機關(guān)部門單位基本建設(shè)項目內(nèi)部控制制度 (2)模版

1、基本建設(shè)項目內(nèi)部控制制度（試 行）第一章 總 則第一條 為切實加強和規(guī)范全區(qū)衛(wèi)生系統(tǒng)建設(shè)項目管理，建立健全科學(xué)、高效的建設(shè)項目組織實施機制，根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、區(qū)政府辦公室關(guān)于xx區(qū)政府投資項目管理辦法（xx府辦發(fā)201448號）、關(guān)于規(guī)范財政資金和政府投資項目等事項審批程序的通知（xx府辦201532號）和關(guān)于xx區(qū)政府投資項目評審管理辦法的通知（xx府辦發(fā)201572號）等文件精神，結(jié)合我區(qū)衛(wèi)生系統(tǒng)實際，特制定本制度。第二條 建設(shè)項目管理的主要任務(wù)是：依據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)、方針、政策，按照xx市衛(wèi)計委主管部門的具體要求，嚴(yán)格執(zhí)行建設(shè)程序，對建設(shè)工程項目的立項、可行性研究、設(shè)計、施工

2、及竣工驗收各個環(huán)節(jié)進行管理，保證投資計劃的完成。第三條 新建、改擴建工程項目均應(yīng)按批準(zhǔn)的規(guī)劃實施，履行工程項目的報批手續(xù)，并嚴(yán)格執(zhí)行基本建設(shè)程序，堅持先勘察、后設(shè)計、再施工的原則，嚴(yán)禁邊勘察、邊設(shè)計、邊施工。第四條 本辦法適用于我區(qū)中醫(yī)院、社區(qū)醫(yī)院、直屬單位的所有建設(shè)工程，主要包括醫(yī)院新建、改擴建、維修改造、裝飾及運動場地、道路、圍墻、管網(wǎng)、景觀、綠化等建設(shè)和維護。第二章 主要職責(zé)第五條 xx區(qū)衛(wèi)生委員會作為全區(qū)衛(wèi)生系統(tǒng)的主管部門，在全區(qū)范圍內(nèi)承擔(dān)以下職責(zé)：（一）負(fù)責(zé)擬定全區(qū)衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展的中長期規(guī)劃和布局、結(jié)構(gòu)調(diào)整，并對執(zhí)行情況進行監(jiān)督；（二）管理、指導(dǎo)全區(qū)衛(wèi)生系統(tǒng)的基本建設(shè)和醫(yī)院建設(shè)規(guī)劃工作

3、，協(xié)同有關(guān)部門安排和爭取醫(yī)院基建?？詈唾浛睿唬ㄈ┴?fù)責(zé)安全和衛(wèi)生救災(zāi)工作;（四）負(fù)責(zé)全區(qū)公辦醫(yī)院閑置校產(chǎn)管理;（五）負(fù)責(zé)衛(wèi)生系統(tǒng)基建項目的計劃、審核和招投標(biāo)管理；（六）指導(dǎo)醫(yī)院基建項目的立項、規(guī)劃、設(shè)計和監(jiān)督建筑質(zhì)量、進度；（七）負(fù)責(zé)衛(wèi)生系統(tǒng)醫(yī)院兩證辦理和節(jié)能減排工作；（八）指導(dǎo)、協(xié)調(diào)本系統(tǒng)住房制度改革工作；（九）管理、指導(dǎo)醫(yī)院醫(yī)療儀器設(shè)備配備工作和衛(wèi)生設(shè)施建設(shè)、衛(wèi)生救災(zāi)工作。第三章 項目決策第六條 單項估算投資10萬元及以上的建設(shè)項目，由相關(guān)醫(yī)院（單位）于當(dāng)年月1日至30日向區(qū)衛(wèi)計委書面申報次年建設(shè)計劃（搶險排危項目應(yīng)及時申報），申報內(nèi)容包括項目建設(shè)的必要性、可行性、工程內(nèi)容、工程量、資金估

