動C6產(chǎn)品交付C7顧客反饋處理338.5.5.1服務信息反饋34-358.5.5.2與顧客的服務協(xié)議34-358.5.6更改控制358.5.6.1更改控制-補充358.5.6.1.1應急過程控制358.6產(chǎn)品和服務的放行S9產(chǎn)品和服務的放行35-368.6.1產(chǎn)品和服務放行-補充35-368.6.2全尺寸和功能試驗35-368.6.3外觀項目35-

10、368.6.4外部提供產(chǎn)品和服務的符合性驗證和接收35-368.6.5法律法規(guī)的符合性35-368.6.6接收準則35-36早節(jié)標題識別的過程頁碼文件類別文件編號RP-QMS-01手冊版另UA/0文件名稱：質(zhì)量手冊頁碼6 of 448.7不合格輸出的控制S10不合格品控制36-378.7.1總則36-378.7.1.1顧客特許36-378.7.1.2不合格控制-顧客規(guī)定的過程36-378.7.1.3可疑產(chǎn)品的控制36-378.7.1.4返工產(chǎn)品的控制36-378.7.1.5顧客通知36-378.7.1.6不合格品的處置36-378.7.2組織應保留形成文件的信息36-379.績效評價379.1

11、監(jiān)視、測量分析和評價379.1.1總則379.1.1.1制造過程的監(jiān)視和測量379.1.1.2統(tǒng)計工具的識別379.1.1.3基礎(chǔ)統(tǒng)計概念知識379.1.2顧客滿意S11顧客滿意度測量37-389.121顧客滿意-補充37-389.1.3分析和評價M3分析和評價38-399.1.3.1優(yōu)先級38-399.2內(nèi)部審核M4內(nèi)部審核399.2.2.1內(nèi)部審核方案399.222質(zhì)量官理體系審核399.223制造過程審核399.2.2.4產(chǎn)品審核399.2.2.5內(nèi)部審核員資格399.3管理評審M5管理評審409.3.1總則409.3.1.1質(zhì)量管理體系績效409.3.2評審的輸入409.3.2.1管理

12、評審輸入-補充409.3.3評審的輸出40早節(jié)標題識別的過程頁碼文件類別文件編號RP-QMS-01手冊版另UA/0文件名稱：質(zhì)量手冊頁碼7 of 449.331評審輸出-補充M5管理評審4010改進M6改進4110.1總則4110.2不合格和糾正措施4110.2.1處理4110.2.2證據(jù)信息4110.2.3問題的解決4110.2.4防錯4110.2.5保修管理4110.2.5.1顧客投訴及現(xiàn)場失效測試分析4110.2.6預防措施4110.3持續(xù)改進4110.3.1組織的持續(xù)改進419.0附件9.1顧客特殊要求429.2組織架構(gòu)圖439.3質(zhì)量負責人任叩書449.4職能分配表459.5標準條款

13、與過程、文件對照表479.6過程績效表489.7過程關(guān)系圖499.8質(zhì)量體系保證圖50文件類別文件編號RP-QMS-01手冊版另UA/0文件名稱：質(zhì)量手冊頁碼8 of 44冃U言本質(zhì)量手冊依據(jù)IATF16949: 2016編制，本手冊發(fā)布日期即為生效日期，按生效日期開始執(zhí)行本質(zhì)量手冊引用 09001:2015所規(guī)定的概念和術(shù)語的定義。本手冊由文控中心負責組織制定、修訂、換版及解釋協(xié)調(diào)。本手冊由公司總經(jīng)理批準發(fā)布。本手冊的管理按文件管理程序?qū)嵤┍臼謨缘母郊鞘謨缘母戒洷臼謨杂善焚|(zhì)體系歸口管理。頒布令文件類別文件編號RP-QMS-01手冊版另UA/0文件名稱：質(zhì)量手冊頁碼9 of 44東莞睿派塑膠

14、科技有限公司（以下簡稱本公司）的質(zhì)量手冊根據(jù)IATF16949: 2016質(zhì)量管 理體系汽車生產(chǎn)件及相關(guān)服務件組織應用 IS09001: 2015的特別要求以及本公司的實際情況編 制，并符合滿足國家的有關(guān)法律、法規(guī)和各項政策的規(guī)定。本公司全體員工必須嚴格執(zhí)行本質(zhì)量手冊和其它質(zhì)量管理體系文件的規(guī)定，確保質(zhì)量管理 體系、質(zhì)量、技術(shù)和成本的持續(xù)改進。并負有以下責任： 積極參與質(zhì)量管理體系的各項活動，在自己的工作中貫徹質(zhì)量方針，為實現(xiàn)公司的質(zhì)量目標，持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性以及產(chǎn)品質(zhì)量、過程能力和過程績效而努力； 以顧客為關(guān)注點，滿足顧客要求，提高顧客滿意，超越顧客期望； 嚴格執(zhí)行體系文件，防止一

