變更申請審批表[共46頁]

1、變更申請表編制：施周兵批準：張 龍?zhí)┡d市梅蘭化工有限公司變更申請表變更事項作業(yè)指導書相關內(nèi)容變更申請日期2016.11.1申請理由根據(jù)生產(chǎn)實際需要，一是該指導書版本需同步變更，二是根據(jù)工藝及設備性能要求，報集團研究所審核，反應溫度控制參數(shù)進行調(diào)整。三是根據(jù)生產(chǎn)過程中副產(chǎn)酸含量控制的實際需要，小槽取樣口分析方法調(diào)整為比重法。據(jù)此，申請對作業(yè)指導書進行變更，確保文件的適宜性、充分性、有效性。變更目標變更后的作業(yè)指導書，參數(shù)、分析方法等與現(xiàn)場實際工藝需要一致，文件更具適宜性、充分性、有效性，更具指導性，符合作業(yè)現(xiàn)場對文件的使用要求。程序要求由生產(chǎn)科提出并修訂，工藝負責人審核，總經(jīng)理批準后實施。申請部

2、門生產(chǎn)科申請人審核部門集團研究所審核人批準人申請變更內(nèi)容序號制度名稱申請變更的條款或內(nèi)容變更原因1作業(yè)指導書版本由2016版本變更為2017版本制度修訂換版2作業(yè)指導書反應溫度第1節(jié)4060，2-5節(jié)80-100 ，6-8節(jié)60-80，9節(jié)45變更為第1節(jié)20-60，2-5節(jié)80-110， 6-7節(jié)50-80，8-9節(jié)40-60根據(jù)工藝及設備性能要求，報集團研究所審核3作業(yè)指導書副產(chǎn)鹽酸濃度小槽取樣口分析方法由酸堿滴定變更為比重法根據(jù)工藝文件45678910申請變更內(nèi)容序號制度名稱申請變更的條款或內(nèi)容變更原因變更申請表變更事項安全生產(chǎn)制度相關內(nèi)容變更申請日期2016.11.1申請理由根據(jù)國家法

3、律法規(guī)及上級安全監(jiān)管部門要求，根據(jù)生產(chǎn)實際需要，一是需對版本進行變更，二是根據(jù)人員變化需對相應崗位進行調(diào)整，三是根據(jù)法規(guī)要求需增加靜電接地報警器使用管理規(guī)定壓力管道管理制度二道門管理規(guī)定等內(nèi)容，并根據(jù)監(jiān)管部門的要求對事故管理制度、特殊作業(yè)安全管理制度及動火提級管理進行修訂與補充。四是根據(jù)員工手冊對領導干部帶班、工資分配方案等進行同步調(diào)整。據(jù)此，申請對安全管理制度進行變更，確保文件的適宜性、充分性、有效性。變更目標變更后的安全管理制度，適應了職能部門對動火等特殊作業(yè)的管理需求，提升了管理層級，增補與修訂的其他相關制度，與員工手冊、工藝規(guī)程等相匹配，與實際管理需要一致，文件更具適宜性、充分性、有效

4、性，更具指導性，符合安全管理對文件的使用要求。程序要求由生產(chǎn)、安全管理部門提出并修訂，辦公室審核，經(jīng)總經(jīng)理批準后實施。申請部門安全科申請人審核部門辦公室審核人批準人申請變更內(nèi)容序號制度名稱申請變更的條款或內(nèi)容變更原因1安全生產(chǎn)制度版本由2016版本變更為2017版本制度修訂換版2安全生產(chǎn)制度人員徐桂林離職等變更為蔣衛(wèi)龍根據(jù)人員實際變化變更3靜電接地報警器使用管理規(guī)定原文件中無此相關管理規(guī)定，根據(jù)現(xiàn)場實際管理需要增加靜電接地報警器使用管理規(guī)定（詳細內(nèi)容見文本）根據(jù)現(xiàn)場實際管理需要4安全生產(chǎn)檢查制度原文件中檢查頻次、檢查級別、檢查考核等內(nèi)容不完善。根據(jù)安全標準化管理的要求，對安全生產(chǎn)檢查制度進行了

5、此方面的補充完善（詳細內(nèi)容見文本）根據(jù)專家檢查意見及安全標準化管理要求5事故管理制度原文件中對事故的種類、級別、事故損失的計算、事故的報告、分析等程序不完善。根據(jù)專家檢查意見及安全標準化管理要求，在事故管理制度中進行了此方面的補充完善（詳細內(nèi)容見文本）根據(jù)專家檢查意見及安全標準化管理要求6事故調(diào)查、報告與處理程序原文件中無此制度，根據(jù)事故管理制度，需要此程序文件進行配套。在修訂中對此制度進行了補充修訂（詳細內(nèi)容見文本）根據(jù)專家檢查意見及安全標準化管理要求7壓力管道管理制度原文件中有危險化學品管道定期巡檢管理制度，但巡檢制度規(guī)定了使用過程，對人員培訓、管道校驗等內(nèi)容規(guī)定不完善。根據(jù)專家檢查意見及

6、安全標準化管理要求，在修訂中對此制度進行了補充修訂（詳細內(nèi)容見文本）根據(jù)專家檢查意見及安全標準化管理要求8特殊作業(yè)安全管理制度原文件中為危險作業(yè)安全管理制度。根據(jù)GB 30871-2014化學品生產(chǎn)單位特殊作業(yè)安全規(guī)范，將原文件變更為特殊作業(yè)安全管理制度，并對條款根據(jù)標準與現(xiàn)場實際管理需要進行了補充修訂（詳細內(nèi)容見文本） 根據(jù)GB 30871-2014化學品生產(chǎn)單位特殊作業(yè)安全規(guī)范9142b車間現(xiàn)場動火防范措施原文件中無此制度。根據(jù)GB 30871-2014化學品生產(chǎn)單位特殊作業(yè)安全規(guī)范、安全作業(yè)證的辦理、審批和使用、泰安監(jiān)201699號、蘇安監(jiān)2016132號文件等文件編制了此制度（詳細內(nèi)容