4、算及來源。第七條 對醫(yī)院（單位）申報單項估算投資10萬元及以上的建設(shè)計劃項目由區(qū)衛(wèi)計委統(tǒng)一組織現(xiàn)場查勘、分析論證、審核匯總，6月底前提出工程建設(shè)項目年度初步計劃，報區(qū)衛(wèi)計委主任辦公會研究。第八條 根據(jù)區(qū)衛(wèi)計委主任辦公會研究意見，相關(guān)醫(yī)院（單位）組織完成項目設(shè)計、預(yù)算和清單審查，于9月底前報送區(qū)衛(wèi)計委。經(jīng)區(qū)衛(wèi)計委主任辦公會和工委會研究審定后，報區(qū)發(fā)改委和區(qū)財政局平衡項目及資金，經(jīng)區(qū)委、區(qū)政府審定進入政府投資項目目錄庫，作為次年項目實施依據(jù)。凡未納入政府投資項目目錄庫的建設(shè)項目一律不予實施。第九條 5-10萬元的建設(shè)項目需統(tǒng)籌安排資金的，由相關(guān)醫(yī)院（單位）于當(dāng)年3月1日至31日前向區(qū)衛(wèi)計委申報，經(jīng)

5、區(qū)衛(wèi)計委主任辦公會研究同意后自行組織實施。由醫(yī)院（單位）利用自籌資金實施5-10萬元建設(shè)項目的，每年不得超過兩個（對同一工程內(nèi)容的建設(shè)項目不得進行拆分），在當(dāng)年5月和9月向區(qū)衛(wèi)計委申報，經(jīng)區(qū)衛(wèi)計委分管領(lǐng)導(dǎo)同意后由醫(yī)院自行實施，在區(qū)衛(wèi)計委主任辦公會上通報。第四章 項目立項與可行性研究第十條 項目決策后，項目單位向區(qū)發(fā)展改革委提出申請開展前期工作或立項。立項申請應(yīng)當(dāng)提供申請報告、項目建議書和法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他材料。區(qū)發(fā)展改革委按有關(guān)規(guī)定征求區(qū)財政局等相關(guān)部門意見后，按規(guī)定權(quán)限審批或報批。項目名稱、建設(shè)地點、建設(shè)規(guī)模、投資規(guī)模等發(fā)生變化的，應(yīng)按決策程序和決策權(quán)限報批后，向區(qū)發(fā)展改革委提出變更

6、立項申請。第十一條 立項或前期工作申請經(jīng)批準(zhǔn)后，項目單位應(yīng)當(dāng)分別向區(qū)規(guī)劃分局、區(qū)國土分局、區(qū)環(huán)保局等有關(guān)行政主管部門申請規(guī)劃選址、用地預(yù)審、環(huán)境影響評價等方面的審查，并取得審查意見。工程施工項目在100萬元及以上的和服務(wù)類項目在50萬元及以上的，經(jīng)立項、評審后送區(qū)公管辦評審，按區(qū)公擬定的招投標(biāo)方案黨委習(xí)開招投標(biāo)的程序辦理。10萬元及以上至100萬元以下的項目經(jīng)局黨委研究同意后按以下要求和程序辦理:（一）備案、立項。10萬元及以上至50萬元以下的項目，送區(qū)發(fā)改委備案；50萬元及以上的項目，報發(fā)改委審批立項。(二)限價確定。30萬元及以上至100萬元以下的工程項目.20萬元及以上至50萬元以下的服

7、務(wù)類項目，委托有資質(zhì)單位概算經(jīng)項目業(yè)主單位集體研究報局黨委確定后送區(qū)國資委評審中心備案;10萬元及以上至30萬元以下的工程項目，10萬元及以上至20萬元以下的服務(wù)類項目.經(jīng)有資質(zhì)的單位概算由項目業(yè)主單位集體研究確定在局黨委會上通過，向局計財科備案；10萬元以下工程類和服務(wù)類項目由項目業(yè)主單位通過有資質(zhì)單位概算、咨詢、市場比較方法獲取擬定價后集體研究確定，并送局計財科備案。第十二條 估算投資1000萬元以上的政府投資項目應(yīng)當(dāng)由項目單位依法委托有相應(yīng)咨詢資質(zhì)的機構(gòu)編制可行性研究報告。可行性研究報告應(yīng)當(dāng)按規(guī)定對建設(shè)項目在技術(shù)、工程、資金來源和經(jīng)濟效益及其環(huán)境影響、能源消耗、社會風(fēng)險方面進行全面分析論