15、切與質(zhì)量管理體系要求不一致的情況發(fā)生； 本公司鼓勵并支持員工的創(chuàng)新精神。員工發(fā)現(xiàn)的有關(guān)質(zhì)量管理體系的任何改進機會和其它問題，應及時通過規(guī)定的渠道向公司提出；為了確保按照IATF16949: 2016的要求建立、實施、維護并持續(xù)改進質(zhì)量管理體系，各部門負 責人必須按照IATF16949: 2016和本手冊的要求進行工作，擔負起本部門內(nèi)的推行、指導及監(jiān)管 的職責將本公司質(zhì)量管理水平提高到一個新的高度。本質(zhì)量手冊從2015年11月1日起正式實施?？偨?jīng)理：2015 年11月1日質(zhì)量方針和質(zhì)量目標文件類別文件編號RP-QMS-01手冊版另UA/0文件名稱：質(zhì)量手冊頁碼10 of 44質(zhì)量方針質(zhì)量第一，科

16、學發(fā)展，技術(shù)創(chuàng)新，誠信守約.詮釋：質(zhì)量是企業(yè)生存的永恒主題，通過科學發(fā)展并不斷的技術(shù)創(chuàng)新和持續(xù)改進產(chǎn)品質(zhì)量，使 我們的管理水平和產(chǎn)品質(zhì)量不斷提高，并嚴格遵守誠信經(jīng)營、守約守法的經(jīng)營理念，以高水平的 產(chǎn)品質(zhì)量和服務來維持和促進企業(yè)的生存和發(fā)展，并滿足更多客戶的要求。為達成此一政策，本公司特制訂質(zhì)量保證制度，確保所制造之產(chǎn)品符合相關(guān)之要求，本手冊即 是詳述此一保證制度之綱要。本公司各級主管應確保質(zhì)量政策被員工了解、實施與維護，并依下列方式貫徹執(zhí)行：-新進員工到職時，即教導其了解熟記質(zhì)量政策。-透過相關(guān)質(zhì)量活動，落實質(zhì)量制度之執(zhí)行。-定期及不定期實施內(nèi)部質(zhì)量稽核及舉辦管理審查會議。-適時訂定各階段質(zhì)

17、量目標并實施之，定期予以檢討修正，以確保質(zhì)量政策被有效執(zhí)行。公司質(zhì)量總目標見附件總經(jīng)理：年 月 日企業(yè)概況文件類別文件編號RP-QMS-01手冊版另UA/0文件名稱：質(zhì)量手冊頁碼11 of 44東莞睿派塑膠科技有限公司，是一家模具制造、塑膠件生產(chǎn)的外資企業(yè)。自深圳于2012年4月成立，公司不斷擴大2015年9月東莞睿派成立。公司擁有一批高素質(zhì)的管理、操作、 驗證人員采用先進的技術(shù)團隊與注塑工藝生產(chǎn)等；主要的產(chǎn)品：氣車配件、醫(yī)療、小家電產(chǎn) 品等主要客戶：Tesla奔馳CHICCO等。經(jīng)營理念：以人為本、研究創(chuàng)新、誠信務實、創(chuàng)造價值.1.管理原則公司以八項管理原則作為質(zhì)量管理的指導思想和基本原則：

18、? 以顧客為關(guān)注重點；? 領(lǐng)導作用；? 全員參與；? 過程方法；? 持續(xù)改進；? 基于事實的決策方法；? 關(guān)系管理。并在質(zhì)量管理中倡導：以過程為中心、顧客滿意為導向的管理思想！2.引用標準F列標準所包含的條文，通過在本手冊中引用而構(gòu)成手冊的內(nèi)容，對版本明確的引用標準，該標準的增補文件類別文件編號RP-QMS-01手冊版另UA/0文件名稱：質(zhì)量手冊頁碼12 of 44或修訂本手冊不引用。但是使用本標準時應探討使用下列標準最新版本的可能性。IS09000-2015質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)的術(shù)語IS09001-2015質(zhì)量管理體系要求IATF16949 : 2016質(zhì)量管理體系一汽車生產(chǎn)件及相關(guān)服務件組織應