7、見文本） 根據(jù)GB 30871-2014、泰安監(jiān)201699號文件、蘇安監(jiān)2016132號文件10進入廠區(qū)車輛、人員安全管理規(guī)定原條款中無二道門管理規(guī)定相關內(nèi)容。根據(jù)安全主管部門要求，在公司設立了二道門，同步在此制度中加入了“外來人員、車輛進入生產(chǎn)區(qū)必須遵守公司二道門管理規(guī)定”條款根據(jù)安全主管部門要求、二道門管理規(guī)定11二道門管理規(guī)定原文本中無此制度。根據(jù)安全主管部門要求、4.22事故教訓及安全管理需要，結合公司總平與安全管理要求，編制了此制度（詳細內(nèi)容見文本） 根據(jù)安全主管部門要求12勞保用品發(fā)放標準和管理制度原文本中此制度無冬裝及焊工手套發(fā)放標準，根據(jù)生產(chǎn)與質(zhì)量管理需要部門提出了取樣口罩等

8、修訂意見，修訂或增加了冬裝發(fā)放標準、口罩化驗員一月一只、翻毛皮鞋維修工每年一雙、焊工手套焊工每月1付。根據(jù)生產(chǎn)與質(zhì)量管理需要13領導干部現(xiàn)場帶班管理制度原文本中未明確應帶班但未帶班的罰則。根據(jù)安全管理部門要求，須將帶表表列入到制度中。修訂后，增加了現(xiàn)場帶班人員未按規(guī)定履行帶班職能的，每次扣罰責任人50元；未履行請假手續(xù)又未帶班的一次扣罰200元并列入了領導干部帶班值班表根據(jù)安全監(jiān)管部門要求、員工手冊條款用實際帶班情況14值班管理制度原制度文本中值班巡查路線未列入門衛(wèi)、中控室等。將每晚查崗及巡查路線修訂為：門衛(wèi)、辦公樓、化驗室、中控室、配電房、冷凍機房、主裝置、液氯廠房、儲罐區(qū)、外操室。根據(jù)安全

9、生產(chǎn)管理需要15工資分配方法員工手冊中工資分配方法已進行了調(diào)整，此制度根據(jù)員工手冊進行同步調(diào)整（詳細內(nèi)容見文本） 根據(jù)員工手冊161718申請變更內(nèi)容序號制度名稱申請變更的條款或內(nèi)容變更原因變更申請表變更事項安全生產(chǎn)責任制相關內(nèi)容變更申請日期2016.11.1申請理由根據(jù)國家法律法規(guī)及上級安全監(jiān)管部門監(jiān)察要求，根據(jù)生產(chǎn)實際需要，一是需對版本進行變更，二是根據(jù)人員變化需對相應崗位進行調(diào)整，三是根據(jù)安全監(jiān)察要求，需明確安全生產(chǎn)責任制的編制目的、適用范圍、引用標準，增加部門的安全責任制，并進一步優(yōu)化安全管理網(wǎng)絡。據(jù)此，申請對安全生產(chǎn)責任制進行變更，確保文件的適宜性、充分性、有效性。變更目標變更后的安

10、全生產(chǎn)責任制，進一步明確了各部門的安全責任，在部門安全責任基礎上分部門細化了崗位安全職責，優(yōu)化了安全管理網(wǎng)絡，適應了職能部門對安全管理的需求，與實際管理需要一致，文件更具適宜性、充分性、有效性，更具指導性，符合安全管理對文件的使用要求。程序要求由生產(chǎn)、安全管理部門提出并修訂，辦公室審核，經(jīng)總經(jīng)理批準后實施。申請部門安全科申請人審核部門辦公室審核人批準人申請變更內(nèi)容序號制度名稱申請變更的條款或內(nèi)容變更原因1安全生產(chǎn)責任制版本由2016版本變更為2017版本制度修訂換版2安全生產(chǎn)責任制人員徐桂林離職等變更為蔣衛(wèi)龍根據(jù)人員實際變化變更3安全生產(chǎn)責任制編制目的、適用范圍、引用標準原制度中無此內(nèi)容，根據(jù)

11、安全職能部門監(jiān)察要求，規(guī)范了文件架構，修訂中增加了編制目的、適用范圍、引用標準等根據(jù)安全職能部門監(jiān)察要求及文件架構需要4安全生產(chǎn)責任制編制內(nèi)容和要求原制度中無此內(nèi)容，根據(jù)安全職能部門監(jiān)察要求，規(guī)范了文件架構，修訂中增加了編制內(nèi)容和要求根據(jù)安全職能部門監(jiān)察要求及文件架構需要5機構安全職責原文本中無機構安全職責，即無部門總的安全職責，只有分部門的人員安全職責。修訂中增加了此條款根據(jù)安全職能部門監(jiān)察要求、安全職能分解及安全管理需要6安全管理網(wǎng)絡原文本無安全管理網(wǎng)絡圖，且人員發(fā)生了變化，無安全總監(jiān)等安全職責，修訂中根據(jù)實際安全管理架構增加了安全管理網(wǎng)絡圖根據(jù)安全職能部門監(jiān)察要求、安全職能分解及安全管理