8、證，按照國家有關(guān)要求編制招標(biāo)方案。估算投資1000萬元以下的項目和估算投資1000萬元以上但已納入規(guī)劃的道路、農(nóng)村公路以及專業(yè)技術(shù)要求不高的土石方、堡坎、綠化、裝修等項目，依據(jù)國家和市級有關(guān)規(guī)定，其項目建議書立項和可行性研究報告可合并審批，立項批復(fù)投資額即為該項目投資最高控制額。第十三條 報批可行性研究報告原則上只提供規(guī)劃選址、用地預(yù)審、環(huán)評影響等批準(zhǔn)文件。需征求有關(guān)行業(yè)主管部門意見的，有關(guān)行業(yè)主管部門應(yīng)及時出具審查意見。第十四條 政府投資5000萬元以上的基礎(chǔ)設(shè)施項目和1000萬元以上的公益性項目，其可行性研究報告由區(qū)發(fā)展改革委組織咨詢評估。應(yīng)評估而未咨詢評估的，不得審批或轉(zhuǎn)報。第十五條 可

9、行性研究報告估算投資額超出決策審定投資額或項目單位、建設(shè)性質(zhì)、建設(shè)地點、建設(shè)規(guī)模、技術(shù)方案等發(fā)生重大變更的，應(yīng)按本辦法第十一條重新報請決策后再報批可行性研究報告。第十六條 納入經(jīng)區(qū)政府公布的年度政府投資計劃或?qū)ｍ棸l(fā)展建設(shè)規(guī)劃的政府投資項目，可直接審批項目可行性研究報告，不再審批項目建議書。第十七條 對經(jīng)濟、社會和生態(tài)環(huán)境有重大影響以及涉及較大規(guī)模的征地拆遷、移民安置等直接關(guān)系居民切身利益和重大公共利益的項目，在項目建設(shè)選址、環(huán)境影響評價、征地拆遷補償和移民安置方案制定、可行性研究報告審批等環(huán)節(jié)推行公示制度，開展社會穩(wěn)定風(fēng)險評估工作。第五章 項目概算管理第十八條 建設(shè)項目應(yīng)當(dāng)依據(jù)批準(zhǔn)的立項批復(fù)和

10、可行性研究報告，委托有相應(yīng)資質(zhì)的單位進行初步設(shè)計。初步設(shè)計須按照國家行業(yè)設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)以及消防、人防、地震、安全生產(chǎn)、質(zhì)監(jiān)、節(jié)能等方面的要求，結(jié)合項目具體情況進行設(shè)計。第十九條 項目初步設(shè)計由相關(guān)行政主管部門組織專家進行審查后審批。第二十條 初步設(shè)計審批后，項目單位應(yīng)報送區(qū)發(fā)展改革委審批投資概算。投資概算應(yīng)當(dāng)包括國家規(guī)定的項目建設(shè)所需全部費用。經(jīng)批準(zhǔn)的初步設(shè)計及投資概算應(yīng)當(dāng)作為項目建設(shè)實施和控制投資的依據(jù)。投資概算由區(qū)發(fā)展改革委組織咨詢評估。應(yīng)評估而未評估的，不得對其進行審批或調(diào)概。項目建議書與可行性研究報告合并審批的項目，可不審批投資概算，以項目建議書批復(fù)投資額作為投資概算和項目投資最高控制額。第

11、二十一條 投資概算超過可行性研究報告批準(zhǔn)投資估算10%的，或者項目單位、建設(shè)性質(zhì)、建設(shè)地點、建設(shè)規(guī)模、技術(shù)方案等發(fā)生重大變更的，項目單位應(yīng)當(dāng)重新組織編制可行性研究報告，并按決策權(quán)限和程序重新報請審定后方可審批。第二十二條 施工過程中因技術(shù)、水文、地質(zhì)等原因確需變更設(shè)計的，應(yīng)當(dāng)先經(jīng)原設(shè)計單位同意并修改，再由項目建設(shè)單位按照國家和市級相關(guān)變更規(guī)定報原設(shè)計審批部門批準(zhǔn)后方可實施。第二十三條 任何單位和個人不得擅自提高政府投資項目的建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)、擴大建設(shè)規(guī)模、增加建設(shè)內(nèi)容。因設(shè)計變更、政策調(diào)整、地質(zhì)條件發(fā)生重大變化等引起項目投資增加的，超評審控制價未超投資概算的，由項目單位報經(jīng)區(qū)審計局、區(qū)財政局、區(qū)發(fā)展改