19、用ISO9001: 2015的特別要求3.術(shù)語和定義本手冊的術(shù)語和定義采用ISO9000-2015質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語及IATF16949: 2016質(zhì)量管理體系汽車生產(chǎn)件及相關(guān)服務件組織應用IS09001: 2015的特別要求中的術(shù)語和定義。1控制計劃對控制產(chǎn)品所要求的體系和過程的文件化的描述2具有設(shè)計職責的組織組織有權(quán)限建立新的、或更改現(xiàn)有的產(chǎn)品規(guī)范（注：本職責包括按顧客規(guī)定的應 用范圍內(nèi)對設(shè)計性能的試驗和驗證）3防錯生產(chǎn)和制造過程，以防止制造不合格產(chǎn)品4實驗室進行包括但不限于高溫、低溫、色差、尺寸及可靠性試驗在內(nèi)的檢驗、試驗和校準的設(shè)施5實驗室范圍包括以下內(nèi)容的受控文件：實驗室有資格進

20、行的規(guī)定試、價和準；用來進行上述活動的設(shè)備清單；進行上述活動的方法和標準的清單6制造制造或裝配以下事項的過程：注塑成型、沖壓、清洗、熱處理、組裝或其它最終服務7預見性維護基于針對通過預測可能的失效模式的過程數(shù)據(jù)而避免維護問題的活動8預防性維護為消除設(shè)備失效和非計劃的生產(chǎn)中斷而策劃的活動，是制造過程設(shè)計的輸出9超額運費由于產(chǎn)生額外交付導致的額外的成本或費用（注：因方法、數(shù)量、非計劃或延遲 交付而導致）10外部場所支持現(xiàn)場且沒有生產(chǎn)過程發(fā)生的場所（如：公司總部和物流中心）11現(xiàn)場增值制造過程發(fā)生的場所12特殊特性可能影響安全性或法規(guī)的符合性、配合、功能、性能或產(chǎn)品后續(xù)生產(chǎn)過程的產(chǎn)品 特性或制造過程

21、參數(shù)3.3汽車行業(yè)常用的英文縮寫如下所示:文件類別文件編號RP-QMS-01手冊版另UA/0文件名稱：質(zhì)量手冊頁碼13 of 441OEM汽車行業(yè)整車廠2FMEA潛在失效模式及后果分析3MSA測量系統(tǒng)分析4SPC統(tǒng)計過程控制5APQP產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃6PPAP生產(chǎn)件批準程序7CP控制計劃8S/C安全/法規(guī)特殊特性符號9DOE實驗設(shè)計10QFD質(zhì)量功能展開11PPK初始過程能力指數(shù)12CPK過程能力指數(shù)13CMK設(shè)備能力指數(shù)14SOP作業(yè)指導書（工藝卡）15SIP檢驗指導書（檢驗卡）167S整理、整頓、清掃、清潔、素養(yǎng)、安全、健康17ISO9000國際標準化組織頒布的標準18IQC進料質(zhì)量檢驗和

22、控制以及試驗人員19IPQC/測量員過程（工序）質(zhì)量檢驗和控制以及檢測人員20OQC出貨質(zhì)量檢驗和控制以及試驗人員21PPM百萬分之22受控本加蓋受控印章的文件23KPI目標文件類別文件編號RP-QMS-01手冊版另UA/0文件名稱：質(zhì)量手冊頁碼14 of 444.組織環(huán)境4.1 理解組織及其環(huán)境：公司由總經(jīng)理對影響公司實現(xiàn)質(zhì)量管理體系預期能力的內(nèi)外部因素進行確定并分析，并每年在管理評審會議上進行評審。4.2理解相關(guān)方的需求和期望公司對客戶、公司員工、社區(qū)、政府機構(gòu)、社會團體等的需求和期望進行監(jiān)視，對客戶由銷售部進行,對公司員工、社區(qū)、政府機構(gòu)、社會團體由總經(jīng)理與行政部進行監(jiān)視，每年的的管理評

23、審會議上會 對相關(guān)方的需求和期望進行評審并做相關(guān)的改進。4.3確定質(zhì)量管理體系的范圍4.3.1手冊依據(jù)質(zhì)量管理體系一汽車行業(yè)生產(chǎn)件與相關(guān)服務件組織實施IATF16949:2016的特別要求,并結(jié)合本公司的實際編制而成，包括：a）本公司質(zhì)量管理體系范圍的定義；b）證實本公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品質(zhì)量保證系統(tǒng)；c）以及通過質(zhì)量管理體系的有效運作，持續(xù)改進和預防不合格的過程而達到顧客滿意的體系框架表述4.3.2認證范圍；本手冊適用于東莞市睿派塑膠科技有限公司的汽車座椅用塑膠件的生產(chǎn)和服務。本公司質(zhì)量體系滿足IATF16949 : 2016標準條款，因公司產(chǎn)品為客戶設(shè)計并按圖