12、需要7附則增加：各部門和基層單位應按照本制度要求，結合本部門和本單位各崗位編制情況，組織制定部門和單位各崗位安全職責，實行“一崗一責制”條款。根據(jù)安全職能部門監(jiān)察要求、安全職能分解及安全管理需要891011申請變更內(nèi)容序號制度名稱申請變更的條款或內(nèi)容變更原因變更申請表變更事項部門制度匯編相關內(nèi)容變更申請日期2016.11.1申請理由部門制度匯編是基于員工手冊及各部門職能編制的部門管理制度匯總。2016年公司人員發(fā)生了變化，部分管理要求也發(fā)生了變化?；诖耍瑢Π姹?、人員進行變更，根據(jù)考核下放的要求需對質(zhì)監(jiān)、機修、車間考核制度進行修訂完善，并針對16年度消耗情況及隱患查改中存在的問題，修訂消耗管理

13、辦法、隱患自查方案等，根據(jù)工藝規(guī)程對部分參數(shù)進行了調(diào)整。對衛(wèi)生包干區(qū)、部門考核制度進行修訂等。根據(jù)上述理由，提出變更申請。變更目標變更后的部門制度匯編，適應了人員變化與版本更新的要求，強化了部門對基層員工的考核責任，明確了考核標準，包括消耗管理、隱患自查、部門考核方案的調(diào)整與修訂，與實際管理需要一致，文件更具適宜性、充分性、有效性，更具指導性，符合日常管理對文件的使用要求。程序要求由制度涵蓋的部門提出并修訂，辦公室、生產(chǎn)科共同審核，經(jīng)總經(jīng)理批準后實施。申請部門質(zhì)監(jiān)、設備、安全、營運部門申請人審核部門辦公室、生產(chǎn)科審核人批準人申請變更內(nèi)容序號制度名稱申請變更的條款或內(nèi)容變更原因1部門制度匯編版本

14、由2016版本變更為2017版本制度修訂換版2部門制度匯編人員徐桂林離職等變更為蔣衛(wèi)龍根據(jù)人員實際變化變更3質(zhì)監(jiān)部考核細則遲到早退等違紀行為扣罰當事人1分變更為按員工手冊相關條款執(zhí)行根據(jù)員工手冊統(tǒng)一規(guī)定4維修工工作考核辦法原制度中沒有該條款，根據(jù)考核要求，編制了此制度條款（具體內(nèi)容見文本）根據(jù)公司考核要求5監(jiān)控系統(tǒng)使用規(guī)定原制度中外操定期巡檢監(jiān)測點攝像頭未明確?，F(xiàn)明確庫區(qū)攝像頭（液氯廠房北側東、西槽）為外操定期巡檢監(jiān)測點根據(jù)公司管理要求6生產(chǎn)場所手機使用管理制度原條款當班班組長未履行職責，未督促班組成員按管理制度上交手機的修訂為當班班組長未履行職責，未認真督促、檢查班組成員按管理制度上交手機或

15、仍發(fā)現(xiàn)班中有玩弄手機現(xiàn)象的根據(jù)公司安全管理要求7交接班管理制度原制度中無每周總結的條款。增加了每周五利用晨會進行生產(chǎn)情況周總結、周考核等生產(chǎn)工作推進根據(jù)公司生產(chǎn)、安全、消耗管理要求8142b車間消耗管理辦法原制度中無消耗管理辦法。修訂中增加了該條款。具體內(nèi)容見文本。根據(jù)公司生產(chǎn)、安全、消耗管理要求9生產(chǎn)科隱患自查方案原制度中隱患自查方案比較簡單，主要規(guī)定了檢查范圍與考核且比較粗放。修訂的隱患自查方案細化了檢查范圍、檢查方法，對不同崗位提出了考核標準（具體內(nèi)容見文本）根據(jù)公司安全管理要求10F142b操作注意點控制反應溫度在40-100，最高不超過105變更為控制反應溫度最高不超過110根據(jù)工藝

16、規(guī)程技術文件11分子篩使用管理制度原制度中沒有分子篩吹掃的要求。根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)驗，修訂中增加了分子篩吹掃的程序與要求。具體內(nèi)容見文本根據(jù)公司生產(chǎn)、質(zhì)量、消耗管理要求12光氯化石英管、燈光源管理制度原制度維保保養(yǎng)責任人不明確，對各節(jié)反應器石英管、燈光源維護工作標準不清晰。修訂的制度對責任人與工作標準進行了明確與細化。具體內(nèi)容見文本。根據(jù)公司生產(chǎn)、質(zhì)量、消耗管理要求13142產(chǎn)品出入庫規(guī)定原入庫數(shù)量無雙方確認的規(guī)定南昌產(chǎn)生分歧。修訂后條款增加：入庫數(shù)量倉庫、生產(chǎn)共同確認，否則倉庫可拒絕入庫根據(jù)公司生產(chǎn)、質(zhì)量、消耗管理要求14車間生產(chǎn)班組長工作職責原制度條款中有員工手冊規(guī)定而制度缺失的內(nèi)容。修訂增加：其

17、他未及事項，按員工手冊及部門制度匯編相關條款處理根據(jù)公司生產(chǎn)、人員管理要求15142b車間外操工工作職責及考核辦法原條款中培訓、考試、巡檢等考核要求與員工手冊不一致，按員工手冊相關條款進行了修訂調(diào)整。具體內(nèi)容見文本根據(jù)公司生產(chǎn)、人員管理要求16142b車間內(nèi)操人員工作職責及考核辦法原制度條款中有員工手冊規(guī)定而制度缺失的內(nèi)容。修訂增加：其他未及事項，按員工手冊及部門制度匯編相關條款處理根據(jù)公司生產(chǎn)、人員管理要求17班長安全工作職責及考核辦法原制度條款中有員工手冊規(guī)定而制度缺失的內(nèi)容。修訂增加：其他未及事項，按員工手冊及部門制度匯編相關條款處理根據(jù)公司生產(chǎn)、人員管理要求18灌裝工工作職責及考核辦法