12、革委審查后，20-100萬元以內(nèi)報請分管專項工作的區(qū)領(lǐng)導(dǎo)和分管財政工作的區(qū)領(lǐng)導(dǎo)聯(lián)合審定，超出100萬元的應(yīng)提請區(qū)政府常務(wù)會審議。需調(diào)整投資概算的，由項目單位提出調(diào)整方案。概算調(diào)增幅度在原批復(fù)概算10%以內(nèi)且在100萬元以內(nèi)的，經(jīng)區(qū)發(fā)展改革委會同區(qū)財政局、區(qū)審計局和有關(guān)行業(yè)主管部門稽察后，由項目單位報分管專項工作的區(qū)領(lǐng)導(dǎo)和分管財政工作的區(qū)領(lǐng)導(dǎo)聯(lián)合審定。概算調(diào)增幅度超出原批復(fù)概算10%或100萬元的，經(jīng)區(qū)發(fā)展改革委會同區(qū)財政局、區(qū)審計局和有關(guān)行業(yè)主管部門稽察，并由項目單位報分管專項工作的區(qū)領(lǐng)導(dǎo)和分管財政工作的區(qū)領(lǐng)導(dǎo)聯(lián)合審核后提請區(qū)政府常務(wù)會議審議。對嚴(yán)重超概的項目，一律實行責(zé)任倒查制，嚴(yán)格依法追究

13、項目單位、勘察設(shè)計、監(jiān)理單位和有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)干部責(zé)任。第二十四條 項目初步設(shè)計和投資概算批準(zhǔn)后，項目單位應(yīng)當(dāng)委托有相應(yīng)資質(zhì)的機構(gòu)開展施工圖設(shè)計、編制施工圖預(yù)算，進行財政投資評審。造林項目實施單位收到項目資金文件后.應(yīng)及時編制實施方案或作業(yè)設(shè)計，由分管造林的局領(lǐng)導(dǎo)組織有關(guān)部門和專家進行評審，業(yè)務(wù)科室擬定評審意見，經(jīng)業(yè)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)和項目分管領(lǐng)導(dǎo)審核后交主要領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)。經(jīng)批復(fù)的方案或作業(yè)設(shè)計將作為項目實施及驗收的依據(jù)。工程建設(shè)項目的設(shè)計方案評審按有關(guān)建設(shè)程序要求辦理。第六章 施工單位及服務(wù)類單位管理第二十五條 招標(biāo)代理單位的確定（一）單項合同金額在100萬元以上的建設(shè)項目，按照區(qū)公管辦相關(guān)規(guī)定辦理；（二）單項

14、合同金額在10萬元（含10萬元）-100萬元（不含100萬元）的建設(shè)項目，在區(qū)衛(wèi)計委建立的招標(biāo)機構(gòu)代理庫中確定。第二十六條 施工單位的確定（一）單項合同金額在10萬元（不含10萬元）以下的項目，由醫(yī)院（單位）按照“三重一大”規(guī)定集體研究，采取比選方式確定施工隊伍，并形成集體決策的會議記錄或紀(jì)要。（二）單項合同金額10萬元（含10萬元）以上，100萬元（不含100萬元）以下的項目由區(qū)衛(wèi)計委采取比選方式確定：比選信息在陽光xx網(wǎng)和xx區(qū)衛(wèi)生信息網(wǎng)上進行公開發(fā)布，所有比選單位均在現(xiàn)場報名并進行公開比選。比選工作由代理公司按照規(guī)定程序?qū)嵤?，列出中?biāo)候選單位1-3名，并當(dāng)場確定中標(biāo)單位，比選相關(guān)資料送區(qū)

15、衛(wèi)計委規(guī)劃建設(shè)科存檔。比選的規(guī)則：以滿足全部比選文件實質(zhì)性要求前提下，專家小組經(jīng)評審低于合理報價，且最接近合理報價者中標(biāo)，合理報價指在所有不高于最高限價的投標(biāo)報價中去掉六分之一（不能整除的按小數(shù)前整數(shù)取整，不足六家報價則不去掉）的最低價和相同家數(shù)的最高價后的算術(shù)平均值。（所有投標(biāo)報價中，以最高限價為基數(shù)，下浮比例小于2%或大于15%的投標(biāo)為廢標(biāo)）。區(qū)衛(wèi)計委建立比選評標(biāo)專家?guī)?。比選評標(biāo)專家組由專家2人、醫(yī)院（單位）1人組成，比選工作由區(qū)衛(wèi)計委負(fù)責(zé)組織實施。（三）單項合同金額在100萬元（含100萬元）以上的項目進入?yún)^(qū)交易中心按照規(guī)定要求確定施工隊伍。第二十七條 工程服務(wù)類（勘察、設(shè)計、監(jiān)理、可行