24、制作，所以公司對標準條款中8.3.3.1與8.3.5.1產(chǎn)品的設(shè)計開發(fā)的輸入與輸出進行刪減。本手冊應用于本公司汽車產(chǎn)品與非汽車產(chǎn)品及從事生產(chǎn)制造和服務的所有人員、場所和過程。4.4 質(zhì)量管理體系及其過程公司按09001:2015、IATF16949 : 2016標準的相關(guān)要求，采用過程方法建立質(zhì)量管理體系，形成文 件加以實施和保持，并持續(xù)改進，滿足顧客要求，符合質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的法律法規(guī)要求， 以實現(xiàn)所有者、顧客、社會、員工及相關(guān)方滿意。公司管理者代表具體負責組織質(zhì)量管理體系的建立 和實施。公司質(zhì)量管理采用過程方法并做到：文件類別文件編號RP-QMS-01手冊版另UA/0文件名稱：質(zhì)量

25、手冊頁碼15 of 44a）識別所需的過程及在公司中的運用（如:A B、C、D所描述）。E描述了質(zhì)量管b）確定過程順序及相互作用 （如圖1描述了質(zhì)量管理體系過程順序及相互關(guān)系；章魚圖理體系過程分類關(guān)系；矩陣圖方法F描述了 3類過程相互關(guān)系）。A、按過程定義的質(zhì)量管理體系過程：一組將輸入轉(zhuǎn)化為輸出的相互關(guān)聯(lián)的或相互作用的活動。過程是為顧客（內(nèi)部的或外部的）提供產(chǎn)品或服務的一系列活動，過程開始于輸入，以輸出為結(jié)束。公司的質(zhì)量管理體系按類型分為：顧客導向過程、支持過程、管理過程。B顧客導向過程COP;通過輸入和輸出直接和外部顧客聯(lián)系的過程，直接對顧客產(chǎn)生影響，是給公司直接帶來效益的過程。公司通過識別

26、和管理以下COP以實現(xiàn)顧客滿意。C1:市場營銷C2:報價及項目確立C3:訂單管理C4 :過程設(shè)計與開發(fā)C5:產(chǎn)品制造C6:產(chǎn)品交付C7:顧客反饋處理C支持過程SP提供主要資源或能力，為了實現(xiàn)公司的經(jīng)營目標，支持COP實現(xiàn)預計目標的過程。支持過程是支持COP功能的必要過程。公司通過對以下SP的管理，確保實現(xiàn)公司的經(jīng)營目標。S1 :基礎(chǔ)設(shè)施管理 S2 :監(jiān)視和測量資源管理S3:人力資源管理S4:文件記錄管理S5 :采購控制S6 :生產(chǎn)設(shè)備管理S7:工裝管理S8產(chǎn)品防護S9 :產(chǎn)品和服務放行S10不合格品控制S11客戶滿意度測量D管理過程MP生產(chǎn)設(shè)備管理用來衡量和評價顧客導向過程和支持過程的有效性和

27、效率、組織策劃將顧客要求轉(zhuǎn)化為組織衡量的目標和指標，確定公司組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)生公司決策和目標及其更改等過程。公司通過對以下MP的管理，確保公司有效決策和持續(xù)改進。M1:領(lǐng)導作用M2:策劃 M3 :分析和評價M4 :內(nèi)部審核M5:管理評審M6:改進E、公司質(zhì)量管理體系過程分類關(guān)系圖文件類別文件編號RP-QMS-01手冊版另UA/0文件名稱：質(zhì)量手冊頁碼16 of 44F、公司顧客導向過程和支持過程相互關(guān)系矩陣圖：文件類別文件編號RP-QMS-01手冊版另UA/0文件名稱：質(zhì)量手冊頁碼17 of 44顧客導向過程支持過程C1 市場 營銷C2報價 及項 目確立C3訂單 管理C4過程 設(shè)計 開發(fā)C5 產(chǎn)品