18、原條款中培訓、考試、巡檢等考核要求與員工手冊不一致，按員工手冊相關條款進行了修訂調(diào)整。具體內(nèi)容見文本根據(jù)公司生產(chǎn)、人員管理要求19責任區(qū)管理制度原制度中無明確的責任區(qū)劃分標準。修訂中明確了責任區(qū)并根據(jù)劃分標準修訂了車間的責任區(qū)管理制度根據(jù)公司生產(chǎn)、安全、衛(wèi)生管理要求20液氯廠房日常巡查、管理制度原制度中閥門、儀表每月點檢責任人不明確。修訂后明確為由裝卸組長、儀表工負責，安全員督查。并增加了點檢與點檢記錄的考核條款根據(jù)公司生產(chǎn)、安全、人員管理要求21重大危險源設施定期檢查、維護管理制度原制度中閥門、儀表每月點檢責任人不明確。修訂后明確為由裝卸組長、儀表工負責，安全員督查。根據(jù)公司生產(chǎn)、安全、人員

19、管理要求22營運內(nèi)勤工作規(guī)程原條款：若為現(xiàn)金結算，則將財務聯(lián)、付貨聯(lián)、出門聯(lián)交客戶轉財務，由財務收款、簽字后發(fā)貨。若非現(xiàn)金結算，則在財務聯(lián)、付貨聯(lián)、出門聯(lián)由財務審批的合同或價格表審核、簽章后傳遞至相應部門修訂為：將財務聯(lián)、付貨聯(lián)、出門聯(lián)交客戶轉財務，由財務按審批的合同或價格表審核、簽章后傳遞至相應部門根據(jù)公司財務管理與物資管理的要求23供應商管理制度原條款每年年底匯總后進行一次綜合評價修訂為每季度進行合格供應商評審，每年年底匯總后進行一次綜合評價根據(jù)公司財務管理與物資管理的要求24員工辭職管理辦法原條款對辭職形式僅規(guī)定提出辭職請求，修定后明確書面要求，并對移交物品、結算款項等進行了修訂根據(jù)員工

20、手冊及公司人員管理的要求25門衛(wèi)管理規(guī)定根據(jù)安全管理制度中的二道門管理規(guī)定，增加了臨時人員和車輛進入生產(chǎn)區(qū)，執(zhí)行二道門管理規(guī)定，在電話聯(lián)系征得相應部門人員同意后發(fā)放臨時IC卡，并登記和收取相應證件，離廠時回收。根據(jù)安全管理制度要求26外來人員管理規(guī)定根據(jù)安全管理制度中的二道門管理規(guī)定，修訂了與二門管理、IC卡相關條款根據(jù)安全管理制度要求27現(xiàn)場管理制度及考核細則原條款一般項1項整改復查不合格扣2分，屢犯項、重點安全項1項整改復查不合格扣4分修訂為一般項1項整改復查不合格扣2分，屢犯項1項整改復查不合格扣4分、重點安全項1項整改復查不合格扣10分根據(jù)安全管理制度及公司 考核要求28場所安全衛(wèi)生管

21、理規(guī)定原為辦公樓安全衛(wèi)生管理規(guī)定，實際內(nèi)容不僅僅局限于辦公樓。對制度名稱進行了修訂并重新明確了包干區(qū)范圍。具體內(nèi)容見文本根據(jù)員工手冊及公司安全、衛(wèi)生考核要求29公司月度績效考核制度修訂中對上級職能部門檢查、所轄人員違規(guī)被公司查處、現(xiàn)場綜合考核等進行了統(tǒng)一全面修訂，具體內(nèi)容見文本根據(jù)員工手冊及公司人員考核要求30公司月度績效考核制度財務、機修原無賬物卡相符、無設備因素影響生產(chǎn)等條款，修訂中增加了相應條款。具體內(nèi)容見文本。根據(jù)員工手冊及公司人員考核要求申請變更內(nèi)容序號制度名稱申請變更的條款或內(nèi)容變更原因變更申請表變更事項工藝操作規(guī)程相關內(nèi)容變更申請日期2016.11.1申請理由本公司裝置運行至今，

22、相關工藝參數(shù)、規(guī)程比較穩(wěn)定。2016年運行中，根據(jù)安全管理需要、工藝運行需要，經(jīng)會審，對部分參數(shù)進行了調(diào)整，總體工藝流程等未變更。為保障文件的可操作性，對此文件提出變更申請。變更目標變更后的工藝操作規(guī)程，與實際現(xiàn)場操作更一致，與安全管理要求、文件管理要求、工藝管理要求相適應，適應了職能部門對生產(chǎn)管理、人員培訓的需求，文件更具適宜性、充分性、有效性，更具指導性，符合安全管理對文件的使用要求。程序要求由生產(chǎn)部門提出并修訂，工藝負責人審核，經(jīng)總經(jīng)理批準后實施。申請部門生產(chǎn)科申請人審核部門集團研究所審核人批準人申請變更內(nèi)容序號制度名稱申請變更的條款或內(nèi)容變更原因1工藝操作規(guī)程版本由2016版本變更為2