16、性研究、造價咨詢）實施單位的確定（一）單項合同金額50萬元以上的工程服務(wù)類項目實施單位，進入?yún)^(qū)交易中心按照規(guī)定要求確定。（二）單項合同金額在20萬元-50萬元的工程服務(wù)類實施單位，由醫(yī)院（單位）在區(qū)公管辦服務(wù)類單位庫中抽取3家及以上單位，區(qū)衛(wèi)計委組織比選確定實施單位；若區(qū)公管辦庫中未建立相應(yīng)服務(wù)單位庫，由醫(yī)院（單位）遴選三家服務(wù)單位，由區(qū)衛(wèi)計委組織比選確定。（三）單項合同金額在2萬元-20萬元的工程服務(wù)類實施單位，經(jīng)區(qū)衛(wèi)計委分管領(lǐng)導(dǎo)同意后，在區(qū)衛(wèi)計委主任辦公會上通報，醫(yī)院（單位）按照“三重一大”規(guī)定集體研究確定。（四）單項合同金額在2萬元以下的工程服務(wù)類實施單位，由醫(yī)院行政會集體研究決定。第七

17、章 施工合同及進度款管理第二十八條 合同簽訂及管理進入?yún)^(qū)交易中心交易的工程項目在招標(biāo)文件的規(guī)定期限內(nèi)，醫(yī)院和中標(biāo)單位應(yīng)按照招標(biāo)文件的內(nèi)容和國家有關(guān)規(guī)定簽訂建設(shè)工程施工合同，簽訂合同前將合同報區(qū)衛(wèi)計委規(guī)劃建設(shè)科審核、分管領(lǐng)導(dǎo)審批，并按要求報區(qū)公管辦備案。單項投資10萬元以上、100萬元以下（不含100萬元）的小額備案項目在中標(biāo)通知書發(fā)出后3日內(nèi)，醫(yī)院和中標(biāo)單位應(yīng)按照招標(biāo)文件的內(nèi)容和國家有關(guān)規(guī)定簽訂建設(shè)工程施工合同，簽訂合同前將合同報區(qū)衛(wèi)計委規(guī)劃建設(shè)科審核，簽訂后送區(qū)醫(yī)院基建服務(wù)中心備案。第二十九條 工程進度款管理（一）加強建設(shè)資金管理，工程建設(shè)資金的使用必須符合國家有關(guān)財務(wù)規(guī)定，做到專款專用。（

18、二）工程進度款支付必須嚴(yán)格按照合同要求，達(dá)到工程實際進度節(jié)點才能支付工程款，由施工單位填寫工程款支付申請單，監(jiān)理單位審查并簽署意見。單項投資100萬元以下的建設(shè)項目進度款，經(jīng)醫(yī)院（單位）集體研究后支付；單項投資100萬元以上建設(shè)項目進度款，經(jīng)醫(yī)院（單位）集體研究后支付，法人代表簽字并加蓋單位公章，報區(qū)醫(yī)院基建服務(wù)中心備案，以備抽查核實。（三）工程款支付必須通過銀行轉(zhuǎn)帳，撥付到施工單位合同賬戶，嚴(yán)禁撥付給個人，嚴(yán)禁現(xiàn)金支付，并保證工程進度款首先用于支付民工工資。工程款發(fā)票必須在xx區(qū)稅務(wù)部門開具國家正式工程稅務(wù)發(fā)票，嚴(yán)禁以收據(jù)和白條代替。工程竣工驗收合格后支付工程款不超過合同價的80%，工程審計