28、 制造C6 產(chǎn)品 交付C7 顧客 反饋 處理支持 過 程S1基礎(chǔ)設(shè)施管理VVS2監(jiān)視和測量資源管理VVVS3人力資源管理VVVVVVVS4文件記錄管理VVVVVVVS5采購控制VVVVS6生產(chǎn)設(shè)備管理VVS7工裝管理VVS8產(chǎn)品防護VVS9產(chǎn)品和服務放行VVVS10不合格品控制VVVVS11顧客滿意度測量V管理過程M1領(lǐng)導作用 M2策劃M3分析和評價 M4內(nèi)審M5管理評審M6改進C）為了確保這些過程的有效運行和控制，公司定義了所需的準則和方法并規(guī)定責任與權(quán)限；d）確保過程所需的資源和信息的獲得并對每個過程的風險與機遇進行了分析與確定；e）監(jiān)測并分析這些過程。f）實現(xiàn)過程策劃的預定目標并持續(xù)改進

29、這些過程。在后面的章節(jié)中，按過程一一進行了詳細的描述。441產(chǎn)品和過程一致性公司通過相關(guān)過程管理及標準化保證產(chǎn)品和過程的一致性，外包和服務的一致性見844.4.1.1 產(chǎn)品安全公司從業(yè)務開始對產(chǎn)品安全進行確定并通過APQP進行管理，并制定相關(guān)的 FMEA工程、檢驗、生產(chǎn)、米購、倉儲等相關(guān)文件來控制產(chǎn)品安全性。4.4.1.2 外包過程公司的外包過程為模具的的加工外發(fā)、測量儀器的校準、產(chǎn)品測試的外包。其控制程序和方法見 8.4.4.4.2 公司制定了文件與記錄的相關(guān)控制文件，并按此實施并提供過程支持性文件與相關(guān)證據(jù)。見 7.5.5.領(lǐng)導作用文件類別文件編號RP-QMS-01手冊版另UA/0文件名稱

30、：質(zhì)量手冊頁碼18 of 44M1領(lǐng)導作用(5.1;5.1.1;5.1.1.1;5.1.1.2;5.1.1.3;5.1.2;5.2;521;522;5.3;5.3.1;5.3.2)輸入信息：最高管理者的期望:質(zhì)量管理體系要求（包括變更要求）顧客的期望和滿意度：競爭對手分析；公司經(jīng)營戰(zhàn)略和經(jīng)營理念;法律法規(guī)和其他要求；公司發(fā)展戰(zhàn)略；公司的經(jīng)營狀況和資源狀況;公司外部經(jīng)營環(huán)境；標桿分析；績效表現(xiàn)；輸出信息:員工行為規(guī)范；道德提升方針；質(zhì)量管理體系策劃結(jié)果；組織架構(gòu)及各部門職責權(quán)限顧客滿意過程績效質(zhì)量方針質(zhì)量負責人任命書質(zhì)量體系所需資源過程描述:本過程定義了總經(jīng)理或受權(quán)人員的領(lǐng)導作用和對質(zhì)量管理體系

31、的承諾，并以客戶滿意為關(guān)注焦點。 過程所有者：總經(jīng)理或受權(quán)人員：負責為質(zhì)量體系策劃提供相關(guān)資源，制定質(zhì)量方針、目標，確定公司組織架構(gòu)及各 部職責權(quán)限，制定企業(yè)責任，關(guān)注客戶滿意。過程相關(guān)職責:O各部門：負責配合總經(jīng)理完成公司相關(guān)戰(zhàn)略要求。過程資源:過程績效指標:計算機、掃描儀、復印機、紙張、筆、空白表單、辦公用品類; 無相關(guān)文件:管理職責程序RP-QPM-016.策劃M2策劃(6.1 ; 6.1.1 ; 6.1.2 ; 6.121; 6.1.2.2 ; 6.2 ; 6.2.1; 6.2.2 ; 6.2.2.1; 6.3)輸入信息：最高管理者的期望:質(zhì)量管理體系要求（包括變更要求）顧客的期望和滿

32、意度：競爭對手分析；公司經(jīng)營戰(zhàn)略和經(jīng)營理念;法律法規(guī)和其他要求；公司發(fā)展戰(zhàn)略；公司的經(jīng)營狀況和資源狀況;公司外部經(jīng)營環(huán)境；標桿分析；績效表現(xiàn)；輸出信息:文件類別文件編號RP-QMS-01手冊版另UA/0文件名稱：質(zhì)量手冊頁碼19 of 44質(zhì)量管理體系策劃結(jié)果風險與機遇的分析與對策應急計劃 質(zhì)量目標過程描述：本過程定義了在策劃質(zhì)量管理體系時確定應對的機遇與風險，及反應計劃，制定質(zhì)量目標，并在對質(zhì)量管 理體系發(fā)生變更時應經(jīng)策劃、系統(tǒng)化的實施。過程所有者：總經(jīng)理、體系：負責質(zhì)量管量體系的策劃與變更，并對策劃或變更過程中的機遇與風險進行識別、分析與對策。制定相關(guān)反應計劃及質(zhì)量目標的制定、統(tǒng)計與分析，