23、017版本制度修訂換版2工藝操作規(guī)程人員徐桂林離職等變更為蔣衛(wèi)龍根據(jù)人員實際變化變更3反應崗位操作規(guī)程光氯化反應器40-100，第1節(jié)40-60，2-5節(jié)80-100 ，6-8節(jié)60-80,9節(jié)45變更為第1節(jié)20-60，2-5節(jié)80-110， 6-7節(jié)50-80，8-9節(jié)40-60根據(jù)工藝與操作規(guī)程需要4反應崗位操作規(guī)程光氯化反應正常開車及操作HCL吸收制31%副產(chǎn)鹽酸比重小于1.15（對應濃度31%）變更為HCL吸收制31%副產(chǎn)鹽酸比重小于1.15（對應濃度31%）根據(jù)比重表，1.15對應濃度為31%，而不是31%5精餾崗位操作規(guī)程分子篩再生由于目前已不使用電加熱器，原文件中的電加熱器使用

24、要求及操作要求條款取消。根據(jù)現(xiàn)場實際生產(chǎn)需要67891011申請變更內(nèi)容序號制度名稱申請變更的條款或內(nèi)容變更原因變更申請表變更事項安全規(guī)程相關內(nèi)容變更申請日期2016.11.1申請理由2016年安全規(guī)程相關內(nèi)容與工藝規(guī)程配套，對安全生產(chǎn)起到了指導作用。2017年工藝文件對反應溫度進行了修訂，本次安全規(guī)程同步修訂，且根據(jù)運輸過程中的情況，對集裝箱裝箱、落箱的安全要求進一步細化。據(jù)此，為保障文件的可操作性，對此文件提出變更申請。變更目標變更后，與工藝文件及實際生產(chǎn)經(jīng)營需要相一致，適應了職能部門對生產(chǎn)管理、安全管理的需求，文件更具適宜性、充分性、有效性，更具指導性，符合安全管理對文件的使用要求。程序

25、要求由生產(chǎn)部門提出并修訂，工藝負責人審核，經(jīng)總經(jīng)理批準后實施。申請部門生產(chǎn)科申請人審核部門集團研究所審核人批準人申請變更內(nèi)容序號制度名稱申請變更的條款或內(nèi)容變更原因1安全規(guī)程版本由2016版本變更為2017版本制度修訂換版2氯化崗位安全操作規(guī)程光氯化正常使用過程中第一節(jié)溫度控制在40-85攝氏度；2-6節(jié)溫度控制在80-100攝氏度之間；7-8節(jié)溫度控制在65-80攝氏度；第九節(jié)溫度低于50攝氏度變更為光氯化正常使用過程中第一節(jié)溫度控制在20-60 ；2-5節(jié)溫度控制在80-110之間；6-7節(jié)溫度控制在50-80 ；8-9節(jié)溫度控制在40-60根據(jù)工藝規(guī)程文件3氯化崗位安全操作規(guī)程使用過程中

26、嚴禁反應長時間超溫（100以下）超壓（0.1mpa以下）工作變更為使用過程中嚴禁反應長時間超溫（110以下）超壓（0.1mpa以下）工作根據(jù)工藝規(guī)程文件4灌裝崗位安全規(guī)程原文件中無箱柜與鎖銷的相關安全規(guī)定。增加：使用移動式集裝箱吊機吊裝箱柜時，操作人員必須嚴格執(zhí)行吊機安全操作規(guī)程，并在起吊前檢查箱柜與車輛的鎖銷處于開啟狀態(tài)，落箱車輛后必須檢查確保鎖銷處于關閉狀態(tài)。設備部門封箱時必須對鎖銷狀態(tài)進行檢查確認根據(jù)運輸過程中的實際管理需要5678申請變更內(nèi)容序號制度名稱申請變更的條款或內(nèi)容變更原因變更申請表變更事項崗位說明書相關內(nèi)容變更申請日期2016.11.1申請理由崗位說明書是明確向崗位職責、任職

27、要求的文件。根據(jù)2016年度的職能履行情況，需對版本進行變更，對財務、營運部分職能進行了補充完善，并對質(zhì)監(jiān)職能進行了文字調(diào)整，其他崗位的說明書沒有變化。據(jù)此，為保障文件的可操作性，對此文件提出變更申請。變更目標適應了職能部門對人員招聘、培訓、使用與考核的需求，文件更具適宜性、充分性、有效性，更具指導性，符合安全管理對文件的使用要求。程序要求由辦公室提出并修訂，營運、生產(chǎn)、財務、質(zhì)監(jiān)等部門共同審核，經(jīng)總經(jīng)理批準后實施。申請部門辦公室申請人審核部門營運 生產(chǎn)財務 質(zhì)監(jiān)審核人批準人申請變更內(nèi)容序號制度名稱申請變更的條款或內(nèi)容變更原因1崗位說明書版本由2016版本變更為2017版本制度修訂換版2營運科

28、主管崗位說明書制定年、季、月工作計劃變更為制定年、季、月、周工作計劃并與生產(chǎn)、質(zhì)監(jiān)、財務等部門及時對接根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營管理需要3財務科主管崗位說明書做好倉庫內(nèi)部監(jiān)管，加強對物資的采購、入庫、保管、領用、異常消耗、合理庫存及廢舊物資的管理變更為做好倉庫內(nèi)部監(jiān)管，加強對物資的采購、入庫、保管、領用、異常消耗、合理庫存及廢舊物資的管理，確保物資管理有序，賬物卡相符。根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營管理需要4質(zhì)監(jiān)科主管崗位說明書原崗位說明書相關條款表述繁瑣，需對 文件內(nèi)容進行調(diào)整完善。具體內(nèi)容見文本。文字表述的調(diào)整，主旨不變5678申請變更內(nèi)容序號制度名稱申請變更的條款或內(nèi)容變更原因變更申請表變更事項員工手冊相關內(nèi)容變更申請