19、后支付工程款不超過審定價的95%，余額作為工程質(zhì)量保證金，小額備案項目的質(zhì)量保證金一年后結(jié)清，新建項目按國家有關(guān)規(guī)定辦理。第八章 投資控制管理第三十條 建設(shè)項目必須嚴(yán)格控制設(shè)計變更和項目增減，嚴(yán)禁先變更后辦手續(xù)和擅自增減項目。對先變更后辦手續(xù)和擅自增加項目而增加的造價，在結(jié)算時不予認(rèn)可，所造成的損失由決策者承擔(dān)。在工程建設(shè)過程中，因使用和結(jié)構(gòu)的合理性需要，確需變更設(shè)計或基礎(chǔ)超深增加投資的（維修改造項目原則上不得增加投資），需經(jīng)設(shè)計單位出具變更聯(lián)系單或施工圖紙、監(jiān)理單位審核、施工單位認(rèn)可，然后由醫(yī)院（單位）基建領(lǐng)導(dǎo)小組集體商定（組長須簽字認(rèn)可），送區(qū)醫(yī)院基建服務(wù)中心審核并按相關(guān)要求報送審批。第三

20、十一條 工程總投資100萬元及以上的新建項目（維修改造項目除外），因設(shè)計變更、政策調(diào)整、地質(zhì)條件發(fā)生重大變化等引起超合同金額20萬元以下的，按規(guī)定程序報區(qū)衛(wèi)計委分管領(lǐng)導(dǎo)審批后實施，在區(qū)衛(wèi)計委主任辦公會上通報；超合同金額20萬元以上的，由區(qū)衛(wèi)計委紀(jì)檢監(jiān)察室會同規(guī)劃建設(shè)科倒查原因，提出處理意見；確需增加投資的，由項目醫(yī)院（單位）報經(jīng)區(qū)衛(wèi)計委分管領(lǐng)導(dǎo)同意后，按區(qū)里相關(guān)規(guī)定程序?qū)徟髮嵤?第九章 項目建設(shè)管理第三十二條 施工現(xiàn)場管理及質(zhì)量監(jiān)督醫(yī)院（單位）要嚴(yán)格按照建筑工程五方責(zé)任主體項目負(fù)責(zé)人質(zhì)量終身責(zé)任追究暫行辦法落實相關(guān)人員的責(zé)任，并簽訂五方責(zé)任書。在工程建設(shè)過程中，醫(yī)院應(yīng)派出責(zé)任心強的現(xiàn)場代表

21、負(fù)責(zé)工程質(zhì)量、進度、安全等方面的管理，并做好日記及有關(guān)記錄。區(qū)醫(yī)院基建服務(wù)中心不定期對工程施工質(zhì)量、進度、工程管理及安全生產(chǎn)責(zé)任制執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查，監(jiān)督開工放樣、技術(shù)交底、基礎(chǔ)、主體和竣工驗收等。第三十三條 現(xiàn)場簽證管理 經(jīng)同意實施的各類變更，無設(shè)計變更資料，不適用竣工圖表達(dá)的變更內(nèi)容，采用現(xiàn)場簽證方式處理。由區(qū)醫(yī)院基建服務(wù)中心、醫(yī)院、監(jiān)理、施工單位根據(jù)現(xiàn)場實際施工內(nèi)容及工程量據(jù)實收方，三個工作日內(nèi)形成正式簽證單，并完善簽字手續(xù)。第三十四條 材料核價管理 施工單位在購買認(rèn)質(zhì)核價材料（造價信息中沒有的材料價格或建設(shè)工程施工合同中約定的材料暫估價及其他需要認(rèn)質(zhì)核價的材料）前，必須將品牌、廠家、

22、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)格報監(jiān)理單位審核，由醫(yī)院（單位）按要求組成詢價小組，完成市場詢價后方能采購。第三十五條 工程安全管理醫(yī)院（單位）、勘察單位、設(shè)計單位、施工單位、工程監(jiān)理單位及其他與建設(shè)工程安全生產(chǎn)有關(guān)的單位，必須遵守安全生產(chǎn)法律、法規(guī)的規(guī)定，保證建設(shè)工程安全生產(chǎn)，依法承擔(dān)建設(shè)工程安全生產(chǎn)責(zé)任。醫(yī)院、監(jiān)理單位按相關(guān)要求落實好安全生產(chǎn)各項措施。施工單位對建設(shè)工程項目的安全施工負(fù)總責(zé)，落實安全生產(chǎn)責(zé)任人員、制度、操作規(guī)程。對列入建設(shè)工程概算的安全作業(yè)環(huán)境及安全施工措施所需費用，應(yīng)當(dāng)用于施工安全防護用具及設(shè)施的采購和更新、安全施工措施的落實、安全生產(chǎn)條件的改善，不得挪作他用。第十章 工程竣工管理第三十六條