33、過程相關(guān)職責：O各部門：負責配合總經(jīng)理、體系完成質(zhì)量體系的策劃與實施。過程資源：計算機、掃描儀、復印機、紙張、筆、空白表單、辦公用品類;過程績效指標：無相關(guān)文件：風險管理程序RP-QPM-02緊急應變計劃RP-QPM-037.支持7.1 資源7.1.1 總則：公司管理層為滿足以下要求提供所需資源：a) 建立、實施、保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)續(xù)改進其有效性；b) 通過滿足顧客、員工及相關(guān)方的要求，增強顧客、員工及相關(guān)方的滿意程度；7.1.2 公司管理層為質(zhì)量管理體系運行、實施和控制的人員。S1基礎(chǔ)設(shè)施管理輸入信息：(7.1.3 ； 7.1.3.1)公司經(jīng)營計劃 ;生產(chǎn)節(jié)拍/搬運/轉(zhuǎn)移/人力疲勞等;質(zhì)

34、量管理體系要求；新設(shè)備設(shè)施要求；基礎(chǔ)設(shè)施維護數(shù)據(jù)；基礎(chǔ)設(shè)施維護數(shù)據(jù)；法律法規(guī)要求；輸出信息：承包方管理；應急計劃；基礎(chǔ)設(shè)施更新計劃；現(xiàn)有操作的有效性評價；基礎(chǔ)設(shè)施維護保養(yǎng)計劃；基礎(chǔ)設(shè)施的報廢/處置；過程描述：本過程定義了為達到產(chǎn)品符合要求，改進環(huán)境管理和績效所需的工廠、設(shè)施、設(shè)備策劃、提供 維護和工作環(huán)境管理要求，包括：文件類別文件編號RP-QMS-01手冊版另UA/0文件名稱：質(zhì)量手冊頁碼20 of 44a）建筑物、工作場所及相關(guān)的設(shè)施；b）過程設(shè)備設(shè)施，包括：生產(chǎn)設(shè)備、工作環(huán)境保障設(shè)施、安全保護設(shè)施、硬件和軟件等生產(chǎn)性裝置設(shè)施；C）由多方論證小組/項目小組來制定工廠、設(shè)施和設(shè)備計劃。使工廠

35、的布局最大限度的減少轉(zhuǎn)移和搬運， 便于材料的同步流動以及最大限度的使場地空間得到置方利用，以達到持續(xù)改進和不斷提高制造過程 能力，制定并實施對現(xiàn)有操作的有效性評價和監(jiān)視的方法，并關(guān)注精益制造原則，盡量減少或消除無 附加價值的過程和活動，主要包括以下幾個方面：對工作自動化進行適當評價，找出生產(chǎn)過程中反復性高的地方進行改進，實現(xiàn)自動化作業(yè)；人機工程與人的因素評價，可從作業(yè)環(huán)境、操作姿勢、搬運路線、危險物處理、設(shè)備操作等方面考慮，并利用工程分析、動作分析、時間研究、工作簡化等方法進行研究：對操作者和生產(chǎn)線進行作業(yè)平衡評價；貯存和周轉(zhuǎn)庫存量評價；針對工序的步驟、所需要的時間、距離進行增值勞動分析，取消

36、可有可無的和多余的步驟，并對工作 進行簡化、合并；過程所有者總經(jīng)理：負責對基礎(chǔ)設(shè)施提供的決策。過程相關(guān)職責：O生產(chǎn)部：負責組織基礎(chǔ)設(shè)施配置和劃配制定。O工程部：參與基礎(chǔ)設(shè)施配置方案策劃并組織方案的實施。O生產(chǎn)部：參與基礎(chǔ)設(shè)施的策劃并負責基礎(chǔ)設(shè)施使用。過程資源：財務、人力、維修工具、白紙、筆過程績效指標：基礎(chǔ)設(shè)施維修計劃達成率相關(guān)文件：設(shè)備設(shè)施管理程序RP-QPM-047.1.4過程運行環(huán)境公司管理層提供了過程所需要的環(huán)境，并包括以下因素：社會因素、物理因素、心理因素。7.141運行環(huán)境的補充公司管理層通過對職業(yè)健康、環(huán)境安全等管理符合了產(chǎn)品與過程的要求。S2監(jiān)視和測量資源管理（7.1.5 ；