29、日期2016.11.1申請理由員工手冊是確定公司員工生活與工作的行為準則（其中包含全體員工工作職責之義務及享受福利之權力），是公司綱領性文件，是行政管理最根本的依據(jù)。經(jīng)過一年的運行，對勞動合同簽訂、試用辭職與請假程序、工資分配方法、例會與考核時間考核標準、勞保用品等需進行修訂，以與企業(yè)實際生產(chǎn)經(jīng)營相符。據(jù)此，為保障文件的可操作性，對此文件提出變更申請。變更目標修訂后的文件，與企業(yè)實際管理需要相適應，既滿足生產(chǎn)經(jīng)營需要，又滿足員工個人成長需要。修訂后的文件更具適宜性、充分性、有效性，更具指導性，符合生產(chǎn)經(jīng)營管理對文件的使用要求。程序要求由辦公室提出并修訂，營運、生產(chǎn)、財務、質(zhì)監(jiān)等部門共同審核，經(jīng)

30、總經(jīng)理批準后實施。申請部門辦公室申請人審核部門營運 生產(chǎn)財務 質(zhì)監(jiān)審核人批準人申請變更內(nèi)容序號制度名稱申請變更的條款或內(nèi)容變更原因1員工手冊版本由2016版本變更為2017版本制度修訂換版2員工手冊人員徐桂林離職等變更為蔣衛(wèi)龍根據(jù)人員實際變化變更3員工行為規(guī)范搞好并保持工作場所及廠區(qū)清潔衛(wèi)生變更為搞好并保持工作場所及包干區(qū)清潔衛(wèi)生根據(jù)行政管理需要，包干范圍指代更明確4聘用與離職凡進入本公司工作的員工都必須與企業(yè)簽訂勞動合同或聘用協(xié)議，自簽訂之日起生效。變更為凡進入本公司工作的員工都必須與企業(yè)簽訂勞動合同或聘用協(xié)議，簽訂日期自正式錄用之日起。根據(jù)勞動法規(guī)及行政管理需要5聘用與離職本公司所錄用的員

31、工均為年滿18周歲以上變更為本公司所錄用的員工均為年滿18周歲根據(jù)勞動法規(guī)及行政管理需要6聘用與離職試用與轉正原無經(jīng)試用不符合條件的條款，增加：或經(jīng)試用不符合招錄條件的，公司有權即時解雇該員工根據(jù)勞動法規(guī)及行政管理需要7聘用與離職辭職辭職員工須親自填寫辭職審批表和辭職會簽單變更為辭職員工須親自填寫辭（離）職審批表、工作交接清單、調(diào)動清理單等根據(jù)勞動法規(guī)及行政管理需要8聘用與離職辭職手續(xù)辦理完畢后，經(jīng)總經(jīng)理批準，由辦公室確定該員工離開公司的日期后執(zhí)行變更為手續(xù)辦理完畢后，由辦公室確定該員工離開公司的日期，經(jīng)總經(jīng)理批準后執(zhí)行根據(jù)公司行政管理的架構與層次9聘用與離職解除勞動合同或聘用協(xié)議解除員工勞動

32、合同或聘用協(xié)議由員工所在部門領導提出書面申請，注明理由變更為解除員工勞動合同或聘用協(xié)議由員工所在部門領導提出書面申請，注明理由并提供書面的、電子的相關證據(jù)根據(jù)勞動法規(guī)及行政管理需要10工作時間與考勤管理員工因私事或疾病不能正常簽到上班變更為員工因私事或疾病不能正常上班根據(jù)勞動法規(guī)及行政管理需要，行為更明確11各類假期審批及工資發(fā)放制度病假15天以上由辦公室按規(guī)定提出處理意見報總經(jīng)理審批變更為15天以上由辦公室按規(guī)定提出處理意見報總經(jīng)理審批（視崗位工作情況批準）。根據(jù)勞動法規(guī)及行政管理需要，行為更明確12各類假期審批及工資發(fā)放制度病假病假期間，發(fā)放基本工資，如基本工資低于最低工資標準，按最低工資

33、標準執(zhí)行變更為病假期執(zhí)行國家醫(yī)療期的規(guī)定。病假期間工資發(fā)放按江蘇省工資支付條例的規(guī)定執(zhí)行。根據(jù)勞動法規(guī)、江蘇省工資支付條例等及行政管理需要13各類假期審批及工資發(fā)放制度工傷假職工在生產(chǎn)中或其他因工事故中負傷的，必須及時向公司辦公室申報變更為職工在生產(chǎn)中或其他因公事故中負傷的，必須及時向公司辦公室申報，并按要求提供相關證明材料根據(jù)勞動法規(guī)及行政管理需要14各類假期審批及工資發(fā)放制度工傷假認定為工傷，經(jīng)治療痊愈，由公司上報泰興市勞動鑒定委員會進行傷殘等級鑒定變更為認定為工傷，經(jīng)治療痊愈，由公司協(xié)助上報勞動能力鑒定委員會進行傷殘等級鑒定。根據(jù)勞動法規(guī)及行政管理需要15各類假期審批及工資發(fā)放制度事假一

34、個月內(nèi)本部門的事假審批權限不超過兩天。全年累計事假不得超過15天變更為對本部門個體員工事假審批權限一個月內(nèi)不超過兩天。個體員工全年累計事假不得超過15天根據(jù)行政管理需要，原條款易產(chǎn)生歧義16職工獎懲條例實施細則員工有下列情形之一者，企業(yè)予以書面警告上班時間在崗位打瞌睡的初犯者刪除，員工有下列情況之一者，解除勞動合同或聘用協(xié)議上班時間在崗位打瞌睡的累犯者修訂為上班時間在崗位打瞌睡者根據(jù)行政管理及安全管理需要17工資分配方法根據(jù)企業(yè)發(fā)展、員工實現(xiàn)需要及周邊企業(yè)現(xiàn)狀，工資架構不變，調(diào)增了工資計算基準，具體內(nèi)容見文本根據(jù)企業(yè)經(jīng)營發(fā)展、員工實現(xiàn)需要及周邊企業(yè)現(xiàn)狀18學習例會制度每月逢10為公司的政治業(yè)務