23、 工程竣工驗收（一）建設(shè)工程竣工驗收應(yīng)當(dāng)具備下列條件：1.完成建設(shè)工程設(shè)計和合同約定的各項內(nèi)容；2.具備完整的技術(shù)檔案和施工管理資料；3.具備工程使用的主要建筑材料、建筑構(gòu)配件和設(shè)備的進場試驗報告及復(fù)檢資料；4.具有勘察、設(shè)計、施工、監(jiān)理等單位分別簽署的質(zhì)量合格文件；5.有施工單位簽署的工程保修書。（二）工程竣工驗收的組織實施1.有質(zhì)監(jiān)安監(jiān)參與監(jiān)督的建設(shè)項目按照建設(shè)行政主管部門相關(guān)程序要求組織驗收。2.維修、改造等項目（無質(zhì)監(jiān)安監(jiān)介入項目）的竣工驗收，由醫(yī)院、監(jiān)理單位對照驗收條件進行自查合格后，區(qū)醫(yī)院基建服務(wù)中心統(tǒng)一組織驗收，設(shè)計、監(jiān)理、施工單位相關(guān)人員應(yīng)到場參加驗收。第三十七條 工程結(jié)算建設(shè)

24、工程竣工驗收合格后，醫(yī)院應(yīng)督促施工單位及時按照合同要求，整理工程變更聯(lián)系單、施工簽證單等資料，編制工程結(jié)算書，經(jīng)醫(yī)院初步審核。工程竣工驗收手續(xù)完備，竣工資料齊全，符合合同約定結(jié)算條件，工程變更及增減工作內(nèi)容屬實，設(shè)計變更、現(xiàn)場簽證及其他竣工資料真實性已核實，并具有簽署所有送審資料真實性承諾書，方可進行結(jié)算送審。結(jié)算送審金額在10萬元-100萬元建設(shè)項目由區(qū)醫(yī)院基建服務(wù)中心委托有相應(yīng)資質(zhì)的社會中介機構(gòu)進行審計，并將審計結(jié)果報區(qū)審計局備案；100萬元以上建設(shè)項目由業(yè)主單位送區(qū)審計局進行審計。任何單位和個人不得擅自將工程結(jié)算資料送區(qū)審計局及社會中介機構(gòu)進行審計。第三十八條 工程檔案管理工程竣工驗收合

25、格后，醫(yī)院（單位）將基建項目相關(guān)審批文件、招投標(biāo)文件、施工合同、竣工圖紙、工程聯(lián)系單、隱蔽工程各環(huán)節(jié)驗收圖片及視頻資料、結(jié)算書、審計報告、施工總結(jié)、監(jiān)理報告、竣工驗收報告、土地證、房屋產(chǎn)權(quán)證、醫(yī)院基建管理等資料（從項目籌劃到竣工驗收及結(jié)算審計等各環(huán)節(jié)文件資料），嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定收集、整理后存檔，報區(qū)醫(yī)院基建服務(wù)中心備案。第十一章 檢查與監(jiān)督第三十九條 區(qū)發(fā)展改革、財政、審計、監(jiān)察、建設(shè)、環(huán)保、公管、國土、規(guī)劃等有關(guān)部門，依據(jù)職能分工對政府投資項目進行監(jiān)督檢查，依法接受單位、個人對政府投資項目在審批、招投標(biāo)、建設(shè)過程中違法違規(guī)行為的投訴和舉報，并按照有關(guān)規(guī)定進行查處。項目單位應(yīng)按照廉政風(fēng)險防控的相關(guān)規(guī)定，對政府投資項目開展廉政風(fēng)險防控工作，區(qū)監(jiān)察局將對開展防控工作情況進行監(jiān)督檢查。第四十條 項目審批部門和其它有關(guān)部門有下列行為之一的，責(zé)令限期改正，并對直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員按有關(guān)規(guī)定依法進行處理。（一）違反本辦法規(guī)定批準(zhǔn)項目建議書、可行性研究報告、初步設(shè)計及核定投資概算的；（二）強令或者授意項目單位違反本辦法規(guī)定的；（三）因故意或者重大過失造成重大損失或者嚴(yán)重?fù)p害公民、法人和其它組織合法權(quán)益的；（四）其它違反本辦法規(guī)定的行為。第四十一條 國家機關(guān)及有關(guān)單位的工作人員在項目建設(shè)過程中濫用職權(quán)、玩忽職守、徇私舞弊、索賄受賄的，依法