37、7.1.5.1 ； 7.1.5.1.1 ； 7.1.5.2 ； 7.1.521 ； 7.1.5.3 ； 7.1.531 ； 7.1.532 ）輸入信息： 計量法規(guī)；國家或行業(yè)標準； 監(jiān)視和測量裝置清單； 產(chǎn)品和過程要求輸出信息： 適宜的監(jiān)視和測量裝置；監(jiān)視和測量裝置檢定/校準計劃；監(jiān)視和測量裝置的維護計劃、更新計劃；測量系統(tǒng)分析（MSA計劃和報告；實驗室要求；監(jiān)視和測量裝置失效評價結(jié)果；文件類別文件編號RP-QMS-01手冊版另UA/0文件名稱：質(zhì)量手冊頁碼21 of 44 監(jiān)視和測量裝置檢定、校準記錄； 監(jiān)視和測量裝置分類表。過程描述：本過程定義了對監(jiān)視和測量裝置、專用檢具檢定/校準、運行檢

38、查、失效評價、測量系統(tǒng)分析（MSA、實驗室要求、外委計量的管理要求。包括：對監(jiān)視和測量裝置的控制；a、對照能溯源到國際或國家標準的測量標準，按照規(guī)定間間隔，或在使用前進行校準或檢定。當不存 在上述標準時，必須記錄校準或檢定的依據(jù)；b）進行調(diào)整或必要時再調(diào)整；c）能被識別，以確定其校準狀態(tài)；d）防止可能使用測量結(jié)果失效的調(diào)整；e）在搬運、維護和貯存期間防止損壞或失效。此外，當發(fā)現(xiàn)設(shè)備不符合要求時，必須對以往測量結(jié)果的有效性進行評價和記錄。必須對該設(shè)備和任何受影響的產(chǎn)品采取適當?shù)拇胧?，校準和驗證結(jié)果的記錄必須予以保持。當機算機軟件用于規(guī)定要求的監(jiān)視和測量時，必須在初次使用前確認其滿足預期用途的能力

39、，并在必要時予以重新確認；測量系統(tǒng)分析； 校準/驗證記錄；用以證明產(chǎn)品符合規(guī)定的要求的所有量具、測量和試驗設(shè)備，包括員工自備和顧客所有的設(shè)備，其 校準/驗證活動記錄必須保存并包括：a）設(shè)備鑒定，包括設(shè)備校準所用的測量標準；b）由生技更改所發(fā)生的修訂；c）在校準/驗證時獲得的任何偏離規(guī)范的讀數(shù)；d）對規(guī)范以外情況的影響的評估；e）在校準/驗證后，有關(guān)符合規(guī)范的說明；f）如果可疑材料或產(chǎn)品已被發(fā)運應及時通知顧客。內(nèi)部實驗室；確定實驗室的設(shè)備所要求的檢驗、實驗和校準服務的能力范圍。實驗室符合以下技術(shù)要求；a）實驗室程序的充分性；b）實驗室人員的資格；c）產(chǎn)品試驗；d）根據(jù)相關(guān)過程標準正確實施這些服務

40、的能力；e）有關(guān)記錄的要求；注：通過ISO/IEC27025資格認可可以用于證明供方內(nèi)部實驗室符合這一要求，但并不強制。外部實驗室；為本公司提供檢驗、試驗或校準服務的外部/商業(yè)獨立實驗室必須有確定的范圍，包括有能力進行的檢驗、試驗或校準服務，其必須：a）有證據(jù)證明外部實驗室可以被顧客接受；b）實驗室必須通過ISO/IEC27025或等同的國家標準的認可。這些證據(jù)可以由顧客評定，如顧客批準的第二方評定證明實驗室滿足ISO/IMC27025或相應國家標準的意圖。當給定的設(shè)備、校準服務文件類別文件編號RP-QMS-01手冊版另UA/0文件名稱：質(zhì)量手冊頁碼22 of 44無法在有資格的實驗室進行時，

41、可以由原始設(shè)備制造者實施，過程所有者：品質(zhì)部：負責監(jiān)視和測量裝置控制的歸口管理，負責建立并實施計量管理體系。過程相關(guān)職責：O各職能部門：負責協(xié)助品質(zhì)部完成對本部門的監(jiān)視和測量裝置的管理。過程資源：過程績效指標：相關(guān)文件：監(jiān)視和測量資源管理程序MSA量測系統(tǒng)分析管制程序外部實驗室 標準件、檢驗場地、資質(zhì)人員; 儀器校驗計劃達成率。RP-QPM-05RP-QPM-067.1.6組織知識公司管理者提供公司產(chǎn)品和過程所需的知識，可通過公司內(nèi)部文件積累，以往產(chǎn)品經(jīng)驗，參加外部研討會，交流會，外送相關(guān)人員去學習來滿足產(chǎn)品和過程的需要。對特定的知識公司申請專利進行保護，公司制定相關(guān)文件對知識進行確定，并可通