35、集中學習日（逢公休假、法定假日順延），具體時間為下午13：30-3：00變更為每月逢10日為公司的政治業(yè)務集中學習日（逢公休假、法定節(jié)假日順延），生產(chǎn)線人員為一組，行政線人員與生產(chǎn)負責人為一組，具體時間為生產(chǎn)線人員上午7：30-9：00，行政線人員與生產(chǎn)負責人下午13：30-3：00根據(jù)實際管理需要19學習例會制度每月10日上午8:30為公司考評會變更為每月15日上午8:30為公司考評會根據(jù)實際管理需要20費用審批制度員工出差、不得私自乘座的士、飛機、軟臥交通工具。在外就餐本?。ǔ┡d市內(nèi)）補助10元/餐，外省補助15元/餐，住宿費80元/天變更為員工出差、不得私自乘座的士、飛機、軟臥交通工具

36、。在外就餐（除泰興市內(nèi)）補助20元/餐，整天就餐的補助80元/天，住宿費200元/天（省會等發(fā)達城市住宿費300元/天）根據(jù)實際管理需要21降本節(jié)耗考核管理規(guī)定原料、能源消耗考核：按公司：部門=7:3的比例同獎同賠，其中部門30%的考核分配：生產(chǎn)科長15%，車間主管30%，車間副主管10%，設備主管15%，生產(chǎn)內(nèi)操共計15%，生產(chǎn)外操、維修工共計15%變更為原料、能源消耗考核：按公司：部門=7:3的比例同獎同賠，其中部門30%的考核分配：生產(chǎn)科長10%，車間主管40%，車間副主管10%，設備主管10%，生產(chǎn)內(nèi)操共計15%，生產(chǎn)外操、維修工共計15%根據(jù)實際管理需要22勞保用品發(fā)放制度原條款中無

37、冬裝、焊工手套等發(fā)放標準，修訂中進行了增補并將口罩化驗員三月一只變更為每月一只根據(jù)實際管理需要申請變更內(nèi)容序號制度名稱申請變更的條款或內(nèi)容變更原因變更申請表變更事項液氯系統(tǒng)作業(yè)指導書相關內(nèi)容變更申請日期2016.11.1申請理由液氟系統(tǒng)運行至今，一直比較安全、穩(wěn)定，其工藝要求未發(fā)生任何變化。此次修訂，僅對版本進行變更，其他內(nèi)容不作調(diào)整。為保障文件的可操作性、規(guī)范性，對此文件提出變更申請。變更目標修訂后的文件，與企業(yè)文件管理需要相適應，滿足生產(chǎn)經(jīng)營需要。修訂后的文件符合生產(chǎn)經(jīng)營管理對文件的使用要求。程序要求由生產(chǎn)科提出并修訂，集團總工審核，經(jīng)總經(jīng)理批準后實施。申請部門生產(chǎn)科申請人審核部門集團研究

38、所審核人批準人申請變更內(nèi)容序號制度名稱申請變更的條款或內(nèi)容變更原因1液氯系統(tǒng)作業(yè)指導書版本由2016版本變更為2017版本制度修訂換版234567891011申請變更內(nèi)容序號制度名稱申請變更的條款或內(nèi)容變更原因變更申請表變更事項產(chǎn)品檢驗規(guī)程申請日期2016.11.2申請理由產(chǎn)品檢驗規(guī)程是確定規(guī)范公司的檢驗控制，做到有章可依，根據(jù)質(zhì)量管理的要求，編制。經(jīng)過一年的運行，對客戶規(guī)格進行修訂，通過增編客戶單，明確客戶名稱、客戶代碼及客戶要求，從而明確各客戶規(guī)格指標。據(jù)此，為保障文件的可操作性，對此文件提出變更申請。變更目標修訂后的文件，與企業(yè)實際管理需要相適應，既滿足生產(chǎn)經(jīng)營需要，又滿足檢驗規(guī)范要求。

39、修訂后的文件更具適宜性、充分性、有效性，更具指導性，符合生產(chǎn)經(jīng)營管理對文件的使用要求。程序要求由質(zhì)監(jiān)提出并修訂，營運、生產(chǎn)、財務、質(zhì)監(jiān)等部門共同審核，經(jīng)總經(jīng)理批準后實施。申請部門辦公室申請人審核部門營運 生產(chǎn)財務 質(zhì)監(jiān)審核人批準人申請變更內(nèi)容序號制度名稱申請變更的條款或內(nèi)容變更原因1產(chǎn)品檢驗規(guī)程版本由2016版本變更為2017版本制度修訂換版2產(chǎn)品檢驗規(guī)程增加附件客戶與規(guī)格單編號對照根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營的需要34567891011變更申請表變更事項儀器使用手冊申請日期2016.11.2申請理由儀器使用手冊是規(guī)范分析人員的操作行為，增強儀器日常保養(yǎng)及故障解除的能力，結合日常工作中遇到的常見問題，根據(jù)質(zhì)量

40、管理的要求，編制。經(jīng)過一年的運行，針對中間控制反應部分現(xiàn)改用為國產(chǎn)色譜柱這一情況，通過明確操作參數(shù)，進一步規(guī)范操作。據(jù)此，為保障文件的可操作性，對此文件提出變更申請。變更目標修訂后的文件，與企業(yè)實際管理需要相適應，既滿足生產(chǎn)經(jīng)營需要，又滿足檢驗規(guī)范要求。修訂后的文件更具適宜性、充分性、有效性，更具指導性，符合生產(chǎn)經(jīng)營管理對文件的使用要求。程序要求由質(zhì)監(jiān)科提出并修訂，辦公室審核，經(jīng)總經(jīng)理批準后實施。申請部門辦公室申請人審核部門營運 生產(chǎn)財務 質(zhì)監(jiān)審核人批準人申請變更內(nèi)容序號制度名稱申請變更的條款或內(nèi)容變更原因1儀器使用手冊版本由2016版本變更為2017版本制度修訂換版2儀器使用手冊調(diào)整反應操作

41、參數(shù)柱溫100度 、檢測220度、汽化200度根據(jù)檢驗條件變更需要34567891011變更申請表變更事項中間控制檢驗規(guī)程申請日期2016.11.2申請理由中間控制檢驗規(guī)程是規(guī)范公司的檢驗控制，做到有章可依，根據(jù)質(zhì)量管理的要求，編制。經(jīng)過一年的運行，針對中間控制反應部分現(xiàn)改用為國產(chǎn)色譜柱這一情況，通過明確柱型號、操作參數(shù)，進一步規(guī)范操作。據(jù)此，為保障文件的可操作性，對此文件提出變更申請。變更目標修訂后的文件，與企業(yè)實際管理需要相適應，既滿足生產(chǎn)經(jīng)營需要，又滿足檢驗規(guī)范要求。修訂后的文件更具適宜性、充分性、有效性，更具指導性，符合生產(chǎn)經(jīng)營管理對文件的使用要求。程序要求由質(zhì)監(jiān)科提出并修訂，辦公室審

42、核，經(jīng)總經(jīng)理批準后實施。申請部門辦公室申請人審核部門營運 生產(chǎn)財務 質(zhì)監(jiān)審核人批準人申請變更內(nèi)容序號制度名稱申請變更的條款或內(nèi)容變更原因1中間控制檢驗規(guī)程版本由2016版本變更為2017版本制度修訂換版2中間控制檢驗規(guī)程將柱型號GASPRO(60m*0.32mm*0um)改為HT-1301(60m*0.25mm*1.0um)調(diào)整反應操作參數(shù)為柱溫100度 、檢測220度、汽化200度根據(jù)檢驗條件變更需要34567891011變更申請表變更事項質(zhì)量管理制度申請日期2016.11.2申請理由質(zhì)量管理制度是在手冊及程序文件的基礎上編制的開展日常質(zhì)量工作的工藝性文件。2016年獲得副產(chǎn)鹽酸工業(yè)品生產(chǎn)許

43、可證，根許可證管理細則，增加對QS標志管理；同時為強化對二氟一氯乙烷客戶規(guī)格的管理，增設了附件“客戶與規(guī)格單編號對照”。據(jù)此，為保障文件的可操作性，對此文件提出變更申請。變更目標修訂后的文件，與企業(yè)實際管理需要相適應，既滿足生產(chǎn)經(jīng)營需要，又滿足檢驗規(guī)范要求。修訂后的文件更具適宜性、充分性、有效性，更具指導性，符合生產(chǎn)經(jīng)營管理對文件的使用要求。程序要求由質(zhì)監(jiān)科提出并修訂，營運、生產(chǎn)、財務、辦公室審核，經(jīng)總經(jīng)理批準后實施。申請部門質(zhì)監(jiān)科申請人審核部門營運 生產(chǎn)財務 質(zhì)監(jiān)審核人批準人申請變更內(nèi)容序號制度名稱申請變更的條款或內(nèi)容變更原因1質(zhì)量管理制度匯編版本由2016版本變更為2017版本制度修訂換版

44、2質(zhì)量管理制度匯編“副產(chǎn)鹽酸外包裝上應有明顯的牢固的標志，應標明廠名、廠址、產(chǎn)品名稱、執(zhí)行標準號、規(guī)格型號、生產(chǎn)日期或批號、凈質(zhì)量、GB190中規(guī)定的“腐蝕性物品”等標識”修改為“副產(chǎn)鹽酸外包裝上應有明顯的牢固的標志，應標明廠名、廠址、產(chǎn)品名稱、執(zhí)行標準號、工業(yè)品生產(chǎn)許可證編號及QS標識、規(guī)格型號、生產(chǎn)日期或批號、凈質(zhì)量、GB190中規(guī)定的“腐蝕性物品”等標識。”根據(jù)管理細則要求增添3質(zhì)量管理制度匯編增設附件附件“客戶與規(guī)格單編號對照”。根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營的需要45678變更申請表變更事項質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理管理手冊(首頁)申請日期2017.11.30申請理由質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理管理

45、手冊為建立和完善我公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系，提高企業(yè)管理水平，增強企業(yè)競爭能力，實現(xiàn)公司方針和目標，我公司依據(jù)GB/T19001-2016、GB/T24001-2016和GB/T28001-2011三個標準要求，結合我公司實際情況，制訂了管理手冊。管理手冊是全公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理工作的法規(guī)性、綱領性文件，用于統(tǒng)一、協(xié)調(diào)全公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運行的各個過程，是公司開展各項管理活動的行為準則，也是公司對顧客、相關方的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全承諾。現(xiàn)予以發(fā)布公司的A版管理手冊，全公司從總經(jīng)理到每一位員工必須嚴格按照管理手冊規(guī)定的要求貫徹執(zhí)行。本管理手冊亦適用于在合同情況下向顧客或第三方