42、過公司內(nèi)部網(wǎng)絡進行交流。S3人力資源管理(7.2 ; 7.2.1 ; 721.1輸入信息：公司生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)劃和發(fā)展戰(zhàn)略；經(jīng)營計劃；崗位描述；績效考核情況；法律法規(guī)及相關(guān)要求；質(zhì)量管理體系要求；公司短期、中長期經(jīng)營計劃；公司崗位技能標準及員工技能評定結(jié)果；7.3 ； 7.3.1 ； 7.3.2 )崗位配置狀況識別；績效管理制度；社會保障政策；公司經(jīng)營戰(zhàn)略、企業(yè)文化;員工培訓需求；審核結(jié)果；顧客抱怨；培訓效果反饋；輸出信息：年度人力資源需求計劃；崗位差異分析；員工招聘及員工勞動合同建立、變更和解除;員工培訓檔案；員工調(diào)配；員工激勵實施：年度培訓計劃；培訓效果評估報告;過程描述:文件類別文件編號RP-

43、QMS-01手冊版另UA/0文件名稱：質(zhì)量手冊頁碼23 of 44本過程定義了崗位需求確定、崗位能力確定、員工聘用、員工培訓、崗位評價、行為管理、員工激勵與授權(quán)、薪金制度等的管理要求，員工能力需求確定、培訓計劃和實施、在職工培訓建立和管理、課 程開發(fā)、培訓有效性評估以及員工培訓檔案管理要求過程所有者：行政部：負責人力資源的管理；負責培訓計劃的制定和統(tǒng)籌并具體的實施過程相關(guān)職責：O相關(guān)部門：負責崗位/人員需求的提出、人員的日常管理；負責提出培訓需求交由人力資源部統(tǒng)籌安 排。過程資源：電話、傳真、辦公場所/用品、電腦招聘廣告、培訓場地、培訓教材、講師、電腦、投影儀過程績效指標：年度培訓計劃達成率；

44、相關(guān)文件：人力資源管理程序RP-QPM-077.4溝通公司管理層對質(zhì)量管理體系的信息溝通進行了確定，方式包括：會議、郵件、宣傳、電話、當面溝通等。并對內(nèi)外部溝通的對應部門進行了規(guī)定。具體如下：總經(jīng)理：負責質(zhì)量管理體系相關(guān)信息的管理品質(zhì)部：負責顧客抱怨、服務信息的收集和傳遞；品質(zhì)部：負責產(chǎn)品、過程、體系質(zhì)量有關(guān)信息的收集和傳遞；工程部：負責過程開發(fā)所需要的信息的溝通管理；傳遞、收集； 采購部：負責關(guān)于采購信息與供方的溝通；7.5形成文件的信息7.5.1總則本公司的質(zhì)量管理體系文件包括（如下圖所示）：a）經(jīng)批準的形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標；b）質(zhì)量手冊；c）程序文件；d）本公司為確保過程的有效策

45、劃、運行和控制所需的文件；（如作業(yè)指導書）；e）標準所要求的記錄適用的其他文件包括：文件類別文件編號RP-QMS-01手冊版另UA/0文件名稱：質(zhì)量手冊頁碼24 of 44本公司編制并保持質(zhì)量手冊，質(zhì)量手冊內(nèi)容主要包括：a）質(zhì)量管理體系的范圍b）滿足IATF16949:2016的途徑和職責c）引用質(zhì)量管理體系程序d）質(zhì)量管理體系過程的順序及其相互關(guān)系的描述輸入信息：e）刪減的細節(jié)與合理性標準的要求；法律法規(guī)要求；外來文件法規(guī)、標準、顧客要求等；記錄一各過程的數(shù)據(jù)、結(jié)果，需滿足法律法規(guī)員工能力水平；規(guī)和顧客要求等；管理要求；工程規(guī)范一評審要求、影響PPAP變更的控制要求等。顧客要求；過程控制要求；管理體系的要求。技術(shù)文件一產(chǎn)品相關(guān)的圖樣、標準、數(shù)據(jù)等輸出信息：手冊、程序、作業(yè)指導書、記錄的批準、分發(fā)和應用；S4文件、記錄管理（7.5.2 ； 7.5.3 ；